Sivu 1(9) Käyttöpäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu neljännen vaiheen auditointiin (KÄP 4), joka tehdään n. 1 viikko 1 pv ennen seisokkia. Suunnitelmat ovat valmiit, urakoitsijat nimetty. Seisokkitöiden ohjeet ovat valmiit tai niitä viimeistellään. Henkilökuntaa ja urakoitsijoita perehdytetään seisokkitöihin ja työkohteisiin. Seisokin turvallisuusohjeet ja turvallisuuskoulutusohjelmat ovat valmiit ja turvallisuuskoulutus on menossa. Juuri ennen seisokin alkua tehtävän auditoinnin avulla varmistetaan, että suunnittelussa ja toteutuksen valmistelussa on varauduttu kemikaalionnettomuuksien estämiseen, mutta myös seurausten pienentämiseen, jos onnettomuus kaikesta huolimatta tapahtuu. Auditoijat: Auditointikohde: Ajankohta: Yhteenveto Auditoinnissa havaitut puutteet ja kehitystarpeet kootaan yhteenvetotaulukkoon. Kun puute on poistettu tai kehitystoimenpiteet toteutettu, voidaan tehty -sarakkeeseen merkitä esim. päivämäärä tai nimikirjaimet. Kohta Havaittu puute tai kehittämistarve Tehty Puutteet ja kehitystarpeet on käsitelty Ajankohta: Käsittelijät:
Sivu 2(9) 1 Seisokin suunnitteluun liittyviä kysymyksiä 1.1 Onko laadittu yksityiskohtainen suunnitelma (käyttöpuolen tekemistä) seisokin valmistelutöistä säiliöiden ja linjojen tyhjennyssuunnitelmat kemikaalien siirtosuunnitelmat sokeointisuunnitelmat ( laipparyhmä, putkikuvat, kohteiden merkinnät) resurssien varaus ja tehtävien jako valmistelutehtäviin liittyvien kemikaaliriskien arviointi varsinaisiin seisokkitöihin liittyvien kemikaaliriskien arviointi onko seisokkitöiden suunnittelussa ja valmistelussa huomioitu työkohteen läheisyydessä olevat kemikaalikohteet ja seisokkityön mahdolliset vaikutukset näille kohteille onko erikoistilanteista laadittu yksityiskohtaisia ohjeita onko laitoksen omat henkilöt perehdytetty seisokin aikaisiin tehtäviin onko ulkopuoliset urakoitsijat perehdytetty seisokin tehtäviin ja kohteisiin sekä työkohteen ympäristön olosuhteisiin 1.2 Onko laadittu yksityiskohtainen suunnitelma urakoitsijoiden tekemistä seisokin valmistelutöistä säiliöiden ja linjojen tyhjennyssuunnitelmat pesutyöt onko urakoitsijoiden suorittamiin valmistelutehtäviin liittyviä kemikaaliriskejä arvioitu erikoistilanteita koskevat yksityiskohtaiset ohjeet urakoitsijoille 1.3 Onko laadittu selkeä suunnitelma ja aikataulu käyttöhyödykkeiden mahdollisista katkoksista ja laadullisista poikkeamista tiedotus ennen katkosta tiedotus aikataulun muuttumisesta tiedotus katkoksen päättymisestä vahinkokäynnistyksen estäminen varautuminen odottamattomiin katkoksiin
Sivu 3(9) 1.4 Ovatko tiedot vaarallisista kemikaaleista seisokkitilannetta vastaavat määrä ja sijainti kaikkina aikoina henkilökunnan kemikaalikoulutus ja osaamisen ylläpito varautumisessa seisokkitilanteeseen seisokin aikaiset olosuhteet ja tilanteet, jotka on huomioitava sisäisessä ja ulkoisessa pelastussuunnitelmassa tietojen saatavuus ja tulostettavuus pelastusorganisaation käyttöön seisokin aikana kaikkina vuorokaudenaikoina 2 Seisokkitöiden valmisteluun liittyviä kysymyksiä 2.1 Ovatko prosessikemikaalien varastointiin ja käsittelyyn tarkoitetut tilapäiset toiminnot ja järjestelyt kunnossa suunnitelmat laitteet ohjeet henkilöresurssit 2.2 Onko varattu riittävästi resursseja työlupien myöntämistä varten lupien valmistelu etukäteen lupien kirjoittaminen työkohteiden osoittaminen ja merkitseminen lupamenettelyn valvonta 2.3 Ovatko valmiudet vaaratilanteiden arviointiin kunnossa pitoisuusmittaukset räjähdyskaasumittaukset 2.4 Onko olemassa määräykset kielletyistä alueista ja töistä alueet, joilla liikkuminen on kielletty alueet, joilla tietyn työn tekeminen on kielletty kielletyt työkalut tai työmenetelmät
Sivu 4(9) 2.5 Onko laitoksen valvomoiden ja kriittisten yksiköiden miehitys seisokissa eri aikoina varmistettu päivällä yöllä viikonloppuisin, juhlapyhinä 2.6 Onko ulkopuoliset urakoitsijat perehdytetty seisokin aikaisiin tehtäviin ja kohteisiin sekä työkohteen ympäristön olosuhteisiin ja kemikaaliriskeihin kaikki urakoitsijoiden työntekijät urakoitsijoiden vastuuhenkilöt perehdytyksen toteaminen, valvonta tilaajan vastuuhenkilöt 2.7 Onko varmistettu urakoitsijoilta edellytettyjen valmiuksien toteutuminen sammutuskalusto palovartiointi työn aikana jälkivartiointi urakoitsijoilta edellytettävät omat suojavarusteet 2.8 Onko varmistettu laitoksen oma alkusammutusvalmius seisokin aikana saatavuus riittävyys soveltuvuus kaluston merkinnät käyttökoulutus henkilökunnalle huolto ja täydennys
Sivu 5(9) 2.9 Ovatko laitoksen omat valmiudet pienten kemikaalivuotojen tukkimiseen, leviämisen estämiseen, keräilyyn ja käsittelyyn seisokin aikana kunnossa saatavuus, myös työajan ulkopuolella riittävyys soveltuvuus käyttökoulutus henkilökunnalle kaluston merkinnät tilapäisjärjestelyt seisokin aikana 2.10 Ovatko laitoksen omat valmiudet suurten kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien keräilyyn ja käsittelyyn seisokin aikana kunnossa keräilykaivot ja -altaat öljynerotuskaivot viemärit ja niiden sulut sekä laskukohdat vesistöihin merkinnät ja viemärikartat käyttökoulutus henkilökunnalle tilapäisjärjestelyt seisokin aikana 3 Seisokin aikaiseen toimintaan liittyviä kysymyksiä 3.1 Onko varmistettu, että seisokin aikaisia tehtäviä varten määriteltyjä menettelytapoja tullaan noudattamaan riskien arviointi olosuhteiden muuttuessa töiden valvonta turvallisuuden valvonta yhteistyö suojeluorganisaation kanssa yhteistyö urakoitsijoiden kanssa
Sivu 6(9) 3.2 Onko sovittu eri tahojen kanssa katselmuksista seisokin edetessä vakiintunut asialista katselmuksissa turvallisuusasiat yhtenä aiheena kokousten dokumentointi päätöksistä sekä aikataulu- ja muista muutoksista tiedottaminen seuranta 3.3 Ovatko noudatettavat työlupamenettelyt kaikkien tiedossa yleinen työlupa tulityölupa säiliötyölupa putkityölupa muut erityistä lupaa edellyttävät työt tai tilat (Ex-tilat, sähkötilat) valvonta 3.4 Onko seisokkialueen fyysiseen ja operatiiviseen rajaukseen valmistauduttu alueen erottaminen muusta toiminnasta/liikenteestä merkinnät ja varoituskyltit liikkumisen valvonta raskaat nostot ja kuljetukset ajoneuvojen pysäköinti pelastusteiden auki pitäminen 3.5 Onko valmistauduttu vaarallisten kemikaalien kuljetusreittien (portit, raiteet) sekä odotus- ja pysäköintialueiden rajoituksiin sekä huolehdittu sallituista purku- ja lastausalueista seisokin aikana kohteet merkitty laadittu opaskarttoja kuljettajille valvonta
Sivu 7(9) 3.6 Onko huolehdittu prosessikemikaalien turvallisesta käsittelystä seisokin aikana tulevan kemikaalin purku lähtevän kemikaalin lastaus kemikaalien sisäiset siirrot 3.7 Onko varmistettu prosessikemikaalien varastointiin ja käsittelyyn liittyvien laitteiden toimivuus ja hälytykset häiriöistä seisokin aikana sekoitus jäähdytys lämmitys paineen säätö pinnan säätö 3.8 Onko varmistettu prosessikemikaalien varastointiin ja käsittelyyn liittyvien turvajärjestelmien toimivuus seisokin aikana säiliöiden mittaukset (pinta, paine, lämpötila) kaasunilmaisimet paloilmaisimet viemäreissä olevat mittaukset (öljy, ph, johtokyky) (hätä)tuuletus kaasunpesuri soihtu suojakaasun saatavuus öljynerottimet varoaltaat muut häiriöilmoitusten ja hälytysten vastaanottopaikka aina miehitetty
Sivu 8(9) 3.9 Onko varauduttu kemikaalien vaaraa aiheuttavaan käyttäytymiseen seisokin aikana polymeroituminen saostuminen jähmettyminen väkevöityminen laimeneminen haihtuminen jäähtyminen lämpeneminen reagoiminen kaasujen muodostuminen erottuminen 3.10 Onko varauduttu havaittujen puutteiden korjaamiseen ja toiminnan kehittämiseen seisokin aikana menettelytavat tiedonvälitys organisaation sisällä ja yhteistyökumppaneiden organisaatioille 3.11 Onko urakoitsijoiden liikkuminen hallinnassa kulkuluvat urakoitsijoiden tarvitsemat sosiaalitilat urakoitsijoiden tarvitsemat työmaaparakit ja varastoalueet 3.12 Onko urakoitsijoiden työnohjaus ja valvonta hallinnassa opastus työkohteisiin työn valvonta turvallisuustarkastukset tiedonkulku urakoitsijoille
Sivu 9(9) 3.13 Onko hälytysjärjestelmien toimivuus laitoksen alueella varmistettu seisokin aikana päivällä/yöllä hälytys- ja varoitusvalot yhteydet eri urakoitsijoihin hälytysten perillemenon varmistaminen 3.14 Onko vaaratilanteiden valvonta- ja ilmaisinjärjestelmien toimivuus varmistettu seisokin aikana prosessiautomatiikka vuodonvalvontajärjestelmät, kuten öljyanturit ja kaasunilmaisimet 3.15 Onko sammutus- ja jäähdytysveden riittävyys ja verkon kattavuus laitoksen eri puolilla varmistettu seisokin aikana tilapäiset järjestelyt katkoksista tiedottaminen 4 Seisokin lopetukseen liittyviä kysymyksiä 4.1 Käyntiinlähdön varmistaminen riskien arviointi riittävästi käyttöhenkilökuntaa vuotojen tarkkailu säädöt vaara-alueella tehtävien seisokkitöiden keskeyttäminen