Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Alustava hankesuunnitelma Laura Käsmä 8.10.2013
Palveluverkkoselvitys Mikkeli sote Palveluverkkoselvityksen tavoitteena on tuottaa 1. Tietoa soten nykyisestä palveluverkosta ja sen palveluyksiköiden toiminnasta ja tehokkuudesta sekä 2. Tulevaisuuden palveluverkon suunnittelua tukevaa tietoa Mm. tilojen tarpeesta tulevaisuudessa, sisältäen väestö- ja muiden ennusteiden (esim. kaavoitus, eläköityminen) pohjalta aiheutuvat muutokset palveluille. konkreettisia malleja palveluverkon toteuttamiseksi Palveluverkkoselvitys pitää sisällään Mikkelin, Hirvensalmen ja Puumalan, mahdollisesti myös Pertunmaan, Kangasniemen ja Mäntyharjun) kaikkien soten palveluyksikköjen läpikäymisen. (Suluissa yksiköiden lkm ilman Pertunmaata, Kangasniemeä ja Mäntyharjua) Lääkäri- ja hoitajavastaanotto (6) Neuvolapalvelut (8) Suun terveydenhuolto (8) Vanhusten palvelut: Päivätoiminta (4) Kotihoito (1) palveluasuminen (14) Laitoshoito (3) Vanhainkoti (1) Sosiaalityö (toimeentulotuki, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, muu sosiaalityö (9)
Selvityksen lopputulos Mikkeli saa selvityksen lopputuloksena: Analysoitua tietoa palveluyksiköiden toiminnasta ja kustannuksista Asiakaskohtainen hinta Asukaskohtainen hinta Suoritekohtainen hinta Palvelun peittävyys Kiinteistökustannusten osuus Tämän tiedon pohjalta simuloituja malleja erilaisista vaihtoehdoista tulevaisuuden sote-palveluverkoksi Optimoituna alueen väestöön ja väestöennusteeseen Tietoa palveluyksiköiden optimaalisesta koosta Henkilökuntakyselyn tulokset analysoituna (näkökulmina: Fyysinen ympäristö, taloudelliset resurssit, henkilöstön hyvinvointi ja kehittäminen, johtaminen, asiakkaan kohtaama laatu)
Selvityksen toteutus Aikataulu Selvityksen kokonaisaikataulu on marraskuu 2013 - huhtikuu 2014 Vastuut Selvitys toteutetaan yhteistyössä hankkeelle sovitun johtoryhmän (jory) kanssa. Työnjako Kuntamaiseman (KM) ja joryn on karkeasti seuraavanlainen (tehtävät tarkentuvat hankkeen käynnistyessä): KM:n vastuulla on Joryn vastuulla on määrittää vaadittavat pohjatiedot toteuttaa nykytilan kuvaus ja siihen liittyvät laskelmat toteuttaa ja analysoida henkilöstökysely laskea vaihtoehtoisten mallien kustannukset osallistua kokouksiin tuottaa hankkeen loppuraportti toimittaa laskelmiin vaadittava pohjatieto KM:lle osallistua kokouksiin Valita vaihtoehtoiset mallit tulevaisuuden palveluverkolle työn edetessä esitellä selvityksen tulokset omassa organisaatiossa Data Pohjatietona nykytilan selvitykseen käytetään erikseen kysyttävien tietojen lisäksi olemassa olevaa Maisema-järjestelmää ja sen sisältämää dataa (TP 2012), josta saadaan vertailutietoa muihin kuntiin Raportti Selvitys esitetään ja hyväksytään johtoryhmässä. Selvitys raportoidaan ppt-muodossa.
Hankkeen vaiheet 1. Hankkeen aloitus 2. Tiedonkeruu ja analysointi 3. Palveluverkon suunnittelu 4. Hankkeen päättäminen Alustava Hankkeen aikataulutus Toimintaympäristö ja aloitus sen muutokset Yksikkökohtainen tarkastelu Henkilöstökysely Palveluverkon suunnittelu Simulaatiomallit Hankkeen loppuraportointi ja päättäminen Ajankohta Marraskuu 1. Johtoryhmän Joulukuu 2. Johtoryhmän Tammikuu 3. Johtoryhmän Helmikuu 4. Johtoryhmän Helmikuu 5. Johtoryhmän Maaliskuu 6. Johtoryhmän Huhtikuu 7. Johtoryhmän Tehtävä Hankesuunnitelman vahvistaminen Vaadittavista pohjatiedoista sopiminen Toimintaympäristö ja sen muutokset - Väestöennusteet - Alueellinen väestökysyntä, kartat - Maankäytön suunnitelmat - Analysointi Yksiköiden toiminta ja resurssit - Analyysi yksiköittäin - Maisemajärjestelmän tiedot Yksiköiden kiinteistötalous - Analyysi yksiköittäin - Maisemajärjestelmän tiedot Kyselyt henkilöstölle - Henkilöstön informointi kyselystä - Henkilöstökyselyn viimeistely - Henkilöstökyselyn toteutus ja analysointi Hankkeessa kertyneen tiedon pohjalta valitaan selvitettävät mallit Simulaatiomallit Simulaatiomallin rakentaminen, laskelmat ja niiden yhteenveto Loppuraportin kirjoitus, ulkoasu, kuvat, analyysin yhteenveto Tulosten hyväksyminen johtoryhmässä Tulos Hyväksytty hankesuunnitelma ja suunnitelma tiedonkeruusta Selvitetty alueittain ja ikäryhmittäin soten palveluiden tarpeen kehitys Analysoitu tieto yksiköiden toiminnallisista tiedoista sekä kiinteistötaloudesta Analysoitu tieto henkilöstökyselystä yksiköittäin Vaihtoehtoiset mallit tulevaisuuden palveluverkolle Lopulliset laskelmat valittujen mallien kustannuksista Valmis loppuraportti ja hyväksytty Vastuu KM: alustavan hankesuunnitelman laatiminen ja esittely Jory: - KM: tiedon analysointi Jory: sovitun tiedon toimittaminen KM: tiedon keruu järjestelmästä, analysointi ja koostaminen KM: henkilöstökyselyn valmistelu, toteutus ja analysointi Jory: Henkilöstön informointi KM ja jory: valitaan vaihtoehdot, joista laskenta toteutetaan KM: laskelmien toteutus KM: loppuraportin teko Arvio työmäärästä päivinä (KM) 3 7 8 4 1 9 4
Selvityksen toteuttajat Rooli hankkeessa Kuvaus tehtävistä hankkeessa Arvio työmäärästä Tuotepäällikkö Laura Käsmä Selvityksen vastuuhenkilö Vastaa selvityksen etenemisestä aikataulussa, hankkeen sisällöllisestä suunnittelusta, substanssiosaamisesta sotepalveluissa, tiedon analysoinnista ja raportoinnista 22 työpäivää Toimitusjohtaja Eero Vaissi Asiantuntija Tukee laskentamallien suunnittelussa, substanssiosaaminen sotepalveluissa 3 työpäivää Talouspäällikkö Satu Grönlund Asiantuntija Tukee laskentamallien suunnittelussa, avustaa laskelmien teossa 3 työpäivää Assistentti Sakari Lento Analyytikko Avustaa tiedon koostamisessa ja laskelmien teossa 8 työpäivää 36 työpäivää