Toimintakertomus 2010 Tasekirja Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry.
Sisällysluettelo Toimintakertomus 3 14 Tase 15 Tuloslaskelma 16 Liitetiedot 17 20 Luettelo käytetyistä tilikirjoista 21 Allekirjoitukset 22 Tilinpäätösmerkintä 23 sivu 1
Toimintakertomus Yleistä Vuoden 2010 Oopperajuhlille asetettiin tavoitteeksi laadukkaiden oopperaelämysten luominen kansainvälisesti korkealla taiteellisella tasolla. Oopperajuhlien 2010 taiteellinen toteutus onnistui erinomaisesti. Kaikissa oopperoissa oli loistokkaita yksilösuorituksia orkesterin ja kuoron venyessä vaativien, mutta innostavien kapellimestarien edessä huippusuorituksiin. Ohjelmisto Juhlakaudella esitettiin Olavinlinnassa kaikkiaan 6 oopperateosta ja näytöksiä oli yhteensä 25. Ohjelmiston linjan muodostivat oopperakirjallisuuden klassikot Tosca, Lucia di Lammermoor, Madama Butterfly, Carmen ja Figaron häät. Figaron häät nähtiin Olavinlinnan lavalla nyt ensimmäistä kertaa. Ohjelmistoa täydensi harvemmin esitetty teos Elektra. Vuoden uutuustuotanto oli Tosca Brittiläiskaksikko Keith Warnerin ohjaama ja Jason Southgaten lavastama teos toi Olavinlinnaan hitchcockmaisen kauhutunnelman. Konserttisolisteina esiintyivät vahvat tulkitsijat Elina Garanca, Lucia Aliberti ja Kristin Lewis. Kansainvälinen laulukilpailu sai loistavan avauksen ja runsaasti kansainvälistä kokemusta omaava tuomaristo piti loppukilpailijoiden tasoa erittäin hyvänä. Kesän 2010 Lastentapahtumassa kuultiin ilmaiskonsertti Pikku Kakkosen puistossa jonka jälkeen esiintyjät ja yleisö siirtyvät yhdessä iloisena kulkueena marssirummun säestyksellä Olavinlinnaan. Linnassa Oopperajuhlaorkesterin ensemble esitti Camille Saint-Saënsin suosituimman teoksen Eläinten karnevaali. Siina Hirvosen ja Herra Hakkaraisen ystävinä Pikku Kakkosen puistossa ja Olavinlinnassa esiintyvät Savonlinnan kesäyliopiston, Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen ja Savonlinnan normaalikoulun yhteistyössä y järjestämälle j oopperaleirille osallistuneet lapset. sivu 2
Vierailuviikko Vierailuviikko päätti oopperajuhlakauden perinteiseen tapaan. Kungliga Operan Tukholmasta toi Olavinlinnan näyttämölle kauden huipputuotantonsa, Richard Straussin Elektran ja laajasti kehutun modernin version Mozartin oopperasta Figaron häät. Vierailuviikko onnistui erinomaisesti ylittäen niin yleisön kuin kriitikoiden ennakko-odotukset. Esiintyjästrategian mukainen vahva diversiteettii i näkyi taiteilijakunnassa ilij - Oopperajuhlien omissa esityksissä oli kaikkiaan 320 taiteilijaa, joista noin 260 oli Suomesta ja loput 15 eri maasta. Vuoden taiteilijaksi valittiin nuori sopraanokyky Kristin Lewis, joka esiintyi Tosca oopperan nimiroolissa. Hän myös konsertoi Savonlinnasalissa. Talous Vaikka pääsylippujen myyntitavoitteesta jäätiin jälkeen muodostui vuodesta kokonaistaloudellisesti ennakoitua parempi ja tilikaudesta ylijäämäinen. Yksityisten ihmisten ostamien lippujen määrä kasvoi hienoisesti, mutta yritysmyynti oli edelleen laskussa. Kannatusyhdistyksen operatiiviseksi ylijäämäksi jäi 275.487,51, jolla saadaan katetuksi taseessa oleva edellisten tilikausien alijäämä. Toiminnallista yhteistyötä kannatusyhdistyksen kanssa tekevä Savonlinnan Oopperajuhlat Oy hoitaa oopperateosten tuottamisen sekä niiden vuokraamiseen liittyvät liiketoimet. Oheispalvelujen välittäminen sekä oheistuotteiden myynti kuuluu myös yhtiön tehtäviin. Osakeyhtiön tulos oli tilikaudella ll 15.530,56530 56. Yhteenlaskettu (Kannatusyhdistys ja Oy) toiminnallinen tulos oli siten n 291.000 ylijäämäinen. sivu 3
Teknisen toimintaympäristön kehittämisessä keskityttiin Olavinlinnan työskentelyolosuhteiden ja työturvallisuuden parantamiseen. Koulutusyhteistyö Savonlinnan Ammatti- ja aikuisopiston kanssa jatkuu edelleen. Tähän tulee kuva Hennalta Alkusammutuskouluts Myynnin osalta keskityttiin proaktiivisen myyntityön sekä palveluliiketoiminnan ja verkkokaupan kehittämiseen. Asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM) saatiin käyttövalmiiksi ja järjestelmällä j tehtiin muutamia suoramarkkinointipilotointeja. Osa asiakkuudenhallintajärjestelmä- j projektista rahoitettiin Etelä-Savon maakuntaliiton Kärjet-hankkeena vuosien 2008-2010 aikana. Näkymiä Olavinlinnasta sivu 4
Tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristö Oopperajuhlien kehittämisen ja pitkäjänteisen suunnittelutyön turvaaminen edellyttää dll juhlien rahoitusrakenteeseen r n liittyvien i kysymyksien k ratkaisemista i kuluvan tilikauden aikana. Vuoden 2011 ohjelmistosta jouduttiin rahoitussyistä leikkaamaan yksi produktio pois. Kolmella omalla oopperateoksella ja kahdella vierailijateoksella tuotetaan 23 oopperaesitystä, eli vain kaksi vähemmän kuin normaalivuosina. Vuonna 2012 tavoitteena on palata 25 oopperaesityksen ohjelmistoon. Yksityisasiakkaiden määrä kauden 2010 oopperateoksissa lisääntyi hienoisesti. Tästä huolimatta jatkuu trendi ostopäätösten lykkäämisestä yhä myöhäisempään ajankohtaan. Yksityisasiakkaiden määrän kasvattamiseksi keskitytään lähivuosina kotimaassa asiamiesverkoston i luomiseen, ja ulkomailla kansainvälisen matkanjärjestäjäverkoston rakentamiseen. Englanninkielisellä verkkokaupalla tuetaan Oopperajuhlien saavutettavuutta. Yritysasiakkaiden määrän kääntäminen jälleen kasvu-uralle, proaktiivisen myyntityön ja räätälöityjen palvelujen avulla, on tulevaisuuden keskeisiä tavoitteita. Edelläkävijyys Yhteisöllinen luomisprosessi on tulevien uusien oopperoidemme dynaaminen lähestymiskulma. Opera by You -projektissa valmistuva Vapaa tahto -teos ja lastenooppera Norppa ovat molemmat laatuaan ensimmäisiä yhteisöllisin menetelmin tehtyjä oopperateoksia. Molemmat projektit ovat käynnissä ja esitysvuosiksi kaavaillaan 2012 ja 2013. sivu 5
Yhdistyksen jäsenet ja jäsentoiminta i - Club Opera Jäsenet Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys r.y:een kuului 31.12.2010 yhteensä 955 jäsentä. Yhdistyksessä on 891 henkilöjäsentä, 62 yhteisöjäsentä ja 2 partnerijäsentä. Yhdistyksen kunniajäseniä ovat rouva Pirkko Auvinen, kunnallisneuvos Väinö Turunen ja toimitusjohtaja Pertti Mutka ( 1.1.2011) Yhdistyksen kokous Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous sekä sen valtuuttamana yhdistyksen valtuusto ja hallitus. Joka kolmas vuosi koolle kutsuttava yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Savonlinnassa 13.10.2008. Kokouksessa käsiteltiin tuolloin 14 asiaa. Jäsentoiminta - Club Opera Yhdistyksen jäsentoiminta tapahtuu Club Operan järjestäminä erilaisina tapahtumina, mm. jäsentapaamisina ja oopperamatkoina klubi-isännän, isännän Olli Tuunasen johdolla. Lisäksi klubilaisille lähetetään säännöllisesti sähköistä klubipostia. Vuoden 2010 klubitapahtumat: Wienin valtionooppera 2010 Helmikuussa klubi kokoontui oopperakonserttiin Helsinkiin. Maaliskuussa tehtiin Oopperamatka Tampereelle, ohjelmassa oli Lohengrin. Klubimatka Tukholman Kuninkaalliseen Oopperaan tehtiin huhtikuussa, lisäksi klubilaiset vierailivat Savonlinnan Oopperajuhlakuoron harjoitusleirillä Helsingissä. Toukokuussa järjestettiin klubi-ilta Savonlinnassa ja kesäkuussa Helsingissä. Juhlakaudella, heinä-elokuussa, klubilaisilla oli mahdollisuus osallistua Ooppera tutuksi -kurssille Savonlinnan kristillisellä opistolla. Lisäksi pidettiin Savonlinnan Maakuntamuseolla kolme klubikaronkkaa. Lokakuussa tehtiin klubimatka Wieniin, ohjelmassa olivat oopperanäytökset Lemmenjuoma ja Cardillac. Joulukuussa klubilaiset toivotettiin tervetulleiksi Savonlinnan Oopperajuhlatoimiston jouluun, Avoimet ovet -tapahtumassa. Klubitoimintaan aktiivisesti osallistuvia jäseniä on kaudella ollut n. 200. sivu 6
Oopperatuotanto Giacomo Puccini TOSCA Libretto Giuseppe Giacosa ja Luigi Illica perustuen Viktorien Sardoun draamaan La Tosca Musiikin johto Philippe Auguin Ohjaus Keith Warner Lavastus ja puvut Jason Southgate Valaistuksen suunnittelu Wolfgang Göbbel Naamioinnin suunnittelu Jani Kylmälä Kuoron valmennus Matti Hyökki Esityskertoja 7 Giacomo Puccini MADAMA BUTTERFLY Libretto Giuseppe Giacosa ja Luigi Illica perustuen David Belascon näytelmään Madame Butterfly, joka puolestaan perustuu John Luther Longin samannimiseen tarinaan Musiikin johto Massimo Zanetti Ohjaus Henry Akina Lavastus Dean Shibuya Puvut Anne Namba Valaistuksen suunnittelu Ilkka Paloniemi Naamioinnin suunnittelu Pekka Helynen Kuoron valmennus Matti Hyökki Esityskertoja 5 Georges Bizet CARMEN Libretto Henri Meilhac ja Ludovic perustuen Prosper Mériméen romaaniin Musiikin johto Jacques Delacôte Ohjaus Marianne Mörck Lavastus Anna Kontek Puvut Ann-Maria Anttila Valaistus Thorsten Dahn Naamioinnin suunnittelu Pekka Helynen Kuoron valmennus Matti Hyökki Lapsikuoron valmennus Leena Astikainen Esityskertoja 5 sivu 7
Oopperatuotanto Gaetano Donizetti LUCIA DI LAMMERMOOR Libretto Salvatore Cammarano perustuen Walter Scottin romaaniin Musiikin johto Paolo Olmi Ohjaus Marianne Mörck Lavastus Göran Af Arfs Puvustus Mathias Clason Valaistuksen suunnittelu Thorsten Dahn Naamioinnin suunnittelu Jani Kylmälä Kuoron valmennus Matti Hyökki Esityskertoja 4 Oopperatuotanto / Ruotsin kuninkaallinen ooppera Wolfgang Amadeus Mozart FIGARON HÄÄT Libretto Lorenzo da Ponte, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchaisin mukaan Musiikin johto Stefan Klingele Ohjaus ja lavastus Ole Anders Tandberg Dramaturgi Stefan Johansson Puvut Maria Geber Koreografia Anna Koch Valaistuksen suunnittelu Ellen Ruge Kuoron valmennus Folke Alin, Christina Hörnell Esityskertoja 3 Richard Strauss ELEKTRA Libretto Hugo von Hofmannsthal Sofokleen tradian mukaan Musiikin johto Patrik Ringborg Ohjaus Staffan Valdemar Holm Dramaturgi Stefan Johansson Lavastus ja puvut Bente Lykke Møller Valaistuksen suunnittelu Torben Lendorph Kuoron valmennus Folke Alin, Christina Hörnell Esityskertoja 2 sivu 8
Konsertti- ja muu tuotanto 3.7. Lucia Aliberti, sopraano ja Cyprien Katsaris, piano (Savonlinnasali) 6.7. Vuoden taiteilijan konsertti: Kristin Lewis, sopraano, Massimiliano Murrali, piano (Savonlinnasali) 11.7. Elina Garanča, mezzosopraano, Oulu Sinfonia, johtajana Karel Mark Chichon (Olavinlinna) 17.7. Lasten oopperatapahtuma (Olavinlinna) 21.7. Kansainvälinen laulukilpailu, I alkukilpailu (Savonlinnasali) 22.7. Kansainvälinen laulukilpailu, II alkukilpailu (Savonlinnasali) 25.7. Kansainvälinen laulukilpailun finaali, Savonlinnan Oopperajuhlaorkesteri, johtajana Srboljub Dinic (Olavinlinna) Michele Angelini ja Pretty Yende 1. Savonlinnan Oopperajuhlien Kansainvälisen laulukilpailun voittajat sivu 9
Hallinto Valtuusto 13.10.2008 alkaen Puheenjohtajisto Harri Sailas, pj. Virve Pasanen-Harju, varapj. Pekka Nousiainen, varapj. Jäsenet Matti Ahde Jukka Alho Metropoliitta Ambrosius Anne Brunila Leif Fagernäs Matti Halmesmäki Olli-Pekka Heinonen Eero Huovinen Jouko Karvinen 27.5.2010 saakka Vilppu Kiljunen Martti Kiuru Hannu Krogerus Mirkku Kullberg Paavo Lipponen Risto Nieminen Juha Pelkonen Antti Piippo Mika Seitovirta Tero Sipilä Arja Suominen Karsten Slotte Anna-Liisa Uimonen Matti Viialainen Valtuusto kokoontui yhteensä 3 kertaa. Valtuuston varsinainen kevätkokous pidettiin 27.5.2010, ylimääräinen n juhlakauden kokous k 8.7.2010 ja varsinainen n syyskokous k 25.11.2010. 2010 Valtuusto käsitteli yhteensä 32 asiaa. Hallitus 1.1.2009 alkaen Puheenjohtajisto Sari Baldauf, pj. Hannu Ronkainen, varapj. Petri Vahvelainen, varapj. Jäsenet Pauli Aalto-Setälä Jouni Backman Tapio Kallioja Reijo Karhinen Petri Tuomi-Nikula, Pirjo Vuokko 25.11.2010 saakka Seppo Kimanen, 25.11.2010 lähtien Hallitus kokoontui yhteensä 10 kertaa ja käsitteli 90 asiaa. Tilintarkastajat Yhdistyksen kokous valitsi 13.10.2008 kolmivuotiskaudelle varsinaisiksi tilintarkastajiksi KHTyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullisena KTM Pekka Loikkanen, KHT) ja KTM Elina Hämäläisen, KHT, JHTT. sivu 10 Varatilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
Henkilökunta k Vakinainen henkilökunta Oopperanjohtaja Jan Hultin Taiteellinen johtaja Jari Hämäläinen Myynti- ja markkinointijohtaja Tiina Olkkonen Talousjohtaja Tarja Halonen Markkinointipäällikkö Helena Kontiainen Tuotantopäällikkö Jukka Pohjolainen Oopperanjohtajan assistentti/yhteyspäällikkö Anna-Maija Vuo (vuorotteluvapaalla 7.7.2010 saakka) Sopimusassistentti/Taiteellisen johtajan assistentti Marikki Laaksonen Myyntipäällikkö Sari Anttonen Hallintoassistentti Leena Pietarinen Palkanlaskija Maritta Huopainen Myyntisihteeri Sami Taavitsainen Tekninen päällikkö Jorma Kervinen Puvustamon esimies i Essi Palo Vastaava puvustaja Merja Kervinen Osa- ja määräaikainainen henkilöstö Kuoronjohtaja Matti Hyökki Klubi-isäntä/Apulaiskuoronjohtaja Olli Tuunanen Sähköisen liiketoiminnan asiantuntija Päivi Salmi 1.6.2009 alkaen Oopperanjohtajan assistentti Henna Karjalainen 31.7.2010 saakka ja 1.8. 2010 lähtien tuontantoassistentti/myyntisihteeri Muu henkilökunta juhlakaudella 2010 taiteellinen henkilökunta 360 tekninen henkilökunta (sis. näyttämöavustajat) 176 toimisto- ym. järjestelyhenkilökunta 42 vierailuviikon henkilöstö 160 Yhteensä 738 Henkilötyövuosia kertyi yhteensä 62,34 Henkilökunnan koulutus Henkilöstön koulutushankkeet ovat painottuneet yksittäisten valmiuksien ja ammattiosaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen. Kausihenkilökunnan koulutus on painottunut perehdyttämiseen sekä työtapojen ja menetelmien kehittämiseen. Työhyvinvointi ja työterveys Vakituisen henkilökunnan työterveyshuollon pääpaino on edelleen ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Kesähenkilökunnan työterveyshuolto on pääosin reaktiivista työterveydenhuoltoa. Vuonna 2010 jatkettiin Olavinlinnan työturvallisuuden kehittämistä pelastussuunnitelman mukaisesti. Henkilöstön liikuntaharrastuksia tuettiin jakamalla liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Lisäksi tehtiin opintomatka Tampereen Oopperaan maaliskuussa 2010. sivu 11
Talous Tilikaudelle 2010 asetetut kokonaistaloudelliset tavoitteet saavutettiin ennen kaikkea kulusäästöjen ansiosta. Kannatusyhdistyksen operatiivisella ylijäämällä pystytään kattamaan edellisvuoden alijäämät täysmääräisesti, ja talouden tasapainottamistavoite on vuoden 2010 saavutettu erinomaisella tavalla. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vuosi2010 Vuosi i2009 284 219 277 958 379 848 408 000 720 000 727 000 202 559 271 737 709 368 752 152 5 201 880 5 209 549 Pääsylipputulot Yritysyhteistyö 2010 2009 Muu varainhankinta Valtionavustus Kaupunginavustus Vuokra-avustus KOKONAISTULOT Kokonaistulot olivat 7,5 M (budj. 7,91 M ) Pääsylipputulot olivat 5,20 M (69,4% tuloista). Budjettitavoitteesta jäätiin 0,27 M ( 5,00%) Yhteistyökumppanuudet ja lahjoitukset tuottivat yhteensä 071M 0,71 (9,5%). Omatoimisen varainhankinnan osuus kokonaistuloista oli 81,5% Opetusministeriön myöntämä toimintaavustus oli 0,72 M (9,6%) ja vuokra-avustus, joka maksetaan suoraan läpikulkueränä Museovirastolle 0,28 M (3,8%) Savonlinnan kaupunginavustus oli 0,38M (5,0%) Muun varainhankinnan osuus oli 0,2 M (2,7%) Lipunmyynti Budjetoidusta lipputulotavoitteesta jäätiin 5 %. Maksullisten pääsy- lippujen käyttöasteeksi k muodostui 74,92% Juhlakauden kokonaiskävijämäärä pysyi lähes ennallaan. Kävijöitä oli 64.444. Maksullisten tilaisuuksien kävijämäärä laski 6,3% ja oli 50.338. Verkkokaupan osuus myyntikanavana kasvoi, noin 28 % lipuista ostettiin tai varattiin verkkokaupasta. 30 % 20 % 10 % 0 % Lippujen myynti verkkokaupassa 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Verkkokaupan kehittyminen sivu 12
KOKONAISKUSTANNUKSET 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 27 251,35 46 597,92 1 030 621,29 1 168 181,07 1 296 507,47 1 099 496,67 4 868 005,91 5 637 535,14 2010 2009 Tekninen ja taiteellinen tuotanto Hallinto Markkinointi ja viestintä Varainhankinta Kokonaiskustannukset olivat 7,22 M (budjetti 7,89 M ) Taiteellisen ja teknisen tuotannon osuus kustannuksista oli 67,40% Hallinnon kulujen osuutta nostivat kertaluontoiset palkkavaraukset Kulubudjetin kokonaisalitus (säästö) 8,5% Tilikauden ylijäämä on 275.487,51 Edellisen vuoden alijäämä saadaan katetuksi täysmääräisesti. Tilikauden ylijäämä on 275.487,51. Ehdotetaan, että siirretään ylijäämästä 40.000 Kehittämisrahastoon ja loput ylijäämästä siirretään yli- ja alijäämätilille. Tämän jälkeen kokonaisylijäämäksi muodostuu 16.688,71. sivu 13
TILINPÄÄTÖSTIEDOT TASE vastaavaa 31.12.2010 31.12.2009 Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 5 870,64 8 805,96 Aineettomat hyödykkeet 5 870,64 8 805,96 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 14 314,07 26 521,46 Muut aineelliset hyödykkeet 2 200,00 2 200,00 Aineelliset hyödykkeet 16 514,07 28 721,46 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 48 850,18 48 850,18 Muut saamiset 169 794,40 185 508,88 Sijoitukset 218 644,58 234 359,06 Pysyvät vastaavat 241 029,29 271 886,48 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 65 741,86 53 394,16 Siirtosaamiset 217 733,58 215 541,10 Lyhytaikaiset saamiset 283 475,44 268 935,26 Rahat ja pankkisaamiset 2 160 773,93 2 010 261,40 Vaihtuvat vastaavat 2 444 249,37 2 279 196,66 Tase vastaavaa 2 685 278,66 2 551 083,14 TASE vastattavaa 31.12.2010 31.12.2009 Oma pääoma Sidotut rahastot Omakatteiset rahastot 169 794,40 185 508,88 Muut sidotut rahastot 80 593,05 78 915,08 Sidotut rahastot 250 387,45 264 423,96 Muut rahastot Muut rahastot 443 000,00 523 000,00 Muut rahastot 443 000,00 523 000,00 Toimintapääomat Edellisten tilikausien ali/ylijäämä -218 798,80 7 081,57 Toimintapääomat -218 798,80 7 081,57 Tilikauden yli/alijäämä 275 487,51-305 880,37 Oma pääoma 750 076,16 488 625,16 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 1 179 212,31 1 389 863,30 Ostovelat 394 528,34 520 994,84 Muut velat 23 620,65 216,32 Siirtovelat 337 841,20 151 383,52 Lyhytaikainen vieras pääoma 1 935 202,50 2 062 457,98 Vieras pääoma 1 935 202,50 2 062 457,98 Tase vastattavaa 2 685 278,66 2 551 083,14 sivu 14
TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2010 1.1. 31.12.2009 Varsinainen toiminta Pääsylipputulot 5 201 880,10 5 209 548,69 Muut tulot 285 747,00 327 096,00 Hallinto Henkilöstökulut -872 545,07-677 308,91 Poistot -15 142,71-15 142,71 Muut kulut -408 819,69-407 045,05 Hallinto -1 296 507,47-1 099 496,67 Markkinointi Henkilöstökulut -137 776,29-167 440,71 Muut kulut -892 845,00-1 000 740,36 Markkinointi -1 030 621,29-1 168 181,07 Tekninen tuotanto Henkilöstökulut -316 885,85-323 441,02 Muut tkulut -724 730,17-747 826,62 62 Tekninen tuotanto -1 041 616,02-1 071 267,64 Muut kulut -41 931,43-394,06 Oopperat/Taiteellinen Henkilöstökulut -1 426 406,84-1 386 783,68 Muut kulut -796 757,23-1 045 435,13 Oopperat/Taiteellinen -2 223 164,07-2 432 218,81 Oopperat/Tekninen Henkilöstökulut -291 012,11 11-377 183,86 86 Muut kulut -962 981,31-1 562 540,98 Oopperat/Tekninen -1 253 993,42-1 939 724,84 Konsertit/Taiteellinen Henkilöstökulut -217 083,60-148 411,39 Muut kulut -68 766,51-28 471,80 Konsertit/Taiteellinen -285 850,11-176 883,19 Konsertit/Tekninen Henkilöstökulut -1 258,55-2 277,71 Muut kulut -20 192,31-15 162,95 Konsertit/Tekninen -21 450,86-17 440,66 Varsinainen toiminta -1 707 507,57-2 368 962,25 Varainhankinta Tuotot 884 189,77 941 901,36 Henkilöstökulut -4 082,52-7 553,61 Kulut -23 163,02-39 044,31 Kulut yhteensä -27 245,54-46 597,92 Varainhankinta 856 944,23 895 303,44 Kulujäämä -850 563,34-1 473 658,81 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 26 208,66 32 849,05 Kulut -5,81-70,61 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 26 202,85 32 778,44 Kulujäämä -824 360,49-1 440 880,37 Yleisavustukset 1 099 848,00 1 135 000,00 Tilikauden yli-/alijäämä 275 487,51-305 880,37 sivu 15
Liitetiedoti Arvostusperiaatteet Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoonsa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoperiaatteet Aineettomat oikeudet ja aineelliset hyödykkeet/koneet ja kalusto 5 v. tasapoisto. Pysyvien vastaavien muutokset Käyttöomaisuus ja poistot Aineettomat oikeudet 2010 2009 Hankintameno 1.1. 14 676,60 14 676,60 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana Oikaisu, ennen tilikautta poistetut hankintamenot. Hankintameno 31.12. 14 676,60 14 676,60 Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. -5 870,64-2 935,32 Tilikauden poistot -2 935,32-2 935,32 Kertyneiden suunnitelmapoistojen oikaisu, ennen tilikautta poistetut hankintamenot. Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. -8 805,96-5 870,64 Kirjanpitoarvo 31.12. 5 870,64 8 805,96 Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. 61 036,94 61 036,94 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Oikaisu, ennen tilikautta poistetut hankintamenot. Hankintameno 31.12. 61 036,94 61 036,94 Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. -34 515,48-22 308,09 Tilikauden poistot -12 207,39-12 207,39 Kertyneiden suunnitelmapoistojen oikaisu, ennen tilikautta poistetut hankintamenot. Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. -46 722,87-34 515,48 Kirjanpitoarvo 31.12. 14 314,07 26 521,46 sivu 16
Muut aineelliset hyödykkeet 2010 2009 Hankintameno 1.1. 2 200,00 2 200,00 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Oikaisu, ennen tilikautta poistetut hankintamenot. Hankintameno 31.12. 2 200,00 2 200,00 Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. Tilikauden poistot Kertyneiden suunnitelmapoistojen oikaisu, ennen tilikautta poistetut hankintamenot. Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. 2 200,00 2 200,00 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno 1.1. 48 850,18 48 850,18 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno 31.12. 48 850,18 48 850,18 Kirjanpitoarvo 31.12. 48 850,18 48 850,18 Omakatteisten rahastojen varat Hankintameno 1.1. 185 508,88 176 560,77 Lisäykset tilikauden aikana 1 594,40 8 948,11 Vähennykset tilikauden aikana -17 308,88 Hankintameno 31.12. 169 794,40 185 508,88 Kirjanpitoarvo 31.12. 169 794,40 185 508,88 Omakatteisten rahastojen varat Jorma Ollilan rahasto 2010 2009 Siirtosaamiset, korkojaksotus 1 594,40 5 277,50 Sijoitukset 168 200,00 180 231,38 Omakatteisten rahastojen varat yhteensä 169 794,40 185 508,88 Sidottujen rahastojen varat SOJ:n tukirahasto 2010 2009 Siirtosaamiset 857,63 838,76 Rahat ja pankkisaamiset 75 530,72 73 871,62 SOJ:n tukirahasto yhteensä 76 388,35 74 710,38 Kim Nybergin rahasto Rahat ja pankkisaamiset 4 204,70 4 204,70 Sidottujen rahastojen varat yhteensä 80 593,05 78 915,08 sivu 17
Oma pääoma 2010 2009 Jorma Ollila rahasto 1.1. 185 508,88 176 560,77 Muutos tilikaudella -15 714,48 8 948,11 Jorma Ollila rahasto 31.12. 169 794,40 185 508,88 Tukirahasto 1.1 74 710,38 72 234,99 Muutos tilikaudella 1 677,97 2 475,39 Tukirahasto 31.12. 76 388,35 74 710,38 Kim Nybergin rahasto 1.1. 4 204,70 4 204,70 Muutos tilikaudella 0,00 0,00 Kim Nybergin rahasto 31.12. 4 204,70 4 204,70 Mikko Talvitien rahasto 1.1. 378 000,00 378 000,00 Muutos tilikaudella -40 000,00 0,00 Mikko Talvitien rahasto 31.12. 338 000,00 378 000,00 Kehittämisrahasto 145 000,00 120 000,00 Muutos tilikaudella -40 000,00 25 000,00 Kehittämisrahasto 31.12. 105 000,00 145 000,00 Voitto/tappiojäännös 1.1. -298 798,80 32 081,57 Rahasto siirrot 80 000,00-25 000,00 Muutos tilikaudella 275 487,51-305 880,37 Voitto/tappiojäännös 31.12. 56 688,71-298 798,80 Oma pääoma 31.12. 750 076,16 488 625,16 Valuuttamääräiset erät Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän Euroopan keskuspankin noteeraamaan keskikurssiin. Henkilöstö ja henkilöstökulut Yhdistyksen palveluksessa oli vakinaisessa työsuhteessa 15 henkilöä (v.2009/15), joista osa-aikaisia 1 henkilöä. Määräaikaisessa pitemmässä työsuhteessa on ollut 4 henkilöä (v.2009/5). /) Lisäksi on palkattu, lähinnä kesän ajaksi kausityövoimaa, yhteensä 578 henkilöä. Henkilöstökulut 2010 2009 Palkat ja palkkiot 2 786 266,09 2 580 405,79 Luontoisedut 44 247,94 56 220,80 Eläkekulut 389 371,56 387 549,88 Muut henkilösivukulut 108 505,74 66 224,42 42 Yhteensä 3 328 391,33 3 090 400,89 sivu 18
Osakeomistus Savonlinnan Oopperajuhlat Oy Omistusosuus/äänivalta 4.75/45.28 % Okkid Osakkeiden lk lukumäärä äää A-osakkeet 9450k kpl B-osakkeet 1 000 kpl Osakkeiden nimellisarvo (ja kirjanpitoarvo) A-osakkeet 4,205 / kpl 39 740,04 B-osakkeet 5,04 / kpl 5 040,00 Annetut vakuudet ja muut vastuut Vuokravastuut 2010 2009 Leasingvastuut yhteensä 82537,92 51 681,64 sivu 19
Luettelo käytetyistä tilikirjoista Päiväkirjat cd-tallenteina Pääkirjat cd-tallenteina Tasekirja Myyntireskontra Ostoreskontra Kirjanpidossa käytetyt tositelajit 1 = Kassatositteet 1-174 paperitositteina 2 = Pankkitositteet 1-1871 paperitositteina 3 = Ostolaskut 1-1999 paperitositteina 4 = Myyntilaskut 1-3810 paperitositteina 5 = Palkkalaskenta 1-2323 paperitositteina sivu 20
Allekirjoitukset Helsingissä 23.2.2011 Sari Baldauf puheenjohtaja Hannu Ronkainen Petri Vahvelainen Pauli Aalto-Setälä Jouni Backman Tapio Kallioja Reijo Karhinen Seppo Kimanen Pirjo Vuokko Jan Hultin oopperanjohtaja sivu 21
Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Savonlinnassa 7. päivänä maaliskuuta 2011 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Pekka Loikkanen, KHT Elina Hämäläinen, KHT, JHTT sivu 22