Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintatuotot Talousarvio 2019 Toimintakulut Talousarvio 2019 Heinäkuu 2019 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 6 543 11 888-5 345 55 % 6 947 58 % Maksutuotot 3 951 6 900-2 949 57 % 3 815 56 % Tuet ja avustukset 493 812-319 61 % 340 33 % Vuokrat 3 068 5 842-2 774 53 % 3 056 53 % Muut toimintatuotot 514 981-468 52 % 226 11 % Valmistus omaan käyttöön 228 245-18 93 % 112 47 % TOIMINTATUOTOT 14 796 26 668-11 872 55 % 14 496 52 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -29 994-52 679 22 686 57 % -28 746 57 % Palvelujen ostot -32 539-58 079 25 540 56 % -32 477 58 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 102-5 252 2 150 59 % -3 066 57 % Avustukset -2 768-4 704 1 936 59 % -2 713 56 % Vuokrat -5 981-10 017 4 037 60 % -5 817 60 % Muut toimintakulut -113-211 98 53 % -196 55 % TOIMINTAKULUT -74 496-130 942 56 447 57 % -73 014 57 % TOIMINTAKATE -59 700-104 274 44 575 57 % -58 518 59 %
1/4 HALLINTOPALVELUT 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintatuotot Talousarvio 2019 Toimintakulut Talousarvio 2019 Heinäkuu 2019 HALLINTOPALVELUT V a a l i t TOIMINTATUOTOT 0 66-66 0 % 33 100 % TOIMINTAKULUT -89-113 24 79 % -39 89 % TOIMINTAKATE -89-47 -42 191 % -6 54 % KESKUSVAALILAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 0 66-66 0 % 33 100 % TOIMINTAKULUT -89-113 24 79 % -39 89 % TOIMINTAKATE -89-47 -42 191 % -6 54 % T a r k a s t u s t o i m i TOIMINTATUOTOT 0 1-1 0 % 1 100 % TOIMINTAKULUT -22-60 38 37 % -31 62 % TOIMINTAKATE -22-59 37 38 % -30 61 % TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 0 1-1 0 % 1 100 % TOIMINTAKULUT -22-60 38 37 % -31 62 % TOIMINTAKATE -22-59 37 38 % -30 61 %
2/4 Heinäkuu 2019 HALLINTOPALVELUT K a u p u n g i n v a l t u u s t o TOIMINTAKULUT -84-203 119 41 % -96 59 % TOIMINTAKATE -84-203 119 41 % -96 59 % KAUPUNGINVALTUUSTO TOIMINTAKULUT -84-203 119 41 % -96 59 % TOIMINTAKATE -84-203 119 41 % -96 59 % H a l l i n t o TOIMINTATUOTOT 100 156-56 64 % 118 67 % TOIMINTAKULUT -1 243-2 244 1 001 55 % -1 156 60 % TOIMINTAKATE -1 143-2 088 944 55 % -1 038 59 % A s i a h a l l i n t o TOIMINTATUOTOT 6 11-5 52 % 5 23 % TOIMINTAKULUT -332-608 276 55 % -312 53 % TOIMINTAKATE -326-597 271 55 % -307 54 % S i s a i s e t toimistopalvelut TOIMINTATUOTOT 80 178-98 45 % 91 44 % TOIMINTAKULUT -79-190 110 42 % -95 57 % TOIMINTAKATE 0-12 12-2 % -4-10 % T i e t o t e k n i i k k a TOIMINTATUOTOT 687 1 205-518 57 % 653 58 % TOIMINTAKULUT -833-1 211 378 69 % -782 70 % TOIMINTAKATE -146-6 -140 2 624 % -129-1 638 % R a h a t o i m i TOIMINTATUOTOT 358 610-252 59 % 323 58 % TOIMINTAKULUT -362-569 207 64 % -307 55 % TOIMINTAKATE -4 40-45 -10 % 16-640 % KOM M y y n t i v o i t t o/-tappio TOIMINTATUOTOT 378 750-372 50 % 59 3 % TOIMINTAKULUT -57-93 36 61 % -81 39 %
3/4 Heinäkuu 2019 HALLINTOPALVELUT TOIMINTAKATE 321 657-336 49 % -23-2 % J a r j e s t e l y e r a t TOIMINTAKULUT -68-118 50 58 % -56 57 % TOIMINTAKATE -68-118 50 58 % -56 64 % S a t a m a TOIMINTATUOTOT 797 1 472-676 54 % 775 50 % TOIMINTAKULUT 4 0 4-1 893 % 3-92 % TOIMINTAKATE 800 1 472-672 54 % 778 51 % H e n k i l o s t o hallinto TOIMINTATUOTOT 6 249-243 2 % 7 3 % TOIMINTAKULUT -565-1 150 586 49 % -581 57 % TOIMINTAKATE -559-902 343 62 % -574 74 % Henkiloston u u d e l l e e n sijoitus TOIMINTAKULUT -56-155 99 36 % -108 71 % TOIMINTAKATE -56-155 99 36 % -108 71 % P a l k k a h a l l i n t o TOIMINTATUOTOT 244 418-174 58 % 238 58 % TOIMINTAKULUT -233-423 190 55 % -228 57 % TOIMINTAKATE 11-5 16-201 % 9 126 % KAUPUNGINHALLITUS TOIMINTATUOTOT 2 654 5 049-2 395 53 % 2 268 38 % TOIMINTAKULUT -3 825-6 761 2 936 57 % -3 703 59 % TOIMINTAKATE -1 171-1 713 541 68 % -1 435 557 % K o n s e r nijaosto (ent.kaup.suunnitt) TOIMINTATUOTOT 14 0 14 0 % 23 100 % TOIMINTAKULUT -392-684 292 57 % -315 50 % TOIMINTAKATE -379-684 305 55 % -291 48 % KONSERNIJAOSTO (ent KSJ) TOIMINTATUOTOT 14 0 14 0 % 23 100 %
4/4 Heinäkuu 2019 HALLINTOPALVELUT TOIMINTAKULUT -392-684 292 57 % -315 50 % TOIMINTAKATE -379-684 305 55 % -291 48 % S a a r i s t o a s i a t TOIMINTATUOTOT 3 2 1 128 % 3 9 % TOIMINTAKULUT -130-229 98 57 % -150 72 % TOIMINTAKATE -128-227 99 56 % -147 81 % SAARISTOLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 3 2 1 128 % 3 9 % TOIMINTAKULUT -130-229 98 57 % -150 72 % TOIMINTAKATE -128-227 99 56 % -147 81 % HALLINTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT 2 670 5 118-2 448 52 % 2 328 38 % TOIMINTAKULUT -4 543-8 049 3 506 56 % -4 334 59 % TOIMINTAKATE -1 873-2 932 1 058 64 % -2 006 158 %
1/3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintatuotot Talousarvio 2019 Toimintakulut Talousarvio 2019 Heinäkuu 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT H a l l i n t o Sote TOIMINTATUOTOT 8 10-2 80 % 8 90 % TOIMINTAKULUT -321-604 284 53 % -294 56 % TOIMINTAKATE -313-594 282 53 % -286 55 % T e r v e y s p a l v e l u t TOIMINTATUOTOT 517 738-221 70 % 509 63 % TOIMINTAKULUT -3 466-5 967 2 501 58 % -3 483 59 % TOIMINTAKATE -2 949-5 229 2 280 56 % -2 974 58 % K u n t o u t u s TOIMINTATUOTOT 80 123-42 66 % 85 33 % TOIMINTAKULUT -471-819 348 57 % -516 59 % TOIMINTAKATE -390-696 306 56 % -431 69 % S u u n t e r v e y d e n huolto TOIMINTATUOTOT 466 813-347 57 % 463 56 % TOIMINTAKULUT -1 180-2 163 984 55 % -1 201 57 % TOIMINTAKATE -713-1 350 637 53 % -738 58 %
2/3 Heinäkuu 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Y m p a r i s t o terveydenhuolto TOIMINTAKULUT -142-268 125 53 % -149 69 % TOIMINTAKATE -142-268 125 53 % -149 69 % Aikuisten p s y k o sosiaalisetpalvelut TOIMINTATUOTOT 107 135-28 79 % 73 54 % TOIMINTAKULUT -1 480-2 915 1 434 51 % -1 681 60 % TOIMINTAKATE -1 373-2 780 1 406 49 % -1 608 60 % E r i k o i s sairaanhoito TOIMINTAKULUT -14 073-24 130 10 057 58 % -13 510 58 % TOIMINTAKATE -14 073-24 130 10 057 58 % -13 510 58 % L a p s i perheiden s o s i a a l i tyo TOIMINTATUOTOT 296 121 175 245 % 52 55 % TOIMINTAKULUT -2 651-4 649 1 998 57 % -2 635 56 % TOIMINTAKATE -2 354-4 528 2 174 52 % -2 583 56 % A i k u i s s o s i a a l i tyo TOIMINTATUOTOT 200 521-322 38 % 132 22 % TOIMINTAKULUT -1 304-2 558 1 254 51 % -1 382 57 % TOIMINTAKATE -1 104-2 037 932 54 % -1 250 68 % V a m m a i s p a l v e l u t TOIMINTATUOTOT 49 94-45 52 % 60 57 % TOIMINTAKULUT -3 805-6 639 2 833 57 % -3 861 56 % TOIMINTAKATE -3 756-6 545 2 788 57 % -3 801 56 % H o i t o- ja v a n h u s palvelut TOIMINTATUOTOT 2 066 3 921-1 855 53 % 2 155 55 % TOIMINTAKULUT -10 051-17 196 7 145 58 % -9 714 57 % TOIMINTAKATE -7 985-13 275 5 290 60 % -7 559 58 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 3 791 6 476-2 686 59 % 3 537 52 % TOIMINTAKULUT -38 944-67 907 28 963 57 % -38 425 58 %
3/3 Heinäkuu 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTAKATE -35 153-61 430 26 277 57 % -34 888 58 % SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 3 791 6 476-2 686 59 % 3 537 52 % TOIMINTAKULUT -38 944-67 907 28 963 57 % -38 425 58 % TOIMINTAKATE -35 153-61 430 26 277 57 % -34 888 58 %
1/3 SIVISTYSPALVELUT 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintatuotot Talousarvio 2019 Toimintakulut Talousarvio 2019 Heinäkuu 2019 SIVISTYSPALVELUT S i v i s t y s toimen h a l l i n t o TOIMINTAKULUT -247-467 220 53 % -243 56 % TOIMINTAKATE -247-467 220 53 % -243 56 % V a r h a i s kasvatuksen t u k i TOIMINTAKULUT -598-1 000 401 60 % -598 58 % TOIMINTAKATE -598-1 000 401 60 % -598 58 % V a r h a i s k a s v a t u s TOIMINTATUOTOT 754 1 329-574 57 % 731 55 % TOIMINTAKULUT -5 686-10 183 4 497 56 % -5 642 57 % TOIMINTAKATE -4 932-8 854 3 922 56 % -4 911 57 % P e r u s o p e t u s TOIMINTATUOTOT 359 400-41 90 % 327 73 % TOIMINTAKULUT -9 273-16 122 6 849 58 % -9 170 58 % TOIMINTAKATE -8 914-15 722 6 808 57 % -8 843 58 %
2/3 Heinäkuu 2019 SIVISTYSPALVELUT L u k i o k o u l u t u s TOIMINTATUOTOT 78 29 49 269 % 21 72 % TOIMINTAKULUT -1 345-2 353 1 008 57 % -1 352 58 % TOIMINTAKATE -1 267-2 324 1 057 55 % -1 330 58 % O p p i l a a n tuki ja hyvinvointipalv. TOIMINTATUOTOT 184 193-9 95 % 117 53 % TOIMINTAKULUT -1 189-2 024 836 59 % -1 043 52 % TOIMINTAKATE -1 004-1 831 827 55 % -926 51 % V a p a a s i v i s t y s t y o TOIMINTATUOTOT 93 262-170 35 % 96 37 % TOIMINTAKULUT -524-989 465 53 % -507 54 % TOIMINTAKATE -431-726 295 59 % -412 61 % KOULUTUSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 468 2 213-745 66 % 1 291 56 % TOIMINTAKULUT -18 861-33 137 14 277 57 % -18 553 57 % TOIMINTAKATE -17 393-30 924 13 531 56 % -17 263 57 % K u l t t u u r i p a l v e l u t TOIMINTATUOTOT 30 77-47 39 % 36 50 % TOIMINTAKULUT -1 385-2 260 876 61 % -1 356 60 % TOIMINTAKATE -1 355-2 183 829 62 % -1 320 60 % V a p a a - a i k a palvelut TOIMINTATUOTOT 90 129-39 70 % 74 58 % TOIMINTAKULUT -940-1 914 974 49 % -878 57 % TOIMINTAKATE -850-1 785 935 48 % -804 57 % KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 120 206-86 58 % 110 55 % TOIMINTAKULUT -2 325-4 175 1 850 56 % -2 234 59 % TOIMINTAKATE -2 205-3 969 1 764 56 % -2 124 59 % SIVISTYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 1 588 2 419-832 66 % 1 401 56 % TOIMINTAKULUT -21 185-37 312 16 127 57 % -20 787 57 %
3/3 Heinäkuu 2019 SIVISTYSPALVELUT TOIMINTAKATE -19 598-34 893 15 295 56 % -19 386 58 %
1/3 TEKNISET PALVELUT 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintatuotot Talousarvio 2019 Toimintakulut Talousarvio 2019 Heinäkuu 2019 TEKNISET PALVELUT P a l v e l u k e s k u s TOIMINTATUOTOT 286 488-202 59 % 258 58 % TOIMINTAKULUT -530-1 001 471 53 % -416 53 % TOIMINTAKATE -244-513 268 48 % -157 46 % P e l a s t u s t o i m i TOIMINTAKULUT -860-1 470 610 58 % -845 58 % TOIMINTAKATE -860-1 470 610 58 % -845 58 % L i i k e n n e v a y l a t TOIMINTATUOTOT 466 644-178 72 % 459 69 % TOIMINTAKULUT -1 267-2 104 837 60 % -1 174 55 % TOIMINTAKATE -801-1 460 659 55 % -715 49 % V i h e r y k s i k k o TOIMINTATUOTOT 99 182-83 55 % 146 64 % TOIMINTAKULUT -870-1 510 640 58 % -831 56 % TOIMINTAKATE -771-1 328 557 58 % -685 54 %
2/3 Heinäkuu 2019 TEKNISET PALVELUT L i i k u n t a p a i k a t TOIMINTATUOTOT 34 50-16 69 % 36 75 % TOIMINTAKULUT -539-881 343 61 % -496 57 % TOIMINTAKATE -504-831 327 61 % -460 56 % J o u k k o l i i k e n n e TOIMINTAKULUT -466-916 450 51 % -405 47 % TOIMINTAKATE -466-916 450 51 % -405 47 % K a u k o l a m p o laitos TOIMINTATUOTOT 365 730-365 50 % 365 50 % TOIMINTAKULUT -28-365 337 8 % -192 35 % TOIMINTAKATE 337 365-28 92 % 173 99 % APUTA/V e s i h u o l t o laitos TOIMINTAKULUT 0 0 0 0 % 0 0 % TOIMINTAKATE 0 0 0 0 % 0 0 % K o n e k e s k u s TOIMINTATUOTOT 829 1 343-514 62 % 825 61 % TOIMINTAKULUT -753-1 222 469 62 % -705 60 % TOIMINTAKATE 76 121-45 63 % 120 64 % K e s k u s v a r a s to TOIMINTATUOTOT 132 231-99 57 % 127 57 % TOIMINTAKULUT -156-260 105 60 % -154 64 % TOIMINTAKATE -24-29 5 82 % -27 168 % A t e r i a p a l v e l u t TOIMINTATUOTOT 2 158 4 291-2 134 50 % 2 494 59 % TOIMINTAKULUT -2 214-4 136 1 922 54 % -2 245 56 % TOIMINTAKATE -57 155-212 -37 % 250 130 % S i i v o u s p a l v e l u t TOIMINTATUOTOT 951 1 855-904 51 % 1 097 60 % TOIMINTAKULUT -1 045-1 825 780 57 % -996 55 %
3/3 Heinäkuu 2019 TEKNISET PALVELUT TOIMINTAKATE -94 31-124 -307 % 101 432 % A s e m a k a a v o i t u s TOIMINTATUOTOT 2 160-158 1 % 21 12 % TOIMINTAKULUT -142-309 167 46 % -141 57 % TOIMINTAKATE -140-149 9 94 % -120 163 % M a a n k a y t t o TOIMINTATUOTOT 1 165 2 176-1 011 54 % 1 103 50 % TOIMINTAKULUT -563-954 391 59 % -531 56 % TOIMINTAKATE 602 1 223-621 49 % 571 45 % TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 6 487 12 152-5 665 53 % 6 931 57 % TOIMINTAKULUT -9 433-16 954 7 521 56 % -9 130 55 % TOIMINTAKATE -2 946-4 802 1 856 61 % -2 199 49 % Rakentamisen v a l v o n t a ja neuvonta TOIMINTATUOTOT 257 483-226 53 % 291 66 % TOIMINTAKULUT -253-494 241 51 % -210 54 % TOIMINTAKATE 4-11 15-38 % 80 151 % Y m p a r i s t o n s u o j e l u TOIMINTATUOTOT 4 20-16 20 % 8 39 % TOIMINTAKULUT -137-227 89 61 % -128 61 % TOIMINTAKATE -133-207 73 65 % -120 63 % YMPARISTO- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 261 503-242 52 % 299 65 % TOIMINTAKULUT -390-721 330 54 % -338 56 % TOIMINTAKATE -129-217 88 60 % -40 29 % TEKNISET PALVELUT TOIMINTATUOTOT 6 748 12 655-5 907 53 % 7 230 58 % TOIMINTAKULUT -9 823-17 675 7 851 56 % -9 468 55 % TOIMINTAKATE -3 075-5 019 1 944 61 % -2 238 49 %