Hämeen Partiopiiri ry Toimintasuunnitelma ja Talousarvio 2016 ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015
Sisällys JOHDANTO 3 STRATERGIA 2015-2018 4 5 TAVOITTEET 2015-2016 VAHVA LIPPUKUNTA 6 KAIKKI MUKAAN 7 LOISTAVAA LAATUA 8 YHTEISTYÖTÄ YMPÄRIINSÄ 9 PIIRIN TOIMINNANALAT JA TEHTÄVÄT 10 12 HÄMEEN PARTIOPIIRIN ORGANISAATIO 13 TALOUS 14 15 TALOUSARVIO 2016 16 17 TOIMINTAKALENTERI 2016 18 19 Toimintasuunnitelma ja Talousarvio 2016 Julkaisija: Hämeen Partiopiiri ry Taitto: Marjo Majlund Kuvat: Harri Halmejärvi, Niko Karhunen, Olli Laurikainen, Marjo Majlund, Hannu Strömberg, Otto Virtanen Paino: PK-paino, Tampere 2015 HÄMEEN PARTIOPIIRI RY Partiotoimisto Tampere Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere Partiotoimisto Lahti Vähätalonkatu 29, 15700 Lahti p. (03) 3123 4900 partiotoimisto.tampere@partio.fi www.hp.partio.fi www.mukaanpartioon.fi 2
Johdanto Viime syyskokouksessa lippukunnat hyväksyivät toimintasuunnitelman vuosille 2015 2016. Nyt käsillä on kaksivuotissuunnitelman jälkimmäinen vuosi. Vuonna 2016 jatkamme viime syyskokouksessa hyväksytyllä linjalla. Jäsenhankinta, laadukas partiotoiminta ja lippukuntien tuki ovat edelleen keskiössä. Näiden lisäksi pyrimme luomaan entistä vahvempia suhteita muihin toimijoihin ja yhteiskuntaan. Vuonna 2015 kaksivuotissuunnitelman rakentaminen käynnistyi lippukuntien toiveiden keräämisellä. Tämän jälkeen toiminnansuunnittelussa otettiin huomioon muun muassa vuosiselosteista ja Loisto-arvioinneista saatu tieto ja palaute, partion strategia sekä piirien ja keskusjärjestön välinen työnjako. Tänä vuonna suunnittelussa keskityttiin aikataulutuksiin, jotta kaksivuotissuunnitelman kaikki toimenpiteet saadaan maaliin vuoden 2016 aikana. Piirin toimintasuunnitelma tukeutuu neljään tavoitteeseen: VAHVA LIPPUKUNTA Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri otetaan osaksi lippukuntaarkea. KAIKKI MUKAAN Erilaiset markkinointitempaukset ja -materiaalit tukevat lippukuntien jäsenhankintaa. Jäsenhankinta on jatkuvaa ja markkinointia tehdään elokuun lisäksi tammikuussa ja Partioviikolla. LOISTAVAA LAATUA Ikäkausijohtajille tarjotaan tukea ohjelmakoulutuksen kautta mielekkään ja laadukkaan toiminnan varmistamiseksi. Johtajahuolto ja kiittäminen muodostuvat lippukuntien perinteeksi. YHTEISTYÖTÄ YMPÄRIINSÄ Yhteistyö ja yhteydenpito taustayhteisöjen kanssa varmistavat tulevaisuuden resurssit. Lippukuntien johtajille tarjotaan tukea viranhaltijoiden, päättäjien ja median kohtaamiseen. ESITYS PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2016 Tässä vihkosessa esittelemme piirimme toimintasuunnitelman päätavoitteet vuosille 2015 2016 ja avaamme, millaisia toimenpiteitä niiden saavuttaminen tulee vaatimaan vuoden 2016 aikana. Vihkon loppupuolella esittelemme piiriorganisaation sekä talousarvion ja tapahtumakalenterin vuodelle 2016. Tulevaa tekemisen täyteistä vuotta odottaen kaikkien piirin luottamushenkilöiden puolesta, Hämeen Partiopiiri ry:n hallitus 3
Strategia 2015-2018 Partion uudesta strategiasta vuosille 2015 2018 päätettiin jäsenkokouksessa 2014. Strategia tähtää korkealle, mutta lähelle. Päämäärä on kirkas ja pohjautuu peruskirjamme kirjaukseen: Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioonottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. VISIOMME ON Jokainen rakentaa parempaa maailmaa. Partio on Suomen vaikuttavin nuorten liike. Visio kannustaa meitä kaikkia osallistumaan paremman maailman rakentamiseen, niin pienillä kuin suuremmillakin teoilla, kunkin omista lähtökohdista, haluista ja toimintatavoista lähtien. Yhdessä me sitoudumme siihen, että teemme partiosta Suomen vaikuttavimman nuorten liikkeen. Liikkeen, jossa jokaisella on oma paikkansa. Liikkeen, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Liikkeen, jossa nuoria tuetaan pääsemään partion päämäärään. OLETHAN SINÄKIN MUKANA TÄSSÄ TYÖSSÄ? 4
Visioon päästäksemme strategia sisältää kolme ytimekästä painopistettä. PARTIO KUULUU KAIKILLE Partion positiivinen vaikutus ulottuu mahdollisimman moneen suomalaiseen ja sitä kautta koko Suomeen. Mahdollisimman moni löytää partiosta oman paikkansa. Partio on kohderyhmän silmissä kiinnostava harrastus ja vapaaehtoistyö. PARTIO KASVATTAA HYVÄÄN JOHTAJUUTEEN Partio on esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta yhteiskunnassa. Partiolaiset ovat aloitteellisia ja vastuullisia toimijoita omassa ympäristössään. PARTIO ON ALOITTEELLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI Kumppanuudet tukevat partio-ohjelman toteuttamista sekä vahvistavat ja laajentavat partion vaikutusta yhteiskunnassa. Näiden painopisteiden mukaan toimiminen varmistaa strategian toteutumisen partion arjessa ja vie meitä lähemmäksi visiota. Painopisteet näkyvät vahvasti sekä keskusjärjestön että myös piirimme toiminnan suunnittelussa. Omaa strategiaa Hämeen Partiopiiri ei ole lähtenyt luomaan, vaan olemme sitoutuneet partion strategiaan ja sen toteuttamiseen täysillä. Partion strategia hyväksyttiin yksimielisesti jäsenkokouksessa 23.11.2014. 5
Vahva lippukunta Vahvan lippukunnan perusta on toimiva yhdistys, jossa pestit on jaettu tasaisesti ja jossa kukin pestissä oleva johtaja tietää, mitä häneltä odotetaan. Jokaisen lippukunnan johtajan tulee tietää, mitä häneltä odotetaan ja miten hän saa pestiinsä tukea. Piiri kannustaa lippukuntia pestikulttuuriin, jossa pestinhaltijat ovat saaneet koulutuksen pestiinsä, heitä tuetaan sen aikana ja heidän kanssaan käydään pestikeskustelu vuosittain. Lippukunnissa tapahtuvan pestaamisen tueksi piiri päivittää lippukunnan avainpestien tehtäväkuvaukset. Lippukunnanjohtaja, hänen apulaisensa ja sihteeri ovat toimivan yhdistyksen tärkeimmät tekijät. Lippukunnanjohtajien koulutusta vahvistetaan ja tarvittaessa räätälöidään pestinhaltijalle sopivaksi. Lippukunnanjohtajien tukimuodoksi tuodaan vuosittaiset lippukunnanjohtajien tapaamiset, jotka järjestetään piirin syyskokouksen yhteydessä. Sihteereitä varten luodaan oma pestikuvaus ja koulutus. Tavoitteena on, että lippukunnanjohtaja, lippukunnanjohtajan apulainen ja sihteeri muodostavat lippukunnissa kolmikon, joka jakaa keskenään lippukunnan ja yhdistyksen pyörittämisen tehtävät sekä vastaa suhteista lippukunnan ulkopuolelle. LIPPUKUNNAN- JOHTAJIEN TAPAAMINEN ALUEELLISET TAPAAMISET IKÄKAUSIJOHTAJILLE Jokaisella alueella tullaan järjestämään vähintään kahden perinteisen aluetapaamisen lisäksi ikäkausijohtajien tapaaminen ja koulutuksellinen ilta, joka on avoin kaikille alueen johtajille ja jonka aihe nousee kunkin alueen tarpeista. 6
Kaikki mukaan 7 Partio on kaikille avoin harrastus, johon mukaan pääsee taustasta riippumatta ja mihin ikäkauteen tahansa. Tämän taataksemme tarvitsemme aikuisia vapaaehtoisia toimijoita lippukuntiin ja piiriin. Piirin alueella on paikkakuntia tai alueita, joissa olisi potentiaalisia harrastajia, mutta ei partiotoimintaa. Elvyttämällä hiipuvia tai perustamalla uusia lippukuntia voimme vastata tähän tarpeeseen. Aikuisten rekrytointia tuetaan suoramarkkinoinnin ja koulutuksen keinoin. Uuden aikuisen polku auttaa lippukuntia ottamaan uudet aikuiset mukaan toimintaan ja varmistaa, että he saavat tarvitsemansa perehdytyksen ja koulutuksen. Pysyäksemme elinvoimaisina meidän pitää tehdä jatkuvaa jäsenkampanjointia. Piiri tukee lippukuntien jäsenhankintaa ja rekrytointia materiaalien, kampanjoiden ja tapahtumien avulla. Elokuussa 2016 toteutetaan yhteistyössä lippukuntien kanssa markkinointitapahtumat kolmella paikkakunnalla. Partioon pitää voida liittyä muulloinkin kuin elo-syyskuussa, joten partion markkinointia tehdään elokuun lisäksi myös tammikuussa ja Partioviikolla. Partioviikosta muodostetaan yhdessä keskusjärjestön markkinointitempausten kanssa toiminnallinen viikko. Vuosi 2016 on Roihuvuosi, joka huipentuu Roihu-suurleiriin heinäkuussa. Lippukuntia kannustetaan hyödyntämään Roihuvuotta uusien jäsenten hankinnassa ja vanhojen jäsenten innostamisessa. Piiri tukee lippukuntia kipinöiden ja hiillosten toteuttamisessa sekä paikallisnäkyvyyden saavuttamisessa. Paraatiretkipäivän yhteydessä järjestetään suuri nuotiopiiri Roihun hengessä. NÄYTTÄVÄT PARTION ALOITUS- TEMPAUKSET LIPPUKUNTIEN PARAATI- RETKIPÄIVÄ LAHDESSA
LOISTAVAA LAATUA Mielekäs ja laadukas toiminta saa lapset, nuoret ja aikuiset pysymään pidempään partion parissa. Tällaisen toiminnan edellytys ovat koulutetut ja pesteissään jaksavat johtajat. Lippukuntia kannustetaan järjestämään johtajahuoltoa ja ohjelmaa johtajilleen yksin tai yhdessä naapurilippukunnan kanssa sekä kiittämään ja palkitsemaan hyvin tehdystä pestistä. Koulutetut johtajat osaavat myös soveltaa partio-ohjelmaa lippukunnan ja sen jäsenten tarpeisiin paremmin sopivaksi. Piirin Superpäivien koulutukset keskittyy jatkossa vahvemmin ohjelmaosaamisen kouluttamiseen ja koulutusta järjestetään useammalla paikkakunnalla. Samoajien ja vaeltajien toimintaa tukemaan luodaan lippukunnan ja LISÄÄ LAADUKKAITA LOISTO-LIPPUKUNTIA alueen kokoisten projektien toteuttamiseen kouluttava kokonaisuus. Tämä toteutetaan ensi kerran Roihu-hiilloksena syksyllä 2016. Valtakunnalliset ohjelmapainotukset huomioidaan piirin tapahtumien suunnittelussa ja lippukuntia ohjataan hyödyntämään ohjelmapainotusten materiaalia toiminnassaan. Vuoden 2016 ohjelmapainotus on Hyvää elämää Parempaa maailmaa. Lippukuntia kannustetaan lähtemään retkelle Retkipäivänä tarjoamalla valmiita ohjelmavinkkejä. Olipa retki lähelle tai kauas, se vie lippukunnan toimintaa partion ytimeen. Loisto-laatuarvioinnit auttavat lippukuntia kehittämään toimintaansa. Piiri hyödyntää aktiivisesti arvioinneilla saatua palautetta lippukuntien tuen kohdentamisessa. HYVÄÄ ELÄMÄÄ PAREMPAA MAAILMAA -OHJELMAPAINOTUS 8
YHTEISTYÖTÄ YMPÄRIINSÄ 9 Yhteiskunta muuttuu ja se vaikuttaa partion toimintaedellytyksiin. Muuttuvassa tilanteessa lippukuntien ja piirin tulee olla tiiviissä kontaktissa taustayhteisöön ja muihin toimintaa tukeviin tahoihin. Piiri tukee tätä työtä kartoittamalla taustayhteisöt ja kutsumalla heidän edustajansa sopiviin alueellisiin tapahtumiin sekä opastamalla lippukuntien johtajia kertomaan harrastuksestamme eri viranhanltijoille ja päättäjille. Piiri myös kannustaa lippukuntia olemaan säännöllisesti yhteydessä taustayhteisöihinsä ja tarkastamaan taustayhteisösopimuksensa. Kaksivuotiskauden aikana selvitetään mahdollisuutta samoajien ryhmänohjaajakoulutuksen ja seurakuntien isos- tai kerhonohjaajakoulutuksen väliseen yhteistyöhön ja pilotoidaan yhteinen koulutus. Lippukuntia tuetaan opasmateriaalin avulla tekemään ja tarjoamaan lippukunnan toiminnasta kertovia uutisia paikallislehtiin. Lippukunnille tarjotaan myös mahdollisuus kirjoittaa oman lippukunnan tai alueen toiminnasta piirin nettisivuille ja piirilehti Täplään. Piirihallituksen ja lippukuntien välistä kommunikointia parannetaan muun muassa lippukunnanjohtajien tapaamisten avulla. Näin viesti molempiin suuntiin kulkee ilman välikäsiä ja molemmat puolet voivat tulla ymmärretyksi. Piiri palvelee lippukuntia monin tavoin ja tätä selvennetään erilaisten julkaisujen kautta. Vuonna 2016 partio on Yhteisvastuukeräyksen kotimainen erityiskohde. Keräyksellä saatuja tuottoja käytetään nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin partiohankkeisiin. Piiri kannustaa lippukuntia osallistumaan Yhteisvastuu-keräykseen järjestämällä tempauksen Ystävänpäivänä ja toimimalla lipaskerääjinä. LIPPUKUNNAT NÄKYVÄT PAIKALLISESTI TIIVISTÄ YHTEISTYÖTÄ TAUSTAYHTEISÖJEN KANSSA
Piirin toiminnanalat ja tehtävät HÄMEEN PARTIOPIIRI ON LIPPUKUNTIEN YHTEENLIITTYMÄ Hämeen Partiopiiri on Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n jäsen ja sen edustaja omalla toiminta-alueellaan. Piiri edistää aktiivisesti suomalaisen partioliikkeen tavoitteita, joita kehitetään yhdessä keskusjärjestön kanssa. Piiri noudattaa keskusjärjestön kanssa yhteisiä, partioneuvoston vahvistamia toiminnallisia periaatteita ja ohjeita. Piirit toimivat lähellä lippukuntia, jotta ne pystyvät tukemaan ja auttamaan niitä hyvän partiotoiminnan järjestämisessä. Hämeen Partiopiirin keskeisin tehtävä onkin lippukuntien toiminnallinen tukeminen. KOULUTUS KOULUTTAMALLA OSAAVIA JOHTAJIA Piiri auttaa lippukuntia toteuttamaan partioohjelmaa laadukkaasti ja lippukuntien toimintaympäristöön sopivalla tavalla. Hämeen Partiopiirin koulutusryhmä järjestää yhteistyössä keskusjärjestön kanssa koulutusta lippukuntien nuorille ja aikuisille johtajille. Piirin järjestämällä koulutuksella varmistetaan osaavat johtajat, mikä takaa partio-ohjelman laadukkaan toteuttamisen lippukunnissa. Aikuisjaosto tukee lippukuntien aikuisvartioiden toimintaa sekä rekrytointia niin lippukunnissa kuin piirissäkin. OHJELMA OHJELMATAPAHTUMIA LIPPUKUNTIEN ARKEEN Piiri tukee lippukuntia järjestämällä tapahtumia ja taitokoulutusta eri ikäkausille sekä tukemalla lippukuntia suoraan partio-ohjelman käytännön toteuttamisessa. Partio-ohjelmassa osa tapahtumista on määritelty piirin järjestettäväksi, minkä lisäksi Hämeen Partiopiirin ohjelmaryhmä järjestää muita tapahtumia piirin ja sen lippukuntien tarpeiden mukaisesti. Se kehittää lippukuntatoimijoiden ja omien luottamushenkilöidensä partio-ohjelman osaamista sekä edistää partion teemoja ja kampanjoita. Piirin ohjelmaryhmän alaisuudessa toimii kolme jaostoa, joilla jokaisella on oma tehtävänsä. Partiokasvatusjaosto vastaa partio-ohjelman kehittämisestä ja tukee lippukuntia partio-ohjelman toteuttamisessa. Partiotaitojaosto vastaa lippukuntien toimintaa täydentävien ohjelmatapahtumien ja piirin ensiapu- ja erätaitokoulutusten järjestämisestä sekä piirin kurssien ja sovittujen tapahtumien muonituksesta. Kilpailujaosto koordinoi partiotaitokilpailujen järjestämistä ja vastaa kilpailutoimintaan liittyvästä taitokoulutuksesta. Lisäksi kuluvan kaksivuotiskauden ajan piirissä toimii kv-projekti, joka tukee lippukuntien kansainvälisyystoimintaa ja erityisesti vaeltajien Ulkomaat-projekteja. 10
ALUETYÖ ALUEOHJAAJAT LIPPUKUNTIEN TUKENA Piirin aluetyön tavoite on auttaa lippukuntia onnistumaan hyvän partiotoiminnan järjestämisessä jokaiselle partiossa toimivalle ikäkausiryhmälle. Piirin alueryhmä seuraa lippukuntien toimintaa ja tarjoaa niille tukea alueohjaajien ja tarvittaessa lippukuntajaoston kautta. Tavoitteena on, että piiri tuntee lippukuntiensa tilanteet ja tarpeet. Alueryhmä huolehtii, että piirin toiminta-alueella partiotoiminnan tarjonta on riittävää alueen nuorten määrään nähden. Lippukuntajaoston lisäksi alueryhmän alaisuudessa toimii kaksi muuta jaostoa. Moninaisuusjaosto tukee lippukuntia sisupartion toteuttamiseen ja monikulttuurisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Loistojaosto huolehtii piirin Loistolippukunta-arviointien toteuttamisesta ja kouluttaa Loisto-mestareita ja -arvioijia. VIESTINTÄ LISÄÄ NÄKYVYYTTÄ Hämeen Partiopiiri huolehtii omalla alueellaan partion julkisuuskuvasta yleisöön ja sidosryhmiin päin. Piirissä toimiva viestintäryhmä vastaa partiotoiminnan alueellisesta näkyvyydestä sekä tukee viestinnän keinoin partioliikkeen tavoitteiden viemistä eteenpäin. Ryhmä edistää partio-ohjelman toteuttamista lippukunnissa kehittämällä piirin viestintäkanavia tarpeita vastaaviksi ja opastamalla lippukuntia niiden omassa viestinnässä. Piiriviestintä tukee lippukuntia ja muita piirin ryhmiä tavoitteidensa saavuttamisessa tiedottamalla tapahtumista, kursseista ja muista palveluista. KEHITYS TYÖTÄ PAREMMAN PARTION ETEEN Hämeen Partiopiiri pyrkii yhä parempaan partiotoimintaan alueellaan ja seuraa aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia auttaakseen lippukuntia vastaamaan niihin. Piirin kehitystoiminnasta vastaava piirihallituksen jäsen vastaa piirin moninaisista kehityshankkeista ja -projekteista, toimintaympäristön seurannasta, jäsenmäärän kasvun koordinoinnista ja kehittämisestä sekä lippukuntien tukemisesta jäsenhankinnassa. Kasvu- ja jäsenhankinta-asioissa hänellä on apunaan toiminnanalat ylittävä kasvuryhmä. YHTEISKUNTASUHTEET EDUNVALVONNAN KESKIÖSSÄ Hämeen Partiopiiri vastaa alueellaan tapahtuvasta yhteiskuntasuhde- ja edunvalvontatyöstä. Piirin yhteiskuntasuhderyhmä tukee ja koordinoi piirissä ja lippukunnissa tehtävää edunvalvontatyötä ja toimii yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Ryhmä toimii yhteistyössä piirinjohdon kanssa. Viestintäryhmän alaisuudessa toimivat piirilehti Täplän toimituskunta, sähköinen viestintä sekä markkinointi. YSP-medialähettiläät ja markkinointiverkoston jäsenet vastaavat edustustehtävistä ja markkinointikampanjoista. 11
LUOTTAMUSHENKILÖT PYÖRITTÄVÄT PIIRIÄ Hämeen Partiopiirin ryhmissä ja jaostoissa toimii noin 130 luottamushenkilöä, jotka tekevät vuosittain lähes 20 000 tuntia vapaaehtoistyötä järjestäessään piirin toimintaa, kuten tapahtumia, koulutuksia ja kisoja. Piirin luottamushenkilötoiminnasta vastaava piirihallituksen jäsen tukee luottamushenkilöitä pesteissään ja kouluttaa heitä toimimaan piirissä. ANSIOMERKKIRYHMÄ TUNNUSTUSTA ANSIOKKAASTA VAPAAEHTOISTYÖSTÄ Piirin ansiomerkkiryhmä käsittelee piirin ja keskusjärjestön ansiomerkkejä koskevat ansiomerkkihakemukset. Ryhmä pitää yllä piirin ansiomerkkijärjestelmää sekä kannustaa ja kouluttaa lippukuntia hakemaan ansiomerkkejä ansioituneille jäsenilleen. HALLINTO PIIRIHALLITUS JOHTAA TOIMINTAA Hämeen Partiopiiri ry:n jäseniä ovat lippukunnat, jotka piirin kokouksissa valitsevat piirihallituksen jäsenet johtamaan piirin toimintaa. Lippukunnat päättävät kokouksissa myös piirin toiminta- ja taloussuunnitelmista. Partiopiirin tehtäviä ja vastuita ohjaavat yhdistyslaki, piirin säännöt, piirin toimintaohjesääntö, Opus Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestöille sekä turvallisuusasiakirjat ja -ohjeet. Piirihallitus yhdessä toiminnanjohtajan kanssa vastaa yhdistyksen johtamisesta, piirille kuuluvien tehtävien hoitamisesta sekä toiminnan lainmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Piirinjohtaja vastaa piirin taloustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta sekä taloudellisten resurssien ja mahdollisuuksien käytöstä. Piiri osallistuu aktiivisesti partioliikkeen päätöksentekoon muun muassa partioneuvostossa ja Partiotyönantajat ry:ssä sekä valvoo partiotoiminnan etua omalla toimialueellaan. TOIMISTOT PALVELEVAT KAHDELLA PAIKKAKUNNALLA Hämeen Partiopiiri ry:llä on toimistot Tampereella ja Lahdessa. Toimistot tuottavat palveluita lippukunnille, piirin luottamushenkilöille, partiolaisille ja partion ulkopuolisille tahoille piirihallituksen linjauksen mukaisesti. Ne hoitavat piirin taloutta ja viestintää ja luovat siten edellytyksiä piirin toiminnalle. Toimistot valvovat partion etua ja takaavat piiritoiminnan jatkuvuuden. Tehtävien hoitamista varten toimistoissa työskentelee riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta. 12
13 HÄMEEN PARTIOPIIRIN ORGANISAATIO
Talous YLEISTÄ Taloustoiminnan keskeisenä periaatteena on taata piirin toiminnan rahoituksen keskeytymättömyys sekä lisätä taloudellista ajattelua ja tietoisuutta piirissä ja lippukunnissa. Yhdistyksen taloussuunnittelun peruslähtökohtia ovat ohjelma- ja koulutustapahtumien omakatteisuus eli se, että tapahtumien osanottomaksuilla ja muilla tuloilla katetaan niistä aiheutuvat välittömät kustannukset ja pieni osa välillisistä kustannuksista. Valtaosa välillisistä kustannuksista, kuten palkat, toimitilavuokrat ja toimiston muut menot, katetaan kuitenkin jäsenmaksuilla, piirin saamalla valtionavulla ja Hämeen Partiosäätiön toiminta-avustuksella. Myös Tampereen Partiolaiset ry, Lahden alueen Partiolaiset ry ja Hämeen Partiosäätiö korvaavat välillisiä kustannuksia omalla osuudellaan työkorvausten muodossa. 14
VUODEN 2016 TALOUSARVIO Toimintavuosi 2016 on piirin talouden näkökulmasta hyvin samankaltainen kuin vuosi 2015. Talousarvion loppusumma vuodelle 2015 on 1 434 753 euroa. Viime vuosina suuren taloudellisen haasteen toi jäsenmäärän lasku, jonka uskotaan nyt kääntyneen kasvu-uralle. Saavutettujen tulosten ja tehtyjen kasvutoimenpiteiden ansiosta on talous vakaammalla pohjalla. Kasvutyö kuitenkin jatkuu ja tavoitteena on edelleen jäsenmäärän kasvattaminen. Viimevuosien tapaan tämä näkyy talousarviossa markkinointipanostuksina, kuten Eskari-kampanjana, 1.-2. luokkalaisille suunnattuna Partiopolku-lehtenä ja avaustempauksina. Henkilöstökustannuksissa on varauduttu yhdeksän kokoaikaisen toimihenkilön palkkamenoihin. Lisäystä henkilöstöön on suunniteltu erityisesti lippukuntien arkitoiminnan tukemiseen aluetoiminnanalalla. Vuokrakustannuksissa on varauduttu Tampereen ja Lahden toimistojen vuokriin. Lisäksi muun muassa yhdistyksen käyttämät atk- ja monistuslaitteet hankitaan leasingvuokralle, ja niiden kulut näkyvät vuokrakuluina. Jäsenmaksutulot on budjetoitu noin 9 500 jäsenmaksunsa maksaneen partiolaisen mukaisesti. Yhdistyksen kevätkokous päätti vuoden 2016 jäsenmaksuksi I-jäseneltä 25,00 euroa ja II-jäseneltä 23,00 euroa. Piirin jäsenmaksu peritään SP:n jäsenmaksun yhteydessä. Varainhankintaan olennaisesti kuuluvaan Joulukampanjaan on budjetoitu kasvua edellisen vuoden toteuman mukaisesti. Onnistuneet kampanjat sekä panostukset koulutukseen, tuotteisiin ja palkintoihin antavat hyvät lähtökohdat onnistuneelle kampanjalle. Joulukampanja on merkittävä talouden tukijalka partiopiirille, mutta ennen kaikkea myös siihen osallistuville lippukunnille. Koko kampanjan myynnin uskotaan yltävän 500 000 euron tasoon. Valtionapua on budjetoitu edellisvuosien toteumien mukaisesti 118 000 euroa. Hämeen Partiosäätiöltä on budjetoitu saatavaksi avustusta 83 000 euroa ja muita julkisia avustuksia 10 000 euroa. Vuonna 2016 ei ole tarkoitus suorittaa suuria taseeseen aktivoitavia investointeja, vaan hankinnat koostuvat pääsääntöisesti tavanomaisista tulokseen kirjattavista pienhankinnoista. 15
TALOUSARVIO 2016 (eur) TA 2016 TA 2015 MUUTOS VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Osanottomaksut 106 258 122 865-16 607 Muut tuotot 166 349 171 989-5 640 272 607 294 854-22 247 KULUT Henkilöstökulut Palkat 341 164 331 651 9 513 Palkkiot 120 0 120 Henkilösivukulut 88 972 84 627 4 345 430 256 416 278 13 978 Poistot 6 250 8 900-2 650 6 250 8 900-2 650 Muut kulut Vuokrat 85 096 73 848 11 248 Ulkopuoliset palvelut 28 500 24 500 4 000 Matkakulut 136 936 154 654-17 718 Materiaalikulut 70 038 72 739-2 701 Muut toimintakulut 369 487 376 271-6 784 690 057 702 012-11 955 KULUT YHTEENSÄ 1 126 563 1 127 190-627 VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -853 956-832 336-21 620 VARAINHANKINTA TUOTOT Jäsenmaksut 524 250 524 250 0 Myyntituotot 497 446 438 000 59 446 Ilmoitustuotot 9 200 12 600-3 400 Muut tuotot 3 250 1 500 1 750 1 034 146 976 350 57 796 KULUT Ostokulut 307 690 271 514 36 176 Muut kulut 500 500 0 308 190 272 014 36 176 KULUJÄÄMÄ -128 000-128 000 0 YLEISAVUSTUKSET 128 000 128 000 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 16
(eur) TA 2016 TA 2015 MUUTOS Muut tuotot Avustukset 83 035 74 000 9 035 Työkorvaukset 75 950 72 990 2 960 Muut 7 364 24 999-19 535 166 349 171 989-5 640 Matkakulut Matkakorvaukset ja päivärahat 28 525 29 637-1 112 Kuljetukset 5 637 4 950 687 Ruoka- ja majoituskulut 99 454 109 857-10 403 Osanottomaksut 3 320 10 210-6 890 136 936 154 654-17 718 Materiaalikulut Painatuskulut 21 320 18 500 2 820 Kopiot 16 718 14 716 2 002 Tarvikekulut 32 000 39 523-7 523 70 038 72 739-2 701 Muut toimintakulut Jäsenmaksut 292 550 291 950 600 Postikulut 22 742 25 071-2 329 Puhelinkulut 5 500 9 600-4 100 Pankkikulut 1 300 1 100 200 Myönnetyt apurahat 2 000 2 000 0 Ylläpito 19 600 21 280-1 680 Muut kulut 25 795 25 270 525 369 487 376 271-6 784 Ostokulut Kalenterit 72 880 63 580 9 300 Materiaalit ja palkinnot 50 700 47 000 3 700 Lippukuntien osuus 178 000 158 600 19 400 Muut kulut 6 110 2 334 3 776 307 690 271 514 36 176 Yleisavustukset Valtion toiminta-avustus 118 000 118 000 0 Valtion erityisavustus 10 000 10 000 0 128 000 128 000 0 17
tapahtumakalenteri 2016 TAMMIKUU 9.1. Luottispäivä 9.1. Ryhmän johtaminen piirissä -monimuotokoulutus, aloituspäivä 9.1. Piiritoimijakoulutus, aloituspäivä 15. 17.1. Medialähettiläskoulutus * 15. 17.1. Partiojohtajaperuskurssi 1/2016, I-osa 20.1. Lippukunnan johtaminen monimuotokoulutus, aloituspäivä 20.1. Sihteerin monimuotokoulutus, aloituspäivä 29. 31.1. Hopeakettu - erätaitojen talvikurssi 30. 31.1. Erätaitojen talvikurssi aikuisille HELMIKUU 5. 7.2. Akela- ja sampokurssi 6.2. Ikäkauden apulainen -koulutus 6.2. Hervanta 2016, Hämeen Partiopiirin partiotaitojen talvimestaruuskilpailut, Tampere 7.2. Aluetapaamiset 1/2016 9.2. Kipparikurssin pääsykoe * 9.2. Viestintävarras 12. 14.2. Partiojohtajaperuskurssi 1/2016, II-osa 13.2. Luotsipäivä 14.2. Yhteisvastuukeräyksen valtakunnallinen tempauspäivä 20. 21.2. Ensiapu 1 -kurssi 22.2. Muistelemispäivä MAALISKUU 4. 6.3. Saaristokipparikurssi * 5. 6.3. Vestigatio Kalmia, partiotaitojen SM-talvimestaruuskilpailut * 11. 13.3. Talvierätaitokurssien varaviikonloppu 11. 13.3. Meripartiojohtajapäivät * 18. 20.3. Kipparikurssi, teoria 1 * 19.3. Johtajapäivät ja Hämeen Partiopiirin kevätkokous 19.3. Koulutusvastaavan koulutus 19.3. Tarpojien taitopäivä 19. 20.3. Ensiapu 1 -kurssi 20.3. Partioheraldiikkakurssi HUHTIKUU 1. 3.4. Kipparikurssi, teoria 2 * 1. 3.4. Kohtaus, piirien alue-, ohjelma- ja koulutustoimijoiden seminaari * 1. 3.4. Partiojohtajaperuskurssi 2/2016, I-osa 9. 10.4. Ensiapu 1 -kurssi 9. 10.4. Ensiapu 2 -kurssi 9. 10.4. Ko-Gi 120 partiojohtajien jatkokoulutus, johdanto-osa * 15. 17.4. Veneenohjaajakurssi, teoria 16.4. Piirin ryhmien ja jaostojen yhteinen kokouspäivä 16.4. Hygieniapassikurssi 18. 24.4. Partioviikko 22. 24.4. Partiojohtajaperuskurssi 2/2016, II-osa 22. 24.4. Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi 23.4. REKI-retkitoimintakilpailu 2015 2016 päättyy 23. 24.4. Rastipäällikkökurssi 24.4. Partiolaisten kansallinen kirkkopyhä 24.4. Mahdollisuuksien tori, Lahti TOUKOKUU 6. 8.5. Liljaviikonloppu 7.5. Sudenpentukilpailut, Lahden ja Tampereen alueet 15.5. Reissu 2016, Lahti 21.5. Repliikki -16, tarpojien partiotaitojen SM-kevätmestaruuskilpailut ja Hämeen Partiopiirin partiotaitojen kevätmestaruuskilpailut, Riihimäki 28.5. Rogaining-kilpailut * 28. 29.5. LXIII Leon Lenkki ja XLVII Hilkan Kilpa, Akaa 18
KESÄKUU 7. 12.6. Ko-Gi 120 partiojohtajien jatkokoulutus, leiriosa * 10. 12.6. Veneenohjaajakurssi, käytäntö HEINÄKUU 20. 28.7. Roihu 2016 Finnjamboree * 31.7. 6.8. TG/Ko-Gi 121 partiojohtajien jatkokoulutus, leiriosa * ELOKUU 3. 14.8. Roverway 2016, Ranska * 4.8. #koe#elämys@partio, Tampere 13. 14.8. Elomessut, Hämeenlinna 20. 21.8. Luottisseminaari 25. 27.8. Harrastemessut, Lahti 27.8. REKI-retkitoimintakilpailu 2016 2017 alkaa SYYSKUU 3.9. Erätaitojen jatkokurssi, teoria 3.9. Aikuisten erätaitokurssi, teoria 10. ja 11.9. Aikuisten akelakurssi 15.9. Partiojohtajaperuskurssi 3/2016 monimuotokoulutus, aloituspäivä 16. 18.9. Partiojohtajaperuskurssi 4/2016, I-osa 17. 18.9. Aikuisten erätaitokurssi, käytäntö 21.9. Rauhanpäivä 22. 25.9. Kipparikurssi, käytäntö * 23. 25.9. Akela- ja sampokurssi 24.9. Ikäkauden apulainen 23. 25.9. Tulevaisuusseminaari * 24. 25.9. Ensiapu 1 -kurssi 24. 25.9. Ko-Gi 120 partiojohtajien jatkokoulutus, seminaari-osa * 26.9. Joulukampanjakoulutus, Lahti 27.9. Joulukampanjakoulutus, Hämeenlinna 28.9. Joulukampanjakoulutus, Jämsä 30.9. 2.10. Partiojohtajaperuskurssi 5/2016, I-osa 30.9. 2.10. Sinikettu - Erätaitojen peruskurssi 30.9. 2.10. Tulikettu - Erätaitojen jatkokurssi, käytäntö LOKAKUU 2.10. Aluetapaamiset 2/2016 3.10. Joulukampanjakoulutus, Riihimäki 4.10. Lippukunnanjohtamisen monimuotokoulutuksen aloitus 4.10. Sihteerin monimuotokoulutus, aloituspäivä 4.10. Joulukampanjakoulutus, Tampere 5.10. Joulukampanjakoulutus, Nokia 7. 9.10. Partiojohtajaperuskurssi 4/2016, II-osa 8.10. Joulukampanjakoulutus, Tampere 8. 9.10 Juntu 2016, partiotaitojen SMsyysmestaruuskilpailut * 14. 16.10. Ikäkausivastaavakurssi 15. 16.10. JOTA-JOTI 15. 16.10. Ensiapu 1 -kurssi 15.10. Seikkailijakilpailut, Oriveden ja Lahden alueet 22. 23.10. Hiillos samoajille ja vaeltajille 29.10. Sudenpentutapahtumat, Hämeenlinnan ja Tampereen alueet 29. 30.10. Sisujohtajapäivät * MARRASKUU 5. ja 6.11. Superpäivät 5.11. Luotsiasema 5.11. Koulutusvastaavan koulutus 5./6.11. Sisujohtajatapaaminen 12.11. Hämeen Partiopiirin syyskokous 12.11. Lippukunnanjohtajien tapaaminen 12.11. Lippukuntien sihteerien tapaaminen 18. 20.11. Partiojohtajaperuskurssi 5/2016, II-osa 18. 20.11. Partiokouluttajakurssi 19. 20.11. Nuotiokitarakurssi 19. 20.11. Suomen Partiolaisten jäsenkokous * 25. 27.11. Pelastautumiskurssi * 26. 27.11. Ensiapu 2 -kurssi JOULUKUU 13.12. Partiotoimiston joulukahvit 29. 31.12. Valtakunnallinen hiillostapahtuma vaeltajille * 19 * Suomen Partiolaisten tapahtuma
KAIKKI MUKAAN VAHVA LIPPU- KUNTA LOISTAVAA LAATUA YHTEIS- TYÖTÄ YMPÄ- RIINSÄ