Laukaan kunta Sivu 1 KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3070 SIS. muut sisäiset myy 122 Liiketoiminnan myyntituotot 122 Muut suoritteiden myyntituot 3140 Muut myyntituotot 6 Muut suoritteiden myyntituot 6 Myyntituotot 128 Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen m 3275 Muut opetus- ja kulttu 3.290 4.340 3.709-24,2 Opetus- ja kulttuuritoimen m 3.290 4.340 3.709-24,2 Maksutuotot 3.290 4.340 3.709-24,2 Tuet ja avustukset 3329 Muut tuet ja avustukset 2.330 3330 Muut tuet ja avustukset 2.158 Tuet ja avustukset 4.488 Vuokratuotot 3460 Muut vuokratuotot 77 Vuokratuotot 77 3522 Kirjaston myöhästymism 20.800 22.300 17.234-6,7 20.800 22.300 17.234-6,7 20.800 22.300 17.312-6,7 TOIMINTATUOTOT 24.090 26.640 25.637-9,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten viranhalt -201.010-188.956-221.637 6,4 4002 Työsuhteisten kuukaus -164.280-186.547-159.057-11,9 4003 Erilliskorvaukset -4.340-4.510-3.714-3,8 4004 Sairaus- ja äitiyslom -11.946 Maksetut palkat ja palkkiot -369.630-380.013-396.353-2,7 Jaksotetut palkat ja palkki 4060 Jaksotetut palkat ja -16.243 Jaksotetut palkat ja palkki -16.243 Henkilöstökorvaukset, henk. 4230 Sairausvakuutuskorvau 2.709 Henkilöstökorvaukset, henk. 2.709 Palkat ja palkkiot -369.630-380.013-409.887-2,7 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut / palkkap -62.290-62.454-65.239-0,3 4105 KuEL-maksut / eläkeme -34.680-35.276-36.765-1,7 4106 KuEL-maksut / varhema -2.160-666 100,0 4130 Jaksotetut eläkekulut -2.730 Eläkekulut -99.130-97.730-105.400 1,4 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja saira -7.980-8.404-8.036-5,0 4160 Työttömyysvakuutusmak -10.950-11.760-12.691-6,9
Laukaan kunta Sivu 2 4170 Tapaturmavakuutusmaks -1.640-2.353-2.277-30,3 4180 Muut sosiaalivakuutus -150-155 -158-3,2 4190 Jaksotetut sosiaaliva -991 Muut henkilösivukulut -20.720-22.672-24.153-8,6 Henkilösivukulut -119.850-120.402-129.552-0,5 Henkilöstökulut -489.480-500.415-539.439-2,2 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja as -500-1.365-26.865-63,4 4341 ICT- palvelut -42.040-35.672 17,9 4342 SIS. ICT- palvelut -32.850-40.880-45.471-19,6 4343 SIS. toimisto- ja asia -172 4350 Painatukset ja ilmoitu -2.500-2.705-2.987-7,6 4360 Postimaksut -4.250-4.334-4.253-1,9 4361 Puhelinmaksut -860-964 -558-10,8 4370 Vakuutukset -4.650-4.140-4.557 12,3 4400 Koneiden ja laitt. rak -8.200-8.420-5.079-2,6 4410 Majoitus- ja ravitsemi -300-300 -457 4411 SIS. majoitus- ja ravi -61 4420 Matkustus- ja kuljetus -9.100-2.878-4.264 216,2 4421 SIS. matkustus- ja kul -2.700-3.023-100,0 4440 Koulutus- ja kulttuuri -900-2.070-2.009-56,5 4464 SIS. toiminnalliset ty -140 4470 Muut palvelut -300-3.052-153 -90,2 Muiden palvelujen ostot -106.450-109.480-100.047-2,8 Palvelujen ostot -106.450-109.480-100.047-2,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarv -5.400-7.530-6.031-28,3 4510 Kirjallisuus -106.300-111.686-114.546-4,8 4520 Elintarvikkeet -300-300 -763 4540 Lääkkeet ja hoitotarvi -110-100 -31 10,0 4550 Puhdistusaineet ja -ta -850-942 -684-9,8 4560 Poltto- ja voiteluaine -6.000-10.000-6.257-40,0 4580 Kalusto -5.800-5.000-8.213 16,0 4591 Kemikaalit -10 4599 SIS. aineet ja tarvikk -490 4600 Muu materiaali -940-3.602-1.081-73,9 Ostot tilikauden aikana -125.700-139.160-138.104-9,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -125.700-139.160-138.104-9,7 Vuokrat 4861 SIS. rakennusten vuokr -228.240-236.569-225.024-3,5 Vuokrat -228.240-236.569-225.024-3,5 4900 Välilliset verot -600-650 -548-7,7 4931 Luottotappiot -1.103 4940 Muut kulut -1.400-600 -194 133,3 4941 SIS. muut kulut -36-2.000-1.250-1.880 60,0-230.240-237.819-226.904-3,2 TOIMINTAKULUT -951.870-986.874-1.004.494-3,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -927.780-960.234-978.857-3,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7110 Poistot tietokoneohjelm -8.340-5.500-2.779 51,6
Laukaan kunta Sivu 3 Suunnitelman mukaiset poistot -8.340-5.500-2.779 51,6 Poistot ja arvonalentumiset -8.340-5.500-2.779 51,6 LASKENNALLISET ERÄT Vyörytykset 8930 Vyörytysmenot -17.322-16.104-100,0 Vyörytykset -17.322-16.104-100,0 Arvonlisäverot (Palautusjärj. 18086 Laskennallinen 5% arvo -4 18089 23 %:n alv palautuskel -84 18092 10 %:n alv palautuskel -9.520 18093 14 %:n alv palautuskel -93 18094 24 %:n alv palautuskel -21.059 18095 24 %:n alv rakentamisp -7 Arvonlisäverot (Palautusjärj. -30.766 LASKENNALLISET ERÄT -17.322-46.870-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -936.120-983.056-1.028.507-4,8 VAPAA-AIKATOIMI KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3067 SIS. siivouspalvelun m 2.804 3069 SIS. kahviopalvelun my 10.330 3070 SIS. muut sisäiset myy 106.551 3071 SIS. toiminnallisen ty 102 Liiketoiminnan myyntituotot 119.787 Muut suoritteiden myyntituot 3135 Koulutuskorvaukset 1.000 3140 Muut myyntituotot 229.240 229.240 178.780 Muut suoritteiden myyntituot 229.240 229.240 179.780 Myyntituotot 229.240 229.240 299.567 Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen m 3275 Muut opetus- ja kulttu 80.000 77.500 81.138 3,2 Opetus- ja kulttuuritoimen m 80.000 77.500 81.138 3,2 Muut palvelumaksut 3294 Muut palvelumaksut 500 500 649 Muut palvelumaksut 500 500 649 Maksutuotot 80.500 78.000 81.787 3,2 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 119.368 21.387-100,0 3302 Valtion korvaus kuntout 27.500 100,0 3315 EU-tuki kunnan kehittäm 137.999 3329 Muut tuet ja avustukset 240.130 274.721 181.123-12,6 3330 Muut tuet ja avustukset 5.000 58.614 36.054-91,5 Tuet ja avustukset 272.630 452.703 376.563-39,8 Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 39 3420 Muiden rakennusten vuo 127.100 87.780 125.278 44,8 3430 Maa- ja vesialueiden v 2.056 3450 Koneiden ja laitteiden 50 50 210 3460 Muut vuokratuotot 7.180 3.625 2.043 98,1 3461 SIS. rakennusten vuokr 3.381 3462 SIS. koneiden ja laitt 803
Laukaan kunta Sivu 4 Vuokratuotot 134.330 91.455 133.810 46,9 3520 Oppilaan omavastuu kou 167 3530 Muut tuotot 50 46.001-100,0 50 46.168-100,0 134.330 91.505 179.979 46,8 TOIMINTATUOTOT 716.700 851.448 937.895-15,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Luottamushenkilöiden -3.500-3.800-3.583-7,9 4001 Vakinaisten viranhalt -123.150-126.200-121.552-2,4 4002 Työsuhteisten kuukaus -734.340-921.351-951.672-20,3 4003 Erilliskorvaukset -4.400-4.000-4.799 10,0 4006 Asiantuntijapalkkiot -1.000-1.100-495 -9,1 4007 Tunti- ja urakkapalka -73.500-73.000-29.325 0,7 4008 Viranhaltij. ja työnt -500-500 -990 4018 Toimituspäiväpalkkiot -2.000-2.000-1.998 Maksetut palkat ja palkkiot -942.390-1.131.951-1.114.413-16,7 Jaksotetut palkat ja palkki 4060 Jaksotetut palkat ja -39.038 Jaksotetut palkat ja palkki -39.038 Henkilöstökorvaukset, henk. 4230 Sairausvakuutuskorvau 9.838 4240 Tapaturmakorvaukset 3.438 Henkilöstökorvaukset, henk. 13.276 Palkat ja palkkiot -942.390-1.131.951-1.140.175-16,7 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut / palkkap -153.300-180.947-179.216-15,3 4105 KuEL-maksut / eläkeme -36.310-36.938-38.840-1,7 4106 KuEL-maksut / varhema -14.220-14.216-5.007 4110 Muut työeläkemaksut -4.440-100,0 4130 Jaksotetut eläkekulut -6.597 Eläkekulut -203.830-236.541-229.660-13,8 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja saira -19.390-24.056-22.234-19,4 4160 Työttömyysvakuutusmak -27.310-34.647-35.178-21,2 4170 Tapaturmavakuutusmaks -4.260-6.448-6.338-33,9 4180 Muut sosiaalivakuutus -390-473 -442-17,5 4190 Jaksotetut sosiaaliva -2.407 4200 Aktivoidut sosiaaliva -1.210 Muut henkilösivukulut -51.350-65.624-67.809-21,8 Henkilösivukulut -255.180-302.165-297.469-15,5 Henkilöstökulut -1.197.570-1.434.116-1.437.644-16,5 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asikaspalvelujen osto -4.000-3.500-7.892 14,3 Asiakaspalvelujen ostot -4.000-3.500-7.892 14,3 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja as -13.360-28.550-36.704-53,2 4341 ICT- palvelut -2.700-5.700-3.166-52,6 4342 SIS. ICT- palvelut -52.260-60.023-60.516-12,9 4343 SIS. toimisto- ja asia -5.819 4350 Painatukset ja ilmoitu -27.550-29.200-23.822-5,7
Laukaan kunta Sivu 5 4360 Postimaksut -6.250-6.580-6.278-5,0 4361 Puhelinmaksut -6.010-6.770-6.885-11,2 4370 Vakuutukset -24.190-18.110-20.906 33,6 4377 Turvapalvelut -3.450-2.800-2.867 23,2 4380 Puhtaanapito- ja pesul -9.360-8.300-13.625 12,8 4381 SIS. puhtaanapitopalve -2.890-2.470 100,0 4382 SIS. jätevesimaksut -590-554 -551 6,5 4383 SIS. jätevesihuollon p -460-423 -391 8,7 4390 Raken.ja alueiden rak. -268.200-242.600-404.234 10,6 4391 SIS. rak. ja alueiden -7.928 4400 Koneiden ja laitt. rak -19.900-27.200-38.645-26,8 4401 SIS. kon. ja kalust. k -502 4410 Majoitus- ja ravitsemi -31.700-33.150-19.209-4,4 4411 SIS. majoitus- ja ravi -6.171 4420 Matkustus- ja kuljetus -111.350-114.200-92.880-2,5 4421 SIS. matkustus- ja kul -1.325 4440 Koulutus- ja kulttuuri -75.980-79.050-45.007-3,9 4441 SIS. koulutus- ja kult -815 4460 Muut yhteistoimintaosu -64 4464 SIS. toiminnalliset ty -223 4470 Muut palvelut -3.600-3.700-3.226-2,7 4471 Liittymismaksut -5.000-12.000-650 -58,3 Muiden palvelujen ostot -664.800-678.910-804.880-2,1 Palvelujen ostot -668.800-682.410-812.772-2,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarv -6.000-8.920-9.334-32,7 4510 Kirjallisuus -1.630-1.880-1.693-13,3 4520 Elintarvikkeet -58.300-60.050-52.978-2,9 4530 Vaatteisto -17.550-21.600-14.746-18,8 4540 Lääkkeet ja hoitotarvi -820-790 -457 3,8 4550 Puhdistusaineet ja -ta -3.360-3.280-3.745 2,4 4560 Poltto- ja voiteluaine -30.900-26.700-28.991 15,7 4570 Lämmitysenergia -11.150-11.000-9.418 1,4 4571 Sähkönsiirto -32.000-32.000-26.054 4572 Sähköenergia -33.700-34.700-24.613-2,9 4573 Vesimaksut,ulkoinen -3.220-3.320-2.167-3,0 4574 Vesihuollon perusmaksu -100 100,0 4575 SIS. puhdasvesimaksut -720-687 -637 4,8 4576 SIS. puhdasvesihuollon -350-322 -301 8,7 4580 Kalusto -58.300-55.700-78.983 4,7 4590 Rakennusmateriaali -67.600-69.200-68.971-2,3 4591 Kemikaalit -3.200-3.200-1.877 4599 SIS. aineet ja tarvikk -4.539 4600 Muu materiaali -111.850-94.350-134.755 18,5 Ostot tilikauden aikana -440.750-427.699-464.258 3,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -440.750-427.699-464.258 3,1 Avustukset Avustukset kotitalouksille 4730 Muut avustukset kotita -3.700-3.700-5.310 Avustukset kotitalouksille -3.700-3.700-5.310 Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -85.500-94.500-76.090-9,5 Avustukset yhteisöille -85.500-94.500-76.090-9,5 Avustukset -89.200-98.200-81.400-9,2 Vuokrat
Laukaan kunta Sivu 6 4800 Maa- ja vesialueiden v -1.100-1.000-1.025 10,0 4820 Rakennusten ja huoneis -80.250-80.500-26.222-0,3 4840 Koneiden ja laitteiden -8.700-8.900-5.352-2,2 4860 Muut vuokrat -34.180-33.530-57.393 1,9 4861 SIS. rakennusten vuokr -265.450-265.130-283.042 0,1 4862 SIS. koneiden ja laitt -106 Vuokrat -389.680-389.060-373.141 0,2 4900 Välilliset verot -1.337 4910 Välittömät verot -2.030 4931 Luottotappiot -5.075 4940 Muut kulut -200-250 -205-20,0 4941 SIS. muut kulut -116-200 -250-8.762-20,0-389.880-389.310-381.903 0,1 TOIMINTAKULUT -2.786.200-3.031.735-3.177.976-8,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.069.500-2.180.287-2.240.081-5,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista -23.710-22.596-25.398 4,9 7140 Poistot kiint. rakentei -90.500-102.292-73.595-11,5 7150 Poistot koneista ja kal -10.130-11.049-11.049-8,3 7210 Muut lisäpoistot -5.775 Suunnitelman mukaiset poistot -124.340-135.937-115.816-8,5 Poistot ja arvonalentumiset -124.340-135.937-115.816-8,5 LASKENNALLISET ERÄT Vyörytykset 8930 Vyörytysmenot -67.051-62.338-100,0 Vyörytykset -67.051-62.338-100,0 Arvonlisäverot (Palautusjärj. 18087 9 %:n alv palautuskelp -1 18088 13%:n alv palautuskelp -30 18089 23 %:n alv palautuskel -1.010 18092 10 %:n alv palautuskel -9.926 18093 14 %:n alv palautuskel -3.268 18094 24 %:n alv palautuskel -142.272 18095 24 %:n alv rakentamisp -35.108 Arvonlisäverot (Palautusjärj. -191.616 LASKENNALLISET ERÄT -67.051-253.954-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2.193.840-2.383.275-2.609.852-7,9 AIKUISKASVATUS KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3070 SIS. muut sisäiset myy 8.000 11.348-100,0 Liiketoiminnan myyntituotot 8.000 11.348-100,0 Muut suoritteiden myyntituot 3140 Muut myyntituotot 13.450 8.500 450 58,2 Muut suoritteiden myyntituot 13.450 8.500 450 58,2 Myyntituotot 13.450 16.500 11.798-18,5 Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen m 3275 Muut opetus- ja kulttu 122.000 122.000 115.787
Laukaan kunta Sivu 7 Opetus- ja kulttuuritoimen m 122.000 122.000 115.787 Maksutuotot 122.000 122.000 115.787 Tuet ja avustukset 3329 Muut tuet ja avustukset 5.000 5.000 17.000 Tuet ja avustukset 5.000 5.000 17.000 Vuokratuotot 3420 Muiden rakennusten vuo 88 Vuokratuotot 88 3530 Muut tuotot 12.916 12.916 13.004 TOIMINTATUOTOT 140.450 143.500 157.590-2,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten viranhalt -75.670-74.515-71.742 1,6 4002 Työsuhteisten kuukaus -111.520-107.293-121.225 3,9 4007 Tunti- ja urakkapalka -176.500-171.912-183.948 2,7 Maksetut palkat ja palkkiot -363.690-353.720-376.915 2,8 Jaksotetut palkat ja palkki 4060 Jaksotetut palkat ja 4.654 Jaksotetut palkat ja palkki 4.654 Palkat ja palkkiot -363.690-353.720-372.261 2,8 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut / palkkap -69.670-58.188-60.571 19,7 4105 KuEL-maksut / eläkeme -12.360-12.579-16.424-1,7 4130 Jaksotetut eläkekulut 742 Eläkekulut -82.030-70.767-76.253 15,9 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja saira -7.820-7.569-7.533 3,3 4160 Työttömyysvakuutusmak -10.720-10.825-10.802-1,0 4170 Tapaturmavakuutusmaks -1.600-2.016-2.161-20,6 4180 Muut sosiaalivakuutus -160-142 -151 12,7 4190 Jaksotetut sosiaaliva 256 Muut henkilösivukulut -20.300-20.552-20.391-1,2 Henkilösivukulut -102.330-91.319-96.644 12,1 Henkilöstökulut -466.020-445.039-468.905 4,7 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto -72.580-96.000-79.656-24,4 4302 Asiakaspalvelujen osto -10.000-10.000-100,0 Asiakaspalvelujen ostot -72.580-106.000-89.656-31,5 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja as -2.900-2.900-2.642 4342 SIS. ICT- palvelut -6.550-7.704-6.423-15,0 4343 SIS. toimisto- ja asia -328 4350 Painatukset ja ilmoitu -14.000-13.000-14.004 7,7 4360 Postimaksut -4.000-4.000-4.311 4361 Puhelinmaksut -1.200-1.000-793 20,0 4370 Vakuutukset -50-30 -41 66,7 4400 Koneiden ja laitt. rak -800-800 -492 4401 SIS. kon. ja kalust. k -40
Laukaan kunta Sivu 8 4410 Majoitus- ja ravitsemi -1.100-1.000-2.702 10,0 4411 SIS. majoitus- ja ravi -81 4420 Matkustus- ja kuljetus -25.800-24.500-24.531 5,3 4421 SIS. matkustus- ja kul -23 4430 Sosiaali- ja terveyspa -133 4440 Koulutus- ja kulttuuri -8.500-8.000-10.495 6,3 4470 Muut palvelut -1.100-1.100-1.100 Muiden palvelujen ostot -66.000-64.034-68.138 3,1 Palvelujen ostot -138.580-170.034-157.794-18,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarv -2.800-2.500-3.433 12,0 4510 Kirjallisuus -800-800 -1.266 4520 Elintarvikkeet -700-600 -898 16,7 4540 Lääkkeet ja hoitotarvi -100-245 100,0 4550 Puhdistusaineet ja -ta -120-120 -125 4580 Kalusto -1.220-3.000-797 -59,3 4599 SIS. aineet ja tarvikk -98 4600 Muu materiaali -700-500 -1.353 40,0 Ostot tilikauden aikana -6.440-7.520-8.215-14,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6.440-7.520-8.215-14,4 Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -15.000-10.000-9.500 50,0 Avustukset yhteisöille -15.000-10.000-9.500 50,0 Avustukset -15.000-10.000-9.500 50,0 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneis -1.449 4861 SIS. rakennusten vuokr -68.430-76.123-74.670-10,1 Vuokrat -68.430-76.123-76.119-10,1 4931 Luottotappiot -1.492 4940 Muut kulut -100-100 -100-100 -1.492-68.530-76.223-77.611-10,1 TOIMINTAKULUT -694.570-708.816-722.026-2,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -554.120-565.316-564.436-2,0 LASKENNALLISET ERÄT Vyörytykset 8930 Vyörytysmenot -7.203-6.697-100,0 Vyörytykset -7.203-6.697-100,0 Arvonlisäverot (Palautusjärj. 18089 23 %:n alv palautuskel -16 18092 10 %:n alv palautuskel -348 18093 14 %:n alv palautuskel -353 18094 24 %:n alv palautuskel -8.270 Arvonlisäverot (Palautusjärj. -8.986 LASKENNALLISET ERÄT -7.203-15.683-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -554.120-572.519-580.119-3,2 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Laukaan kunta Sivu 9 Liiketoiminnan myyntituotot 3067 SIS. siivouspalvelun m 2.804 3069 SIS. kahviopalvelun my 10.330 3070 SIS. muut sisäiset myy 8.000 118.021-100,0 3071 SIS. toiminnallisen ty 102 Liiketoiminnan myyntituotot 8.000 131.257-100,0 Muut suoritteiden myyntituot 3135 Koulutuskorvaukset 1.000 3140 Muut myyntituotot 242.690 237.740 179.237 2,1 Muut suoritteiden myyntituot 242.690 237.740 180.237 2,1 Myyntituotot 242.690 245.740 311.494-1,2 Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen m 3275 Muut opetus- ja kulttu 205.290 203.840 200.634 0,7 Opetus- ja kulttuuritoimen m 205.290 203.840 200.634 0,7 Muut palvelumaksut 3294 Muut palvelumaksut 500 500 649 Muut palvelumaksut 500 500 649 Maksutuotot 205.790 204.340 201.283 0,7 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 119.368 21.387-100,0 3302 Valtion korvaus kuntout 27.500 100,0 3315 EU-tuki kunnan kehittäm 137.999 3329 Muut tuet ja avustukset 245.130 279.721 200.453-12,4 3330 Muut tuet ja avustukset 5.000 58.614 38.212-91,5 Tuet ja avustukset 277.630 457.703 398.050-39,3 Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 39 3420 Muiden rakennusten vuo 127.100 87.780 125.366 44,8 3430 Maa- ja vesialueiden v 2.056 3450 Koneiden ja laitteiden 50 50 210 3460 Muut vuokratuotot 7.180 3.625 2.121 98,1 3461 SIS. rakennusten vuokr 3.381 3462 SIS. koneiden ja laitt 803 Vuokratuotot 134.330 91.455 133.976 46,9 3520 Oppilaan omavastuu kou 167 3522 Kirjaston myöhästymism 20.800 22.300 17.234-6,7 3530 Muut tuotot 50 58.917-100,0 20.800 22.350 76.319-6,9 155.130 113.805 210.295 36,3 TOIMINTATUOTOT 881.240 1.021.588 1.121.122-13,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Luottamushenkilöiden -3.500-3.800-3.583-7,9 4001 Vakinaisten viranhalt -399.830-389.671-414.931 2,6 4002 Työsuhteisten kuukaus -1.010.140-1.215.191-1.231.954-16,9 4003 Erilliskorvaukset -8.740-8.510-8.512 2,7 4004 Sairaus- ja äitiyslom -11.946 4006 Asiantuntijapalkkiot -1.000-1.100-495 -9,1 4007 Tunti- ja urakkapalka -250.000-244.912-213.273 2,1 4008 Viranhaltij. ja työnt -500-500 -990 4018 Toimituspäiväpalkkiot -2.000-2.000-1.998
Laukaan kunta Sivu 10 Maksetut palkat ja palkkiot -1.675.710-1.865.684-1.887.681-10,2 Jaksotetut palkat ja palkki 4060 Jaksotetut palkat ja -50.627 Jaksotetut palkat ja palkki -50.627 Henkilöstökorvaukset, henk. 4230 Sairausvakuutuskorvau 12.547 4240 Tapaturmakorvaukset 3.438 Henkilöstökorvaukset, henk. 15.985 Palkat ja palkkiot -1.675.710-1.865.684-1.922.323-10,2 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut / palkkap -285.260-301.589-305.025-5,4 4105 KuEL-maksut / eläkeme -83.350-84.793-92.029-1,7 4106 KuEL-maksut / varhema -16.380-14.216-5.673 15,2 4110 Muut työeläkemaksut -4.440-100,0 4130 Jaksotetut eläkekulut -8.586 Eläkekulut -384.990-405.038-411.313-4,9 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja saira -35.190-40.029-37.803-12,1 4160 Työttömyysvakuutusmak -48.980-57.232-58.671-14,4 4170 Tapaturmavakuutusmaks -7.500-10.817-10.775-30,7 4180 Muut sosiaalivakuutus -700-770 -750-9,1 4190 Jaksotetut sosiaaliva -3.142 4200 Aktivoidut sosiaaliva -1.210 Muut henkilösivukulut -92.370-108.848-112.352-15,1 Henkilösivukulut -477.360-513.886-523.665-7,1 Henkilöstökulut -2.153.070-2.379.570-2.445.988-9,5 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto -72.580-96.000-79.656-24,4 4302 Asiakaspalvelujen osto -10.000-10.000-100,0 4305 Asikaspalvelujen osto -4.000-3.500-7.892 14,3 Asiakaspalvelujen ostot -76.580-109.500-97.548-30,1 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja as -16.760-32.815-66.211-48,9 4341 ICT- palvelut -44.740-41.372-3.166 8,1 4342 SIS. ICT- palvelut -91.660-108.607-112.409-15,6 4343 SIS. toimisto- ja asia -6.318 4350 Painatukset ja ilmoitu -44.050-44.905-40.813-1,9 4360 Postimaksut -14.500-14.914-14.842-2,8 4361 Puhelinmaksut -8.070-8.734-8.236-7,6 4370 Vakuutukset -28.890-22.280-25.505 29,7 4377 Turvapalvelut -3.450-2.800-2.867 23,2 4380 Puhtaanapito- ja pesul -9.360-8.300-13.625 12,8 4381 SIS. puhtaanapitopalve -2.890-2.470 100,0 4382 SIS. jätevesimaksut -590-554 -551 6,5 4383 SIS. jätevesihuollon p -460-423 -391 8,7 4390 Raken.ja alueiden rak. -268.200-242.600-404.234 10,6 4391 SIS. rak. ja alueiden -7.928 4400 Koneiden ja laitt. rak -28.900-36.420-44.216-20,6 4401 SIS. kon. ja kalust. k -542 4410 Majoitus- ja ravitsemi -33.100-34.450-22.367-3,9 4411 SIS. majoitus- ja ravi -6.312 4420 Matkustus- ja kuljetus -146.250-141.578-121.675 3,3 4421 SIS. matkustus- ja kul -2.700-4.370-100,0 4430 Sosiaali- ja terveyspa -133 4440 Koulutus- ja kulttuuri -85.380-89.120-57.511-4,2
Laukaan kunta Sivu 11 4441 SIS. koulutus- ja kult -815 4460 Muut yhteistoimintaosu -64 4464 SIS. toiminnalliset ty -363 4470 Muut palvelut -5.000-7.852-4.479-36,3 4471 Liittymismaksut -5.000-12.000-650 -58,3 Muiden palvelujen ostot -837.250-852.424-973.065-1,8 Palvelujen ostot -913.830-961.924-1.070.613-5,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarv -14.200-18.950-18.797-25,1 4510 Kirjallisuus -108.730-114.366-117.504-4,9 4520 Elintarvikkeet -59.300-60.950-54.639-2,7 4530 Vaatteisto -17.550-21.600-14.746-18,8 4540 Lääkkeet ja hoitotarvi -1.030-890 -733 15,7 4550 Puhdistusaineet ja -ta -4.330-4.342-4.554-0,3 4560 Poltto- ja voiteluaine -36.900-36.700-35.248 0,5 4570 Lämmitysenergia -11.150-11.000-9.418 1,4 4571 Sähkönsiirto -32.000-32.000-26.054 4572 Sähköenergia -33.700-34.700-24.613-2,9 4573 Vesimaksut,ulkoinen -3.220-3.320-2.167-3,0 4574 Vesihuollon perusmaksu -100 100,0 4575 SIS. puhdasvesimaksut -720-687 -637 4,8 4576 SIS. puhdasvesihuollon -350-322 -301 8,7 4580 Kalusto -65.320-63.700-87.993 2,5 4590 Rakennusmateriaali -67.600-69.200-68.971-2,3 4591 Kemikaalit -3.200-3.200-1.887 4599 SIS. aineet ja tarvikk -5.128 4600 Muu materiaali -113.490-98.452-137.190 15,3 Ostot tilikauden aikana -572.890-574.379-610.578-0,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -572.890-574.379-610.578-0,3 Avustukset Avustukset kotitalouksille 4730 Muut avustukset kotita -3.700-3.700-5.310 Avustukset kotitalouksille -3.700-3.700-5.310 Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -100.500-104.500-85.590-3,8 Avustukset yhteisöille -100.500-104.500-85.590-3,8 Avustukset -104.200-108.200-90.900-3,7 Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden v -1.100-1.000-1.025 10,0 4820 Rakennusten ja huoneis -80.250-80.500-27.671-0,3 4840 Koneiden ja laitteiden -8.700-8.900-5.352-2,2 4860 Muut vuokrat -34.180-33.530-57.393 1,9 4861 SIS. rakennusten vuokr -562.120-577.822-582.736-2,7 4862 SIS. koneiden ja laitt -106 Vuokrat -686.350-701.752-674.284-2,2 4900 Välilliset verot -600-650 -1.884-7,7 4910 Välittömät verot -2.030 4931 Luottotappiot -7.670 4940 Muut kulut -1.700-950 -399 78,9 4941 SIS. muut kulut -152-2.300-1.600-12.134 43,8-688.650-703.352-686.418-2,1 TOIMINTAKULUT -4.432.640-4.727.425-4.904.496-6,2
Laukaan kunta Sivu 12 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3.551.400-3.705.837-3.783.374-4,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7110 Poistot tietokoneohjelm -8.340-5.500-2.779 51,6 7130 Poistot rakennuksista -23.710-22.596-25.398 4,9 7140 Poistot kiint. rakentei -90.500-102.292-73.595-11,5 7150 Poistot koneista ja kal -10.130-11.049-11.049-8,3 7210 Muut lisäpoistot -5.775 Suunnitelman mukaiset poistot -132.680-141.437-118.595-6,2 Poistot ja arvonalentumiset -132.680-141.437-118.595-6,2 LASKENNALLISET ERÄT Vyörytykset 8930 Vyörytysmenot -91.576-85.139-100,0 Vyörytykset -91.576-85.139-100,0 Arvonlisäverot (Palautusjärj. 18086 Laskennallinen 5% arvo -4 18087 9 %:n alv palautuskelp -1 18088 13%:n alv palautuskelp -30 18089 23 %:n alv palautuskel -1.109 18092 10 %:n alv palautuskel -19.793 18093 14 %:n alv palautuskel -3.715 18094 24 %:n alv palautuskel -171.602 18095 24 %:n alv rakentamisp -35.115 Arvonlisäverot (Palautusjärj. -231.369 LASKENNALLISET ERÄT -91.576-316.508-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3.684.080-3.938.850-4.218.477-6,5