Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintatuotot Talousarvio 2019 Toimintakulut Talousarvio 2019 Maaliskuu 2019 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 810 11 888-9 078 24 % 2 947 25 % Maksutuotot 1 487 6 900-5 413 22 % 1 596 24 % Tuet ja avustukset 200 812-612 25 % 24 2 % Vuokrat 589 5 842-5 252 10 % 1 494 26 % Muut toimintatuotot 74 981-908 7 % 101 5 % Valmistus omaan käyttöön 71 245-174 29 % 53 22 % TOIMINTATUOTOT 5 231 26 668-21 437 20 % 6 215 22 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -12 871-52 597 39 726 24 % -12 681 25 % Palvelujen ostot -14 172-58 079 43 907 24 % -14 034 25 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 365-5 252 3 888 26 % -1 313 24 % Avustukset -1 140-4 704 3 564 24 % -1 133 23 % Vuokrat -2 470-10 017 7 547 25 % -2 662 27 % Muut toimintakulut -76-211 134 36 % -175 50 % TOIMINTAKULUT -32 094-130 860 98 766 25 % -31 998 25 % TOIMINTAKATE -26 863-104 192 77 329 26 % -25 784 26 %
1/4 HALLINTOPALVELUT 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintatuotot Talousarvio 2019 Toimintakulut Talousarvio 2019 Maaliskuu 2019 HALLINTOPALVELUT V a a l i t TOIMINTATUOTOT 0 66-66 0 % 0 0 % TOIMINTAKULUT -6-113 106 6 % -38 86 % TOIMINTAKATE -6-47 40 14 % -38 356 % KESKUSVAALILAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 0 66-66 0 % 0 0 % TOIMINTAKULUT -6-113 106 6 % -38 86 % TOIMINTAKATE -6-47 40 14 % -38 356 % T a r k a s t u s t o i m i TOIMINTATUOTOT 0 1-1 0 % 1 100 % TOIMINTAKULUT -8-60 52 13 % -4 8 % TOIMINTAKATE -8-59 51 14 % -3 6 % TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 0 1-1 0 % 1 100 % TOIMINTAKULUT -8-60 52 13 % -4 8 % TOIMINTAKATE -8-59 51 14 % -3 6 %
2/4 Maaliskuu 2019 HALLINTOPALVELUT K a u p u n g i n v a l t u u s t o TOIMINTAKULUT -42-203 160 21 % -54 33 % TOIMINTAKATE -42-203 160 21 % -54 33 % KAUPUNGINVALTUUSTO TOIMINTAKULUT -42-203 160 21 % -54 33 % TOIMINTAKATE -42-203 160 21 % -54 33 % H a l l i n t o TOIMINTATUOTOT 26 156-129 17 % 25 14 % TOIMINTAKULUT -572-2 241 1 669 26 % -563 29 % TOIMINTAKATE -546-2 085 1 540 26 % -538 30 % A s i a h a l l i n t o TOIMINTATUOTOT 1 11-10 11 % 1 4 % TOIMINTAKULUT -154-604 450 26 % -139 24 % TOIMINTAKATE -153-593 440 26 % -138 25 % S i s a i s e t toimistopalvelut TOIMINTATUOTOT 7 178-171 4 % 42 20 % TOIMINTAKULUT -39-189 151 20 % -42 25 % TOIMINTAKATE -32-11 -21 282 % 0 0 % T i e t o t e k n i i k k a TOIMINTATUOTOT 99 1 205-1 107 8 % 280 25 % TOIMINTAKULUT -281-1 205 924 23 % -503 45 % TOIMINTAKATE -182 0-182 4 559 031 % -223-2 831 % R a h a t o i m i TOIMINTATUOTOT 154 610-456 25 % 138 25 % TOIMINTAKULUT -204-569 366 36 % -158 28 % TOIMINTAKATE -50 40-90 -124 % -20 789 % KOM M y y n t i v o i t t o/-tappio TOIMINTATUOTOT 0 750-750 0 % 56 3 % TOIMINTAKULUT -27-93 67 29 % -33 16 % TOIMINTAKATE -27 657-683 -4 % 23 2 %
3/4 Maaliskuu 2019 HALLINTOPALVELUT J a r j e s t e l y e r a t TOIMINTAKULUT -29-348 319 8 % -24 24 % TOIMINTAKATE -29-348 319 8 % -24 28 % S a t a m a TOIMINTATUOTOT 0 1 472-1 472 0 % 28 2 % TOIMINTAKULUT -2 0-2 1 196 % -2 64 % TOIMINTAKATE -2 1 472-1 474 0 % 26 2 % H e n k i l o s t o hallinto TOIMINTATUOTOT 0 249-249 0 % 0 0 % TOIMINTAKULUT -185-1 149 963 16 % -224 22 % TOIMINTAKATE -185-900 714 21 % -224 29 % Henkiloston u u d e l l e e n sijoitus TOIMINTAKULUT -27-155 129 17 % -51 34 % TOIMINTAKATE -27-155 129 17 % -51 34 % P a l k k a h a l l i n t o TOIMINTATUOTOT 104 418-313 25 % 102 25 % TOIMINTAKULUT -100-418 317 24 % -87 22 % TOIMINTAKATE 4 0 4 9 368 % 14 199 % KAUPUNGINHALLITUS TOIMINTATUOTOT 391 5 049-4 658 8 % 672 11 % TOIMINTAKULUT -1 620-6 972 5 352 23 % -1 828 29 % TOIMINTAKATE -1 229-1 923 694 64 % -1 156 449 % K o n s e r nijaosto (ent.kaup.suunnitt) TOIMINTATUOTOT 14 0 14 0 % 0 0 % TOIMINTAKULUT -320-684 363 47 % -292 46 % TOIMINTAKATE -307-684 377 45 % -292 48 % KONSERNIJAOSTO (ent KSJ) TOIMINTATUOTOT 14 0 14 0 % 0 0 % TOIMINTAKULUT -320-684 363 47 % -292 46 % TOIMINTAKATE -307-684 377 45 % -292 48 %
4/4 Maaliskuu 2019 HALLINTOPALVELUT S a a r i s t o a s i a t TOIMINTATUOTOT 2 2 0 120 % 2 7 % TOIMINTAKULUT -20-229 208 9 % -48 23 % TOIMINTAKATE -18-227 209 8 % -45 25 % SAARISTOLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 2 2 0 120 % 2 7 % TOIMINTAKULUT -20-229 208 9 % -48 23 % TOIMINTAKATE -18-227 209 8 % -45 25 % HALLINTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT 407 5 118-4 710 8 % 675 11 % TOIMINTAKULUT -2 018-8 260 6 242 24 % -2 263 31 % TOIMINTAKATE -1 610-3 142 1 532 51 % -1 588 125 %
1/3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintatuotot Talousarvio 2019 Toimintakulut Talousarvio 2019 Maaliskuu 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT H a l l i n t o Sote TOIMINTATUOTOT 2 10-8 22 % 5 51 % TOIMINTAKULUT -130-601 471 22 % -123 23 % TOIMINTAKATE -128-591 464 22 % -119 23 % T e r v e y s p a l v e l u t TOIMINTATUOTOT 232 738-507 31 % 233 29 % TOIMINTAKULUT -1 506-5 947 4 441 25 % -1 530 26 % TOIMINTAKATE -1 274-5 208 3 934 24 % -1 298 25 % K u n t o u t u s TOIMINTATUOTOT 5 123-117 4 % 3 1 % TOIMINTAKULUT -190-813 623 23 % -211 24 % TOIMINTAKATE -185-691 506 27 % -208 34 % S u u n t e r v e y d e n huolto TOIMINTATUOTOT 186 813-627 23 % 190 23 % TOIMINTAKULUT -502-2 163 1 661 23 % -526 25 % TOIMINTAKATE -316-1 350 1 034 23 % -336 27 %
2/3 Maaliskuu 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Y m p a r i s t o terveydenhuolto TOIMINTAKULUT -58-268 210 22 % -61 28 % TOIMINTAKATE -58-268 210 22 % -61 28 % Aikuisten p s y k o sosiaalisetpalvelut TOIMINTATUOTOT 48 135-87 36 % 33 24 % TOIMINTAKULUT -565-2 912 2 347 19 % -707 25 % TOIMINTAKATE -516-2 777 2 260 19 % -674 25 % E r i k o i s sairaanhoito TOIMINTAKULUT -6 031-24 130 18 099 25 % -5 790 25 % TOIMINTAKATE -6 031-24 130 18 099 25 % -5 790 25 % L a p s i perheiden s o s i a a l i tyo TOIMINTATUOTOT 34 121-87 28 % 27 28 % TOIMINTAKULUT -1 128-4 641 3 513 24 % -1 074 23 % TOIMINTAKATE -1 094-4 520 3 426 24 % -1 047 23 % A i k u i s s o s i a a l i tyo TOIMINTATUOTOT 41 521-480 8 % 21 4 % TOIMINTAKULUT -519-2 551 2 032 20 % -598 25 % TOIMINTAKATE -477-2 030 1 552 24 % -576 31 % V a m m a i s p a l v e l u t TOIMINTATUOTOT 16 94-78 17 % 26 25 % TOIMINTAKULUT -1 430-6 635 5 205 22 % -1 621 24 % TOIMINTAKATE -1 413-6 541 5 127 22 % -1 595 24 % H o i t o- ja v a n h u s palvelut TOIMINTATUOTOT 739 3 921-3 181 19 % 869 22 % TOIMINTAKULUT -4 109-17 078 12 969 24 % -4 076 24 % TOIMINTAKATE -3 370-13 157 9 787 26 % -3 207 25 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 305 6 476-5 172 20 % 1 407 21 % TOIMINTAKULUT -16 167-67 738 51 571 24 % -16 317 25 %
3/3 Maaliskuu 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTAKATE -14 863-61 262 46 399 24 % -14 911 25 % SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 1 305 6 476-5 172 20 % 1 407 21 % TOIMINTAKULUT -16 167-67 738 51 571 24 % -16 317 25 % TOIMINTAKATE -14 863-61 262 46 399 24 % -14 911 25 %
1/3 SIVISTYSPALVELUT 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintatuotot Talousarvio 2019 Toimintakulut Talousarvio 2019 Maaliskuu 2019 SIVISTYSPALVELUT S i v i s t y s toimen h a l l i n t o TOIMINTAKULUT -110-462 352 24 % -126 29 % TOIMINTAKATE -110-462 352 24 % -126 29 % V a r h a i s kasvatuksen t u k i TOIMINTAKULUT -260-1 000 740 26 % -253 25 % TOIMINTAKATE -260-1 000 740 26 % -253 25 % V a r h a i s k a s v a t u s TOIMINTATUOTOT 252 1 329-1 077 19 % 249 19 % TOIMINTAKULUT -2 605-10 150 7 545 26 % -2 528 26 % TOIMINTAKATE -2 353-8 821 6 468 27 % -2 279 27 % P e r u s o p e t u s TOIMINTATUOTOT 192 400-208 48 % 100 22 % TOIMINTAKULUT -4 045-16 094 12 049 25 % -3 971 25 % TOIMINTAKATE -3 853-15 694 11 841 25 % -3 872 25 %
2/3 Maaliskuu 2019 SIVISTYSPALVELUT L u k i o k o u l u t u s TOIMINTATUOTOT 39 29 10 133 % 17 55 % TOIMINTAKULUT -563-2 351 1 788 24 % -581 25 % TOIMINTAKATE -524-2 322 1 798 23 % -564 25 % O p p i l a a n tuki ja hyvinvointipalv. TOIMINTATUOTOT 94 193-99 49 % 36 17 % TOIMINTAKULUT -586-2 004 1 418 29 % -517 26 % TOIMINTAKATE -491-1 811 1 319 27 % -481 27 % V a p a a s i v i s t y s t y o TOIMINTATUOTOT 73 262-190 28 % 81 31 % TOIMINTAKULUT -247-986 739 25 % -236 25 % TOIMINTAKATE -174-723 550 24 % -154 23 % KOULUTUSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 650 2 213-1 564 29 % 483 21 % TOIMINTAKULUT -8 415-33 045 24 631 25 % -8 212 25 % TOIMINTAKATE -7 765-30 832 23 067 25 % -7 730 26 % K u l t t u u r i p a l v e l u t TOIMINTATUOTOT 12 77-65 16 % 13 19 % TOIMINTAKULUT -652-2 256 1 604 29 % -633 28 % TOIMINTAKATE -640-2 179 1 539 29 % -620 28 % V a p a a - a i k a palvelut TOIMINTATUOTOT 37 129-92 29 % 19 15 % TOIMINTAKULUT -396-1 912 1 516 21 % -355 23 % TOIMINTAKATE -359-1 783 1 424 20 % -336 24 % KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 49 206-157 24 % 32 16 % TOIMINTAKULUT -1 048-4 169 3 120 25 % -988 26 % TOIMINTAKATE -999-3 962 2 963 25 % -956 27 % SIVISTYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 699 2 419-1 720 29 % 515 21 % TOIMINTAKULUT -9 463-37 214 27 751 25 % -9 200 25 %
3/3 Maaliskuu 2019 SIVISTYSPALVELUT TOIMINTAKATE -8 764-34 794 26 030 25 % -8 685 26 %
1/3 TEKNISET PALVELUT 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintatuotot Talousarvio 2019 Toimintakulut Talousarvio 2019 Maaliskuu 2019 TEKNISET PALVELUT P a l v e l u k e s k u s TOIMINTATUOTOT 122 488-366 25 % 111 25 % TOIMINTAKULUT -229-995 766 23 % -211 27 % TOIMINTAKATE -107-506 399 21 % -100 29 % P e l a s t u s t o i m i TOIMINTAKULUT -368-1 470 1 102 25 % -362 25 % TOIMINTAKATE -368-1 470 1 102 25 % -362 25 % L i i k e n n e v a y l a t TOIMINTATUOTOT 297 644-347 46 % 170 26 % TOIMINTAKULUT -594-2 104 1 510 28 % -486 23 % TOIMINTAKATE -296-1 460 1 163 20 % -316 22 % V i h e r y k s i k k o TOIMINTATUOTOT 41 182-141 22 % 96 42 % TOIMINTAKULUT -319-1 510 1 191 21 % -317 21 % TOIMINTAKATE -278-1 328 1 050 21 % -222 18 %
2/3 Maaliskuu 2019 TEKNISET PALVELUT L i i k u n t a p a i k a t TOIMINTATUOTOT 18 50-32 37 % 10 22 % TOIMINTAKULUT -254-881 627 29 % -240 28 % TOIMINTAKATE -236-831 596 28 % -230 28 % J o u k k o l i i k e n n e TOIMINTAKULUT -232-916 684 25 % -202 23 % TOIMINTAKATE -232-916 684 25 % -202 24 % K a u k o l a m p o laitos TOIMINTATUOTOT 183 730-547 25 % 183 25 % TOIMINTAKULUT -3-365 362 1 % -5 1 % TOIMINTAKATE 179 365-185 49 % 178 102 % APUTA/V e s i h u o l t o laitos TOIMINTAKULUT 0 0 0 0 % 0 0 % TOIMINTAKATE 0 0 0 0 % 0 0 % K o n e k e s k u s TOIMINTATUOTOT 406 1 343-937 30 % 349 26 % TOIMINTAKULUT -397-1 222 825 33 % -341 29 % TOIMINTAKATE 9 121-112 7 % 8 4 % K e s k u s v a r a s to TOIMINTATUOTOT 63 231-168 27 % 69 31 % TOIMINTAKULUT -76-260 184 29 % -72 30 % TOIMINTAKATE -14-29 16 47 % -3 17 % A t e r i a p a l v e l u t TOIMINTATUOTOT 1 044 4 291-3 247 24 % 1 076 26 % TOIMINTAKULUT -982-4 116 3 134 24 % -1 056 26 % TOIMINTAKATE 62 175-113 35 % 20 10 % S i i v o u s p a l v e l u t TOIMINTATUOTOT 469 1 855-1 386 25 % 467 26 % TOIMINTAKULUT -485-1 825 1 340 27 % -452 25 %
3/3 Maaliskuu 2019 TEKNISET PALVELUT TOIMINTAKATE -16 31-47 -53 % 15 65 % A s e m a k a a v o i t u s TOIMINTATUOTOT 0 160-160 0 % 8 4 % TOIMINTAKULUT -56-309 253 18 % -67 27 % TOIMINTAKATE -56-149 93 38 % -59 80 % M a a n k a y t t o TOIMINTATUOTOT 99 2 176-2 078 5 % 950 43 % TOIMINTAKULUT -260-954 694 27 % -246 26 % TOIMINTAKATE -161 1 223-1 384-13 % 704 56 % TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 2 741 12 152-9 411 23 % 3 488 29 % TOIMINTAKULUT -4 256-16 928 12 672 25 % -4 058 25 % TOIMINTAKATE -1 515-4 776 3 261 32 % -569 13 % Rakentamisen v a l v o n t a ja neuvonta TOIMINTATUOTOT 79 483-405 16 % 129 29 % TOIMINTAKULUT -127-494 367 26 % -100 26 % TOIMINTAKATE -49-11 -38 460 % 29 55 % Y m p a r i s t o n s u o j e l u TOIMINTATUOTOT 1 20-19 3 % 0 2 % TOIMINTAKULUT -63-227 164 28 % -60 28 % TOIMINTAKATE -62-207 144 30 % -60 31 % YMPARISTO- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 79 503-424 16 % 129 28 % TOIMINTAKULUT -190-721 531 26 % -160 27 % TOIMINTAKATE -111-217 106 51 % -30 22 % TEKNISET PALVELUT TOIMINTATUOTOT 2 820 12 655-9 835 22 % 3 618 29 % TOIMINTAKULUT -4 446-17 648 13 202 25 % -4 217 25 % TOIMINTAKATE -1 626-4 993 3 367 33 % -600 13 %