HTH 2018 RAPORTOINNIN 1.1.-31.12.2018 - TULOKSET
TULOKSET
Valtion henkilömäärät 2018a 2017issa Muutosis Henkilö lkm. 73 700 72 500 +1,6% HTV 70 900 71 100-0,3% Toimisto-HTV 56 000 55 900 +0,1% Luvuissa mukana olevat kirjanpitoyksiköt on kerrottu sivulla 23.
Valtion toimitilakustannukset 2018 2017 Muutos Tilakustannukset (milj. ) 773 769 +0,5% Vuokrat (milj. ) 594 589 +1,0% Muut tilakustannukset (milj. ) 178 180-1,2%
Valtion tilankäyttö 2018 2017 Muutos Käytössä olevat tilat (Milj. m2) 5,49 5,52-0,5% Käytössä olevat toimistotilat (Milj. m2) 1,24 1,30-4,3% Toimistotilatehokkuus (m2/htv) 22,2 23,2-4,3%
VALTION TOIMITILASTRATEGIAN LINJAUKSET EDELLYTTÄVÄT TULOKSELLISIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ 2017 2018 TAVOITE 23,2 22,2 18/15 Toimisto-m 2 /Toimisto-htv m 2 /htv Toimistotilojen vuokrakustannukset ovat n.4 500 euroa/vuosi/henkilö* *Perustuu laskennalliseen arvioon vuokrakustannusten jakautumisesta eri käyttötarkoitusvyöhykkeille.
*2017 alkaen lukuihin on lisätty RVL, PV ja PHRAKL toimistotilat. VALTION TOIMISTOTILATEHOKKUUDEN KEHITYS 2005 asetettu tavoite Olemassa olevien kohteiden tavoite Uudiskohteiden tavoite Valtion toimitilastrategian tavoitetaso on 18/15 toimisto-m2/toimisto-htv.
VALTION TILAKUSTANNUKSET 2015-2018 * Raportoidut tilakustannukset: Vuokrakustannukset: - 4202 Muiden rakennusten vuokrat Raportoidut tilakustannukset: Muut tilakustannukset: - 4007 Lämmitys, sähkö ja vesi (toimitilat) - 4301 Muiden rakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut - 4340 Siivouspalvelut - 4342 Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut - 4391 Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut - 4200 Maanvuokrat (lähinnä PV) *2018 alusta Puolustusvoimien tilakustannusten raportointiperiaatteet ovat päivittyneet. Aiempien vuosien tilakustannukset on oikaistu vertailukelpoisiksi.
Valtion tilojen jakauma 2018 Käyttötarkoitus vyöhykkeet * *Vyöhyke sisältää porrashuoneet, kellari- ja ullakkovarastot sekä autohallit.
VALTION TILANKÄYTTÖ 2018: TILATEHOKKUUS Toimistotiloissa tilankäytön tehokkuus on edelleen parantunut hyvin (-4,3%). Valtion toimistotiloissa toteutettujen tilaratkaisujen ja kiinteistömyyntien seurauksena toimistoneliöt ovat vähentyneet vuoden aikana n.56 000 m2 (-4,3%). Suotuisaa toimistotilankäytön tehokkuuden kehitystä on useammalla virastolla. Hyvinä esimerkkinä Luonnonvarakeskuksen toimistotilat ovat vähentyneet n.10 000m2, Verohallinto n.10 000m2, Suomen Ympäristökeskus 7700 m2 ja Patentti- ja rekisterihallitus n.4 000m2. Henkilötyövuosien pieni lasku jatkuu edelleen (n. -0,3%). Muiden kuin PV:n virastojen tilat ovat vähentyneet yhteensä n.185 000m2. * Puolustusvoimien tilojen määrää on tarkennettu ja tämä on lisännyt raportoitavien tilojen määrää n. 94 000m2. Raportoitavien tilojen kokonaismäärä on näin vähentynyt -0,5% (n.91 000m2). Hyvinä esimerkkinä Luonnonvarakeskuksen kokonaistilankäyttö on vähentynyt n.25 000m2, Verohallinto n.14 000m2, Suomen Ympäristökeskus n. 10 000m2 ja Patentti- ja rekisterihallitus n.9 000m2. *Laajuudessa on verrattu vuoden 2018 ja 2017 vuoden viimeisen päivän tilannetta.
VALTION TILANKÄYTTÖ 2018: KUSTANNUSKEHITYS Tilakustannukset kasvoivat n.3,7 M vuonna 2018 (+0,5%). Puolustusvoimien tilakustannusten raportointiperiaatteet ovat päivittyneet 2018 alusta. Aiempien vuosien tilakustannukset on oikaistu vertailukelpoisiksi. Hyviä esimerkkejä tilakustannusten vähentymisestä ovat Patentti- ja rekisterihallituksen (-53%) ja Valtiokonttorin (- 40%) uudet tilaratkaisut, jotka vähensivät vuosittaisia kustannuksia. Vuokrakustannukset kasvoivat n.5,9 M (+1,0%) ja muut tilakustannukset vähentyivät n.2 M (-1,2%). Vuokrakustannusten nousun taustalla on osaltaan indeksikorotus (n.0,6%), joka on vuonna 2018 n.4m. Vuokrakustannussäästöjä toteutui n.10m Senaatin ja asiakkaiden tilaratkaisujen tuloksena. Vuokrakustannuksia nostavat kuitenkin n.12m edestä uusiin tiloihin tehdyt investoinnit ja nykyisten tilojen tasoa korottavat perusparannukset. Muissa tilakustannuksissa saavutetaan säästöjä etenkin siivouskustannuksissa (-3,5%) ja muiden rakennusten korjaus- ja kunnossapitokustannuksissa (-3,5%) sekä energiankulutuksen kustannuksissa (-1,9%). Muissa tilakustannuksissa nousua on tulossa vartiointi- ja turvallisuuspalvelujen kustannuksissa (+12,0%).
VALTION TILANKÄYTTÖ YKSITYISKOHTAISET TIEDOT
VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUVUT 2018
VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUKUJEN MUUTOKSET
TILAKUSTANNUSTUNNUSLUVUT HALLINNONALOITTAIN Ulkoasiainministeriön kotimaan tilat ovat siirtyneet Valtioneuvoston hallintoyksikölle (VNHY) 1.3.2015 alkaen ja ulkomaan edustustot eivät ole valtion tilankäytön raportoinnissa mukana. Sama siirto tapahtui myös muiden ministeriöiden osalta eli kaikkien ministeriöiden tilat ovat Valtioneuvoston kanslian tunnusluvuissa 1.3.2015 alkaen.
VALTION MUUT TOIMITILAKUSTANNUKSET 2018
VALTION TOIMISTOTILATEHOKKUUS HALLINNONALOITTAIN 23,2 m 2 /htv Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2017 toimistoissa 22,2 m 2 /htv Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2018 toimistoissa 18/15 m 2 /htv Valtion tilatehokkuustavoite toimistotiloissa * *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen.
VALTION TILANKÄYTTÖ 2015-2018 Vuoden ka. 31.12.2018 * *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen.
VALTION TILANKÄYTTÖ 31.12.2018: KÄYTTÖTARKOITUSVYÖHYKKEIDEN %-OSUUDET UM:n kotimaan toimipaikat ja niiden tilakustannusvastuu siirtyi VNK:lle 1.3.2015 alkaen. Ulkomaan edustustot eivät ole HTHtietopalvelussa mukana.
TOIMITILAKUSTANNUKSET HALLINNONALOITTAIN 2018 JA MUUTOS * Hallinnonalat: *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen.
VALTION SOPIMUSTEN JAKAUMA Yht. 2974-82 kpl +47 kpl -3 kpl 2936-38 kpl
VALTION TILANKÄYTTÖ 31.12.2018 Hallinnonala Toimisto Toiminnan tilat Muu Arkisto Yleisöpalvelu Ei määritelty Kaikki yhteensä Valtioneuvoston kanslia Oikeusministeriön HA Sisäministeriön HA Puolustusministeriön HA Valtiovarainministeriön HA Opetus- ja kulttuuriministeriön HA Maa- ja metsätalousministeriön HA Liikenne- ja viestintäministeriön HA Työ- ja elinkeinoministeriön HA Sosiaali- ja terveysministeriön HA Ympäristöministeriön HA Kaikki yhteensä 87 178 12 673 15 671 1 318 8 809 125 649 204 717 337 823 68 595 10 768 5 502 627 404 210 938 222 537 169 033 6 231 10 983 10 000 629 722 178 272 2 446 990 96 673 7 790 0 2 729 725 227 099 30 731 31 722 11 537 12 592 313 680 35 843 149 402 18 969 40 889 13 204 258 307 69 790 97 296 25 714 2 572 2 334 197 706 43 333 22 000 16 199 2 040 2 047 85 619 135 475 27 357 18 659 7 167 22 095 210 751 37 901 70 993 27 065 2 106 1 808 139 873 9 786 4 909 2 609 460 96 17 860 1 240 331 3 422 710 490 909 92 877 79 470 10 000 5 336 296 23 % 64 % 9 % 2 % 1 % 0 % 100%
VALTION HTH-RAPORTOINNISSA MUKANA OLEVAT JA EI MUKANA OLEVAT KIRJANPITOYKSIKÖT = Mukana = Ei mukana 21 Eduskunta 22 Tasavallan presidentin kanslia 23 Valtioneuvoston kanslia 24 Ulkoministeriön HA 25 Oikeusministeriön HA 26 Sisäministeriön HA 27 Puolustusministeriön HA Eduskunta Valtiontalouden tarkastusvirasto Ulkopoliittinen instituutti Tasavallan presidentin kanslia Valtioneuvoston kanslia ja kaikki ministeriöt Ulkoministeriö Ulkomaiden kohteet ja niiden henkilöstöt eivät ole mukana HTH-raportoinnissa UM:n kotimaan kohteiden tilojen ja tilakustannusten vastuu keskitettiin VNHY:lle 1.3.2015 lähtien. Oikeusministeriö Rikosseuraamuslaitos Syyttäjänlaitos Ulosottolaitos Oikeusrekisterikeskus Sisäministeriö Rajavartiolaitos Suojelupoliisi Pelastusopisto Poliisihallitus Maahanmuuttovirasto Hätäkeskuslaitos Puolustusministeriö Puolustusvoimat Puolustushallinnon rakennuslaitos 28 Valtiovarainministeriön HA 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön HA 30 Maa- ja metsätalousministeriön HA 31 Liikenne- ja viestintäministeriön HA 32 Työ- ja elinkeinoministeriön HA 33 Sosiaali- ja terveysministeriön HA 35 Ympäristöministeriön HA Ahvenanmaan valtionvirasto Valtiovarainministeriö Valtiokonttori Tulli Verohallinto Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Väestörekisterikeskus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palv.kesk. Rahoitusvarausvirasto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Tilastokeskus Etelä-Suomen aluehallintovirasto Senaatti-kiinteistöt (liikelaitos). Opetus- ja kulttuuriministeriö Kansallisarkisto Suomen Akatemia Museovirasto Suomenlinnan hoitokunta Opetushallitus (sis. erityiskoulut) Maanmittauslaitos Elintarviketurvallisuusvirasto Luonnonvarakeskus Maaseutuvirasto Maa- ja metsätalousministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Liikennevirasto Liikenteen turvallisuusvirasto Ilmatieteenlaitos Viestintävirasto ELY-keskusten ja TEtoimistojen kehittämis- ja hallintokeskusgeologian tutkimuskeskus Patentti- ja rekisterihallitus Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Energiavirasto Kilpailu- ja kuluttajavirasto Työ- ja elinkeinoministeriö Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontavirasto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta Säteilyturvakeskus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ympäristöministeriö Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Suomen ympäristökeskus *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen.
TIETOLÄHTEET HTH-tietopalvelu Hallinnon tilahallinta (HTH), on tietopalvelu toimitilojen johtamiseen ja kehittämiseen. Tietopalveluun on koottu valtionhallinnon käyttämien kaikkien tilojen sopimus-, tila- ja käyttäjätiedot. Palvelun avulla voidaan seurata ja ennakoida tilojen käyttöä sekä hallita ja optimoida tilakustannuksia. Tähän raporttiin on koostettu virastokohtaisten tunnuslukujen laskentaa varten yhteenvetotietoja HTH-tietopalvelusta löytyvistä vuokrasopimuksista, toimitiloista sekä pohjakuviin määritellyistä käyttötarkoitusvyöhykkeistä ja niihin sijoitetuista henkilölukumääristä. Netra (http://www.netra.fi) Valtion raportointipalvelu Netra on julkinen palvelu, joka sisältää ajankohtaista tietoa valtion toiminnasta, resursseista ja tuloksellisuudesta. Raportilla esitetyt vuosittaiset tilakustannustiedot on koottu pääosin Netran talousraportoinnista täydentämään HTH-tietopalvelun vuokrakustannustietoja. Raportoinnissa käytetään vuonna 2018 voimassa olevaa Valtiokonttorin julkaisemaa Hallinnonalakohtaista virastorakennetta. (http://www.valtiokonttori.fi/kasikirja/public/default.aspx?nodeid=25946).