UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9.
HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii perusopetuksen, iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen, kulttuuripalvelujen sekä nuoriso- ja liikuntapalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä omalta osaltaan vastaa oppilashuollollisten palvelujen laadusta. Lisäksi hallinto on mukana ohjaamassa vapaan sivistystyön kehittämistä. Talousarvion 2011 tavoitteet Talousarvion 2011 mittarit Talousarvion 2011 tavoitetaso Kuntakohtaisten laatukriteereiden laatiminen Kuntakohtaiset laatukortit Kunnan laaturyhmä ja peruskoulujen laaturyhmät toimivat sekä kouluilla on valmius laadun itsearviointiin vuoden 2011 loppuun mennessä Poikkihallinnollisen ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen Koulutusten/tapaamisten määrä Poikkihallinnollisia ja moniammatillisia koulutuksia/tapaamisia on järjestetty vähintään viisi Uutta Ei uutta toimintaa eikä uusia menoeriä Perustelut Hallinto TP 2009 TA TA 2011 ESITYS -12 ESITYS -13 Ulkoinen toimintakate/jäämä -207-194 -167-171 -175 Toiminta on esityksessä sopeutettu kaupunginhallituksen sivistyspalvelukeskukselle osoittaman kehyksen mukaiseksi. Kehyksessä on poistettu eläkkeelle siirtyvän hallinto- ja talouspäällikön palkkavaraus. on tehty siten, että virkaan ei ole sivistyspalveluissa palkkavarausta, vaan on arvioitu, että kaupungin organisaatiojärjestelyillä tms. saadaan resurssi tehtävien hoitamiseksi. Perusopetuksen yhden kanslistin työpanosta hallinnossa on lisätty siten, että hallintoon kohdistuu 89% kanslistin palkkauskuluista. Muutos on toteutettu jo lukuvuoden alusta. Lisäystä on 52%. Resurssit TP 2009 TA 2011 2012 2013 Henkilöstön määrä 3,34 2,85 2,74 2,74 2,74 Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja 1
ulkoiset ja sisäiset TP 2009 Arvio Muutos Arvio yhteensä 2011 2012 2013 SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kun 19 723 Myyntituotot 19 723 Tuet ja avustukset 204 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 244 Muut toimintatuotot 244 TOIMINTATUOTOT 20 171 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkki -160 276-133 430-133 430-114 465-117 165-120 058 Jaksotetut palkat -131 Palkat ja palkkiot -160 407-133 430-133 430-114 465-117 165-120 058 Henkilösivukulut Eläkekulut -35 512-33 737-33 737-27 597-28 530-29 467 Muut henkilösivukulut -9 264-8 443-8 443-7 063-7 239-7 408 Henkilöstökorvaukset,meno 1 923 Henkilösivukulut -42 853-42 180-42 180-34 660-35 769-36 875 Henkilöstökulut -203 261-175 610-175 610-149 125-152 934-156 933 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -48 637-37 155-37 155-37 020-37 025-37 025 Palvelujen ostot -48 637-37 155-37 155-37 020-37 025-37 025 Aineet, tarvikkeet ja tavar Ostot tilikauden aikana -2 878-2 500-2 500-2 300-2 300-2 400 Aineet, tarvikkeet ja tavar -2 878-2 500-2 500-2 300-2 300-2 400 Muut toimintakulut Vuokrat -894-990 -990-990 -1 000-1 000 Muut toimintakulut -1 277-800 -800-800 -900-900 Muut toimintakulut -2 172-1 790-1 790-1 790-1 900-1 900 TOIMINTAKULUT -256 948-217 055-217 055-190 235-194 159-198 258 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -236 776-217 055 0-217 055-190 235-194 159-198 258 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poist -14 603-14 603-14 603-14 603-14 603 Poistot ja arvonalentumiset -14 603-14 603-14 603-14 603-14 603 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -236 776-231 658 0-231 658-204 838-208 762-212 861 Suoritteet Asukas 15873 15873 15873 /asukas -12,90-13,15-13,41 2
PERUSOPETUSPALVELUT Toiminta-ajatus Perusopetuksen tarkoituksena on kasvattaa ja opettaa monipuolisesti oppivelvollisuusikäisiä uusikaupunkilaisia opetussuunnitelmissa määritellyillä tavoilla ja päästä niissä esitettyihin tavoitteisiin kiinteässä vuorovaikutuksessa kodin ja ympäröivän yhteisön kanssa. Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Talousarvion 2011 tavoitteet Talousarvion 2011 mittarit Talousarvion 2011 tavoitetaso Kaikki oppivelvolliset saavat päättötodistuksen Ilman päättötodistusta peruskoulusta eronneiden määrä 0 Peruskoulun päättötodistuksen saaneet sijoittuvat välittömästi jatko-opintoihin Jatko-opintoihin sijoittuneiden määrä 100 % Uutta Ei uutta kustannuksia kasvattavaa toimintaa Perustelut Perusopetuspalvelut TP 2009 TA TA 2011 ESITYS -12 ESITYS -13 Ulkoinen toimintakate/jäämä -8224-8007 -8109-8254 -8433 Toiminta on esityksessä sopeutettu kaupunginhallituksen sivistyspalvelukeskukselle osoittaman kehyksen mukaiseksi. Uutena toimintona menoihin sisältyvät perusopetuspalveluihin sosiaali- ja terveyskeskuksesta lukuvuoden - 2011 alusta siirtyneen erityisesiluokan kustannukset. Esityksessä on laskennallisena tuntimääränä käytetty kehyspäätöksen mukaisesti 27 vkt/por. Yhden kanslistin työpanoksesta on siirretty 52% hallintoon. Lisäksi suunnittelukaudella on varauduttu kanslistipalvelujen uudelleen järjestämiseen peruskoulujen ja lukion kesken. Syyslukukaudesta 2011 alkaen kolmen perusopetusryhmän rahoitus on epävarma. Lv -2011 po. perusopetusryhmät on resursoitu valtion erityisavustuksella. Seuraavan kerran em. rahoitusta on mahdollista hakea vuodenvaihteessa. Mikäli valtion erityisavustusta ei saada, on varauduttava po. perusopetusryhmien osalta kaupungin omaan rahoitukseen. Nuoren opettajan palkkauskustannukset ovat n. 45 000 /v, jolloin mahdollinen katettava syksyn 2011 kustannus on n. 57 000 ja vuodesta 2012 eteenpäin n. 135 000 /v. Laitilan kaupunki on irtisanonut ehdollisena Uudenkaupungin kanssa tehdyn erityisopetussopimuksen (EHA1 ja EHA2) järjestämistä koskevan sopimuksen siten, että sopimus päättyy 1.8.2011 alkaen edellyttäen tarvittavat tilat valmistuvat em. ajankohtaan mennessä. Uudenkaupungin kaupunki on toiminut vastaavasti dysfasiaopetuksessa Laitilassa olevien Uusikaupunkilaisten lasten osalta edellyttäen, että ko. opetuksen siirtäminen Uuteenkaupunkiin toteutuu. Talousarvioehdotuksessa määrärahat on varattu voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. Mikäli muutos tapahtuu 1.8.2011 alkaen, EHA opetuksesta Uudessakaupungissa poistuu Laitilan ilmoituksen mukaan 6 oppilasta. Vastaavasti myös em. oppilaiden kolmen avustajan kustannukset jäävät pois. Perusopetusryhmien määrään mahdollinen muutos ei vaikuta. 3
Samasta ajankohdasta lukien vastaavasti 9 Uudenkaupungin dysfasiaoppilasta siirtyvät Laitilasta Uuteenkaupunkiin aiheuttaen myös avustajatarpeen. Muutoksen vaikutukset korjataan käyttösuunnitelmassa. Resurssit TP 2009 TA 2011 2012 2013 Henkilöstön määrä 146,69 144,02 139,40 137 136 Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja 4
ulkoiset ja sisäiset TP 2009 Arvio Muutos Arvio yhteensä 2011 2012 2013 SIVISTYSPALVELUKESKUS PERUSOPETUSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kun 195 077 102 000 102 000 213 000 213 000 213 000 Muut suoritteiden myyntitu 160 Myyntituotot 195 237 102 000 102 000 213 000 213 000 213 000 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 41 429 46 800 46 800 46 800 47 000 47 000 Opetus- ja kulttuuritoimen 4 943 Muut palvelumaksut 1 000 1 000 1 000 Maksutuotot 46 372 46 800 46 800 47 800 48 000 48 000 Tuet ja avustukset 105 224 211 097 306 500 517 597 110 954 1 334 1 334 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 136 Muut toimintatuotot 5 398 Muut toimintatuotot 5 534 TOIMINTATUOTOT 352 367 359 897 306 500 666 397 371 754 262 334 262 334 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkki -5 790 567-5 551 679-5 551 679-5 797 675-5 817 247-5 959 707 Jaksotetut palkat 1 335 Palkat ja palkkiot -5 789 232-5 551 679-5 551 679-5 797 675-5 817 247-5 959 707 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 254 411-1 172 028-1 172 028-1 245 407-1 249 658-1 279 480 Muut henkilösivukulut -381 030-348 367-348 367-357 704-358 925-367 713 Henkilöstökorvaukset,meno 71 567 57 195 57 195 58 848 59 047 60 493 Henkilösivukulut -1 563 874-1 463 200-1 463 200-1 544 263-1 549 536-1 586 700 Henkilöstökulut -7 353 106-7 014 879-7 014 879-7 341 938-7 366 783-7 546 407 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -163 420-102 900-102 900-155 900-155 900-155 900 Muiden palvelujen ostot -3 292 973-3 277 302-3 277 302-2 833 746-2 843 609-2 849 764 Palvelujen ostot -3 456 393-3 380 202-3 380 202-2 989 646-2 999 509-3 005 664 Aineet, tarvikkeet ja tavar Ostot tilikauden aikana -325 488-304 076-304 076-294 175-293 882-285 913 Aineet, tarvikkeet ja tavar -325 488-304 076-304 076-294 175-293 882-285 913 Avustukset Avustukset yhteisöille -29 700-26 124-26 124-26 124-27 430-28 802 Avustukset -29 700-26 124-26 124-26 124-27 430-28 802 Muut toimintakulut Vuokrat -14 936-12 358-12 358-10 086-10 502-10 922 Muut toimintakulut -6 356-219 494-306 500-525 994-34 168-33 725-33 303 Muut toimintakulut -21 291-231 852-306 500-538 352-44 254-44 227-44 225 TOIMINTAKULUT -11 185 978-10 957 133-306 500-11 263 633-10 696 137-10 731 831-10 911 011 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -10 833 611-10 597 236 0-10 597 236-10 324 383-10 469 497-10 648 677 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poist -56 329-68 552-68 552-68 552-68 552-68 552 Poistot ja arvonalentumiset -56 329-68 552-68 552-68 552-68 552-68 552 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -10 889 940-10 665 788 0-10 665 788-10 392 935-10 538 049-10 717 229 Suoritteet Asukas 15873 15873 15873 /asukas -4,3-4,3-4,3 Opetustustunti perusopetus 99 571 98 545 97 519 Opetustustunti esiopetus 1 574 1 574 1 574 Ohjaustunti ip-toiminta 7 550 7 550 7 550 Oppilas perusopetus 1417,0 1399 1381 /oppilas perusopetus -7334,5-7532,6-7760,5 Oppilas/esiopetus 13 13 13 Oppilas/ip-toiminta 110 110 110 Perusopetusryhmä 81 80 79 Oppilas/por 17,5 17,5 17,5 Opetustunti/por 32 32 32 5
TOISEN ASTEEN KOULUTUS Lukio Toiminta-ajatus Uudenkaupungin lukio tuottaa opetustoimintaa yli 16-vuotiaille opiskelijoille vahvistettujen opetussuunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on opetuksen mahdollisimman korkea laatu, joka takaa hyvän menestyksen myös ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opinnoissa. Talousarvion 2011 tavoitteet Talousarvion 2011 mittarit Talousarvion 2011 tavoitetaso Ylioppilastutkintoon osallistuvien hylkäysprosentti on alhainen Ylioppilastutkintolautakunnan puolivuosittaiset koulukohtaiset taulukot Ylioppilastutkintoon osallistuvien koko tutkintoa suorittavien osalta hylkäysprosentti on alle valtakunnallisen keskiarvon Ylioppilastutkinnon ainekohtaisten pistemäärien keskiarvot ovat hyvät Ylioppilastutkintolautakunnan puolivuosittaiset koulukohtaiset taulukot Ylioppilastutkinnon ainekohtaisten pistemäärien keskiarvot ovat yli valtakunnallisen keskiarvon Uutta ei sisällä uutta toimintaa eikä uusia menoeriä Perustelut Lukio TP 2009 TA TA 2011 ESITYS -12 ESITYS -13 Ulkoinen toimintakate/jäämä -1044-1136 -1094-1114 -1144 on tehty kaupunginhallituksen vahvistaman kehyspäätöksen mukaisesti. Kanslistipalvelut organisoidaan suunnittelukaudella yhdessä peruskoulujen kanssa. Resurssit TP 2008 TA 2009 2011 2012 Henkilöstön määrä 18,44 16,07 17,05 17,0 17,0 Tilivelvolliset Lukion rehtori 6
ulkoiset ja sisäiset TP 2009 Arvio Muutos Arvio yhteensä 2011 2012 2013 SIVISTYSPALVELUKESKUS LUKIO KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kun 9 472 Myyntituotot 9 472 Tuet ja avustukset 400 333 333 333 333 333 TOIMINTATUOTOT 9 872 333 333 333 333 333 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkki -855 306-835 146-835 146-876 095-897 997-920 448 Jaksotetut palkat -1 381 Palkat ja palkkiot -856 687-835 146-835 146-876 095-897 997-920 448 Henkilösivukulut Eläkekulut -181 796-171 380-171 380-178 255-182 785-187 432 Muut henkilösivukulut -55 695-52 411-52 411-51 164-52 443-53 754 Henkilöstökorvaukset,meno 7 662 1 700 1 700 1 700 1 734 1 786 Henkilösivukulut -229 829-222 091-222 091-227 719-233 494-239 400 Henkilöstökulut -1 086 516-1 057 237-1 057 237-1 103 814-1 131 491-1 159 848 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -12-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Muiden palvelujen ostot -245 812-291 298-291 298-289 232-289 828-290 826 Palvelujen ostot -245 825-292 298-292 298-290 232-290 828-291 826 Aineet, tarvikkeet ja tavar Ostot tilikauden aikana -9 892-8 700-8 700-7 900-8 800-9 000 Aineet, tarvikkeet ja tavar -9 892-8 700-8 700-7 900-8 800-9 000 Muut toimintakulut Vuokrat -1 277-2 000-2 000-2 000-2 100-2 200 Muut toimintakulut -1 860-1 300-1 300-1 300-1 300-1 400 Muut toimintakulut -3 136-3 300-3 300-3 300-3 400-3 600 TOIMINTAKULUT -1 345 370-1 361 535-1 361 535-1 405 246-1 434 519-1 464 274 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 335 498-1 361 202 0-1 361 202-1 404 913-1 434 186-1 463 941 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poist -9 137-14 049-14 049-14 049-14 049-14 049 Poistot ja arvonalentumiset -9 137-14 049-14 049-14 049-14 049-14 049 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 344 635-1 375 251 0-1 375 251-1 418 962-1 448 235-1 477 990 Suoritteet Asukas 15873 15873 15873 /asukas -89,4-91,2-93,1 Opetustunti 11400 11400 11400 Oppilas 220 220 220 /opetustunti -124,5-127,0-129,6 /oppilas -6 449,8-6 582,9-6 718,1 7
VAPAA SIVISTYSTYÖ Uudenkaupungin maksuosuus Vakka-Suomen kansalaisopiston kustannuksista. Vapaa sivistystyö TP 2009 TA TA 2011 ESITYS -12 ESITYS -13 Ulkoinen toimintakate/jäämä -224-174 -190-195 -199 Kansalaisopistolle on osoitettu vastaavaan suuruinen säästövelvoite kuin muillekin yksiköille. ulkoiset ja sisäiset TP 2009 Arvio Muutos Arvio yhteensä 2011 2012 2013 SIVISTYSPALVELUKESKUS VAPAA SIVISTYSTYÖ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot Vuokratuotot -1 Muut toimintatuotot 77 Muut toimintatuotot 76 TOIMINTATUOTOT 76 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut Eläkekulut -2 010-1 949-1 949-6 600-6 600-6 600 Muut henkilösivukulut 3 Henkilöstökorvaukset,meno 330 Henkilösivukulut -1 677-1 949-1 949-6 600-6 600-6 600 Henkilöstökulut -1 677-1 949-1 949-6 600-6 600-6 600 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -171 730-171 730-183 636-187 936-192 336 Muiden palvelujen ostot -222 700-172 -172 Palvelujen ostot -222 700-171 902-171 902-183 636-187 936-192 336 Muut toimintakulut Muut toimintakulut -20 Muut toimintakulut -20 TOIMINTAKULUT -224 397-173 851-173 851-190 236-194 536-198 936 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -224 321-173 851 0-173 851-190 236-194 536-198 936 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -224 321-173 851 0-173 851-190 236-194 536-198 936 Suoritteet Asukas 15873 15873 15873 /asukas -12,0-12,3-12,5 8
INVESTOINNIT TOIMIELIN/TULOSALUE Kust. paikka TP 2009 TA Siirt. v 2011 yht. 2011 2012 2013 2011-2013 SIVISTYSPALVELUKESKUS * Perusopetuspalvelut sit. Koneet ja kalusto Luokkien kaluston ja varustuksen uusiminen 955 202 26 547 13 453 20 000 20 000 40 000 10 000 70 000 Pohitullin ja Viikaisten ruokalakalusteet 955 211 35 000 0 0 Perusopetuspalv. 26 547 48 453 0 20 000 20 000 40 000 10 000 70 000 * Lukio sit. Koneet ja kalusto Lukion irtaimisto 955 203 12 462 12 538 10 000 0 10 000 15 000 25 000 Lukio 12 462 12 538 10 000 0 10 000 15 000 0 25 000 * Vapaa sivistystyö Kansalaisopisto ATK-laitekannan uusiminen 25 000 25 000 25 000 Vapaa sivistystyö 0 0 0 25 000 25 000 0 0 25 000 *Sipa yhteisesti sit. Tietotekniikkainvestoinnit 955 201 32 026 12 258 50 000 50 000 50 000 50 000 150 000 Sipa yhteisesti 32 026 12 258 0 50 000 50 000 50 000 50 000 150 000 Koulutuspalvelut yhteensä 71 035 73 249 10 000 95 000 105 000 105 000 60 000 270 000 9