ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.10.2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.10.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 2. Kulttuuripalvelut... 4 2.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu kulttuuritoimi...4 2.2 Kulttuuripalvelut tuloslaskelma...4 3. Liikuntapalvelut... 5 3.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu liikuntatoimi...5 3.2 Liikuntapalvelut tuloslaskelma... 5 4. Nuorisopalvelut... 6 4.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu nuorisotoimi... 6 4.2 Nuorisopalvelut tuloslaskelma... 6

1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Kustannuspaikka : Vapaa-ajan palvelut (Vapaa-ajan ltk) Toimielin -13 797,47 74,16-13 757,48-20 285,23 67,82-39,99 0,29 Vapaa-ajan palveluiden hallinto -181 820,44 91,40-160 129,84-203 028,78 78,87-21 690,60 11,93 Kulttuuripalvelut -7 606 688,40 83,21-7 448 969,59-9 141 115,82 81,49-157 718,81 2,07 Liikuntapalvelut -3 031 209,52 81,50-3 412 047,11-4 080 377,41 83,62 380 837,59-12,56 Nuorisopalvelut -666 557,22 67,30-671 336,78-1 025 239,09 65,48 4 779,56-0,72 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 500 073,05 81,74-11 706 240,80-14 470 046,33 80,90 206 167,75-1,79 Tammi-lokakuun tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla 83,33 %, vapaa-ajanlautakunnan käyttöprosentti on 80,90 %, ilman projekteja käyttöprosentti on 82,64 %. Palkkojen toteumaprosentti lokakuulle tulisi olla 84,05 %, vapaa-ajanpalveluissa toteuma on 83,21 % (toteuma ilman projekteja). Vapaa-ajanpalveluissa riskinä on ulkoisen tulorahoituksen tavoitteiden saavuttaminen. Kustannuspaikka : Vapaa-ajan palvelut (Vapaa-ajan ltk) Myyntituotot sisäinen 71 885,30 83,33 66 903,91 207 604,00 32,23 4 981,39-6,93 Myyntituotot ulkoinen 63 845,91 55,37 106 493,88 67 886,00 156,87-42 647,97 66,80 Myyntituotot yhteensä 135 731,21 67,33 173 397,79 275 490,00 62,94-37 666,58 27,75 Maksutuotot 868 672,35 74,83 1 027 466,06 1 245 400,00 82,50-158 793,71 18,28 Tuet ja avustukset 1 056 981,91 118,03 1 262 418,51 670 051,00 188,41-205 436,60 19,44 Vuokratuotot ulkoinen 382 158,30 81,17 380 329,07 484 186,00 78,55 1 829,23-0,48 Vuokratuotot yhteensä 382 158,30 81,17 380 329,07 484 186,00 78,55 1 829,23-0,48 Muut toimintatuotot 86 495,14 102,90 90 156,49 119 190,61 75,64-3 661,35 4,23 /TULOT 2 530 038,91 89,94 2 933 767,92 2 794 317,61 104,99-403 729,01 15,96 Palkat ja palkkiot -3 640 596,59 84,61-3 602 392,61-4 191 642,80 85,94-38 203,98 1,05 - Henkilöstökorvaukset 13 412,52 60,31 4 988,24 8 000,00 62,35 8 424,28-62,81 Palkat ja palkkiot yhteensä -3 627 184,07 84,73-3 597 404,37-4 183 642,80 85,99-29 779,70 0,82 Eläkekulut -892 127,87 83,40-855 124,46-969 742,30 88,18-37 003,41 4,15 Muut henkilöstösivukulut -245 795,16 97,13-149 808,78-237 246,98 63,14-95 986,38 39,05 Henkilöstösivukulut -1 137 923,03 86,03-1 004 933,24-1 206 989,28 83,26-132 989,79 11,69 HENKILÖSTÖKULUT -4 765 107,10 85,04-4 602 337,61-5 390 632,08 85,38-162 769,49 3,42 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -520 746,39 84,65-404 836,33-699 170,53 57,90-115 910,06 22,26 Palveluiden osto ulkoinen yht. -2 243 873,50 82,15-2 674 716,98-2 833 177,17 94,41 430 843,48-19,20 PALVELUJEN OSTOT -2 764 619,89 82,61-3 079 553,31-3 532 347,70 87,18 314 933,42-11,39 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -816 227,32 74,48-953 435,70-1 122 467,15 84,94 137 208,38-16,81 AVUSTUKSET -2 370 370,72 85,43-2 352 961,50-2 755 000,00 85,41-17 409,22 0,73 Vuokrat ulkoiset -3 301 803,02 81,74-3 625 404,40-4 435 693,28 81,73 323 601,38-9,80 VUOKRAT -3 301 803,02 81,74-3 625 404,40-4 435 693,28 81,73 323 601,38-9,80 MUUT -11 983,91 54,17-26 316,20-28 223,73 93,24 14 332,29-119,60 /MENOT -14 030 111,96 83,11-14 640 008,72-17 264 363,94 84,80 609 896,76-4,35 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 500 073,05 81,74-11 706 240,80-14 470 046,33 80,90 206 167,75-1,79

2. Kulttuuripalvelut 2.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu kulttuuritoimi Kustannuspaikka : Kulttuuripalvelut Kulttuurituottaminen -171 948,09 82,52-77 775,50-175 261,04 44,38-94 172,59 54,77 Kirjastopalvelut -2 528 212,00 84,01-2 517 086,96-3 030 137,32 83,07-11 125,04 0,44 Maakuntamuseo -694 096,89 90,67-643 989,33-819 328,66 78,60-50 107,56 7,22 Korundin liiketoiminta -330 095,99 93,68-353 112,22-359 773,75 98,15 23 016,23-6,97 Taidemuseo -791 403,22 84,44-786 388,16-943 487,54 83,35-5 015,06 0,63 Kaupunginorkesteri -1 084 201,60 83,69-1 130 919,72-1 231 627,52 91,82 46 718,12-4,31 Maakunnallinen orkesteritoiminta 9 901,81-999,00 71 912,63-62 010,82 626,26 Korundi -2 195 799,00 84,92-2 198 507,47-2 534 888,80 86,73 2 708,47-0,12 Ostopalvelut -2 061 221,33 84,13-2 049 670,00-2 445 000,00 83,83-11 551,33 0,56 Avustukset -100 000,00 100,00-85 000,00-90 000,00 94,44-15 000,00 15,00 Muu kulttuuritoimi 144 588,91-625,58 123 059,67-46 500,00-264,64 21 529,24-14,89 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7 606 688,40 83,21-7 448 969,59-9 141 115,82 81,49-157 718,81 2,07 2.2 Kulttuuripalvelut tuloslaskelma Kustannuspaikka : Kulttuuripalvelut Myyntituotot sisäinen 43 289,40 83,33 44 267,02 71 095,00 62,26-977,62 2,26 Myyntituotot ulkoinen 42 941,04 49,18 84 521,51 49 786,00 169,77-41 580,47 96,83 Myyntituotot yhteensä 86 230,44 61,92 128 788,53 120 881,00 106,54-42 558,09 49,35 Maksutuotot 374 296,44 71,67 418 893,15 550 600,00 76,08-44 596,71 11,91 Tuet ja avustukset 837 776,47 107,87 886 642,24 569 551,00 155,67-48 865,77 5,83 Vuokratuotot ulkoinen 75 026,05 80,18 73 297,64 116 686,00 62,82 1 728,41-2,30 Vuokratuotot yhteensä 75 026,05 80,18 73 297,64 116 686,00 62,82 1 728,41-2,30 Muut toimintatuotot 79 841,83 94,79 65 190,93 119 190,61 54,69 14 650,90-18,35 /TULOT 1 453 171,23 89,93 1 572 812,49 1 476 908,61 106,49-119 641,26 8,23 Palkat ja palkkiot -2 583 793,71 84,69-2 511 602,51-2 923 210,19 85,92-72 191,20 2,79 - Henkilöstökorvaukset 9 742,72 54,45 3 243,06 8 000,00 40,54 6 499,66-66,71 Palkat ja palkkiot yhteensä -2 574 050,99 84,87-2 508 359,45-2 915 210,19 86,04-65 691,54 2,55 Eläkekulut -631 192,87 83,45-595 397,49-678 477,09 87,75-35 795,38 5,67 Muut henkilöstösivukulut -174 476,13 97,20-104 016,69-165 453,70 62,87-70 459,44 40,38 Henkilöstösivukulut -805 669,00 86,09-699 414,18-843 930,78 82,88-106 254,82 13,19 HENKILÖSTÖKULUT -3 379 719,99 85,16-3 207 773,63-3 759 140,97 85,33-171 946,36 5,09 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -222 768,52 78,92-178 881,52-312 268,94 57,28-43 887,00 19,70 Palveluiden osto ulkoinen yht. -1 222 893,23 86,12-1 349 266,58-1 428 545,00 94,45 126 373,35-10,33 PALVELUJEN OSTOT -1 445 661,75 84,93-1 528 148,10-1 740 813,94 87,78 82 486,35-5,71 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -471 661,00 78,54-526 886,34-571 507,40 92,19 55 225,34-11,71 AVUSTUKSET -2 167 921,33 84,80-2 144 370,00-2 550 000,00 84,09-23 551,33 1,09 Vuokrat ulkoiset -1 583 934,26 82,90-1 599 563,97-1 973 895,33 81,04 15 629,71-0,99 VUOKRAT -1 583 934,26 82,90-1 599 563,97-1 973 895,33 81,04 15 629,71-0,99 MUUT -10 961,30 56,92-15 040,04-22 666,79 66,35 4 078,74-37,21 /MENOT -9 059 859,63 84,22-9 021 782,08-10 618 024,43 84,97-38 077,55 0,42 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7 606 688,40 83,21-7 448 969,59-9 141 115,82 81,49-157 718,81 2,07

3. Liikuntapalvelut 3.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu liikuntatoimi Kustannuspaikka : Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden hallinto -177 959,44 83,67-199 286,89-245 561,53 81,16 21 327,45-11,98 Soveltava liikunta -48 405,01 80,70-47 918,50-59 357,51 80,73-486,51 1,01 Terveysliikunta -70 654,56 68,22-73 273,80-90 171,80 81,26 2 619,24-3,71 Sisäliikuntapaikat -297 394,62 71,70-650 729,99-746 801,59 87,14 353 335,37-118,81 Ulkoliikuntapaikat -1 305 038,50 79,65-1 358 766,06-1 667 985,19 81,46 53 727,56-4,12 Uimahallipalvelut -643 395,34 94,98-585 664,72-631 227,77 92,78-57 730,62 8,97 Ostopalvelut -89 944,30 84,64-101 998,40-147 177,02 69,30 12 054,10-13,40 Avustukset -406 532,14 82,47-383 352,82-480 000,00 79,87-23 179,32 5,70 Muut liikuntapalvelut 8 114,39-61,14-11 055,93-12 095,00 91,41 19 170,32-236,25 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 031 209,52 81,50-3 412 047,11-4 080 377,41 83,62 380 837,59-12,56 3.2 Liikuntapalvelut tuloslaskelma Kustannuspaikka : Liikuntapalvelut Myyntituotot sisäinen 3 444,90 83,33 3 320,13 11 098,00 29,92 124,77-3,62 Myyntituotot ulkoinen 20 904,87 74,68 21 972,37 18 100,00 121,39-1 067,50 5,11 Myyntituotot yhteensä 24 349,77 75,80 25 292,50 29 198,00 86,62-942,73 3,87 Maksutuotot 490 054,98 77,26 533 665,68 690 800,00 77,25-43 610,70 8,90 Tuet ja avustukset 24 588,27 154,40 13 907,08 15 000,00 92,71 10 681,19-43,44 Vuokratuotot ulkoinen 298 128,27 81,93 291 262,70 351 500,00 82,86 6 865,57-2,30 Vuokratuotot yhteensä 298 128,27 81,93 291 262,70 351 500,00 82,86 6 865,57-2,30 Muut toimintatuotot 4 954,28 66,79 4 787,27 167,01-3,37 /TULOT 842 075,57 79,92 868 915,23 1 086 498,00 79,97-26 839,66 3,19 Palkat ja palkkiot -494 102,59 84,85-499 751,47-580 034,68 86,16 5 648,88-1,14 - Henkilöstökorvaukset 2 919,91 81,20 2 919,91-100,00 Palkat ja palkkiot yhteensä -491 182,68 84,87-499 751,47-580 034,68 86,16 8 568,79-1,74 Eläkekulut -122 796,63 83,54-119 715,99-134 626,05 88,92-3 080,64 2,51 Muut henkilöstösivukulut -33 613,50 97,15-21 099,65-32 829,96 64,27-12 513,85 37,23 Henkilöstösivukulut -156 410,13 86,13-140 815,64-167 456,01 84,09-15 594,49 9,97 HENKILÖSTÖKULUT -647 592,81 85,17-640 567,11-747 490,69 85,70-7 025,70 1,08 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -243 570,79 87,32-196 018,56-237 653,77 82,48-47 552,23 19,52 Palveluiden osto ulkoinen yht. -917 452,50 79,85-1 026 742,91-1 210 446,75 84,82 109 290,41-11,91 PALVELUJEN OSTOT -1 161 023,29 81,31-1 222 761,47-1 448 100,52 84,44 61 738,18-5,32 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -296 513,04 70,65-368 911,96-487 338,31 75,70 72 398,92-24,42 AVUSTUKSET -180 509,39 93,12-168 773,51-180 000,00 93,76-11 735,88 6,50 Vuokrat ulkoiset -1 586 965,44 80,60-1 869 624,92-2 298 388,95 81,35 282 659,48-17,81 VUOKRAT -1 586 965,44 80,60-1 869 624,92-2 298 388,95 81,35 282 659,48-17,81 MUUT -681,12 31,02-10 323,37-5 556,94 185,77 9 642,25-1 415,65 /MENOT -3 873 285,09 81,15-4 280 962,34-5 166 875,41 82,85 407 677,25-10,53 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 031 209,52 81,50-3 412 047,11-4 080 377,41 83,62 380 837,59-12,56

4. Nuorisopalvelut 4.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu nuorisotoimi Kustannuspaikka : Nuorisopalvelut Nuorisopalveluiden hallinto -82 366,28 82,64-55 038,72-93 954,28 58,58-27 327,56 33,18 Alueelliset nuorisopalvelut -422 887,59 78,91-470 475,99-595 391,05 79,02 47 588,40-11,25 Keskitetyt nuorisopalvelut (Nuorisokeskuspalvelut v.2-197 009,51 83,70-162 244,21-200 893,76 80,76-34 765,30 17,65 Ostopalvelut -33,37 0,22-15 094,07-15 000,00 100,63 15 060,70-45 132,45 Avustukset -22 382,40 90,47-19 906,04-25 000,00 79,62-2 476,36 11,06 Muu nuorisotoimi 58 121,93-72,95 51 422,25-95 000,00-54,13 6 699,68-11,53 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -666 557,22 67,30-671 336,78-1 025 239,09 65,48 4 779,56-0,72 4.2 Nuorisopalvelut tuloslaskelma Kustannuspaikka : Nuorisopalvelut Myyntituotot sisäinen 25 151,00 83,33 19 316,76 125 411,00 15,40 5 834,24-23,20 Myyntituotot yhteensä 25 151,00 83,33 19 316,76 125 411,00 15,40 5 834,24-23,20 Maksutuotot 4 320,93 100,00 74 907,23 4 000,00 1 872,68-70 586,30 1 633,59 Tuet ja avustukset 194 617,17 189,03 361 869,19 85 500,00 423,24-167 252,02 85,94 Vuokratuotot ulkoinen 9 003,98 67,38 15 768,73 16 000,00 98,55-6 764,75 75,13 Vuokratuotot yhteensä 9 003,98 67,38 15 768,73 16 000,00 98,55-6 764,75 75,13 Muut toimintatuotot 1 699,03-22,38 20 178,29-18 479,26 1 087,64 /TULOT 234 792,11 163,93 492 040,20 230 911,00 213,09-257 248,09 109,56 Palkat ja palkkiot -448 847,53 83,84-484 978,29-552 973,56 87,70 36 130,76-8,05 - Henkilöstökorvaukset 749,89 100,00 802,56-52,67 7,02 Palkat ja palkkiot yhteensä -448 097,64 83,82-484 175,73-552 973,56 87,56 36 078,09-8,05 Eläkekulut -111 536,39 82,72-114 691,80-128 345,16 89,36 3 155,41-2,83 Muut henkilöstösivukulut -30 468,80 96,20-20 639,98-31 298,30 65,95-9 828,82 32,26 Henkilöstösivukulut -142 005,19 85,28-135 331,78-159 643,47 84,77-6 673,41 4,70 HENKILÖSTÖKULUT -590 102,83 84,17-619 507,51-712 617,03 86,93 29 404,68-4,98 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -35 770,05 78,78-29 155,36-143 409,99 20,33-6 614,69 18,49 Palveluiden osto ulkoinen yht. -86 299,41 60,81-275 267,52-167 661,63 164,18 188 968,11-218,97 PALVELUJEN OSTOT -122 069,46 65,17-304 422,88-311 071,62 97,86 182 353,42-149,38 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -46 612,80 63,62-54 078,38-57 621,44 93,85 7 465,58-16,02 AVUSTUKSET -21 940,00 90,29-39 817,99-25 000,00 159,27 17 877,99-81,49 Vuokrat ulkoiset -120 473,32 81,80-144 893,51-149 840,00 96,70 24 420,19-20,27 VUOKRAT -120 473,32 81,80-144 893,51-149 840,00 96,70 24 420,19-20,27 MUUT -150,92 46,39-656,71 505,79-335,14 /MENOT -901 349,33 79,51-1 163 376,98-1 256 150,09 92,61 262 027,65-29,07 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -666 557,22 67,30-671 336,78-1 025 239,09 65,48 4 779,56-0,72