TA2019 valmistelu / Sivistyslautakunnan vastuualueet 6.9.2018 Sivistysjohtaja Matti Hursti
1. Varhaiskasvatus TA2018 on toteutunut kokonaisuutena talousarvion mukaan - hoitomaksut alentuneet arvion mukaan - syynä hoitomaksuluokitusten valtakunnalliset muutokset TA2019 valmistelu Toimintatapamuutokset 200 000 - vakituisten sijaisten lisäys 8 lähihoitajaa (1.1.2019), tällä kompensoidaan - iso osa lyhytaikaisten sijaisten tarpeesta - lastentarhanopettajien suunnitteluajan nousu 8sta 13%:iin - laskennallinen vaikutus +8 henkilötyövuotta 1.5.2018 lukien Ennaltaehkäisy 80 000 30 000 - erityisopettajat (2) 1.1.2019 lukien 1.8.2019 lukien
Varhaiskasvatus jatkuu Osaaminen ja toimintatapamuutos 40 000 25 000 - maltillinen tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen kehittäminen - yhden aluejohtajan toimenkuva muutetaan suunnittelijaksi (0 ) Kurun uuden päiväkodin irtaimisto 30 000 Tulot säilyvät vuoden 2018 tasolla (=2 780 000 ) VARHAISKASVATUS. Esitysten lisävaikutus vuoden 2020 käyttötalouteen: - tietotekniikan leasing-maksut: 5 000 - varhaiskasvatuslaista aiheutuvat henkilöstömuutokset 25 000
2. Perusopetus TA2018 on toteutunut (1-7) hieman yli arvion, voi edelleen kokonaisuutena toteutua arvion mukaan. TA 2019 valmistelu Ennaltaehkäisy ja palvelujen mitoitus - erityisluokanopettaja Viljakkala 1.8.2019 lukien 21 000 - erityisluokanopettajat (2), alueellinen erityisopetus, 1.8.2019 lukien 46 000 - näistä toinen nimetään vastaavaksi erityisluokanopettajaksi 1.4.2019 lukien - erityisluokanopettaja Metsäkylä 1.8.2019 lukien (määräaikaisen tilalle) - psykiatrinen sairaanhoitaja 1.1.2019 lukien 40 000-1.-2. luokkien tuntikehyslisäys (jos luokassa t/e-tuen oppilaita) 60 000 - huom. seutuvertailu 2017 ja annetun ta-raamin riittävyys
22,0 Laskennallinen keskimääräinen ryhmäkoko vuonna 2017 20,0 18,0 oppilasta 16,0 14,0 12,0 10,0 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutu 1.-2.-vuosiluokat 15,9 18,5 18,9 15,5 19,8 19,7 16,1 16,8 18,4 3.-6.-vuosikuolat 18,6 19,4 19,0 16,2 21,2 20,7 18,2 17,3 19,5 7.-9.-vuosiluokat 18,5 18,0 18,0 16,7 18,9 21,0 20,0 19,0 19,5 Tunnusluku kuvaa minkä kokoisissa ryhmissä oppilaat keskimäärin opiskelevat (sisältää jakotunnit). Laskennallinen keskimääräinen ryhmäkoko lasketaan siten, että oppilasmäärä jaetaan opetukseen käytetyllä opetusresurssilla ja saatu osamäärä kerrotaan opetussuunnitelman tuntijaon mukaisella tuntimäärällä. 5
Laskennallinen keskimääräinen ryhmäkoko lukuvuosittain 22,0 20,0 18,0 Oppilasta 16,0 14,0 12,0 10,0 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutu Lukuvuosi 2014-2015 17,8 17,1 18,7 17,5 19,2 19,2 17,2 17,6 18,5 Lukuvuosi 2015-2016 18,6 17,6 19,9 18,1 18,7 19,5 18,3 17,7 18,9 Lukuvuosi 2016-2017 18,2 18,8 19,1 16,0 20,5 20,9 18,5 17,7 19,5 Lukuvuosi 2017-2018 18,1 19,2 18,6 16,7 20,3 20,6 18,2 18,2 19,5 Lukuvuosi 2014-2015 Lukuvuosi 2015-2016 Lukuvuosi 2016-2017 Lukuvuosi 2017-2018 Kuviosta ilmenee laskennallisen keskimääräisen ryhmäkoon muutokset lukuvuosittain. Perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen saatu valtionavustuksen vaikutus on sisältynyt lukuihin. Valtion päätös lopettaa avustuksen myöntäminen nosti monen kunnan osalta lukuvuoden 2016-2017 keskimääräistä ryhmäkokoa. 6
10 000 Kuviossa esitetään oppilaskohtaiset kustannukset. - Opetus: sisältää annettavan opetuksen kustannukset. - Muu oppilashuolto: sisältää mm. koulunkäynninohjaajien kustannukset. - Hallintokustannukset: sisältävää opetuksen järjestämiseen liittyvät hallintokustannukset keskushallinnosta aina koulun hallintoon saakka. Tietoja tarkennetaan jatkossa. - Majoitus ja kuljetus: kokonaisuus muodostuu pääosin lakisääteisistä koulukuljetuksista. - Kiinteistökustannusten muodostumisen periaatteet, rahoitusmallit ja laskentamallit vaihtelevat kunnittain, eivätkä ne ole siten suoraan toisiinsa verrannollisia. - Ruokapalveluiden kustannuksiin vaikuttaa kunnittain vaihtelevat aterioiden tuotteistamisperiaatteet, kiinteistökanta ja toisistaan poikkeavat järjestämismallit. Näistä syistä luvut eivät ole suoraan verrannollisia. Perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset vuonna 2017 0 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutu Kiinteistökustannukset 538 368 508 556 760 226 442 074 912 Hallintokustannukset 278 525 522 625 604 493 585 582 500 Muu oppilashuolto 365 448 360 569 387 229 429 430 326 Ruokailu 614 587 409 507 397 473 462 563 498 Majoitus ja kuljetus 191 249 180 576 26 92 485 268 165 Opetus 962 777 153 789 167 780 350 328 624 Yhteensä 948 955 130 622 339 293 753 246 024 7
10 000 Perusopetuksen oppilaskohtaisten kustannusten kehittyminen 0 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutu 2015 994 495 409 844 018 596 928 327 220 2016 971 118 294 728 597 628 941 457 260 2017 948 955 130 622 339 293 753 246 024 Kuviossa esitetään oppilaskohtaisten kustannusten muutos. 8
Perusopetus jatkuu Palvelutarpeen muutos, työhyvinvointi ja osallisuus - määräaikaisten tilalle 4 erityisluokanopettajaa 0 - kaksi tuntiopettajaa: Kauraslampi ja Viljakkala - Kauraslampi 0, Viljakkala LI+TT tuntiopettaja 18 000 - Metsäkylän yhtenäiskoulu: vakinaistetaan 7 lehtoria 1.8.2019 lukien - vuodelta 2018 kasvava koko vuoden palkkarahatarve uusille opettajille 168 000 - koulunkäynninohjaajat (3) 1.8.2019 lukien 32 000 - luokanopettajat Metsäkylä (2) 1.8.2019 lukien 35 000 - luokanopettajat Kauraslampi (2) 1.8.2019 lukien 35 000 - Vuorentaustan yläluokilta vähenee tunteja -14 000
Perusopetus jatkuu Osaamisen kehittäminen, pedagoginen kehittäminen - digitalisaation edistäminen: (tavoitteena 1 laite/2 oppilasta) 60 000 30 000 Kustannustietoisuus - oppikirjat, koulutarvikkeet ja opetusvälineet 55 000 34 000 - huom. 2018 oppikirjoihin on jo käytetty 100 000 enemmän kuin vuonna 2017 Toimintatapamuutos, kehitysrohkeus ja kustannustietoisuus - seudullinen oppimateriaaliprojekti 13 000 - seudullinen koulujen toimintakulttuurien arviointi 6 000 Kasvavat kotikuntakorvaukset (tulojen ja menoja suhde) 135 000 PERUSOPETUS. Esitysten lisävaikutus vuoden 2020 käyttötalouteen: - kolme erityisluokanopettajaa, 7 kuukauden palkkausmenot 78 000 - tuntiopettaja Viljakkala, 7 kuukauden palkkausmenot 24 000 - neljä luokanopettajaa, 7 kuukauden palkkausmenot 103 000 - uuden laitekannan leasing-maksut 15 000
3. Koululaisten iltapäivätoiminta TA2018 on toteutunut talousarvion mukaan TA2019 valmistelu Palvelutarpeen muutos - lapsimäärä ryhmissä on kasvanut vuoteen 2017 verrattuna 435:sta 512 lapseen - palkkarahatarve lapsimäärän kasvun takia 54 000 - lapsimäärän kasvun lisäksi on huomioitava erityisen tuen tarve - ryhmät perustettu, vuonna 2019 tarvitaan koko vuoden määrärahat - aineet, tarvikkeet, tavarat 3 000 - hoitomaksujen tuoton kasvu + 15 000 - kauttakulkuraha: yksityisten palvelujen tuottajien määräraha - tulee meille vo:na, mutta maksetaan ulos palvelujen ostona 13 000 Työhyvinvointi ja osallisuus - työnohjausraha 5 000 - erityisenä perusteluna yksintyöskentely ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Esitysten lisävaikutus vuoden 2020 käyttötalouteen: Ei ole
4. Lukio TA2018 on toteutunut talousarvion mukaan. TA2019 valmistelu Palvelutarpeen muutos - uusia 1. vsk:n opiskelijoita 165 (laskennallinen sisäänoton maksimi 150) - 30 opiskelijaa nettona lisää - aloitetaan siirtyminen 6-sarjaiseen ryhmittelyyn - kurssilisäys: pakolliset 22, syventävät 10, Y-linjan uudet kurssit 8 - ryhmien keskikoko lisäysten jälkeen 28 opiskelijaa - OVTES:n mukaiset erityistehtäväkorvaukset (0,17/opiskelija) = 5,1 kurssia Yhteensä: 136 000 102 000 - opiskelijamäärää ei toistaiseksi nosteta
4. Lukio jatkuu - läppärimäärän lisäys (vähennettynä 80 omavastuu) 10 000 - ruokailumäärien kasvu 12 000 - tilamuutoksia (kalustus) opiskelijamäärän kasvun ja Y-linjan takia (jo 2018 TA:ssa) - aineistot ja materiaalit 8 000 LUKIO. Esitysten lisävaikutus vuoden 2020 käyttötalouteen: - kurssimäärän lisäyksestä johtuvat palkkausmenot 7 kuukauden osalta - opiskelijamäärä kasvu edelleen 171 000 - opiskelijamäärän rajaus jatkossa tarkasteluun HUOM. Lukion valtionosuus kasvaa laskennallisesti yli käyttömenojen kasvun - 30 opiskelijan kasvu tuo valtionosuutta lisää n. 30 x 6 000 = 180 000 - tämän päälle tulee vielä erityislukiokorotus n. 90 000 - lukion valtionosuus tulee OKM:ltä
5. Yhteispalvelut TA2018 on toteutunut talousarvion mukaan. TA2019 valmistelu Osaamisen kehittäminen 29 000 - Osakkeen laajennusosuus (Yvillä 12% maksuosuus, budjetti n. 300 000 ) - varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutus mukaan Toimintatavan muutos, sote-uudistus, palvelutarpeen muutos - opiskeluhuolto, koulupsykologien siirto sivistysosastolle - siirrolla ei nettovaikutusta (siirtyvä summa 195 000 ) - kaksi uutta koulupsykologia 1.1.2019 1.8.2019 lukien 42 000 - muodostuu kuusi työparia, jossa kuraattori ja psykologi Työhyvinvointi: Tehtäväalueille kohdistettava työnohjausraha 10 000 - sairauslomien kasvun syyt selvityksessä (Terveystalo) Muuta: - ostot uudesta jalkapallohallista 5 000 (päiväkodit, koulut, lukio) YHTEISPALVELUT. Esitysten lisävaikutus vuoden 2020 käyttötalouteen: - uudet koulupsykologit, 7 kuukauden palkkausmenot 59 000
SIVISTYSLAUTAKUNTA: Vuoden toiminnalliset 2019 lisäykset yhteensä: + 1 111 000 Vuoden 2019 lisäysten suora vaikutus vuoteen 2020: + 460 000