Talousarvio Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. 2014
2
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvio 2014 TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Varsinainen toiminta Tuotot 23 500,00 34 550,00 37 479,36 Kulut Henkilöstökulut -56 150,00-58 150,00-56 804,16 Poistot -1 300,00-1 400,00-1 714,58 Muut kulut -41 050,00-50 700,00-49 991,76 Varsinainen toiminta yhteensä -75 000,00-75 700,00-71 031,14 Tuotto- / kulujäämä -75 000,00-75 700,00-71 031,14 Varainhankinta Tuotot 8 400,00 9 900,00 15 332,27 Kulut -3 000,00-3 300,00-3 211,63 Varainhankinta yhteensä 5 400,00 6 600,00 12 120,64 Tuotto- / kulujäämä -69 600,00-69 100,00-58 910,50 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 24 100,00 24 100,00 20 288,05 Kulut -4 000,00-4 000,00-3 437,09 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 20 100,00 20 100,00 16 850,96 Tuotto- / kulujäämä -49 500,00-49 000,00-42 059,54 Yleisavustukset 49 500,00 49 000,00 39 000,00 Tilikauden tulos Tilikauden tulos yhteensä 0,00 0,00-3 059,54 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 0,00-3 059,54 3
4
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvio 2014 Määrärahat kustannuspaikoittain 00 Yleishallinto -9450.00 01 Keskustoimisto -10600.00 02 Tiedotus -7050.00 03 Keskusjärjestötoiminta -1100.00 10 Yleinen nuorisotyö -750.00 20 Yleinen opiskelijatyö -2200.00 21 Koulutustoiminta -1800.00 22 Spiritualiteettitoiminta -2550.00 28 Kansainväliset tapahtumat 0.00 29 Paikallistoiminnan kehittäminen -16200.00 30 Ystävätoiminta -1700.00 31 Yhteiskunnallinen toiminta -4200.00 40 Ad Lucem -3000.00 41 Etsijä -3000.00 42 Muut julkaisut -1900.00 50 Kotimainen yhteistyö -4400.00 51 Kansainvälinen yhteistyö -3650.00 70 Uskontodialogihanke -1450.00 71 Aisku-hanke 0.00 72 Sosiaalifoorumi 0.00 80 KYTR 0.00 81 LDR 0.00 83 JJR 0.00 90 Varainhankinta 75000.00 Yhteensä 0.00
6
Talousarvion erittelyliite Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. 2014 7
8
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvioerittely 2014 TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Varsinainen toiminta Tuotot 3000 Osanottomaksut 750,00 2 350,00 432,00 3110 Tilausmaksut, normaalitilaukset 1 900,00 1 800,00 1 875,00 3111 Tilausmaksut, ulkomaat 200,00 200,00 195,00 3120 Tilausmaksut, opiskelijat 200,00 200,00 217,50 3140 Tilausmaksut, lehtitoimistot 400,00 400,00 276,00 3141 Lehtitoimistojen alennukset -100,00-100,00-52,00 3220 Myynnit, lehti-ilmoitukset 200,00 200,00 0,00 3230 Myynnit, irtonumerot 50,00 100,00 361,45 3710 Avustus: OPM 11 000,00 16 000,00 9 000,00 3720 Avustus: KKH 1 000,00 2 000,00 0,00 3730 Muut julkiset avustukset 2 400,00 1 500,00 21 674,41 3800 Muut avustukset 5 500,00 9 500,00 3 500,00 3990 Muut tuotot 0,00 400,00 0,00 Kulut Henkilöstökulut -56 150,00-58 150,00-56 804,16 4001 Kuukausipalkat -43 100,00-43 400,00-41 992,66 4011 Ohjaajapalkkiot 0,00-500,00-980,00 4014 Taittopalkkiot -1 600,00-2 400,00-3 700,00 4019 Muut palkkiot -1 400,00-1 400,00-785,00 4100 Sosiaaliturvamaksu -1 010,00-1 030,00-938,09 4201 TyEL -8 440,00-8 800,00-7 808,29 4210 Työttömyysvakuutus -500,00-520,00-351,71 4220 Muut työnantajavakuutukset -100,00-100,00-168,48 Poistot -1 300,00-1 400,00-1 714,58 5000 Poistot ATK-ohjelmista 0,00-100,00 0,00 5010 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista -350,00-350,00-456,06 5100 Poistot koneista ja kalustosta -950,00-950,00-1 258,52 Muut kulut -41 050,00-50 700,00-49 991,76 6000 Tilavuokrat -6 400,00-6 200,00-6 172,43 6010 Sähkö -400,00-400,00-390,35 6111 Matkakulut, julkinen -2 400,00-4 200,00-1 707,92 6113 Matkakulut, auto -200,00-300,00-459,49 6114 Matkakulut, lentokone -1 200,00-350,00-168,28 6120 Majoituskulut, kurssikeskus -1 400,00-5 950,00-55,00 6122 Majoituskulut, hotelli -300,00-550,00-60,00 6131 Ruokailukulut, toiminta -700,00-1 150,00-290,73 6132 Ruokailukulut, matkat -100,00-100,00 0,00 6133 Ruokailukulut, kokoukset -500,00-750,00-597,25 6211 Jäsenmaksut, kotimaiset -1 100,00-1 350,00-1 325,00 6212 Jäsenmaksut, kansainväliset -1 100,00-700,00-400,00 6221 Osallistumismaksut, kokoukset -800,00-350,00-550,00 6222 Osallistumismaksut, tapahtumat -500,00-550,00-568,00 6311 Toimistotarvikkeet -150,00-250,00-404,05 6313 Siivoustarvikkeet -50,00-50,00-49,25 6319 Muut materiaalikulut -500,00-300,00-7,00 9
Talousarvioerittely 2014 Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. 6320 Painotuotteet -200,00-500,00 0,00 6330 Muut materiaalikulut 0,00-750,00-465,08 6410 Painatuskulut -9 200,00-9 350,00-22 007,48 6430 Kuvakulut -1 000,00-900,00-585,00 6440 Siivouspalvelut -800,00-750,00-813,05 6450 Koulutuspalvelut -200,00-200,00 0,00 6460 Työterveyspalvelut -300,00-350,00 296,76 6490 Muut ulkopuoliset palvelut -1 000,00-1 750,00-1 434,31 6511 ATK-laitteet -100,00-100,00-113,70 6611 Puhelin, lanka 0,00-200,00-269,96 6613 Puhelin, matka -100,00-100,00-155,94 6621 Internet-yhteys -150,00-150,00-137,40 6622 WWW-palvelut -250,00-350,00-189,00 6631 Posti, hinnoittelupalvelu -2 300,00-2 100,00-2 146,89 6633 Posti, postimaksukone -1 300,00-750,00-1 201,01 6634 Posti, muut postikulut 0,00-700,00-54,45 6641 Ilmoituskulut, lehti-ilmoitukset -600,00-400,00-1 277,70 6642 Ilmoituskulut, luettelot 0,00-200,00-82,49 6711 Kirjanpitopalvelut -2 250,00-2 250,00-1 918,00 6712 Tilintarkastus -1 200,00-1 200,00-1 280,80 6721 Peruspalvelut -400,00-250,00-386,97 6731 Vastuuvakuutukset -200,00-200,00-641,90 6732 Omaisuusvakuutukset -500,00-500,00 0,00 6740 Viranomaispalvelut -50,00-50,00-15,00 6811 Yleisavustukset, paikallisyhdistykset -500,00-900,00-650,00 6821 Hankeavustukset, paikallisyhdistykset -500,00-500,00 0,00 6830 Matka-avustukset -150,00-400,00-130,00 6999 Muut kulut 0,00-1 350,00-15,04 Varsinainen toiminta yhteensä -75 000,00-75 700,00-71 031,14 Tuotto- / kulujäämä -75 000,00-75 700,00-71 031,14 Varainhankinta Tuotot 7001 Jäsenmaksut, varsinaiset jäsenet 500,00 400,00 725,00 7010 Jäsenmaksut, ystäväjäsenet 1 900,00 1 500,00 2 135,00 7100 Seurakuntakolehdit 6 000,00 8 000,00 12 467,27 Kulut 7500 Paikallisyhdistysten jäsenmaksuosuudet -700,00-700,00-845,00 7610 Postituskulut -400,00-800,00-377,70 7700 Palkat ja palkkiot -1 600,00-1 500,00-1 461,07 7710 Sosiaaliturvamaksu -30,00-30,00-31,16 7720 Eläkemaksut -250,00-250,00-264,77 7730 Muut henkilösivukulut -20,00-20,00-11,93 Varainhankinta yhteensä 5 400,00 6 600,00 12 120,64 Tuotto- / kulujäämä -69 600,00-69 100,00-58 910,50 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 8000 Osingot konserniyrityksiltä 600,00 600,00 0,00 8100 Vuokratuotot 11 500,00 11 500,00 7 995,00 Kulut 8530 Yhtiövastikkeet -3 200,00-3 200,00-3 172,80 8531 Huoneistojen kulut -800,00-800,00-235,18 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 20 100,00 20 100,00 16 850,96 Tuotto- / kulujäämä -49 500,00-49 000,00-42 059,54 10
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvioerittely 2014 Yleisavustukset 9501 Avustus: KKH 27 000,00 27 000,00 21 500,00 9502 Avustukset: seurakunnat 500,00 0,00 0,00 9600 Avustus: OKM 22 000,00 22 000,00 17 500,00 Tilikauden tulos Tilikauden tulos yhteensä 0,00 0,00-3 059,54 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 0,00-3 059,54 11
12
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvioerittely Kustannuspaikka 0 Yleishallinto TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut -3 300,00-3 150,00-3 368,30 4001 Kuukausipalkat -2 600,00-2 500,00-2 625,49 4100 Sosiaaliturvamaksu -50,00-50,00-54,04 4201 TyEL -500,00-450,00-299,32 4210 Työttömyysvakuutus -50,00-50,00-21,04 4220 Muut työnantajavakuutukset -100,00-100,00-168,48 Muut kulut -6 150,00-5 850,00-5 792,00 6111 Matkakulut, julkinen -700,00-500,00-670,32 6133 Ruokailukulut, kokoukset -300,00-300,00-419,44 6450 Koulutuspalvelut -200,00-200,00 0,00 6460 Työterveyspalvelut -300,00-350,00 296,76 6633 Posti, postimaksukone -500,00-500,00-642,01 6711 Kirjanpitopalvelut -1 800,00-1 800,00-1 793,00 6712 Tilintarkastus -1 200,00-1 200,00-1 180,80 6721 Peruspalvelut -400,00-250,00-386,97 6731 Vastuuvakuutukset -200,00-200,00-641,90 6732 Omaisuusvakuutukset -500,00-500,00 0,00 6740 Viranomaispalvelut -50,00-50,00-15,00 Varsinainen toiminta yhteensä -9 450,00-9 000,00-9 160,30 Tuotto- / kulujäämä -9 450,00-9 000,00-9 160,30 Tuotto- / kulujäämä -9 450,00-9 000,00-9 160,30 Tuotto- / kulujäämä -9 450,00-9 000,00-9 160,30 Tilikauden tulos -9 450,00-9 000,00-9 160,30 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -9 450,00-9 000,00-9 160,30 13
14
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvioerittely Kustannuspaikka 1 Keskustoimisto TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut -1 150,00-1 100,00-1 765,72 4001 Kuukausipalkat -950,00-900,00-1 458,46 4100 Sosiaaliturvamaksu -30,00-30,00-30,89 4201 TyEL -150,00-150,00-264,73 4210 Työttömyysvakuutus -20,00-20,00-11,64 Poistot -1 300,00-1 300,00-1 538,15 5010 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista -350,00-350,00-279,63 5100 Poistot koneista ja kalustosta -950,00-950,00-1 258,52 Muut kulut -8 150,00-8 200,00-8 119,39 6000 Tilavuokrat -6 400,00-6 200,00-6 055,88 6010 Sähkö -400,00-400,00-390,35 6311 Toimistotarvikkeet -150,00-250,00-404,05 6313 Siivoustarvikkeet -50,00-50,00-49,25 6440 Siivouspalvelut -800,00-750,00-813,05 6511 ATK-laitteet -100,00-100,00-35,85 6611 Puhelin, lanka 0,00-200,00-269,96 6613 Puhelin, matka -100,00-100,00-155,94 6621 Internet-yhteys -150,00-150,00-137,40 Varsinainen toiminta yhteensä -10 600,00-10 600,00-11 423,26 Tuotto- / kulujäämä -10 600,00-10 600,00-11 423,26 Tuotto- / kulujäämä -10 600,00-10 600,00-11 423,26 Tuotto- / kulujäämä -10 600,00-10 600,00-11 423,26 Tilikauden tulos -10 600,00-10 600,00-11 423,26 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -10 600,00-10 600,00-11 423,26 15
16
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvioerittely Kustannuspaikka 2 Tiedotus TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut -5 600,00-4 250,00-4 132,14 4001 Kuukausipalkat -4 600,00-3 500,00-3 413,08 4100 Sosiaaliturvamaksu -100,00-100,00-72,31 4201 TyEL -850,00-600,00-619,48 4210 Työttömyysvakuutus -50,00-50,00-27,27 Muut kulut -1 450,00-2 450,00-203,54 6410 Painatuskulut -800,00-800,00-82,54 6490 Muut ulkopuoliset palvelut -300,00-1 200,00 0,00 6622 WWW-palvelut -150,00-150,00-121,00 6631 Posti, hinnoittelupalvelu 0,00-100,00 0,00 6641 Ilmoituskulut, lehti-ilmoitukset -200,00-200,00 0,00 Varsinainen toiminta yhteensä -7 050,00-6 700,00-4 512,11 Tuotto- / kulujäämä -7 050,00-6 700,00-4 512,11 Tuotto- / kulujäämä -7 050,00-6 700,00-4 512,11 Tuotto- / kulujäämä -7 050,00-6 700,00-4 512,11 Tilikauden tulos -7 050,00-6 700,00-4 512,11 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -7 050,00-6 700,00-4 512,11 17
18
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvioerittely Kustannuspaikka 3 Keskusjärjestötoiminta TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut -650,00-650,00-670,17 4001 Kuukausipalkat -550,00-550,00-553,55 4100 Sosiaaliturvamaksu -10,00-10,00-11,70 4201 TyEL -80,00-80,00-100,51 4210 Työttömyysvakuutus -10,00-10,00-4,41 Muut kulut -450,00-450,00 0,00 6711 Kirjanpitopalvelut -450,00-450,00 0,00 Varsinainen toiminta yhteensä -1 100,00-1 100,00-670,17 Tuotto- / kulujäämä -1 100,00-1 100,00-670,17 Tuotto- / kulujäämä -1 100,00-1 100,00-670,17 Tuotto- / kulujäämä -1 100,00-1 100,00-670,17 Tilikauden tulos -1 100,00-1 100,00-670,17 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 100,00-1 100,00-670,17 19
20
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvioerittely Kustannuspaikka 10 Yleinen nuorisotyö TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut -650,00-650,00-670,17 4001 Kuukausipalkat -550,00-550,00-553,55 4100 Sosiaaliturvamaksu -10,00-10,00-11,70 4201 TyEL -80,00-80,00-100,51 4210 Työttömyysvakuutus -10,00-10,00-4,41 Muut kulut -100,00 0,00 0,00 6111 Matkakulut, julkinen -100,00 0,00 0,00 Varsinainen toiminta yhteensä -750,00-650,00-670,17 Tuotto- / kulujäämä -750,00-650,00-670,17 Tuotto- / kulujäämä -750,00-650,00-670,17 Tuotto- / kulujäämä -750,00-650,00-670,17 Tilikauden tulos -750,00-650,00-670,17 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -750,00-650,00-670,17 21
22
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvioerittely Kustannuspaikka 20 Yleinen opiskelijatyö TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Varsinainen toiminta Tuotot 3000 Osanottomaksut 100,00 0,00 47,00 Kulut Henkilöstökulut -1 900,00-1 900,00-1 675,49 4001 Kuukausipalkat -1 550,00-1 550,00-1 383,87 4100 Sosiaaliturvamaksu -30,00-30,00-29,32 4201 TyEL -300,00-300,00-251,23 4210 Työttömyysvakuutus -20,00-20,00-11,07 Muut kulut -400,00-1 300,00-317,63 6111 Matkakulut, julkinen -300,00 0,00 0,00 6131 Ruokailukulut, toiminta -100,00-100,00-20,29 6222 Osallistumismaksut, tapahtumat 0,00-50,00 0,00 6330 Muut materiaalikulut 0,00-50,00 0,00 6999 Muut kulut 0,00-1 100,00 0,00 Varsinainen toiminta yhteensä -2 200,00-3 200,00-1 946,12 Tuotto- / kulujäämä -2 200,00-3 200,00-1 946,12 Tuotto- / kulujäämä -2 200,00-3 200,00-1 946,12 Tuotto- / kulujäämä -2 200,00-3 200,00-1 946,12 Tilikauden tulos -2 200,00-3 200,00-1 946,12 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -2 200,00-3 200,00-1 946,12 23
24
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvioerittely Kustannuspaikka 21 Koulutustoiminta TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut -1 500,00-2 000,00-3 501,70 4001 Kuukausipalkat -1 200,00-1 150,00-2 392,30 4011 Ohjaajapalkkiot 0,00-500,00-500,00 4100 Sosiaaliturvamaksu -30,00-30,00-61,38 4201 TyEL -250,00-300,00-524,93 4210 Työttömyysvakuutus -20,00-20,00-23,09 Muut kulut -300,00 0,00 0,00 6111 Matkakulut, julkinen -200,00 0,00 0,00 6131 Ruokailukulut, toiminta -100,00 0,00 0,00 Varsinainen toiminta yhteensä -1 800,00-2 000,00-3 501,70 Tuotto- / kulujäämä -1 800,00-2 000,00-3 501,70 Tuotto- / kulujäämä -1 800,00-2 000,00-3 501,70 Tuotto- / kulujäämä -1 800,00-2 000,00-3 501,70 Tilikauden tulos -1 800,00-2 000,00-3 501,70 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 800,00-2 000,00-3 501,70 25
26
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvioerittely Kustannuspaikka 22 Spiritualiteettitoiminta TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Varsinainen toiminta Tuotot 3000 Osanottomaksut 500,00 1 200,00 385,00 3730 Muut julkiset avustukset 1 400,00 0,00 0,00 Kulut Henkilöstökulut -2 550,00-2 450,00-2 345,55 4001 Kuukausipalkat -2 100,00-2 000,00-1 937,42 4100 Sosiaaliturvamaksu -50,00-50,00-41,02 4201 TyEL -380,00-380,00-351,63 4210 Työttömyysvakuutus -20,00-20,00-15,48 Muut kulut -1 900,00-1 800,00-710,39 6111 Matkakulut, julkinen -100,00-200,00 0,00 6113 Matkakulut, auto -200,00 0,00-358,75 6120 Majoituskulut, kurssikeskus -1 400,00-1 300,00 0,00 6131 Ruokailukulut, toiminta 0,00-250,00-246,79 6319 Muut materiaalikulut -100,00 0,00 0,00 6490 Muut ulkopuoliset palvelut -100,00 0,00-92,25 6999 Muut kulut 0,00-50,00 0,00 Varsinainen toiminta yhteensä -2 550,00-3 050,00-2 670,94 Tuotto- / kulujäämä -2 550,00-3 050,00-2 670,94 Tuotto- / kulujäämä -2 550,00-3 050,00-2 670,94 Tuotto- / kulujäämä -2 550,00-3 050,00-2 670,94 Tilikauden tulos -2 550,00-3 050,00-2 670,94 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -2 550,00-3 050,00-2 670,94 27
28
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvioerittely Kustannuspaikka 28 Kansainväliset tapahtumat TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Varsinainen toiminta Tuotot 3000 Osanottomaksut 0,00 1 000,00 0,00 3710 Avustus: OPM 0,00 2 000,00 0,00 3720 Avustus: KKH 0,00 2 000,00 0,00 3730 Muut julkiset avustukset 0,00 500,00 0,00 3800 Muut avustukset 0,00 5 000,00 0,00 Kulut Henkilöstökulut 0,00-3 600,00-2 680,69 4001 Kuukausipalkat 0,00-2 950,00-2 214,19 4100 Sosiaaliturvamaksu 0,00-70,00-46,93 4201 TyEL 0,00-550,00-401,83 4210 Työttömyysvakuutus 0,00-30,00-17,74 Muut kulut 0,00-7 400,00 0,00 6111 Matkakulut, julkinen 0,00-1 800,00 0,00 6113 Matkakulut, auto 0,00-300,00 0,00 6120 Majoituskulut, kurssikeskus 0,00-4 650,00 0,00 6131 Ruokailukulut, toiminta 0,00-250,00 0,00 6319 Muut materiaalikulut 0,00-250,00 0,00 6999 Muut kulut 0,00-150,00 0,00 Varsinainen toiminta yhteensä 0,00-500,00-2 680,69 Tuotto- / kulujäämä 0,00-500,00-2 680,69 Tuotto- / kulujäämä 0,00-500,00-2 680,69 Tuotto- / kulujäämä 0,00-500,00-2 680,69 Tilikauden tulos 0,00-500,00-2 680,69 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00-500,00-2 680,69 29
30
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvioerittely Kustannuspaikka 29 Paikallistoiminnan kehittäminen TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut -14 450,00-15 050,00-13 078,54 4001 Kuukausipalkat -11 900,00-12 400,00-10 198,73 4100 Sosiaaliturvamaksu -250,00-250,00-230,20 4201 TyEL -2 200,00-2 300,00-1 905,62 4210 Työttömyysvakuutus -100,00-100,00-83,99 Muut kulut -1 750,00-2 350,00-1 835,71 6111 Matkakulut, julkinen -500,00-600,00-762,02 6122 Majoituskulut, hotelli -100,00-150,00-60,00 6131 Ruokailukulut, toiminta -100,00-100,00 0,00 6132 Ruokailukulut, matkat -50,00-100,00 0,00 6811 Yleisavustukset, paikallisyhdistykset -500,00-900,00-650,00 6821 Hankeavustukset, paikallisyhdistykset -500,00-500,00 0,00 Varsinainen toiminta yhteensä -16 200,00-17 400,00-14 914,25 Tuotto- / kulujäämä -16 200,00-17 400,00-14 914,25 Tuotto- / kulujäämä -16 200,00-17 400,00-14 914,25 Tuotto- / kulujäämä -16 200,00-17 400,00-14 914,25 Tilikauden tulos -16 200,00-17 400,00-14 914,25 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -16 200,00-17 400,00-14 914,25 31
32
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvioerittely Kustannuspaikka 30 Ystävätoiminta TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Varsinainen toiminta Tuotot 3000 Osanottomaksut 150,00 150,00 0,00 Kulut Henkilöstökulut -1 450,00-1 350,00-1 340,35 4001 Kuukausipalkat -1 200,00-1 100,00-1 107,10 4100 Sosiaaliturvamaksu -20,00-20,00-23,52 4201 TyEL -220,00-220,00-200,92 4210 Työttömyysvakuutus -10,00-10,00-8,81 Muut kulut -400,00-350,00-61,25 6111 Matkakulut, julkinen -100,00-100,00 0,00 6122 Majoituskulut, hotelli 0,00-50,00 0,00 6131 Ruokailukulut, toiminta -150,00-150,00-23,65 6633 Posti, postimaksukone -150,00 0,00-37,60 6999 Muut kulut 0,00-50,00 0,00 Varsinainen toiminta yhteensä -1 700,00-1 550,00-1 401,60 Tuotto- / kulujäämä -1 700,00-1 550,00-1 401,60 Tuotto- / kulujäämä -1 700,00-1 550,00-1 401,60 Tuotto- / kulujäämä -1 700,00-1 550,00-1 401,60 Tilikauden tulos -1 700,00-1 550,00-1 401,60 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 700,00-1 550,00-1 401,60 33
34
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvioerittely Kustannuspaikka 31 Yhteiskunnallinen toiminta TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut -3 650,00-1 950,00-670,17 4001 Kuukausipalkat -3 000,00-1 600,00-553,55 4100 Sosiaaliturvamaksu -70,00-30,00-11,70 4201 TyEL -550,00-300,00-100,51 4210 Työttömyysvakuutus -30,00-20,00-4,41 Muut kulut -550,00-1 000,00 0,00 6111 Matkakulut, julkinen -100,00-50,00 0,00 6131 Ruokailukulut, toiminta -100,00-200,00 0,00 6222 Osallistumismaksut, tapahtumat -100,00 0,00 0,00 6319 Muut materiaalikulut 0,00-50,00 0,00 6320 Painotuotteet -100,00-500,00 0,00 6490 Muut ulkopuoliset palvelut -150,00-100,00 0,00 6622 WWW-palvelut 0,00-100,00 0,00 Varsinainen toiminta yhteensä -4 200,00-2 950,00-670,17 Tuotto- / kulujäämä -4 200,00-2 950,00-670,17 Tuotto- / kulujäämä -4 200,00-2 950,00-670,17 Tuotto- / kulujäämä -4 200,00-2 950,00-670,17 Tilikauden tulos -4 200,00-2 950,00-670,17 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -4 200,00-2 950,00-670,17 35
36
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvioerittely Kustannuspaikka 40 Ad Lucem TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Varsinainen toiminta Tuotot 3110 Tilausmaksut, normaalitilaukset 1 300,00 1 300,00 1 400,00 3111 Tilausmaksut, ulkomaat 150,00 150,00 170,00 3120 Tilausmaksut, opiskelijat 100,00 100,00 120,00 3140 Tilausmaksut, lehtitoimistot 200,00 200,00 60,00 3141 Lehtitoimistojen alennukset -50,00-50,00-12,00 3710 Avustus: OPM 4 000,00 6 000,00 4 000,00 3800 Muut avustukset 5 000,00 4 000,00 3 000,00 Kulut Henkilöstökulut -6 450,00-6 600,00-4 581,30 4001 Kuukausipalkat -2 700,00-2 800,00-2 645,33 4014 Taittopalkkiot -1 600,00-1 600,00-1 100,00 4019 Muut palkkiot -1 000,00-1 000,00-110,00 4100 Sosiaaliturvamaksu -130,00-130,00-73,03 4201 TyEL -950,00-1 000,00-625,40 4210 Työttömyysvakuutus -70,00-70,00-27,54 Poistot 0,00-100,00 0,00 5000 Poistot ATK-ohjelmista 0,00-100,00 0,00 Muut kulut -7 250,00-8 000,00-6 324,78 6111 Matkakulut, julkinen -100,00-350,00-22,07 6122 Majoituskulut, hotelli 0,00-150,00 0,00 6133 Ruokailukulut, kokoukset -100,00-200,00-89,40 6211 Jäsenmaksut, kotimaiset -300,00-250,00-305,00 6222 Osallistumismaksut, tapahtumat -100,00-200,00 0,00 6319 Muut materiaalikulut -200,00 0,00 0,00 6330 Muut materiaalikulut 0,00-300,00 0,00 6410 Painatuskulut -4 000,00-4 000,00-3 350,00 6430 Kuvakulut -500,00-500,00-400,00 6490 Muut ulkopuoliset palvelut -200,00-200,00-285,36 6622 WWW-palvelut -50,00-50,00-47,00 6631 Posti, hinnoittelupalvelu -1 300,00-1 300,00-1 125,10 6633 Posti, postimaksukone -200,00-100,00-229,09 6634 Posti, muut postikulut 0,00-200,00 0,00 6641 Ilmoituskulut, lehti-ilmoitukset -200,00 0,00 0,00 6642 Ilmoituskulut, luettelot 0,00-200,00-82,49 Varsinainen toiminta yhteensä -3 000,00-3 000,00-2 168,08 Tuotto- / kulujäämä -3 000,00-3 000,00-2 168,08 Tuotto- / kulujäämä -3 000,00-3 000,00-2 168,08 Tuotto- / kulujäämä -3 000,00-3 000,00-2 168,08 Tilikauden tulos -3 000,00-3 000,00-2 168,08 37
Talousarvioerittely Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -3 000,00-3 000,00-2 168,08 38
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvioerittely Kustannuspaikka 41 Etsijä TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Varsinainen toiminta Tuotot 3110 Tilausmaksut, normaalitilaukset 600,00 500,00 475,00 3111 Tilausmaksut, ulkomaat 50,00 50,00 25,00 3120 Tilausmaksut, opiskelijat 100,00 100,00 97,50 3140 Tilausmaksut, lehtitoimistot 200,00 200,00 216,00 3141 Lehtitoimistojen alennukset -50,00-50,00-40,00 3220 Myynnit, lehti-ilmoitukset 200,00 200,00 0,00 3230 Myynnit, irtonumerot 50,00 100,00 20,65 3710 Avustus: OPM 7 000,00 8 000,00 5 000,00 Kulut Henkilöstökulut -3 900,00-4 850,00-3 687,10 4001 Kuukausipalkat -2 800,00-2 800,00-2 645,33 4014 Taittopalkkiot 0,00-800,00-400,00 4019 Muut palkkiot -400,00-400,00 0,00 4100 Sosiaaliturvamaksu -80,00-80,00-64,23 4201 TyEL -600,00-750,00-553,20 4210 Työttömyysvakuutus -20,00-20,00-24,34 Muut kulut -7 250,00-7 250,00-6 353,94 6111 Matkakulut, julkinen -50,00-200,00 0,00 6122 Majoituskulut, hotelli 0,00-100,00 0,00 6133 Ruokailukulut, kokoukset -50,00-200,00 0,00 6211 Jäsenmaksut, kotimaiset -100,00-100,00-85,00 6222 Osallistumismaksut, tapahtumat -150,00-150,00-67,00 6319 Muut materiaalikulut -200,00 0,00 0,00 6330 Muut materiaalikulut 0,00-200,00 0,00 6410 Painatuskulut -4 400,00-4 200,00-4 155,00 6430 Kuvakulut -500,00-400,00-185,00 6490 Muut ulkopuoliset palvelut -100,00-100,00-356,70 6622 WWW-palvelut -50,00-50,00-21,00 6631 Posti, hinnoittelupalvelu -1 000,00-700,00-996,50 6633 Posti, postimaksukone -450,00-150,00-427,74 6634 Posti, muut postikulut 0,00-500,00 0,00 6641 Ilmoituskulut, lehti-ilmoitukset -200,00-200,00 0,00 Varsinainen toiminta yhteensä -3 000,00-3 000,00-4 246,89 Tuotto- / kulujäämä -3 000,00-3 000,00-4 246,89 Tuotto- / kulujäämä -3 000,00-3 000,00-4 246,89 Tuotto- / kulujäämä -3 000,00-3 000,00-4 246,89 Tilikauden tulos -3 000,00-3 000,00-4 246,89 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -3 000,00-3 000,00-4 246,89 39
40
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvioerittely Kustannuspaikka 42 Muut julkaisut TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut -1 900,00-1 800,00-1 768,87 4001 Kuukausipalkat -1 600,00-1 500,00-1 461,03 4100 Sosiaaliturvamaksu -30,00-30,00-30,99 4201 TyEL -250,00-250,00-265,16 4210 Työttömyysvakuutus -20,00-20,00-11,69 Varsinainen toiminta yhteensä -1 900,00-1 800,00-1 272,02 Tuotto- / kulujäämä -1 900,00-1 800,00-1 272,02 Tuotto- / kulujäämä -1 900,00-1 800,00-1 272,02 Tuotto- / kulujäämä -1 900,00-1 800,00-1 272,02 Tilikauden tulos -1 900,00-1 800,00-1 272,02 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 900,00-1 800,00-1 272,02 41
42
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvioerittely Kustannuspaikka 50 Kotimainen yhteistyö TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut -2 900,00-2 900,00-3 610,15 4001 Kuukausipalkat -2 400,00-2 400,00-2 981,94 4100 Sosiaaliturvamaksu -50,00-50,00-63,17 4201 TyEL -440,00-440,00-541,20 4210 Työttömyysvakuutus -10,00-10,00-23,84 Muut kulut -1 500,00-1 600,00-1 762,70 6111 Matkakulut, julkinen -100,00-100,00-132,37 6122 Majoituskulut, hotelli -200,00-100,00 0,00 6132 Ruokailukulut, matkat -50,00 0,00 0,00 6133 Ruokailukulut, kokoukset 0,00-50,00-16,50 6211 Jäsenmaksut, kotimaiset -700,00-1 000,00-935,00 6221 Osallistumismaksut, kokoukset -300,00-200,00-130,00 6222 Osallistumismaksut, tapahtumat -150,00-150,00-441,00 Varsinainen toiminta yhteensä -4 400,00-4 500,00-5 364,30 Tuotto- / kulujäämä -4 400,00-4 500,00-5 364,30 Tuotto- / kulujäämä -4 400,00-4 500,00-5 364,30 Tuotto- / kulujäämä -4 400,00-4 500,00-5 364,30 Tilikauden tulos -4 400,00-4 500,00-5 364,30 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -4 400,00-4 500,00-5 364,30 43
44
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvioerittely Kustannuspaikka 51 Kansainvälinen yhteistyö TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Varsinainen toiminta Tuotot 3720 Avustus: KKH 1 000,00 0,00 0,00 Kulut Henkilöstökulut -1 700,00-1 700,00-1 675,49 4001 Kuukausipalkat -1 400,00-1 400,00-1 383,87 4100 Sosiaaliturvamaksu -30,00-30,00-29,32 4201 TyEL -250,00-250,00-251,23 4210 Työttömyysvakuutus -20,00-20,00-11,07 Muut kulut -2 950,00-1 600,00-1 163,28 6114 Matkakulut, lentokone -1 200,00-350,00-168,28 6212 Jäsenmaksut, kansainväliset -1 100,00-700,00-400,00 6221 Osallistumismaksut, kokoukset -500,00-150,00-420,00 6830 Matka-avustukset -150,00-400,00-130,00 Varsinainen toiminta yhteensä -3 650,00-3 300,00-2 838,77 Tuotto- / kulujäämä -3 650,00-3 300,00-2 838,77 Tuotto- / kulujäämä -3 650,00-3 300,00-2 838,77 Tuotto- / kulujäämä -3 650,00-3 300,00-2 838,77 Tilikauden tulos -3 650,00-3 300,00-2 838,77 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -3 650,00-3 300,00-2 838,77 45
46
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvioerittely Kustannuspaikka 70 Uskontodialogihanke TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Varsinainen toiminta Tuotot 3730 Muut julkiset avustukset 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3800 Muut avustukset 500,00 500,00 0,00 3990 Muut tuotot 0,00 400,00 0,00 Kulut Henkilöstökulut -2 450,00-2 200,00-1 675,49 4001 Kuukausipalkat -2 000,00-1 750,00-1 383,87 4100 Sosiaaliturvamaksu -40,00-30,00-29,32 4201 TyEL -390,00-400,00-251,23 4210 Työttömyysvakuutus -20,00-20,00-11,07 Muut kulut -500,00-1 100,00-1 324,16 6111 Matkakulut, julkinen -50,00-300,00-76,14 6131 Ruokailukulut, toiminta -150,00-100,00 0,00 6133 Ruokailukulut, kokoukset -50,00 0,00-20,12 6320 Painotuotteet -100,00 0,00 0,00 6330 Muut materiaalikulut 0,00-200,00-375,70 6410 Painatuskulut 0,00-350,00-405,90 6490 Muut ulkopuoliset palvelut -150,00-150,00-150,00 Varsinainen toiminta yhteensä -1 450,00-1 400,00-1 667,40 Tuotto- / kulujäämä -1 450,00-1 400,00-1 667,40 Tuotto- / kulujäämä -1 450,00-1 400,00-1 667,40 Tuotto- / kulujäämä -1 450,00-1 400,00-1 667,40 Tilikauden tulos -1 450,00-1 400,00-1 667,40 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 450,00-1 400,00-1 667,40 47
48
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvioerittely Kustannuspaikka 71 Aisku-hanke TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Tuotto- / kulujäämä Tuotto- / kulujäämä yhteensä 0,00 0,00 747,80 Tuotto- / kulujäämä Tuotto- / kulujäämä yhteensä 0,00 0,00 747,80 Tuotto- / kulujäämä Tuotto- / kulujäämä yhteensä 0,00 0,00 747,80 Tilikauden tulos Tilikauden tulos yhteensä 0,00 0,00 747,80 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 0,00 747,80 49
50
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvioerittely Kustannuspaikka 72 Sosiaalifoorumi TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Tuotto- / kulujäämä Tuotto- / kulujäämä yhteensä 0,00 0,00 0,00 Tuotto- / kulujäämä Tuotto- / kulujäämä yhteensä 0,00 0,00 0,00 Tuotto- / kulujäämä Tuotto- / kulujäämä yhteensä 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos Tilikauden tulos yhteensä 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 0,00 0,00 51
52
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvioerittely Kustannuspaikka 80 KYTR TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Tuotto- / kulujäämä Tuotto- / kulujäämä yhteensä 0,00 0,00 0,00 Tuotto- / kulujäämä Tuotto- / kulujäämä yhteensä 0,00 0,00 0,00 Tuotto- / kulujäämä Tuotto- / kulujäämä yhteensä 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos Tilikauden tulos yhteensä 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 0,00 0,00 53
54
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvioerittely Kustannuspaikka 81 LDR TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Tuotto- / kulujäämä Tuotto- / kulujäämä yhteensä 0,00 0,00 0,00 Tuotto- / kulujäämä Tuotto- / kulujäämä yhteensä 0,00 0,00 0,00 Tuotto- / kulujäämä Tuotto- / kulujäämä yhteensä 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos Tilikauden tulos yhteensä 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 0,00 0,00 55
56
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvioerittely Kustannuspaikka 83 JJR TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Tuotto- / kulujäämä Tuotto- / kulujäämä yhteensä 0,00 0,00 0,00 Tuotto- / kulujäämä Tuotto- / kulujäämä yhteensä 0,00 0,00 0,00 Tuotto- / kulujäämä Tuotto- / kulujäämä yhteensä 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos Tilikauden tulos yhteensä 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 0,00 0,00 57
58
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvioerittely Kustannuspaikka 90 Varainhankinta TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Tuotto- / kulujäämä 0,00 0,00 0,00 Varainhankinta Tuotot 7001 Jäsenmaksut, varsinaiset jäsenet 500,00 400,00 725,00 7010 Jäsenmaksut, ystäväjäsenet 1 900,00 1 500,00 2 135,00 7100 Seurakuntakolehdit 6 000,00 8 000,00 12 467,27 Kulut 7500 Paikallisyhdistysten jäsenmaksuosuudet -700,00-700,00-845,00 7610 Postituskulut -400,00-800,00-377,70 7700 Palkat ja palkkiot -1 600,00-1 500,00-1 461,07 7710 Sosiaaliturvamaksu -30,00-30,00-31,16 7720 Eläkemaksut -250,00-250,00-264,77 7730 Muut henkilösivukulut -20,00-20,00-11,93 Varainhankinta yhteensä 5 400,00 6 600,00 12 120,64 Tuotto- / kulujäämä 5 400,00 6 600,00 12 120,64 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 8000 Osingot konserniyrityksiltä 600,00 600,00 0,00 8100 Vuokratuotot 11 500,00 11 500,00 7 995,00 Kulut 8530 Yhtiövastikkeet -3 200,00-3 200,00-3 172,80 8531 Huoneistojen kulut -800,00-800,00-235,18 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 20 100,00 20 100,00 16 850,96 Tuotto- / kulujäämä 25 500,00 26 700,00 28 971,60 Yleisavustukset 9501 Avustus: KKH 27 000,00 27 000,00 21 500,00 9502 Avustukset: seurakunnat 500,00 0,00 0,00 9600 Avustus: OKM 22 000,00 22 000,00 17 500,00 Tilikauden tulos 75 000,00 75 700,00 67 971,60 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 75 000,00 75 700,00 67 971,60 59