Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan (TEM-konserni) perustehtävänä on huolehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristöstä, työ-, hyödyke- ja energiamarkkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymisedellytyksistä sekä alueiden tasapainoisesta kehittymisestä globaalissa taloudessa. TEM-konsernin visiossa Suomi on kestävän taloudellisen kehityksen, vakaan tuottavuuden kasvun ja korkean työllisyyden maa. Myös kansainvälisissä kilpailukyky- ja hyvinvointivertailuissa Suomi on maailman huippua. Tämä menestys perustuu huippuosaamiseen, innovaatioihin, yrittäjyyteen, luovuuteen, aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, työelämän kehittämiseen, toimiviin hyödykemarkkinoihin, määrätietoiseen energia- ja ilmastopolitiikkaan, alueiden elinvoimaisuuteen ja kansainvälisyyteen. Toimintaympäristö Kansainväliset talousnäkymät ovat parantuneet hieman ja monissa Suomen keskeisissä vientimaissa kysyntä on alkanut elpyä. Suomen talouskasvu käynnistyy kuitenkin viiveellä ja on vuosina ja edelleen vaatimatonta. Työllisyys heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,7 % vuonna, jonka jälkeen työttömyyden kasvu taittuu. Elinkeinopolitiikkaa ja sen tavoitteita tukevia muita politiikka-alueita on kehitettävä siten, että Suomen talouskasvu pystytään turvaamaan myös talouden volatiliteetin kasvaessa. On olennaista asemoitua globaaleihin arvoketjuihin siten, että arvo kanavoituu omaan kansantalouteemme ja antaa mahdollisimman hyvät edellytykset myös kotimaiselle työlle. Tahtotilana on osallistua kansainväliseen työnjakoon mieluummin korkean kuin matalan tuottavuuden työpaikkojen ja tehtävien kautta. Lisäksi on tärkeää, että kansantalouteen virtaa omistamisen myötä enenevässä määrin pääomatuloja. Kilpailun lisääminen markkinoilla vahvistaa osaltaan kasvun edellytyksiä ja turvaa myös kuluttajien edun. Maailmankaupan ja -talouden vapautuminen yhdessä teknologisen kehityksen kanssa muovaa voimakkaasti yleistä toimintaympäristöä. Digitalisaatio läpileikkaavana teknologiana voimistuu. Ympäristö- ja energiakysymykset sekä muut globaalit haasteet muovaavat nekin osaltaan toimintaympäristöä. Energian ja raaka-aineiden kysyntä kasvaa. Keskeinen muutostrendi on globaalien arvoverkkojen pilkkoutuminen. Yritykset hajauttavat toimintojaan parhaimmaksi ja edullisimmaksi katsomaansa paikkaan, mutta uudet tuotantotavat alkavat muuttaa tuotannon allokaatiota osaltaan myös paikallisemmaksi. Talouden palveluvaltaistuminen jatkuu ja vahvistuu tuotannon sekä palvelujen yhteen kietoutuessa. Menestyminen globaalissa taloudessa edellyttää yhä suurempaa innovaatiokyvykkyyttä, erikoistumista ja tuottavuuden kasvua mm. digitalisaation ja uusien toimintatapojen kautta sekä kykyä siirtyä nopeasti ja joustavasti uusiin tehtäviin. Myös yksilöiden on pystyttävä ketterästi omaksumaan uusia asioita ja toimintatapoja. Työmarkkinoilla korostuu siirtymä yhä korkeamman tuottavuuden tehtäviin aineettoman arvonluonnin yleistyessä. Ilmaston lämpenemisen globaali torjunta edellyttää yhä laajempaa ympäristön huomiointia kaikessa taloudellisessa toiminnassa. Ekologinen tuotanto, vähähiilisen energian ja biopolttoaineiden käyttöönotto sekä investoinnit teknologiaan ovat tulevina vuosina nopeasti kasvavia talouden osa-alueita. Globaalisti kiristyvässä kilpailussa Suomen runsaissa luonnonvaroissa ja osaamisessa piilee merkittäviä mahdollisuuksia tuottaa arvonlisää ja hyvinvointia. Keskeisimmät mahdollisuudet perustuvat biotalouden, mineraalitalouden ja vesitalouden kehittämiseen. Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa hallituksen työ- ja elinkeinopolitiikkaa yhdessä hallinnonalan yksiköiden ja yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. TEM-konserni on suomalaisen työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristön rakentaja. Konsernin tärkeimpänä tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys. Tavoitteeseen pääsemiseksi konserni edistää kasvua, tuottavuutta, osaamista sekä talouden ja alueiden kansainvälistä kilpailukykyä. Konsernin toimenpitein on keskeistä kasvattaa yksityisrahoitteisten työpaikkojen määrää. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut toimialalleen seuraavat konsernistrategian linjauksista johdetut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle : Korkean arvonlisän yritystoiminta kasvaa. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys vähenee ja työelämän laatu parantuu. Rakenteelliset kilpailun esteet vähenevät. Suomen energiaomavaraisuus kasvaa. 6.8. 12:59 Sivu 1
Talousesitykseen liittyvät tasa-arvovaikutukset Työmarkkinoiden jakautumista naisten ja miesten ammatteihin ja aloihin lievennetään muun muassa työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistoimenpiteillä. Tehokkailla työvoima- ja yrityspalveluilla rohkaistaan osaamisen uudistamiseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen, mikä on olennaisen tärkeää erityisesti rakennemuutostilanteissa. Työnvälityksen työttömistä työnhakijoista naisia on ollut 43 % vuosina 2011. Naisten osuus eri työvoimapalveluiden aloittaneista on ollut seuraava: ammatillinen työvoimakoulutus 40 % vuosina 2012 ja 38 % vuonna 2011, kotoutumiskoulutus 60 % vuosina 2012 ja 58 % vuonna 2011, palkkatuettu työ 48 % vuonna ja 50 % 2011 2012 ja starttiraha 47 % vuonna ja 45 % vuosina 2011 2012. Omaehtoisen opiskelun aloittaneista naisia on ollut 63 % 2011. Tuottavuuden parantaminen Julkisen sektorin tuottavuuden lisääminen on osa hallitusohjelmaan kirjattua hallituksen talouspoliittista strategiaa. Aiempi valtionhallinnon tuottavuusohjelma on korvattu uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla, jossa aiemmin toimintojen tehokkuuden lisäämiselle asetetut tavoitteet säilyvät taloudellisilta kokonaisvaikutuksiltaan ennallaan. Tavoitteena on, että kaikkien virastojen tuottavuus kasvaa 0,5 % vuonna. Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa) varsinainen talous esitys 32.20.40 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (määräraha) rahoitusvaltuus 399,640 359,015 32.20.43 Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (määräraha) myöntämisvaltuus 14,786 9,786 32.20.82 Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (määräraha) myöntämisvaltuus 200,000 200,000 32.20.83 Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (määräraha) myöntämisvaltuus 106,823 166,823 32.30.45 Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (määräraha) myöntämisvaltuus 25,678 21,678 32.30.51 Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v) hankintasopimusvaltuus 91,500 90,000 32.30.64 Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (määräraha) myöntämisvaltuus 4,000-40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä lainojen hyväksymisvaltuus (turvavarastolainat) 8,400 8,400 myöntämisvaltuus 0,034 0,034 32.50.64 EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyöja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (määräraha) myöntämisvaltuus 291,194 328,549 32.60.40 Energiatuki (määräraha) myöntämisvaltuus 60,000 35,000 32.60.41 LNG-terminaalien investointituki (määräraha) myöntämisvaltuus 90,000-32.60.42 Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (määräraha) myöntämisvaltuus 4,800-6.8. 12:59 Sivu 2
Hallinnonalan määrärahat vuosina v. tilinpäätös 1000 v. varsinainen talous 1000 v. esitys 1000 Muutos 1000 % 01. Hallinto 382 219 372 828 335 520-37 308-10 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 60 816 54 110 53 650-460 -1 02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 215 204 215 897 208 601-7 296-3 20. Siviilipalvelus (määräraha) 5 505 5 083 5 083 0 21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 4 777 6 019 663-5 356-89 29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (määräraha) 85 910 81 692 57 996-23 696-29 60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (määräraha) 0 20 20 0 66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 10 007 10 007 9 507-500 -5 20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 1 871 903 1 279 572 1 365 206 85 634 7 01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 39 314 37 974 36 459-1 515-4 (02.) Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 89 187 91 039-91 039-100 (05.) Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 965 5 934-5 934-100 06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 40 639 41 284 40 787-497 -1 (07.) Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 091 10 037-10 037-100 40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (määräraha) 430 661 405 320 366 871-38 449-9 41. Valtionavustus yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) 36 122 26 637 50 337 23 700 89 42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 7 600 10 600 9 800-800 -8 43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (määräraha) 15 977 20 515 14 518-5 997-29 6.8. 12:59 Sivu 3
v. tilinpäätös 1000 v. varsinainen talous 1000 v. esitys 1000 Muutos 1000 % (44.) Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä (siirtomääräraha 3 v) 700 1 400-1 400-100 (45.) Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v) 4 000 2 000-2 000-100 (46.) Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 26 100 3 200-3 200-100 47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (määräraha) 60 310 52 722 54 338 1 616 3 48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (määräraha) 10 469 10 000 11 800 1 800 18 49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 106 586 106 586 0 (50.) Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 1 000-1 000-100 (63.) Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen (siirtomääräraha 3 v) 0 80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (määräraha) 803 256 414 500 428 200 13 700 3 (81.) Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n rahoitukseen kotimaisille alustoimituksille (määräraha) 179 000 0 82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (määräraha) 0 10 10 0 83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (määräraha) 101 512 90 400 140 500 50 100 55 87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) 10 000 5 000 5 000 0 88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 30 000 80 000 50 000 167 89. Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan (kiinteä määräraha) 20 000 20 000 0 30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 822 859 739 398 811 361 71 963 10 01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 160 975 156 961 155 382-1 579-1 44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) 5 039 5 067 5 000-67 -1 6.8. 12:59 Sivu 4
v. tilinpäätös 1000 v. varsinainen talous 1000 v. esitys 1000 Muutos 1000 % 45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (määräraha) 24 176 29 239 23 580-5 659-19 50. Palkkaturva (määräraha) 39 111 37 000 43 000 6 000 16 51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v) 579 254 503 975 576 399 72 424 14 64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (määräraha) 14 303 7 156 8 000 844 12 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 40 793 41 700 39 717-1 983-5 01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 937 11 362 10 924-438 -4 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 1 434 2 133 1 984-149 -7 (04.) Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 206 1 864-1 864-100 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 230 18 557 18 795 238 1 31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 5 211 5 011 4 731-280 -6 50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha) 773 673 673 0 51. Eräät merimiespalvelut (määräraha) 2 002 2 080 2 590 510 25 95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (määräraha) 0 20 20 0 50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 480 446 573 929 446 013-127 916-22 (43.) Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 11 866 6 066-6 066-100 62. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 273 2 273 1 023-1 250-55 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (määräraha) 466 307 565 590 444 990-120 600-21 60. Energiapolitiikka 97 570 271 177 327 801 56 624 21 01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 169 8 872 9 093 221 2 (20.) Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä 3 400 0 6.8. 12:59 Sivu 5
v. tilinpäätös 1000 v. varsinainen talous 1000 v. esitys 1000 Muutos 1000 % energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v) 28. Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 500 500 500 0 40. Energiatuki (määräraha) 29 282 72 905 80 908 8 003 11 41. LNG-terminaalien investointituki (määräraha) 0 42 000 30 750-11 250-27 42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (määräraha) 135 1 500 1 950 450 30 43. Kioton mekanismit (määräraha) 1 551 1 000 600-400 -40 44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (määräraha) 57 532 144 400 204 000 59 600 41 70. Kotouttaminen 102 928 96 971 97 073 102 0 03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 661 2 291 2 246-45 -2 30. Valtion korvaukset kunnille (määräraha) 102 267 94 680 94 827 147 0 Yhteensä 3 798 718 3 375 575 3 422 691 47 116 1 Henkilöstön kokonaismäärä 12 204 12 100 9 360 01. Hallinto S e l v i t y s o s a : Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä. Ministeriö johtaa ja ohjaa elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa, työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaa, kuluttaja- ja kilpailupolitiikkaa, alue-, energia- ja ilmastopolitiikkaa sekä työelämän kehittämistä ja maahanmuuttajien kotouttamista. Työ- ja elinkeinoministeriössä on käynnissä viisi strategista ohjelmaa (Cleantech, Metsäohjelma, Hyvinvointiohjelma HYVÄ, Rakennemuutos ja työelämän toimivuus sekä Työelämä 2020), jotka toteuttavat hallitusohjelmaan perustuvia työ- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita täsmätoimin ja laajaan hallinnonalojen rajat ylittävään yhteistyöhön perustuen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) edistävät alueellista kehittymistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset edistävät yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria, maaseudun elinvoimaisuutta, joukkoliikennettä ja sen kehittämistä sekä liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta, hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä alueilla sekä työvoiman maahanmuuttoa alueilla. ELY-keskukset toimivat kiinteässä yhteistyössä maakunnan liittojen ja kuntien kanssa. Paikallishallinnon viranomaisista ELY-keskusten ohjaukseen kuuluvat työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot). ELY-keskuksia on viisitoista, joista yhdeksässä on kaikki kolme vastuualuetta: 1) elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, 2) liikenne ja infrastruktuuri sekä 3) ympäristö ja luonnonvarat. ELY-keskusten yleishallinnollinen ohjaus kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle. ELY-keskusten toiminnallisesta ohjauksesta vastaavat omilla toimialoillaan sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö tai se keskushallinnon virasto, 6.8. 12:59 Sivu 6
jonka tehtäväksi ohjaus on säädetty. Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi ELY-keskusten strategista ohjausta, joka tehdään ao. ministeriöiden yhteistyönä. 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 650 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten 2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin 3) EU:n SOLID-rahastosta rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen. Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena. S e l v i t y s o s a : Talousesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Toiminnallinen tuloksellisuus Tuotokset ja laadunhallinta Työ- ja elinkeinoministeriö Hallituksen esitykset (kpl) 28 15 10 Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 70 > 80 > 80 Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) 2,8 0 0 Valtioneuvoston asetukset (kpl) 40 30 20 Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%) 0,8 < 1,0 < 1,0 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Koulutukseen ja kehittämistoimintaan osallistuneiden määrä (henkilöä) 3 278 2 500 2 500 Työ- ja elinkeinoministeriön resurssien kohdentuminen tulosalueittain 1 000 euroa htv 1 000 euroa htv 1 000 euroa htv Konserniohjaus 1 414 17,1 1 500 15 1 500 15 Työllisyys ja yrittäjyys 6 396 77,4 6 400 77 6 400 75 Työelämä ja markkinat 4 876 55,0 4 900 55 4 900 54 Elinkeino ja innovaatiot 6 395 64,5 9 000 72 9 000 71 Energia 4 133 47,2 4 000 47 4 000 46 Alueiden kehittäminen 3 832 55,4 3 800 54 3 700 53 Tieto 5 887 77,2 5 800 75 5 800 74 Johto ja ministeriön yhteiset 12 328 6,0 11 838 6 11 738 6 Strategiset hankkeet 2 771 6,0 - - - - Viestintä 923 10,0 900 10 900 10 Henkilöstö ja hallinto 3 664 65,2 3 600 63 3 500 60 Tarkastus 360 4,0 360 4 350 4 Työneuvosto, valtakunnan sovittelijain toimisto ja yhteistoiminta-asiamiehen toimisto 591 7 650 7 650 7 6.8. 12:59 Sivu 7
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia 1_226-1 362-1 362 - Yhteensä 54 796 492 54 110 485 53 800 475 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuosien kehitys 569 541 518 Kokonaistyötyytyväisyys (1 5) 3,49 > 3,49 > 3,49 Määrärahan itu käyttö (euroa) Tutkimus- ja selvitystoiminta 1 220 000 Strategiset hankkeet 3 303 000 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintamenot 1 362 000 Muut toimintamenot 47 765 000 Yhteensä 53 650 000 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia on työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva alue- ja paikallishallinnon koulutus- ja kehittämiskeskus. Salmian koulutus- ja kehittämispalvelut edistävät työ- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanoa sekä työ- ja elinkeinoministeriön alue- ja paikallishallinnon organisaatioiden toimintaa ja tuloksellisuutta. Asiakkaita ovat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot sekä näiden keskeiset yhteistyökumppanit. Toiminnan menot ja tulot varsinainen talous esitys Bruttomenot 67 509 62 110 65 650 Bruttotulot 12 732 8 000 12 000 Nettomenot 54 777 54 110 53 650 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 270 siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 309 Osaamiskeskuksen palkkaus- ja muut menot (siirto momentilta 32.70.30) 45 Siirto momentille 23.01.02 (-2 htv) -150 TEM:n peruskorjaus (kertaluonteisen vähennyksen palautus) 340 Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) -284 Hallinnon tilatehokkuus (HO) -1 000 Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -179 Palkkaliukumasäästö -177 Palkkausten tarkistukset 224 Säästöpäätös 1 000 Toimintamenojen tuottavuussäästö -271 Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) -5 Vuokramenojen indeksikorotus 73 Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -76 Yhteensä -460 6.8. 12:59 Sivu 8
talous 53 650 000 talous 54 110 000 tilinpäätös 60 816 000 02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 208 601 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) euroneuvontakeskuksista sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesin projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen 2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen 3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen 4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon 5) keksintötoiminnan edistämistehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen sekä keksinnöistä teetettävien selvitysten hankkimiseen. S e l v i t y s o s a : Talousesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maaja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Vaikuttavuus Alueiden elinvoimaisuus työllisyysaste (%, vähintään) 68,5 70 69 työttömyysaste (%, enintään) 8,2 7,9 8,3 vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus, enintään) 6,5 6,0 4,2 väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun väestöstä (%) - 64,1 66,5 asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista (%) - 92 89 kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä (1 000 t/v) 600 600 425 maatalouden fosforitase (kg/ha) - < 3,8 < 5,0 maatalouden typpitase (kg/ha) - < 46 < 46 luonnonsuojelualueiden määrä (1 000 ha) - 3 010 3 075 Elinkeinoelämän menestystekijät rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus (%, enintään) 28 29 26 elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen (asteikko 1 5) 3,9 3,9 4,0 Väestön hyvinvointi alle 25-vuotiaiden työttömyysaste (%, enintään) 19,9 15,6 15 kansalaisten tyytyväisyys matkojen sujuvuuteen (asteikko 1 5, yleistyytyväisyys) 3,2 3,7 3,4 pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat (lkm) 1 196 2 000 2 000 ulkomaalaisten työttömyysaste (%, enintään) 28,4 17,9 20 säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus (%, vähintään) - 95 95 henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä (lkm) 2 745 < 2 880 < 2 797 6.8. 12:59 Sivu 9
Ohjaavien ministeriöiden yhteisesti asettamien alustavien vaikuttavuustavoitteiden lisäksi ELY-keskusten tulee ottaa toiminnassaan huomioon kunkin ohjaavan ministeriön pääluokka- ja lukuperusteluissa mainitut vaikuttavuustavoitteet siltä osin kuin ELY-keskukset hoitavat kyseisen hallinnonalan tehtäviä. Toiminnallinen tuloksellisuus Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%) EAKR-sidonnat 76 100 100 ESR-sidonnat 97 100 100 Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%) EAKR-maksatukset 67 95 100 ESR-maksatukset 80 95 100 Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste 100 100 100 ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1 5) 3,6-3,6 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuosien kehitys 3 996 3 907 3 578 Kokonaistyötyytyväisyys (1 5) 3,4 - > 3,4 Toiminnan menot ja tulot varsinainen talous esitys Bruttomenot 282 044 276 897 274 601 Bruttotulot 62 532 61 000 66 000 Nettomenot 219 512 215 897 208 601 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 19 697 siirtynyt seuraavalle vuodelle 15 389 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma varsinainen talous esitys Julkisoikeudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot 9 099 8 000 12 000 muut tuotot -1 0 0 6.8. 12:59 Sivu 10
varsinainen talous Tuotot yhteensä 9 098 8 000 12 000 esitys Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset erilliskustannukset 5 489 7 000 9 300 osuus yhteiskustannuksista 3 472 3 000 4 000 Kustannukset yhteensä 8 961 10 000 13 300 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 137-2 000-1 300 Kustannusvastaavuus, % 102 80 90 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma varsinainen talous esitys Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 32 077 35 000 32 000 EU:lta saatava rahoitus 399 300 300 muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 39 0 0 yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 3 485 2 500 3 500 Tuotot yhteensä 36 000 37 800 35 800 Hankkeiden kokonaiskustannukset 42 064 44 000 42 000 Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -6 064-6 200-6 200 Omarahoitusosuus, % 86 86 85 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousn momenteilta: 30.10.61 ja 62, 30.20.43 ja 49, 30.40.20, 43, 51, 52, 62 ja 77, 30.50.20 ja 31, 31.10.20, 50 ja 76, 31.30.63 ja 64, 32.30.44, 45, 51 ja 64, 32.50.64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 ja 52, 35.10.21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64. Aluehallinnon tehostaminen (HO) -2 500 Siirto momentilta 28.40.01 (0,5 htv) 39 Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) -5 535 Valtori (siirto momentille 28.40.01) -865 Valtori (siirto momentille 28.40.02) -546 Palkkaliukumasäästö -939 Palkkausten tarkistukset 1 716 Säästöpäätös -1 000 Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 053 Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) -20 Vuokramenojen indeksikorotus 201 Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -294 Tasomuutos 3 500 Yhteensä -7 296 talous 208 601 000 talous 215 897 000 tilinpäätös 215 204 000 20. Siviilipalvelus (määräraha) Momentille myönnetään 5 083 000 euroa. 6.8. 12:59 Sivu 11
Määrärahaa saa käyttää siviilipalveluksen toimeenpanosta siviilipalveluslain (1446/2007) nojalla aiheutuviin kustannuksiin lukuun ottamatta palkkauskustannuksia. Määrärahaa saa käyttää myös ilman palveluspaikkaa jäävien siviilipalvelusvelvollisten kustannuksiin siviilipalveluslain 46 :n 3 momentin mukaisesti. Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena. S e l v i t y s o s a : Siviilipalveluksen valtiollistaminen aiheutti muutoksia palveluspaikattomien asemaan, koska siviilipalveluskeskuksen tarjoamia palvelustehtäviä voivat olla vain keskuksen omat tehtävät eivätkä enää Lapinjärven kunnan toimialaan kuuluvat tehtävät. Muutos vaikuttaa siviilipalveluskeskuksesta täysin palvelleina kotiutuvien määrään. Ilman palveluspaikkaa jäävien siviilipalvelusvelvollisten määrää pyritään vähentämään edistämällä tarjolla olevien palveluspaikkojen määrän kasvua markkinoimalla aktiivisesti siviilipalvelusta potentiaalisille palveluspaikoille. Tämän lisäksi palveluspaikan hakemisprosessia pyritään tehostamaan yksilötasolla sekä koulutusjakson aikana että koulutusjakson jälkeen. Tavoitteena on, että jokaisesta erästä jää palveluspaikattomaksi alle 10 % velvollisista. Valtaosa velvollisista siirtyi koulutuskeskuksesta suorittamaan työpalvelustaan muihin palveluspaikkoihin palveluspaikan löydyttyä. Siviilipalvelukseen hakeneet, henkilöä 2 250 2 250 2 200 Koulutetut, henkilöä 1 757 1 800 1 800 Koulutusjakson jälkeen ilman palveluspaikkaa, henkilöä 351 350 300 siviilipalveluskeskuksesta täysin palvelleena kotiutuneet, henkilöä 45 20 20 talous 5 083 000 talous 5 083 000 tilinpäätös 5 505 400 21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään 663 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) ministeriön hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen 2) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin tuottavuustoimien edistämiseksi. S e l v i t y s o s a : Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää tuottavuutta edistävien hankkeiden rahoittamiseen. REMIT-asetuksen toimeenpano (2 htv, siirto momentille 32.60.01) -250 Säästöpäätös -5 106 Yhteensä -5 356 talous 663 000 talous 6 019 000 tilinpäätös 4 777 000 29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (määräraha) Momentille myönnetään 57 996 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös momentin 32.30.51 menoihin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen, momentilta 32.30.64 rahoitettavien valtion investointihankkeisiin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen sekä momentilta 32.20.40 maksettaviin kulutusmenoihin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen. S e l v i t y s o s a : 6.8. 12:59 Sivu 12
Matkailun edistämiskeskuksen arvonlisäveromenot (siirto momentille 32.20.41) -1 300 Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen arvonlisäveromenot (siirto momentille 32.20.49) -19 000 Valtori (siirto momentille 28.01.29) -3 396 Yhteensä -23 696 talous 57 996 000 talous 81 692 000 tilinpäätös 85 910 083 60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (määräraha) Momentille myönnetään 20 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) valtiontakuurahastosta annetun lain (444/1998), vientitakuulain (479/1962) ja valtion vientitakuista annetun lain (422/2001) perusteella myönnettyjen takuiden aiheuttamiin korvausmenoihin 2) valtiontakaustoimintaa koskevien lakien (375/1963, 573/1972 ja 609/1973) nojalla valtiontakaustoiminnasta annettujen takaussitoumusten ja perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain (651/1985), valtion vakauttamistakauksista annetun lain (529/1993) perusteella myönnettyjen takuiden ja takausten sekä valtion pääomatakuista annetun lain (594/1992) nojalla ennen vuotta 1999 myönnettyjen takuiden aiheuttamien korvausmenojen maksamiseen. Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. talous 20 000 talous 20 000 tilinpäätös 66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään 9 507 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen, rahoitusosuuksien ja velvoitteiden suorittamiseen 2) erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen maksamiseen 3) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoihin. Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena. S e l v i t y s o s a : Määrärahan itu käyttö (euroa) Pohjoismainen ydinturvallisuusalan yhteistyö 340 000 Kansainvälisen Atomienergiajärjestön (IAEA) jäsenmaksu 1 950 000 OECD:n energia-alan järjestöjen toimintaan liittyvät maksut ja rahoitusosuudet 898 000 Suomen osuus Kansainvälisen Atomienergiajärjestön (IAEA) teknisen avun ja yhteistyön rahastoon 350 000 Euroopan energiaperuskirjan sihteeristökulut 44 000 Euroopan avaruusjärjestön (ESA) jäsenmaksu ja osuus eläkemaksuista 3 252 000 Kansainvälisen työjärjestön (ILO) jäsenmaksu 1 650 000 Kansainvälisen uusiutuvan energian neuvoston (IRENA) jäsenmaksu 100 000 Muut kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja OECD:n maksuosuudet 123 000 Yhteistyön maksuosuudet kansainvälisille rahoituslaitoksille, järjestöille ja yhteistyöorganisaatioille 800 000 Yhteensä 9 507 000 Säästöpäätös -500 Yhteensä -500 talous 9 507 000 talous 10 007 000 tilinpäätös 10 007 000 6.8. 12:59 Sivu 13
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka S e l v i t y s o s a : Elinkeino- ja innovaatiopolitiikalla vahvistetaan kilpailukyvyn ja talouden kasvun edellytyksiä. Lähivuosina elinkeino- ja innovaatiopolitiikassa korostuvat toimenpiteet, jotka kohdistuvat kasvun uusien lähteiden vahvistamiseen rakenteita uudistamalla ja tuottavuuden kasvun nopeuttamiseen. Tavoitteena on edistää korkeaan arvonlisään tähtäävää rakennemuutosta eli yritysten hakeutumista uusiin, kasvaviin liiketoimintoihin, työntekijöiden siirtymistä entistä vaativampiin ja korkeamman tulotason tehtäviin sekä entistä tehokkaampien toimintatapojen käyttöönottoa yrityksissä ja julkisella sektorilla. Kilpailullinen toimintaympäristö on tärkeä tekijä muutosvalmiuden aikaansaamisessa. Kilpailu pakottaa yritykset innovoimaan, muuttamaan toimintatapojaan ja hakemaan uusia markkinoita. Avoimilta markkinoilta on toisaalta saatavissa korkeampia tuottoja uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisinvestoinneille. Elinkeinopolitiikan tulee vastata haasteeseen arvoketjujen pilkkoutumisesta ja talouden globalisaatiosta, jotka muuttavat yritysten toimintaympäristöä. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan toimilla parannetaan yritysten kyvykkyyttä vastata kilpailun haasteisiin, kuten kykyä hyödyntää globaalien arvoverkostojen luomia mahdollisuuksia. Mm. biotalous-, cleantech-, luovien alojen-, elintarvike- ja terveysteknologiastrategiat ovat olennaisia teollisuuspolitiikan osia. Teollisen toiminnan määrittelykin on muuttumassa teknologisen kehityksen ja palvelutuotannon kehittymisen myötä. Julkisen rahoituksen välineillä on tärkeä tehtävä rahoitusmarkkinoiden toiminnassa olevien puutteiden korjaamisessa. Näitä välineitä tarvitaan erityisesti aloittavien, uusissa liiketoiminnoissa olevien yritysten rahoittamisessa. Teollisen rakennemuutoksen uudistumishaasteeseen vastataan investoimalla yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen ja uudistuvaan liiketoimintaan erityisesti uusilla kasvualoilla, kuten cleantech-, bio- ja luonnonvaratalous, arktinen liiketoiminta sekä digitalisaation luomat mahdollisuudet. Kasvuyritysten menestys kertoo talouden muutosvalmiuden, dynamiikan, onnistumisesta. Kasvuyritysten kansainvälistymisen ja muiden toimintaedellytysten parantaminen on keskeinen rakennemuutoksen edistämistoimi. Talousesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti elinkeino- ja innovaatiopolitiikan tulosalueelle yhteistyössä konsernin muiden tulosalueiden kanssa seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle : / / / Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan toimet kohdistuvat uudistuviin ja kasvuhakuisiin yrityksiin Alkavien yritysten osuus yrityskannasta (%) 10 10 10 Lopettaneiden yritysten osuus yrityskannasta (%) 7 7 7 Alkaviin yrityksiin tehtyjen riskisijoitusten määrä (milj. euroa) 280 > 150 > 350 Kasvuyritysten tuottamien työpaikkojen määrä edellisten 3 vuoden aikana 13 000 > 15 000 >15 000 Julkisten rahoituspalvelujen riskinotto lisääntyy Pk-yritysten kansainvälistymisvalmiudet parantuvat Pk-yritysten vienti (mrd. euroa) 7,5 > 7,7 > 7,9 Osuus koko viennistä (%) 13 > 13 > 13 Innovaatiotoiminta lisääntyy ja sen hyödyntäminen elinkeinoelämässä ja julkisella sektorilla kasvaa Innovaatiotoimintaa harjoittavien yritysten määrä (% vähintään 10 hlön yrityksistä) > 56 > 56 > 56 6.8. 12:59 Sivu 14
/ / / Käyttäjälähtöiseen innovaatiotoimintaan panostavien yritysten määrä (% vähintään 10 hlön yrityksistä) > 21 > 21 > 21 Innovaatioiden osuus julkisista hankinnoista (%) 1 2 2 Julkisten tietovarantojen avaamisen avulla syntyvän uuden kasvaa kasvaa kasvaa liiketoiminnan määrä Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan menot kasvavat 3,8 3,8 4,0 (%/BKT) Yritysten vienti ja kansainvälistyminen lisääntyvät ja kansainvälistynyt yritystoiminta monipuolistuu Viennin määrä (mrd. euroa) 72 > 72 > 76 Julkisesti tuetun viennin osuus kokonaisviennistä (%) > 4,5 > 4,5 > 4,5 Suorien ulkomaisten investointien osuus BKT:stä (%) 37 39 40 Uutta liiketoimintaa syntyy Suomen uusille vahvuusalueille, erityisesti bio- ja luonnonvaratalouteen ja ympäristöalalle Alan liikevaihto, vienti, jalostusarvo ja uusien yritysten määrä kasvaa kasvaa kasvaa Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan toteuttamiseen osallistuvat ministeriön lisäksi Geologian tutkimuskeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus Tekes, Finnvera Oyj, Suomen Vientiluotto Oy, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Finpro ry sekä useat muut valtionapuyhteisöt. 01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 36 459 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen 2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä. Tutkimuskeskuksen toimintaa ohjaavana tavoitteena on tiedon, osaamisen ja innovaatioiden avulla edistää elinkeinoelämän ja alueiden kilpailukykyä sekä tukea yhteiskuntapolitiikan suunnittelua ja toimeenpanoa. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana mineraalivarojen, niiden tilinpidon ja kestävän käytön tutkimuksessa. Talousesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Vaikuttavuus Kaivannaisteollisuus ja yhdyskuntien raaka-ainehuolto vahvistuvat osana elinvoimaista kestävän kehityksen taloutta. Kestävien energiaratkaisujen ja maankäytön suunnittelun edellytykset paranevat. Geotieto osana yhteiskunnan ja globaalien kehityshaasteiden ratkaisua. Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus Tulosalueiden osuus kustannuksista, % mineraalivarat ja raaka-ainehuolto 59,2 57 57 6.8. 12:59 Sivu 15
energiahuolto ja ympäristö 20,1 22 22 maankäyttö ja rakentaminen 20,7 21 21 Tuotokset ja laadunhallinta Raportoidut kallioperän raaka-ainetutkimukset malmipotentiaaliennusteet ja uudet tulkinnat, kpl 3 3 muut raportit ja selvitetyt aiheet, kpl 20 20 Turvevarojen kartoitus kartoitettu suoala, km 2 285 300 300 raportoitu teknisesti käyttökelpoinen turvemäärä, TWh 68 50 50 Alueelliset kiviainesselvitykset, kpl 1 1 1 Pohjavesialueiden geologiset rakenneselvitykset, kpl 17 18 18 Merigeologinen kartoitus kartoitettu pinta-ala, km 2 650 500 500 Julkaiseminen vertaisidut kansainväliset julkaisut, kpl 52 50 55 Palvelukyky ja laatu sisäiset auditoinnit, kpl 8 10 10 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittämien Henkilötyövuosien kehitys 589 575 555 Kokonaistyötyytyväisyys (1 5) 3,44 3,5 3,5 Toiminnan menot ja tulot varsinainen talous esitys Bruttomenot 52 296 46 974 45 459 Bruttotulot 11 898 9 000 9 000 Nettomenot 40 398 37 974 36 459 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 637 siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 553 6.8. 12:59 Sivu 16
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma varsinainen talous esitys Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot 7 221 6 500 6 500 muut tuotot 90 - - Tuotot yhteensä 7 311 6 500 6 500 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset erilliskustannukset 4 968 4 600 4 600 osuus yhteiskustannuksista 1 658 1 445 1 445 Kustannukset yhteensä 6 626 6 045 6 045 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 685 455 455 Kustannusvastaavuus, % 110 108 108 Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) -942 Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -127 Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50) -20 Palkkaliukumasäästö -135 Palkkausten tarkistukset 171 Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -177 Toimintamenojen tuottavuussäästö -184 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) -98 Vuokramenojen indeksikorotus 48 Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -51 Yhteensä -1 515 talous 36 459 000 talous 37 974 000 tilinpäätös 39 314 000 (02.) Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) S e l v i t y s o s a : Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi taloussta. Vuonna voimaan tulevan Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä.annetun lain (xxx/) mukaan Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toiminta päättyy 31.12.. Toiminta jatkuu valtion erityistehtäväyhtiönä 1.1. alkaen. Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) -177 Valtionavustus VTT Oy:n toimintaan (siirto momentille 32.20.49) -81 991 Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -104 Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50) -158 Palkkaliukumasäästö -227 Palkkausten tarkistukset 217 Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -1 420 Tutkimusinfrastruktuurit (HO) -6 390 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) -789 Yhteensä -91 039 talous 91 039 000 tilinpäätös 89 187 000 6.8. 12:59 Sivu 17
(05.) Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) S e l v i t y s o s a : Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi taloussta. Valtioneuvosto hyväksyi 5.9. periaatepäätöksen valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi. Periaatepäätöksen mukaan Teknologian tutkimuskeskus VTT (VTT) ja Mittatekniikan keskus (MIKES) yhdistetään ja niistä muodostuva uusi yksikkö yhtiöitetään. Osana uudistusta MIKES:in akkreditointiyksikkö (FINAS) sijoitetaan osaksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa (Tukes). FINAS-akkreditointipalvelu (siirto momentille 32.40.05) -420 Valtionavustus VTT Oy:n toimintaan (siirto momentille 32.20.49) -5 435 Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -29 Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50) -4 Palkkaliukumasäästö -24 Palkkausten tarkistukset 32 Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -35 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) -19 Yhteensä -5 934 talous 5 934 000 tilinpäätös 5 965 000 06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 787 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) hanke- ja ohjelmatoiminnan, aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen 2) Team Finland -ennakointiverkoston toimintamenoihin sekä ennakointimallin kehittämiseen ja toteuttamiseen. S e l v i t y s o s a : Innovaatiorahoituskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian, innovaatioiden ja kasvurahoituksen keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja työelämän laatua, lisää vientiä sekä luo työllisyyttä ja hyvinvointia. Tulokset saavutetaan asiakkaiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla, johon Tekes kannustaa rahoituksellaan ja siihen liittyvillä palveluilla. Asiakkaita ovat ilman toimialarajoituksia kaiken kokoiset yritykset sekä tutkimus- ja julkiset organisaatiot. Talousesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Tekesille seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Vaikuttavuus Tuottavuus ja kansainvälinen liiketoiminta kasvavat ja elinkeinoelämä uudistuu erityisesti radikaalien innovaatioiden ja innovaatiotoiminnan laajaalaistumisen avulla Nopean kasvun nuoret yritykset Rahoitettujen nuorten yritysten lukumäärä 499 440 440 Yritysten ennakoitu liikevaihto/tekesin rahoitus, kerroin 30 23 23 Yritysten toteutunut liikevaihto/ennakoitu liikevaihto, kerroin 0,98 1 1 Kansainvälistyvät kasvuyritykset Kehitettyjen liiketoimintojen ennakoitu liikevaihto/tekesin rahoitus, kerroin 19 19 19 Kehitettyjen liiketoimintojen toteutunut liikevaihto/ennakoitu liikevaihto, kerroin 0,56 1 1 Julkiset tutkimusorganisaatiot Verkottuneiden hankkeiden tulosten hyödyntäjien lukumäärä 15,2 12 12 6.8. 12:59 Sivu 18
Menestyvän innovaatiotoiminnan mahdollistavat osaamiset ja verkostot vahvistuvat Kansainvälistyvät kasvuyritykset Rahoitettujen hankkeiden uutuusarvo (indeksi 0 100) 79 80 80 Kansainvälisen liiketoiminnan osuus yritysten liikevaihdosta 48 49 50 Suuryritykset Suurten yritysten Tekes-rahavirrat, % 95 80 80 Suurten yritysten kokonaisverkottuminen Tekes-projekteissa, % 201 170 170 Julkiset tutkimusorganisaatiot Kansainvälisten yhteisprojektien osuus (% kaikista projekteista) 86 85 85 Toiminnalla aikaansaadaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointia parantavia palveluita, tuotteita ja prosesseja Useita asiakassegmenttejä koskevat erityisteemat Työorganisaatioiden kehittämishankkeista hyötyvien työntekijöiden määrä, kpl 10 864 12 000 12 000 Cleantechin osuus Tekesin rahoituksesta (%) - 33 33 Kansallisia energia- ja ympäristötavoitteita suoraan edistävien innovaatioiden määrä 606 500 520 Tekesin tulostavoitteiden saavuttamiseen osallistuu Tekesin oman henkilöstön lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten Tekes-tehtäviä hoitava henkilöstö, joiden osalta resurssit on budjetoitu momentille 32.01.02. Tulostavoitteiden saavuttamiseen käytetään myös momenttien 32.20.40, 32.20.42, 32.20.83 ja 32.20.89 määrärahoja ja valtuuksia. Valtuuksilla Tekes rahoittaa Tekes-ohjelmia, strategisten huippuosaamisen keskittymien ohjelmia ja hankkeita sekä riskipitoisia tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan projekteja, jotka toteutetaan pääosin vuosina 2018. Tekesin vaikuttavuustavoitteiden toteutumista seurataan ensisijaisesti kolmen vuoden välein teetettävillä vaikuttavuusinneilla sekä vuosittain suuntaa-antavilla seurantamittareilla. Toiminnallinen tehokkuus Toiminnallinen taloudellisuus Rahoitus- ja asiakkuustyön kokonaiskustannus/myönnetty rahoitus, % 4,2 < 5,0 < 5,0 Tuottavuus Käynnistyvä projektivolyymi, milj. euroa/htv 3,3 > 2,7 > 2,7 6.8. 12:59 Sivu 19
Tuotokset ja laadunhallinta Palvelukyky ja laatu Suoritteet Pk-yritysten osuus rahoituksesta, % 67 > 60 > 60 Asiakaspalautteen yleis Tekesin toiminnasta (1 5) 4,0 > 4,0 > 4,0 Käsittelyajat merkittävimmistä suoritteista Uuden rahoitushakemuksen käsittelyaika pk-yrityksille, vrk 57 < 59 < 59 Uuden rahoitushakemuksen käsittelyaika suuryrityksille, vrk 69 < 70 < 70 Maksupyynnön ja raportin käsittelyaika pk-yrityksille, vrk 22 < 21 < 21 Oikaisuvaatimukset/muutoksenhakukelpoiset päätökset, % 0,5 < 0,6 < 0,6 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuosien kehitys 285 290 290 Kokonaistyötyytyväisyys (1 5) 3,5 3,5 > 3,5 Määrärahan itu käyttö (euroa) Hanke- ja ohjelmatoiminta 7 340 000 Toimintamenot 33 447 000 Yhteensä 40 787 000 Toiminnan menot ja tulot varsinainen talous esitys Bruttomenot 43 090 41 884 41 087 Bruttotulot -516-600 -300 Nettomenot 42 574 41 284 40 787 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 20 223 siirtynyt seuraavalle vuodelle 18 288 6.8. 12:59 Sivu 20