LUONNOS Maakuntien tiedolla johtaminen Kustannus-hyötyanalyysi 11.03.2019 1 29.5.2019 Etunimi Sukunimi
Kustannus-hyötyanalyysin skenaariot Kustannus-hyötyanalyysissä tunnistettiin neljä mahdollista skenaariota, joihin tehtiin erilliset analyysit. 1. Täysin keskitetty ratkaisu : Kaikki maakunnat tulevat mukaan 2. Osin keskitetty A : 10 maakuntaa mukana, ja integroidaan YTA-ratkaisua toteuttavan 4 maakunnan sekä erillisratkaisuja toteuttavien 4 maakunnan tiedolla johtamisen alustat 3. Osin keskitetty B : 7 maakuntaa mukana, ja integroidaan YTA-ratkaisua toteuttavan 4 maakunnan sekä erillisratkaisuja toteuttavien 7 maakunnan tiedolla johtamisen alustat 4. Täysin hajautettu ratkaisu : Yksikään maakunta ei tule mukaan vaan kaikki tekevät omat alustansa Skenaario 1 MATI Skenaariot 2-3 5 4 1 MATI YTA 2 3 Skenaario 4 9 1 1 0 2 1 3 1 1 4 7 1 2 3 4 6 5 7 8 1 8 1 5 1 6 1 1
Skenaarioiden 2 ja 3 tarkempi kuvaus Maakunta Skenaario 2 Skenaario 3 Uusimaa YTA YTA Varsinais-Suomi Erillinen Erillinen Satakunta MaTi Erillinen Kanta-Häme MaTi MaTi Pirkanmaa MaTi Erillinen Päijät-Häme YTA YTA Kymenlaakso YTA YTA Etelä-Karjala YTA YTA Etelä-Savo MaTi MaTi Pohjois-Savo Erillinen Erillinen Pohjois-Karjala MaTi Erillinen Keski-Suomi MaTi MaTi Etelä-Pohjanmaa Erillinen Erillinen Pohjanmaa MaTi MaTi Keski-Pohjanmaa MaTi MaTi Pohjois-Pohjanmaa MaTi MaTi Kainuu MaTi MaTi Lappi Erillinen Erillinen Analyysissä on käytetty seuraavia oletuksia skenaarioiden 2 ja 3:n maakuntakohtaisten erillisratkaisujen ja keskitetyn ratkaisun (MaTi)- integraatioiden suhteen. Skenaario 2 - osin keskitetty A Etelä-Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-Savo ja Varsinais- Suomi erillisillä ratkaisuilla sekä Uusimaa, Etelä-Karjala, Päijät-Häme ja Kymenlaakso yhteisellä YTA-ratkaisulla Skenaario 3 - osin keskitetty B Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, Satakunta, Etelä- Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-Savo ja Varsinais-Suomi erillisillä ratkaisuilla sekä Uusimaa, Etelä-Karjala, Päijät-Häme ja Kymenlaakso yhteisellä YTA-ratkaisulla
Skenaarioiden Skenaario1 kustannusten Skenaario arviointiperiaatteet 2 Skenaario 3 Skenaario 4 Kustannukset Vimanan lukujen perusteella on laskettu kustannusarvio koko maan kattavalle yhteiselle ratkaisulle Vertailulukuna käytetään Uudenmaanhankkeen kustannusmuodostusta ( /asukas -malli, logaritmisesti suhteutettuna). Hyödyt Käytetään Uudenmaan mallia apuna. Hyödyt arvioitu ekstrapoloimalla Uudenmaan luvut eri skenaarioille Käytetään MaTille, YTA-alueelle ja 4 erillisratkaisun maakunnalle Vimanan kustannuksista laskettuja arvioita, arvioitujen asukaslukujen perusteella ( /asukas -malli) Vertailulukuna käytetään Uudenmaanhankkeen vertailuhinnanmuodostusta ( /asukas -malli, logaritmisesti suhteutettuna). Käytetään Uudenmaan mallia apuna. Hyödyt arvioitu ekstrapoloimalla Uudenmaan luvut eri skenaarioille Käytetään MaTille, YTA-alueelle ja 7 erillisratkaisun maakunnalle Vimanan kustannuksista laskettuja arvioita, arvioitujen asukaslukujen perusteella ( /asukas -malli) Vertailulukuna käytetään Uudenmaanhankkeen kustannusmuodostusta ( /asukas -malli, logaritmisesti suhteutettuna). Käytetään Uudenmaan mallia apuna. Hyödyt arvioitu ekstrapoloimalla Uudenmaan luvut eri skenaarioille Käytetään kaikille maakunnille Vimanan kustannuksista laskettuja arvioita. Vertailulukuna käytetään Uudenmaanhankkeen kustannusmuodostusta ( /asukas -malli, logaritmisesti suhteutettuna). Käytetään Uudenmaan mallia apuna. Hyödyt arvioitu ekstrapoloimalla Uudenmaan luvut eri skenaarioille
Arvioiden suhteuttaminen koko maata koskeviksi Analyysissä on käytetty seuraavia maakuntien väkilukuja. Maakunta Asukasluku (2017) Uusimaa 1655624 Varsinais-Suomi 477677 Satakunta 220398 Kanta-Häme 172720 Pirkanmaa 514333 Päijät-Häme 208048 Kymenlaakso 168691 Etelä-Karjala 129865 Etelä-Savo 138822 Pohjois-Savo 251570 Pohjois-Karjala 166441 Keski-Suomi 273779 Etelä-Pohjanmaa 195583 Pohjanmaa 176272 Keski-Pohjanmaa 68780 Pohjois-Pohjanmaa 411856 Kainuu 73959 Lappi 179223 Yhteensä 5483641
SKENAARIOIDEN KUSTANNUKSET
Mati kustannuslaskema vuositasolla Oletus noin 5 miljoonan budjetti, johon muut luvut on suhteutettu Skenaario 1, kulut poistojen jälkeen (3 vuoden tasapoisto) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Tietoaltaan toimintakulut yhteensä 732,250 2,707,840 3,231,215 3,280,217 3,280,217 3,280,217 3,280,217 Uusien kehittämiskulu, joiden poistoaika on 3 vuotta 126,515 467,848 558,275 566,741 566,741 566,741 566,741 Aiempien kehittämiskulujen poistot vuosittain (3 v.poistoaika) 0 126,514.80 594,363.09 1,026,123 1,125,015 1,133,481.72 1,133,481.72 Toimintakulut ja kehittämiskulut yhteensä 858,765 3,302,204 4,383,853 4,873,081 4,971,973 4,980,439 4,980,439 Kumulatiivinen kulu 858,765 4,160,968 8,544,821 13,417,902 18,389,875 23,370,314 28,350,754 Skenaario 2, kulut poistojen jälkeen (3 vuoden tasapoisto) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Tietoaltaan toimintakulut yhteensä 2,457,457 5,699,140 6,707,097 6,890,852 6,890,852 6,890,852 6,890,852 Uusien kehittämiskulu, joiden poistoaika on 3 vuotta 424,588 984,671 1,158,822 1,190,570 1,190,570 1,190,570 1,190,570 Aiempien kehittämiskulujen poistot vuosittain (3 v.poistoaika) 0 0 1,409,260 2,143,493 2,349,392 2,381,140 2,381,140 Toimintakulut ja kehittämiskulut yhteensä 2,882,046 6,683,811 9,275,178 10,224,915 10,430,814 10,462,562 10,462,562 Kumulatiivinen kulu 2,882,046 9,565,857 18,841,035 29,065,950 39,496,764 49,959,326 60,421,888 Skenaario 3, kulut poistojen jälkeen (3 vuoden tasapoisto) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Tietoaltaan toimintakulut yhteensä 3,134,186 6,687,640 7,886,089 8,088,220 8,088,220 8,088,220 8,088,220 Uusien kehittämiskulu, joiden poistoaika on 3 vuotta 541,510 1,155,460 1,362,523 1,397,446 1,397,446 1,397,446 1,397,446 Aiempien kehittämiskulujen poistot vuosittain (3 v.poistoaika) 0 0 1,696,970 2,517,982 2,759,968 2,794,891 2,794,891 Toimintakulut ja kehittämiskulut yhteensä 3,675,696 7,843,099 10,945,582 12,003,648 12,245,634 12,280,557 12,280,557 Kumulatiivinen kulu 3,675,696 11,518,796 22,464,378 34,468,026 46,713,660 58,994,217 71,274,774 Skenaario 4, kulut poistojen jälkeen (3 vuoden tasapoisto) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Tietoaltaan toimintakulut yhteensä 6,125,778 10,714,140 12,639,892 13,080,904 13,080,904 13,080,904 13,080,904 Uusien kehittämiskulu, joiden poistoaika on 3 vuotta 1,058,384 1,851,140 2,183,863 2,260,059 2,260,059 2,260,059 2,260,059 Aiempien kehittämiskulujen poistot vuosittain (3 v.poistoaika) 0 0 2,909,524 4,035,003 4,443,921 4,520,118 4,520,118 Toimintakulut ja kehittämiskulut yhteensä 7,184,162 12,565,280 17,733,279 19,375,965 19,784,884 19,861,080 19,861,080 Kumulatiivinen kulu 7,184,162 19,749,442 37,482,720 56,858,686 76,643,570 96,504,650 116,365,730
Eri toteutusskenaarioiden kustannusten vertailu 8 29.5.2019 Etunimi Sukunimi
SKENAARIOIDEN HYÖDYT
MaTin hyödyt MaTi:n tuottama toiminnallinen hyötyestimointi koko maan kannalta kattavasti on erittäin haastavaa Jo pelkästään kustannuslaskelman mukaan kuitenkin keskittämisestä tulee iso hyöty verrattuna siihen, että jokainen maakunta tekee oman ratkaisunsa Seuraavilla 3 sivulla on esitetty taulukoituna, Uudenmaan datan perustella arvioidut hyödyt, jotka ovat osin spekulatiivisia tässä vaiheessa. Sitä seuraavilla sivuilla on lueteltu kvalitatiivisiä hyötyjä, jotka tulee ottaa huomioon eri skenaarioita arvioitaessa.
Hyötymallit Malli 1:Tiedolla johtamisen teknisen tehokkuuden, rationalisoinnin parantaminen Tietoallaspalvelun tuottama hyöty kohdistuu toiminnan talouden tehokkuuden ja rationalisoinnin kautta saatavina hyötyinä maakuntien ja valtion hallinnolle. (Arvio Uusimaa, M Rotonen) Malli 2:Tiedon myynti tutkimukseen ja tuotekehitykseen (omakustannushinta) Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen myynti tutkimukseen ja tuotekehitykseen: Tietoallaspalvelun tuottama hyöty kohdistuu terveysdatan avulla tapahtuvaan jatkojalostukseen. Hyöty on datan myyntitulo omakustannushinnalla. (Arvio Uusimaa, M Rotonen) Malli 3: Palveluketjujen integraatioiden mahdollistaminen ja tiedolla johtamisen vaikuttavuuden parantaminen ottaen huomioon sosiaaliturvan ja työllisyyden vaikutukset Keskeinen hyöty syntyy viranomaisyhteistyön ja palvelujen mahdollistaminen eri sektorien yhteistyönä, vaikutus sosiaaliturvan kuluihin (tilastokeskuksen luvuista) Hyöty kohdistuu valtiolle ja kunnille, sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja työvoimahallinnon organisaatiolle, palveluiden järjestäjille, ja em. toimijoiden prosesseille, ammattilaisille, asiakkaille (maakuntalaisille, esim. potilaille sekä heidän läheisilleen) yrityksille ja työpaikoille Estimoinnissa on käytetty 0.1-0.5 promillen (0.01-0.05 %) kustannussäästötavoitetta vuositasolla sosiaalimenoista koko maan tasolla (lähde: Tilastokeskus) Tämä malli on osin spekulatiivinen ja perustuu olettamukseen digitalisaation ja tiedolla johtamisen myötä syntyvästä viranomaisyhteistyön paranemisesta ja sen vaikutuksista em. alueilla.
Skenaarioiden hyötykertoimet suhteessa toisiinsa Uusimaa = 1.0 13 29.5.2019 Etunimi Sukunimi
Kustannus-Hyötylaskelmat
Kustannus yhteensä vuositasolla, sisältäen poistot Tiedolla johtamisen välineiden kehittämisen ja operoinnin kustannukset 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kustannus Skenaario 1 858,765 3,302,204 4,383,853 4,873,081 4,971,973 4,980,439 4,980,439 Skenaario 2 2,882,046 6,683,811 9,275,178 10,224,915 10,430,814 10,462,562 10,462,562 Skenaario 3 3,675,696 7,843,099 10,945,582 12,003,648 12,245,634 12,280,557 12,280,557 Skenaario 4 7,184,162 12,565,280 17,733,279 19,375,965 19,784,884 19,861,080 19,861,080 15 29.5.2019 Etunimi Sukunimi
Hyöty-kustannus yhteensä vuositasolla, hyöty 1 Hyöty 1: Tiedolla johtamisen teknisen tehokkuuden, rationalisoinnin parantaminen, Hyöty Hyöty-kustannus Kumulatiivinen hyöty.kustannus (1) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 100% Skenario 1 0 2,167,722 4,793,208 5,991,510 5,991,510 5,991,510 5,991,510 78% Skenario 2 0 1,152,067 2,653,561 4,139,555 4,139,555 4,139,555 4,139,555 61% Skenario 3 0 1,086,140 2,001,369 3,052,088 3,052,088 3,052,088 3,052,088 22% Skenario 4 0 130,896 180,896 397,971 397,971 397,971 397,971 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Skenario 1-858,765-1,134,481 409,355 1,118,429 1,019,537 1,011,070 1,011,070 Skenario 2-2,882,046-2,150,137-1,730,292-733,526-832,418-840,884-840,884 Skenario 3-3,675,696-2,216,063-2,382,484-1,820,993-1,919,885-1,928,351-1,928,351 Skenario 4-7,184,162-3,171,308-4,202,957-4,475,109-4,574,002-4,582,468-4,582,468 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Skenario 1-858,765-1,993,246-1,583,891-465,462 554,074 1,565,145 2,576,215 Skenario 2-2,882,046-5,032,182-6,762,474-7,496,000-8,328,418-9,169,303-10,010,187 Skenario 3-3,675,696-5,891,760-8,274,244-10,095,236-12,015,122-13,943,473-15,871,825 Skenario 4-7,184,162-10,355,470-14,558,427-19,033,536-23,607,538-28,190,006-32,772,474
Hyöty-kustannus yhteensä vuositasolla, hyöty 2 Hyöty 2: Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen myynti tutkimukseen ja tuotekehitykseen Hyöty Hyöty-kustannus Kumulatiivinen hyöty.kustannus (2) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 100% Skenario 1 0 1,987,278 3,179,644 3,974,555 3,974,555 4,305,768 4,636,981 78% Skenario 2 0 1,056,167 1,760,278 2,746,034 2,746,034 2,974,870 3,203,707 61% Skenario 3 0 995,728 1,327,637 2,024,647 2,024,647 2,193,368 2,362,088 22% Skenario 4 0 120,000 120,000 264,000 264,000 286,000 308,000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Skenario 1-858,765-1,314,926-1,204,209-898,525-997,418-674,671-343,458 Skenario 2-2,882,046-2,246,037-2,623,575-2,127,046-2,225,939-2,005,569-1,776,733 Skenario 3-3,675,696-2,306,475-3,056,216-2,848,434-2,947,326-2,787,072-2,618,351 Skenario 4-7,184,162-3,182,204-4,263,853-4,609,081-4,707,973-4,694,439-4,672,439 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Skenario 1-858,765-2,173,691-3,377,900-4,276,425-5,273,842-5,948,514-6,291,972 Skenario 2-2,882,046-5,128,082-7,751,657-9,878,703-12,104,642-14,110,211-15,886,944 Skenario 3-3,675,696-5,982,172-9,038,388-11,886,821-14,834,147-17,621,219-20,239,570 Skenario 4-7,184,162-10,366,366-14,630,219-19,239,299-23,947,272-28,641,712-33,314,151
Hyöty-kustannus yhteensä vuositasolla, hyöty 3 Hyöty3: Tiedolla johtamisen vaikuttavuuden parantaminen, viranomaisyhteistyön ja palvelujen mahdollistaminen eri sektorien yhteistyönä, vaikutus sosiaalitoimen kuluihin (tilastokeskuksen luvuista) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 100% Skenario 1 0 3,205,946 5,262,016 6,743,147 6,908,774 7,074,401 7,240,029 Hyöty 78% Skenario 2 0 1,703,846 2,913,097 4,658,864 4,773,296 4,887,729 5,002,161 61% Skenario 3 0 1,606,343 2,197,116 3,434,973 3,519,344 3,603,715 3,688,086 22% Skenario 4 0 193,588 198,589 447,897 458,898 469,900 480,901 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Skenario 1-858,765-96,257 878,162 1,870,066 1,936,801 2,093,962 2,259,589 Hyöty-kustannus Skenario 2-2,882,046-1,598,358-1,470,756-214,217-198,677-92,711 21,722 Skenario 3-3,675,696-1,695,860-2,186,737-1,438,107-1,452,629-1,376,724-1,292,353 Kumulatiivinen hyöty.kustannus Skenario 4-7,184,162-3,108,615-4,185,264-4,425,184-4,513,075-4,510,540-4,499,538 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Skenario 1-858,765-955,022-76,860 1,793,206 3,730,007 5,823,969 8,083,559 Skenario 2-2,882,046-4,480,403-5,951,160-6,165,377-6,364,054-6,456,764-6,435,043 Skenario 3-3,675,696-5,371,556-7,558,293-8,996,400-10,449,029-11,825,753-13,118,106 Skenario 4-7,184,162-10,292,777-14,478,042-18,903,225-23,416,300-27,926,840-32,426,378
Hyöty-kustannus yhteensä vuositasolla, 1+2 Hyödyt 1+2 yhteensä Hyöty Hyöty-kustannus Kumulatiivinen hyöty.kustannus 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Skenario 1 0 4,155,000 7,972,852 9,966,065 9,966,065 10,297,278 10,628,491 Skenario 2 0 2,208,234 4,413,839 6,885,589 6,885,589 7,114,425 7,343,261 Skenario 3 0 2,081,868 3,329,006 5,076,735 5,076,735 5,245,455 5,414,176 Skenario 4 0 250,896 300,896 661,971 661,971 683,971 705,971 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Skenario 1-858,765 852,797 3,588,999 5,092,984 4,994,092 5,316,839 5,648,052 Skenario 2-2,882,046-1,093,970 29,986 2,012,509 1,913,616 2,133,986 2,362,822 Skenario 3-3,675,696-1,220,335-1,054,847 203,654 104,762 265,016 433,737 Skenario 4-7,184,162-3,051,308-4,082,957-4,211,109-4,310,002-4,296,468-4,274,468 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Skenario 1-858,765-5,968 3,583,031 8,676,015 13,670,107 18,986,946 24,634,997 Skenario 2-2,882,046-3,976,015-3,946,029-1,933,521-19,905 2,114,081 4,476,903 Skenario 3-3,675,696-4,896,032-5,950,878-5,747,224-5,642,462-5,377,446-4,943,709 Skenario 4-7,184,162-10,235,470-14,318,427-18,529,536-22,839,538-27,136,006-31,410,474
Hyöty-kustannus yhteensä vuositasolla, 1+2+3 Hyödyt 1+2+3 yhteensä Hyöty Hyöty-kustannus Kumulatiivinen hyöty.kustannus 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Skenario 1 0 7,360,946 13,234,868 16,709,212 16,874,839 17,371,679 17,868,520 Skenario 2 0 3,912,080 7,326,936 11,544,453 11,658,885 12,002,154 12,345,423 Skenario 3 0 3,688,212 5,526,123 8,511,708 8,596,079 8,849,171 9,102,262 Skenario 4 0 444,484 499,485 1,109,868 1,120,869 1,153,871 1,186,872 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Skenario 1-858,765 4,058,743 8,851,014 11,836,131 11,902,866 12,391,240 12,888,080 Skenario 2-2,882,046 609,876 2,943,083 6,671,372 6,686,912 7,021,715 7,364,983 Skenario 3-3,675,696 386,008 1,142,270 3,638,628 3,624,106 3,868,731 4,121,823 Skenario 4-7,184,162-2,857,719-3,884,368-3,763,213-3,851,104-3,826,569-3,793,567 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Skenario 1-858,765 3,199,978 12,050,992 23,887,124 35,789,990 48,181,230 61,069,310 Skenario 2-2,882,046-2,272,169 670,913 7,342,286 14,029,198 21,050,912 28,415,895 Skenario 3-3,675,696-3,289,688-2,147,419 1,491,209 5,115,315 8,984,047 13,105,870 Skenario 4-7,184,162-10,041,881-13,926,250-17,689,462-21,540,566-25,367,134-29,160,702
MaTi skenaarioiden kassavirtaennusteet, skenaariot 1,2 ja 3
Maakuntakohtaisten kustannus- ja hyötykertoimien vertailu ( /asukas) laskentamallien avulla Graafissa näkyy keskittämisestä tuleva synergiahyöty 22 29.5.2019 Etunimi Sukunimi
MaTi-hankkeen kustannus-hyötyanalyysi (vaikutuksia) MaTi-hankkeen kustannus-hyötyanalyysissä tunnistettiin hankkeeseen liittyviä vaikutuksia. Esimerkkejä vaikutuksista Tiedolla johtamisen ansiosta saadaan toimintaa kehitetyksi tietoon perustuen luulemisen sijasta, kun tarkoituksenmukainen toiminta-, talous- ja esimerkiksi HR-tietojen hallinta järjestäjien ja tuottajien näkökulmasta on kunnossa ja tiedot saatavilla. Toiminnan kehittäminen muuttuu reaktiivisesta ja historiaan pohjautuvasta raportoinnista proaktiiviseksi ennakoinniksi. Tiedolla johtaminen helpottuu, kun tieto on saatavilla automaattisesti ja yhdestä paikasta. Tiedon kerääminen helpottuu. Tiedolla johtamisen ansiosta saadaan kohdistetuksi resursseja sinne, missä niitä tarvitaan eniten. Tiedolla johtaminen ja sitä tukeva järjestelmä tuovat muutoksen perusteet näkyväksi. Useiden eri totuuksien sijasta saadaan paras totuus kaikkien saataville, jolloin tietämys ei henkilöidy tai siiloudu. Tiedolla johtamisen ansiosta saadaan realisoiduksi eri hallinnonalojen toiminnan synergiahyötyjä yhdistämällä tieto ja osaaminen. Tiedolla johtamisella voi olla suuri merkitys aluekehityksen kannalta, koska se mahdollistaa alueellisen kehityksen ja tehtyjen toimien vaikutuksen näkemisen ja ymmärtämisen laajemmin.
MaTi-hankkeen kustannus-hyötyanalyysi (hyötyjä) MaTi-hankkeen kustannus-hyötyanalyysissä tunnistettiin hankkeeseen liittyviä välittömiä ja välillisiä taloudellisia hyötyjä. Välillisiä taloudellisia hyötyjä Välittömiä taloudellisia ICT-investoinnit vähenevät ICT-henkilöstötarve vähenee ICT-muutostyöt vähenevät esimerkiksi raportointiliittymien tekemiseen liittyen ICT-toimijoilta ostettavat palvelut vähenevät Toiminnalliset muutokset (vaikuttavammat palvelut, Kehittyneemmät palvelut, henkilöstötarpeen väheneminen, palvelurakenteen muutokset, palveluprosessien tehostuminen (odottaminen, transaktiot, tyhjäkäynti vähenee) Tietojohtamisen säästöt esimerkiksi tiedon keräämisen manuaalisen työn vähenemisen ansiosta Muut säästöt
Esimerkki: Moniongelmaisen päihdepotilaan palvelupolku, HUS malli Maakunnan Sote-, TEM, Poliisi- ja Pelastustoimen palveluiden poikkileikkaus, jossa tarvitaan yhteistyötä eri toimijoiden kesken Lähde: HUS, Birgit Paajanen
Esimerkki: Maakunnan Sote-, TEM, Poliisi- ja Pelastustoimen palveluiden poikkileikkaus, jossa tarvitaan yhteistyötä eri toimijoiden kesken Lähde: HUS, Birgit Paajanen
YHTEENVETO
MaTi-hankkeen kustannus-hyötyanalyysin yhteenveto Yhteenvetona havainnoista voidaan todeta, että keskittäminen kannattaa. Skenaario 1:n toteuttaminen on selvästi taloudellisen hyödyn kannalta kannattavin Skenaarioiden 2 ja 3 hyödyt näyttävät olevan kuluihin nähden jonkin verran pienemmät vuoteen 2025 asti ulottuvan tarkastelun pohjalta. Skenaario 4 ei osoita taloudellista kannattavuutta, vaan kulut ovat käytettyihin hyötymalleihin nähden selvästi suuremmat. Tämä nähdään seuraavan sivun /asukastaulukon ja sen jälkeen esitettyjen taulukoiden ja graafisten esitysten perusteella 28 29.5.2019 Etunimi Sukunimi
Investointien yhteenveto skenaarioittain Investoinnin määrä ( ) per asukas Investoinnin kumulatiivinen hyöty ( ) Kumulatiivinen investointi ( ): Kumulatiivinen hyöty-kustannus ( ) Skenario 1 5.17 89,420,064 28,350,754 61,069,310 84 kuukaudessa (7 vuotta) Skenario 2 11.02 58,789,930 60,421,888-1,631,958 84 kuukaudessa (7 vuotta) Skenario 3 13 44,273,555 71,274,774-27,001,219 84 kuukaudessa (7 vuotta) Skenario 4 21.22 5,515,449 116,365,730-110,850,281 84 kuukaudessa (7 vuotta) Laskentapäivä 2019-03-10 Käytetty valuutta EUR Käytetty diskonttokorko: 0.5% Suomen asukasluku 5483641 29 29.5.2019 Etunimi Sukunimi
Tuotetun hyödyn nykyarvo (NPV) ja sisäinen korko (IRR, %) (2025) Tuotetun hyödyn nykyarvo (arvo 2025, ) Tuotetun hyödyn nykyarvo (arvo 2025, ) per asukas Investoinnin nettonykyarvo (NPV, vuosi 2025, ) Investoinnin nettonykyarvo (NPV, vuosi 2025, ) per asukas Sisäinen korko % (IRR, vuosi 2025) Skenaario 1 87,279,558 16 31,216,630 5.69 29% Skenaario 2 57,349,682 10-62,149,365-11 -1% Skenaario 3 43,201,842 8-97,766,908-18 -9% Skenaario 4 5,379,351 1-224,791,294-41 -42% 30 29.5.2019 Etunimi Sukunimi
Investoinnin nykyarvo per asukas, 2025 31 29.5.2019 Etunimi Sukunimi
Sisäinen korko (IRR) 32 29.5.2019 Etunimi Sukunimi
Investoinnin takaisinmaksu Investoinnin takaisinmaksun alkamisajankohta Investoinnin takaisinmaksun alkamisajankohta (aikaisintaan, vuotta) Investoinnin takaisinmaksun ajankohta (aikaisintaan, kuukautta) Investoinnin takaisinmaksun toteutumisen ajankohta (aikaisintaan, vuotta) Skenaario 1 14.0 1.2 20.0 1.7 Skenaario 2 110.0 9.2 200.0 16.7 Skenaario 3 240.0 20.0 240.0 20.0 Skenaario 4 240.0 20.0 240.0 20.0 33 29.5.2019 Etunimi Sukunimi
Investoinnin takaisinmaksuaika skenaarioille 34 29.5.2019 Etunimi Sukunimi
Investoinnin ROI aikasarja 1 vuoden ROI 2 vuoden ROI 3 vuoden ROI 4 vuoden ROI 5 vuoden ROI 6 vuoden ROI 7 vuoden ROI Skenaario 1-3% 11% 43% 84% 126% 170% 215% Skenaario 2-5% -9% -13% -10% -8% -6% -3% Skenaario 3-5% -11% -19% -23% -29% -33% -38% Skenaario 4-6% -17% -31% -47% -63% -79% -95% 35 29.5.2019 Etunimi Sukunimi
Investoinnin ROI aikasarja (2019-2025) 36 29.5.2019 Etunimi Sukunimi