ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 30.11.2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 30.11.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 2. Kulttuuripalvelut... 4 2.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu kulttuuritoimi...4 2.2 Kulttuuripalvelut tuloslaskelma...4 3. Liikuntapalvelut... 5 3.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu liikuntatoimi...5 3.2 Liikuntapalvelut tuloslaskelma... 5 4. Nuorisopalvelut... 6 4.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu nuorisotoimi... 6 4.2 Nuorisopalvelut tuloslaskelma... 6

1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Kustannuspaikka : Vapaa-ajan palvelut (Vapaa-ajan ltk) Toimielin -14 069,96 75,63-14 435,37-20 285,23 71,16 365,41-2,60 Vapaa-ajan palveluiden hallinto -183 184,61 92,08-176 445,72-203 028,78 86,91-6 738,89 3,68 Kulttuuripalvelut -8 409 303,92 91,99-8 172 235,23-9 141 115,82 89,40-237 068,69 2,82 Liikuntapalvelut -3 339 492,41 89,79-3 743 345,13-4 080 377,41 91,74 403 852,72-12,09 Nuorisopalvelut -767 114,77 77,46-761 970,46-1 025 239,09 74,32-5 144,31 0,67 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12 713 165,67 90,36-12 868 431,91-14 470 046,33 88,93 155 266,24-1,22 Tammi-lokakuun tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla 91,67 %, vapaa-ajanlautakunnan käyttöprosentti on 88,93 %, ilman projekteja käyttöprosentti on 90,79 %. Palkkojen toteumaprosentti lokakuulle tulisi olla 92,03 %, vapaa-ajanpalveluissa toteuma on 91,60 % (toteuma ilman projekteja). Vapaa-ajanpalveluissa riskinä on ulkoisen tulorahoituksen tavoitteiden saavuttaminen. Kustannuspaikka : Vapaa-ajan palvelut (Vapaa-ajan ltk) Myyntituotot sisäinen 71 885,30 83,33 67 105,43 207 604,00 32,32 4 779,87-6,65 Myyntituotot ulkoinen 67 693,99 58,70 116 761,56 67 886,00 172,00-49 067,57 72,48 Myyntituotot yhteensä 139 579,29 69,24 183 866,99 275 490,00 66,74-44 287,70 31,73 Maksutuotot 958 555,50 82,57 1 102 187,13 1 245 400,00 88,50-143 631,63 14,98 Tuet ja avustukset 1 094 250,70 122,19 1 281 438,51 670 051,00 191,24-187 187,81 17,11 Vuokratuotot ulkoinen 410 062,77 87,09 427 502,36 484 186,00 88,29-17 439,59 4,25 Vuokratuotot yhteensä 410 062,77 87,09 427 502,36 484 186,00 88,29-17 439,59 4,25 Muut toimintatuotot 89 422,65 106,38 125 448,48 119 190,61 105,25-36 025,83 40,29 /TULOT 2 691 870,91 95,70 3 120 443,47 2 794 317,61 111,67-428 572,56 15,92 Palkat ja palkkiot -3 979 709,67 92,49-3 968 002,78-4 191 642,80 94,66-11 706,89 0,29 - Henkilöstökorvaukset 17 749,05 79,81 10 263,03 8 000,00 128,29 7 486,02-42,18 Palkat ja palkkiot yhteensä -3 961 960,62 92,55-3 957 739,75-4 183 642,80 94,60-4 220,87 0,11 Eläkekulut -976 917,57 91,33-942 231,82-969 742,30 97,16-34 685,75 3,55 Muut henkilöstösivukulut -268 529,67 106,11-166 852,25-237 246,98 70,33-101 677,42 37,86 Henkilöstösivukulut -1 245 447,24 94,15-1 109 084,07-1 206 989,28 91,89-136 363,17 10,95 HENKILÖSTÖKULUT -5 207 407,86 92,93-5 066 823,82-5 390 632,08 93,99-140 584,04 2,70 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -569 239,04 92,53-443 332,06-699 170,53 63,41-125 906,98 22,12 Palveluiden osto ulkoinen yht. -2 460 402,06 90,08-2 857 589,61-2 833 177,17 100,86 397 187,55-16,14 PALVELUJEN OSTOT -3 029 641,10 90,53-3 300 921,67-3 532 347,70 93,45 271 280,57-8,95 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -914 103,65 83,41-1 049 116,61-1 122 467,15 93,47 135 012,96-14,77 AVUSTUKSET -2 566 959,72 92,51-2 550 487,31-2 755 000,00 92,58-16 472,41 0,64 Vuokrat ulkoiset -3 671 371,84 90,89-3 962 705,20-4 435 693,28 89,34 291 333,36-7,94 VUOKRAT -3 671 371,84 90,89-3 962 705,20-4 435 693,28 89,34 291 333,36-7,94 MUUT -15 552,41 70,30-58 820,77-28 223,73 208,41 43 268,36-278,21 /MENOT -15 405 036,58 91,25-15 988 875,38-17 264 363,94 92,61 583 838,80-3,79 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12 713 165,67 90,36-12 868 431,91-14 470 046,33 88,93 155 266,24-1,22

2. Kulttuuripalvelut 2.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu kulttuuritoimi Kustannuspaikka : Kulttuuripalvelut Kulttuurituottaminen -195 391,51 93,77-144 341,38-175 261,04 82,36-51 050,13 26,13 Kirjastopalvelut -2 798 842,51 93,01-2 755 091,52-3 030 137,32 90,92-43 750,99 1,56 Maakuntamuseo -766 612,71 100,14-713 940,42-819 328,66 87,14-52 672,29 6,87 Korundin liiketoiminta -343 754,17 97,55-365 146,95-359 773,75 101,49 21 392,78-6,22 Taidemuseo -875 495,73 93,42-858 035,41-943 487,54 90,94-17 460,32 1,99 Kaupunginorkesteri -1 203 485,05 92,90-1 218 231,80-1 231 627,52 98,91 14 746,75-1,23 Maakunnallinen orkesteritoiminta 12 829,62-999,00 59 362,42-46 532,80 362,70 Korundi -2 409 905,33 93,20-2 382 051,74-2 534 888,80 93,97-27 853,59 1,16 Ostopalvelut -2 255 560,33 92,07-2 243 837,00-2 445 000,00 91,77-11 723,33 0,52 Avustukset -100 000,00 100,00-85 000,00-90 000,00 94,44-15 000,00 15,00 Muu kulttuuritoimi 117 008,47-506,25 152 026,83-46 500,00-326,94-35 018,36 29,93 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 409 303,92 91,99-8 172 235,23-9 141 115,82 89,40-237 068,69 2,82 2.2 Kulttuuripalvelut tuloslaskelma Kustannuspaikka : Kulttuuripalvelut Myyntituotot sisäinen 43 289,40 83,33 44 468,54 71 095,00 62,55-1 179,14 2,72 Myyntituotot ulkoinen 43 978,96 50,36 92 875,83 49 786,00 186,55-48 896,87 111,18 Myyntituotot yhteensä 87 268,36 62,66 137 344,37 120 881,00 113,62-50 076,01 57,38 Maksutuotot 381 021,93 72,96 450 520,10 550 600,00 81,82-69 498,17 18,24 Tuet ja avustukset 875 045,26 112,67 904 642,24 569 551,00 158,83-29 596,98 3,38 Vuokratuotot ulkoinen 81 333,09 86,92 79 882,58 116 686,00 68,46 1 450,51-1,78 Vuokratuotot yhteensä 81 333,09 86,92 79 882,58 116 686,00 68,46 1 450,51-1,78 Muut toimintatuotot 80 720,49 95,83 100 187,09 119 190,61 84,06-19 466,60 24,12 /TULOT 1 505 389,13 93,16 1 672 576,38 1 476 908,61 113,25-167 187,25 11,11 Palkat ja palkkiot -2 824 297,22 92,58-2 775 628,10-2 923 210,19 94,95-48 669,12 1,72 - Henkilöstökorvaukset 13 403,15 74,91 8 517,85 8 000,00 106,47 4 885,30-36,45 Palkat ja palkkiot yhteensä -2 810 894,07 92,68-2 767 110,25-2 915 210,19 94,92-43 783,82 1,56 Eläkekulut -690 934,65 91,35-658 380,74-678 477,09 97,04-32 553,91 4,71 Muut henkilöstösivukulut -190 563,38 106,17-116 283,68-165 453,70 70,28-74 279,70 38,98 Henkilöstösivukulut -881 498,03 94,19-774 664,42-843 930,78 91,79-106 833,61 12,12 HENKILÖSTÖKULUT -3 692 392,10 93,04-3 541 774,67-3 759 140,97 94,22-150 617,43 4,08 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -259 561,15 91,96-195 323,89-312 268,94 62,55-64 237,26 24,75 Palveluiden osto ulkoinen yht. -1 318 319,49 92,84-1 418 480,81-1 428 545,00 99,30 100 161,32-7,60 PALVELUJEN OSTOT -1 577 880,64 92,70-1 613 804,70-1 740 813,94 92,70 35 924,06-2,28 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -524 588,46 87,36-573 030,05-571 507,40 100,27 48 441,59-9,23 AVUSTUKSET -2 362 260,33 92,40-2 338 537,00-2 550 000,00 91,71-23 723,33 1,00 Vuokrat ulkoiset -1 743 261,79 91,24-1 760 143,32-1 973 895,33 89,17 16 881,53-0,97 VUOKRAT -1 743 261,79 91,24-1 760 143,32-1 973 895,33 89,17 16 881,53-0,97 MUUT -14 309,73 74,30-17 521,87-22 666,79 77,30 3 212,14-22,45 /MENOT -9 914 693,05 92,16-9 844 811,61-10 618 024,43 92,72-69 881,44 0,70 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 409 303,92 91,99-8 172 235,23-9 141 115,82 89,40-237 068,69 2,82

3. Liikuntapalvelut 3.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu liikuntatoimi Kustannuspaikka : Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden hallinto -195 854,40 92,08-220 391,10-245 561,53 89,75 24 536,70-12,53 Soveltava liikunta -52 900,35 88,19-53 411,69-59 357,51 89,98 511,34-0,97 Terveysliikunta -82 570,40 79,72-89 914,83-90 171,80 99,72 7 344,43-8,89 Sisäliikuntapaikat -362 335,72 87,36-697 704,52-746 801,59 93,43 335 368,80-92,56 Ulkoliikuntapaikat -1 452 577,40 88,66-1 506 067,53-1 667 985,19 90,29 53 490,13-3,68 Uimahallipalvelut -658 538,07 97,21-632 838,13-631 227,77 100,26-25 699,94 3,90 Ostopalvelut -100 538,77 94,61-110 000,84-147 177,02 74,74 9 462,07-9,41 Avustukset -442 291,69 89,73-420 371,91-480 000,00 87,58-21 919,78 4,96 Muut liikuntapalvelut 8 114,39-61,14-12 644,58-12 095,00 104,54 20 758,97-255,83 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 339 492,41 89,79-3 743 345,13-4 080 377,41 91,74 403 852,72-12,09 3.2 Liikuntapalvelut tuloslaskelma Kustannuspaikka : Liikuntapalvelut Myyntituotot sisäinen 3 444,90 83,33 3 320,13 11 098,00 29,92 124,77-3,62 Myyntituotot ulkoinen 23 715,03 84,72 23 885,73 18 100,00 131,97-170,70 0,72 Myyntituotot yhteensä 27 159,93 84,54 27 205,86 29 198,00 93,18-45,93 0,17 Maksutuotot 573 212,64 90,37 576 759,80 690 800,00 83,49-3 547,16 0,62 Tuet ja avustukset 24 588,27 154,40 13 907,08 15 000,00 92,71 10 681,19-43,44 Vuokratuotot ulkoinen 315 956,85 86,83 330 286,53 351 500,00 93,96-14 329,68 4,54 Vuokratuotot yhteensä 315 956,85 86,83 330 286,53 351 500,00 93,96-14 329,68 4,54 Muut toimintatuotot 5 335,33 71,92 5 011,49 323,84-6,07 /TULOT 946 253,02 89,80 953 170,76 1 086 498,00 87,73-6 917,74 0,73 Palkat ja palkkiot -536 337,05 92,10-549 933,57-580 034,68 94,81 13 596,52-2,54 - Henkilöstökorvaukset 3 596,01 100,00 3 596,01-100,00 Palkat ja palkkiot yhteensä -532 741,04 92,05-549 933,57-580 034,68 94,81 17 192,53-3,23 Eläkekulut -133 692,86 90,95-131 664,90-134 626,05 97,80-2 027,96 1,52 Muut henkilöstösivukulut -36 480,45 105,44-23 473,48-32 829,96 71,50-13 006,97 35,65 Henkilöstösivukulut -170 173,31 93,71-155 138,38-167 456,01 92,64-15 034,93 8,84 HENKILÖSTÖKULUT -702 914,35 92,45-705 071,95-747 490,69 94,33 2 157,60-0,31 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -262 620,97 94,15-215 358,59-237 653,77 90,62-47 262,38 18,00 Palveluiden osto ulkoinen yht. -1 018 887,97 88,67-1 119 127,08-1 210 446,75 92,46 100 239,11-9,84 PALVELUJEN OSTOT -1 281 508,94 89,74-1 334 485,67-1 448 100,52 92,15 52 976,73-4,13 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -334 862,09 79,78-414 676,22-487 338,31 85,09 79 814,13-23,83 AVUSTUKSET -181 609,39 93,69-171 073,51-180 000,00 95,04-10 535,88 5,80 Vuokrat ulkoiset -1 784 168,56 90,62-2 030 885,17-2 298 388,95 88,36 246 716,61-13,83 VUOKRAT -1 784 168,56 90,62-2 030 885,17-2 298 388,95 88,36 246 716,61-13,83 MUUT -682,10 31,06-40 323,37-5 556,94 725,64 39 641,27-5 811,65 /MENOT -4 285 745,43 89,79-4 696 515,89-5 166 875,41 90,90 410 770,46-9,58 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 339 492,41 89,79-3 743 345,13-4 080 377,41 91,74 403 852,72-12,09

4. Nuorisopalvelut 4.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu nuorisotoimi Kustannuspaikka : Nuorisopalvelut Nuorisopalveluiden hallinto -96 500,92 96,82-64 258,39-93 954,28 68,39-32 242,53 33,41 Alueelliset nuorisopalvelut -473 432,20 88,34-520 181,82-595 391,05 87,37 46 749,62-9,87 Keskitetyt nuorisopalvelut (Nuorisokeskuspalvelut v.2-214 736,95 91,24-182 014,93-200 893,76 90,60-32 722,02 15,24 Ostopalvelut -33,37 0,22-15 094,07-15 000,00 100,63 15 060,70-45 132,45 Avustukset -23 532,40 95,11-20 964,85-25 000,00 83,86-2 567,55 10,91 Muu nuorisotoimi 41 121,07-51,61 40 543,60-95 000,00-42,68 577,47-1,40 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -767 114,77 77,46-761 970,46-1 025 239,09 74,32-5 144,31 0,67 4.2 Nuorisopalvelut tuloslaskelma Kustannuspaikka : Nuorisopalvelut Myyntituotot sisäinen 25 151,00 83,33 19 316,76 125 411,00 15,40 5 834,24-23,20 Myyntituotot yhteensä 25 151,00 83,33 19 316,76 125 411,00 15,40 5 834,24-23,20 Maksutuotot 4 320,93 100,00 74 907,23 4 000,00 1 872,68-70 586,30 1 633,59 Tuet ja avustukset 194 617,17 189,03 362 889,19 85 500,00 424,43-168 272,02 86,46 Vuokratuotot ulkoinen 12 772,83 95,59 17 333,25 16 000,00 108,33-4 560,42 35,70 Vuokratuotot yhteensä 12 772,83 95,59 17 333,25 16 000,00 108,33-4 560,42 35,70 Muut toimintatuotot 3 366,83-44,34 20 249,90-16 883,07 501,45 /TULOT 240 228,76 167,73 494 696,33 230 911,00 214,24-254 467,57 105,93 Palkat ja palkkiot -495 690,84 92,59-526 608,82-552 973,56 95,23 30 917,98-6,24 - Henkilöstökorvaukset 749,89 100,00 802,56-52,67 7,02 Palkat ja palkkiot yhteensä -494 940,95 92,58-525 806,26-552 973,56 95,09 30 865,31-6,24 Eläkekulut -123 310,88 91,45-124 540,20-128 345,16 97,04 1 229,32-1,00 Muut henkilöstösivukulut -33 603,68 106,10-22 580,41-31 298,30 72,15-11 023,27 32,80 Henkilöstösivukulut -156 914,56 94,24-147 120,61-159 643,47 92,16-9 793,95 6,24 HENKILÖSTÖKULUT -651 855,51 92,97-672 926,87-712 617,03 94,43 21 071,36-3,23 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -41 760,42 91,98-31 791,18-143 409,99 22,17-9 969,24 23,87 Palveluiden osto ulkoinen yht. -104 880,34 73,90-293 472,40-167 661,63 175,04 188 592,06-179,82 PALVELUJEN OSTOT -146 640,76 78,28-325 263,58-311 071,62 104,56 178 622,82-121,81 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -52 978,53 72,31-57 608,38-57 621,44 99,98 4 629,85-8,74 AVUSTUKSET -23 090,00 95,02-40 876,80-25 000,00 163,51 17 786,80-77,03 Vuokrat ulkoiset -132 468,49 89,94-159 311,71-149 840,00 106,32 26 843,22-20,26 VUOKRAT -132 468,49 89,94-159 311,71-149 840,00 106,32 26 843,22-20,26 MUUT -310,24 95,35-679,45 369,21-119,01 /MENOT -1 007 343,53 88,86-1 256 666,79-1 256 150,09 100,04 249 323,26-24,75 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -767 114,77 77,46-761 970,46-1 025 239,09 74,32-5 144,31 0,67