1 Liite PatuL 1 / 29.9.2016 KIRKKONUMMEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSPALKKIO VUODELLE 2016
2 Vesihuoltolaitoksen tulospalkkio vuodelle 2016 Tulospalkkion saamisen edellytykset Tulospalkkion saamisen edellytyksenä on että - vesihuoltolaitoksen tulos on budjetoitua nettotulosta parempi - vuoden aikana ei ole ollut vesihuoltolaitoksen toiminnassa vakavaa häiriötä, kuten esimerkiksi laajamittaista vesiepidemiaa - vesihuoltolaitoksen toiminnassa ei ole sattunut vakavaa työtapaturmaa, joka olisi johtanut pysyvään vaikeaan vammautumiseen tai kuolemaan. Kun kaikki nämä ehdot toteutuvat, tulospalkkiota maksetaan toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisasteen mukaan. Tulospalkkion enimmäismäärä Toteutuneen tuloksen ja budjetoidun tuloksen erotuksesta 40 % voidaan jakaa tulospalkkioina. Tulospalkkiona voidaan jakaa kuitenkin enintään 3 % vesihuoltolaitoksen palkkasummasta. Ylitöistä ja varallaolosta maksettuja palkkoja ei lasketa mukaan palkkasummaan. Tulospalkkion jakautuminen henkilöstölle Tulospalkkiona maksetaan kaikille vesihuoltolaitoksen työntekijöille sama euromäärä jokaista vuoden aikana tehtyä työpäivää kohden. Palkkio maksetaan ehtojen täyttyessä kaikille työntekijöille yhtäläisesti. Tulospalkkiota ei makseta sairaspoissaolopäiviltä, vanhempainvapaa päiviltä, palkattoman loman ajalta eikä eläkepäiviltä. Äitiysvapaa (enintään 105 arkipäivää) ei huomioida tulospalkkion maksurajoituksena. Tulospalkkio maksetaan työntekijöille, jotka ovat olleet vuoden loppuun mennessä vähintään kuuden kuukauden työsuhteessa kunnan vesihuoltolaitokseen. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisia tavoitteita on määritelty 13 kpl. Tavoitteiden painoarvo on 2,5. Jokaiselle tavoitteelle on määritelty tavoitetaso (100 % ja mahdollisesti 50 %). Tulospalkkiota maksetaan toteutuneen tavoitetason mukaan. Kun 100 % -tavoitetaso saavutetaan, maksetaan tämän tavoitteen osalta täysi tulospalkkio (2,5 kokonaispotista). Vastaavasti kun 50 % -tavoitetaso saavutetaan, maksetaan kyseisen tavoitteen osalta puolet mahdollisesta tulospalkkiosta (1,25 5 % kokonaispotista). Tavoitetaso on määritetty edellisten vuosien toteutumien tai valtakunnallisen vertailutason perusteella. Vertailutasona käytetään suositusarvoja sekä Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen (VVY) tunnuslukujärjestelmän keskiarvoja. Kirkkonummen vesihuoltolaitos on ollut tunnuslukujärjestelmässä mukana alusta lähtien, ja nyt siinä on mukana 37 vesihuoltolaitosta. Tavoitteiden toteutumisasteen ja maksettavan tulospalkkion suuruuden vahvistaa vuoden päätyttyä Palvelutuotannon lautakunta.
3 Toiminnalliset tavoitteet 2016 Vastuutahot /Tehtäväalue Tavoite Mittari Tavoitetasot Tilanne 50 % 100 % Paino-arvo 31.8.2016 Taloustiimi 1 Talousarvion toiminnalliset tavoitteet saavutettu kyllä / ei Suoritettu vuoden loppuun mennessä: Laitos kartoittaa tärkeimmät vesijohdon runkoventtiilit sekä saneeraa kolme tärkeintä toimimatonta venttiiliä. Vesihuoltolaitoksen työnjohtopäivystyksen aloittaminen. Vesihuoltolaitoksen työnjohtopäivystys on aloitettu. Runkoventtiilien saneerausta ei vielä ole aloitettu. 2 Vesihuollon omien investointihankkeiden valmistuminen ajallaan Suunnitellut hankkeet toteutettu valmiiksi vuoden aikana Yksi keskeneräinen vesihuoltolaitoksen hanke vuoden päättyessä Kaikki vesihuoltolaitoksen hankkeet valmistuneet vuoden loppuun mennessä Investointihankkeista 9/11 on käynnistynyt, mutta ne eivät vielä ole valmistuneet. Työsuojelutiimi 3 Työtapaturmasta aiheutuvien sairaspoissaolojen minimointi Työsuojeluohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuneiden työtapaturmien aiheuttamat sairaspoissaolojen määrät (vrk) 0 vrk 5 % Työtapaturmia ei ole tapahtunut. 4 Hälytysten kiireellisyysluokittelu Hälytyksien kiireellisyysluokitteluiden arviointi. 90 % hälytyksien kiireellisyysluokitteluista tarkistettu. Hälytyksien kiireellisyysluokittelut tarkistettu. Hälytysten kiireellisyysluokittelu on aloitettu.
Vastuutahot /Tehtäväalue Vedentuotantotiimi Tavoite 5 Veden hyvä laatu 6 Omien vesivarojen tehokas hyödyntäminen (Meiko, Veikkola I ja II, Lapinkylä) Verkostotiimi 7 Laskuttamattoman veden seurantaa tehostetaan Mittari Laatuvaatimukset ja laatusuositukset täyttävä vedenlaatu Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty yhteensä (%) Laskuttamattoman veden määrä 8 Viemärin vuotovesiä vähennetään Viemäriverkostoalueiden määräaikainen tarkistus. Tavoitetasot Tilanne 50 % 100 % Paino-arvo 31.8.2016 Laatuvaatimukset 100 %. Laatusuositukset 95 %. Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty 95 % Meiko 599 878 m3/v Veikkola I ja II 145 635 m3/v Lapinkylä 17 338 m3/v Verkosto jaettu alueisiin, ja alueiden vuotovesimäärä selvitetty. Vuotojen jäljitys suoritettu 2 alueelta. Laskuttamaton vesi < 24 %. 1 viemäriverkostoalue tarkistettu. Kaivot tiivistetty ja kuntoluokka merkitty verkkotietojärjestelmään. Laatuvaatimukset 100 %. Laatusuositukset 97 % Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty 100 % Meiko 631 450 m3/v Veikkola I ja II 153 300 m3/v Lapinkylä 18 250 m3/v Verkosto jaettu alueisiin, ja alueiden vuotovesimäärä selvitetty. Vuotojen jäljitys suoritettu 3 alueelta. Laskuttamaton vesi < 22 %. 2 viemäriverkostoaluetta tarkistettu. Kaivot tiivistetty ja kuntoluokka merkitty verkkotietojärjestelmään. 5 % Laatuvaatimukset täyttyneet 100 % Laatusuositukset täyttyneet 96 % 4 Kaksi ylitystä laatusuosituksissa (Al ja pesäkkeiden lkm). Tavoite 50 % on saavutettavissa. Kapasiteetista hyödynnetty -Meiko 100 % -Veikkola 1 ja 2 91 % -Lapinkylä 68 % Tavoite saavutettavissa Verkosto on jaettu alueisiin ja vuotovesimäärää seurataan alueittain. Yksi vuoto on paikannettu ja saatu korjattua. Laskuttamaton vesi tilanteessa 31.8.2016 on 22 %. Viemäriverkostoalueista kolme on tarkistettu. Tavoite saavutettu.
5 Vastuutahot /Tehtäväalue Tavoite Mittari Tavoitetasot Tilanne 50 % 100 % Paino-arvo 31.8.2016 9 Pumppaamoiden käyttökustannuksia hallitaan tehokkaalla kunnossapidolla Pumppaamoiden käyttökustannukset maks 180 000 eur/v. maks. 170 000 eur/v Pumppaamoiden kulut 120 064. 10 Putkirikkoraportit täytetty Jokaisesta putkirikosta sekä viemärien rikkoutumisista ja tukoksista laadittu selvitysraportti ja tiedot viety johtokartalle Kaikki putkirikot sekä viemärien rikkoutumiset ja tukokset raportoitu. 5 % Raporteista täytetty 2/9. Tavoite kuitenkin saavutettavissa. Asiakaspalvelutiimi 11 Hyvä asiakastyytyväisyys ylläpidetään WACSIasiakastyytyväisyyskyselyn arvosana; Veden laadun WACSI 8,40 8,58 2,5 % Kyselyä ei teetetä vuonna 2016. Tavoite ei toteudu. 12 Tiedotussuunnitelman toteutus Ennakoidut häiriötiedotteet viestintäsuunnitelman mukaisesti 3 päivää aikaisemmin. Ennakoimattomista häiriöistä alustavat tiedotteet 2 h kuluessa. Kahdessa tapauksessa poikettu suunnitelmasta Kaikki tiedottaminen hoidettu suunnitelman mukaan 7,5 % Tiedotteet hoidettu suunnitelmien mukaan.
6 Vastuutahot /Tehtäväalue Tavoite Mittari Tavoitetasot Tilanne 50 % 100 % Paino-arvo 31.8.2016 13 Vesihuoltoilmoitukset ja liittymissopimukset asiakkaalle viivytyksettä Mikä osuus tehty 4 viikon kuluessa (%) 95 % ilmoituksista, sopimuksista tehty 4 viikon kuluessa Kaikki ilmoitukset ja sopimukset tehty 4 viikon kuluessa 5 % 100 % ilmoituksista, sopimuksista tehty 4 viikon kuluessa
7 Tarkennukset mittareihin Tavoite Mittari Tarkennus 1 Talousarviossa määritellyt toiminnalliset tavoitteet saavutettu vuoden loppuun mennessä 2 Vesihuollon omien investointihankkeiden valmistuminen ajallaan 3 Työtapaturmasta aiheutuvien sairas poissaolojen minimointi 4 Päivystäjän työn kuormittavuuden vähentäminen Vesihuoltoverkoston verkoston hallintaa parannettu tarkastamalla runkoventtiilien toimivuus. Työnjohtovarallaolo järjestetty paikallisen sopimuksen mukaisesti. Suunnitellut hankkeet toteutettu valmiiksi asti vuoden aikana Työtapaturmasta aiheutuneiden sairas poissaolojen määrä (vrk) Hälytysten kiireellisyysluokittelu Vesihuoltoverkoston hallintaa parannettu dokumentoimalla toimimattomat runkoventtiilit ja saneeraamalla niistä kolme tärkeintä. Vesikatkosten rajaaminen mahdollisimman suppeaksi edellyttää venttiilien toimivuutta. Varallaolojärjestelmän parannettu siten, että lainsäädännön velvollisuudet täyttyvät ja varallaolon korvaus ja vuorottelu on kohtuullista. Työnjohto- ja viestintäpäivystäjän tehtävänä vastaa työajan ulkopuolella häiriöiden tiedottamisesta, kaivanto- ja liikenneturvallisuudesta ja työnjohdollisista velvoitteista. Ei koske kunnallistekniikan kanssa yhteisesti tehtäviä rakennus- ja suunnitteluhankkeita eikä hanketta 6995 Vesihuoltoverkoston pienet verkostotyöt. Mahdollinen asfaltointi ja viimeistelytyöt saavat siirtyä seuraavan vuoden puolelle. Jos hanke peruuntuu vesihuoltolaitoksen riippumattomista syistä, sillä ei ole vaikutusta tulospalkkioon. 2016 yht. 10 hanketta: - 6651 Veikkolan ja keskustan vesitornien saneeraus - 6697 Runkoventtiilien saneeraus ja mitta-asemat - 6698 Viemäriverkoston saneeraus - 6699 Jätevedenpumppaamoiden saneeraus - 6805 Espoo-Veikkola yhdysvesijohdon kapasiteetin lisäys - 6807 Espoo-Kirkkonummen keskusta yhdysvesijohdon saneeraus - 6005 Vesijohtojen saneeraus - 6003 Automaatiojärjestelmän päivittäminen - 6720 Meikon vedenottamon saneeraus - 6005 Upinniemen vedenottamon saneeraus Tarkoittaa työsuojeluohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvia poissaoloja. Ei tarkoita esimerkiksi pitkäaikaisesta rasituksesta aiheutuvia työperäisiä vammoja. Hälytyksien kiireellisyysluokittelu tarkistettu siten, että turhien, ns. haamuhälytysten määrä vähenee ja vähentää sitä kautta päivystäjän työn kuormittavuutta. 5 Veden laatu Laatuvaatimukset ja laatusuositukset täyttävä vedenlaatu %-osuus virallisen valvonnan näytteistä. Veden laatuun liittyvä vaatimus on erityisen haasteellinen johtuen Upinniemen vesilaitoksen toiminnan siirtymisestä vesihuoltolaitokselle.
8 6 Omien vesivarojen tehokas hyödyntäminen (Meiko, Veikkola I ja II, Lapinkylä) 7 Laskuttamattoman veden seurantaa tehostetaan Vesilähteiden kapasiteetista hyödynnetty yhteensä (%) Laskuttamattomien vesien mittaus ja kirjaus (%) toimenpiteistä Täysi hyödyntämien: Meiko 1730 m 3 /d, Veikkola I ja II 420 m 3 /d ja Lapinkylä 50 m 3 /d. Täydeksi hyödyntämiseksi katsotaan myös tilanne, jossa Meikon osalta vedenottoa joudutaan vähentämään tai Veikkolan osalta ostoveden pumppausta lisäämään vesilähteen vedenpinnan laskiessa liian alas johtuen sateiden vähyydestä tai haihtumisesta. - Meikon järven pinnan laskiessa alle tason +42,80 m. - Lamminjärven vedenpinnan laskiessa alle tason +50,65 m. Verkosto on jaettu alueisiin, joiden vedenkulutus voidaan selvittää. Kolmen alueen vuotovesimäärä selvitetty ja vuodot jäljitetty. Tavoitteena, että laskuttamattoman veden määrä on < 22 %. Nykytaso: 23-26 %, valtakunnallinen tavoitetaso 17 % (VVY). Vuotovesimäärän lasku 24% -> 21% = säästön voidaan arvioida olevan 67.000 eur/v). 8 Viemärin vuotovesiä vähennetään Viemäriverkostoalueiden määräaikainen tarkistus. Viemäriverkosto jaettu valuma-alueisiin, jotka tarkistetaan 10 vuoden välein. Vuoden aikana kaksi viemäriverkostoaluetta tarkistettu ja näiden alueiden kaivot tiivistetty ja kuntoluokka merkitty verkkotietojärjestelmään. 9 Pumppaamoiden käyttökustannuksia hallitaan tehokkaalla kunnossapidolla Pumppaamoiden käyttökustannukset Pumppaamoiden käyttökustannukset vuonna 2014 olivat 185 133 eur. Tehokkaalla kunnossapidolla ja määräaikaishuoltojen oikealla ajoittamisella pyritään kustannuksia vähentämään niin, että vuonna 2016 kustannukset ovat maksimissaan 170 000. 11 Hyvä asiakastyytyväisyys ylläpidetään 13 Vesihuoltoilmoituksen ja liittymissopimuksen laatiminen sekä liitostyö ja vesimittarin asennus mahdollisimman nopeasti WACSI-kyselyn yhteisarvosana veden laatua kuvaaville ominaisuuksille (jakelun katkottomuus ja veden väri, haju, paine, maku ja hinta) Mikä osuus tehty 4 viikon kuluessa (%) Palvelun laadun ennakoidaan pysyvän samana. 2014 taso pyritään säilyttämään kiinnittämällä erityistä huomiota veden aistinvaraiseen laatuun ja jakelukatkosten minimointiin. Kuntalaisbarometri suoritetaan joka toinen vuosi ja vesihuoltolaitos on tilannut taloustutkimuksen WACSI-kyselyn välivuosina. Vuonna 2016 vesihuoltolaitos tilaa taloustutkimuksen kyselyn. Käsittelyaika lasketaan siitä, kun asiakas on toimittanut kaikki tarvittavat asiapaperit (liittymishakemus ja hyväksyttävissä olevat vesi- ja viemäröintisuunnitelmat) liittymismaksun määräämistä varten. Asiakkaasta johtuvia viivästyksiä ei oteta huomioon. Henkilökunnan, joilla ei ole sijaisia, poissaoloaikojen aikana ei aikarajoitusta oteta huomioon.