UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2015 Koulutuslautakunta 26.9.2012
HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii perusopetuksen, iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen, kulttuuripalvelujen sekä nuoriso- ja liikuntapalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä omalta osaltaan vastaa oppilashuollollisten palvelujen laadusta. Lisäksi hallinto on mukana ohjaamassa vapaan sivistystyön kehittämistä. Talousarvion 2013 tavoitteet Talousarvion 2013 mittarit Talousarvion 2013 tavoitetaso Perusopetuksen laatutyön eteneminen toimintasuunnitelman mukaisesti Peruskoulujen koulukohtaiset laatukuvaukset ja itsearvioinnit Koulujen toiminnan vertailu perusopetuksen laatukriteereihin ja vertailuista nousevien kehittämiskohteiden prosessointi. Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja työssäjaksamisen edistäminen Koulutuspäivien määrä/henkilö Sairauspoissaolojen määrä Koulutuspäivien määrä on vähintään vuoden 2012 tasolla. Sairauspoissaolojen määrä on enintään vuoden 2012 tasolla. HALLINTO TP 2011 TA 2012 TA 2013 ESITYS 14 ESITYS -15 Ulkoinen toimintakate/jäämä 175.826 212.625 226.744 230.481 235.908 Resurssit TP 2011 TA 2012 2013 2014 2015 Henkilöstön määrä 3,08 3,34 3,34 3,34 3,34 Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Talous- ja henkilöstöpäällikkö 1
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 1 20.09.2012 Talousarvioesitys 2013-2015 Tulosyksiköiden esitys EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.12.2013 KÄYTTÖ ARVIO YHT. ESITYS ESITYS ESITYS 2011 2012 2013 2014 2015 SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3.000 TOIMINTATUOTOT 3.000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -122.807-148.846-152.092-155.003-159.458 Jaksotetut palkat -965 Palkat ja palkkiot -123.772-148.846-152.092-155.003-159.458 Henkilösivukulut Eläkekulut -26.029-32.966-39.651-40.278-40.868 Muut henkilösivukulut -5.405-9.409-9.597-9.781-10.063 Henkilösivukulut -31.434-42.375-49.248-50.059-50.931 Henkilöstökulut -155.206-191.221-201.340-205.062-210.389 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -43.318-41.889-45.889-45.894-45.894 Palvelujen ostot -43.318-41.889-45.889-45.894-45.894 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -5.301-2.300-2.300-2.300-2.400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5.301-2.300-2.300-2.300-2.400 Muut toimintakulut Vuokrat -373-990 -990-1.000-1.000 Muut toimintakulut -100-3.879-3.879-3.879-3.879 Muut toimintakulut -473-4.869-4.869-4.879-4.879 TOIMINTAKULUT -204.298-240.279-254.398-258.135-263.562 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -201.298-240.279-254.398-258.135-263.562 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -8.333 Poistot ja arvonalentumiset -8.333 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -201.298-248.612-254.398-258.135-263.562 2
VARHAISKASVATUS Toiminta-ajatus Uudenkaupungin varhaiskasvatus tarjoaa perheiden tarpeisiin vastaavia, monipuolisia ja laadukkaita päivähoitopalveluja sekä esiopetusta. Varhaiskasvatus tukee kotikasvatusta ja lapsen hyvinvointia. Talousarvion 2013 tavoitteet Talousarvion 2013 mittarit Talousarvion 2013 tavoitetaso Päivähoitopaikkojen määrä vastaa kysyntää Hoitopaikka on voitu osoittaa 2 viikon sisällä, kun tarve on johtunut työllistymisestä tai opiskelusta Kaikki päivähoitoa tarvitsevat saavat hoitopaikan (100 %) Varhaiskasvatuksen laadun ylläpitäminen Ammatillisuuden ja työhyvinvoinnin kasvamiseksi pidetään yllä työyksiköiden teemallisia kasvatusiltoja Lapsikohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmia tehty (%) Iltoihin osallistuminen (kpl) Järjestetyt illat (kpl) Lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma tehty kaikille ja arvioitu Uudet ikäkausikuvaukset käytössä Kasvatusiltoja järjestetty (%) Perustelut Päiväkodeissa on lapsia 392. Perhepäivähoidossa lapsia on 160 ja ryhmäperhepäivähoidossa 52, yhteensä 212. Yhteensä kunnallisessa hoidossa lapsia on 604. Yksityistä päivähoitoa varten on varattu yksityistenhoidon tukea ja kuntalisää 72 lapselle ja kotihoidontukea 204 lapselle. Ryhmäperhepäivähoito vastaa poikkeavien hoitoaikojen aiheuttamaan hoidontarpeeseen. Vuorohoidon tarvitsijoita on 45 (7.4 %). Vuorohoidon tarvitsijoiden määrä on noussut yhdellätoista viime vuoteen verrattuna. Päivähoidossa olevien erityislasten määrä on 36 (5.9 %) Päivähoidon peittävyys on 67 % (31.12 2011 : 1008) Päiväkoti 10.995 e brutto / lapsi. Perhepäivähoito 10.596 brutto/ lapsi. Yksityinen päiväkoti 9.250 e/ lapsi. Yksityinen perhepäivähoito 6.322e/ lapsi. Yksityisten summa koostuu ainoastaan kaupungin maksamista tuista. Kaupunginhallituksen antamassa kehyksessä ei ole otettu huomioon kotihoidontuen kuntalisää. Mikäli sen maksamista päätetään jatkaa vuonna 2013, siihen tarvitaan 300.000 euron lisämääräraha. Varhaiskasvatus TP 2011 TA 2012 TA 2013 ESITYS 14 ESITYS -15 Ulkoinen toimintakate/jäämä 5.150.129 5.174.611 5.654.043 5.749.020 5.884.346 Resurssit TP 2011 TA 2012 2013 2014 2015 Henkilöstön määrä 125,15 127,15 129,15 129,15 129,15 Tilivelvolliset Päivähoidon johtaja 3
SUORITTEET TA TALSU TALSU 2013 2014 2015 VARHAISKASVATUS Henkilöstö 129,15 129,15 129,15 Kunnalliset päiväkodit 7 7 7 Kunnalliset perhepäivähoitajat 39 39 39 Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit 3 3 3 Yksityiset päiväkodit 2 2 2 Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit 1 1 1 Yksityiset perhepäivähoitajat 4 4 4 4
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 1 20.09.2012 Talousarvioesitys 2013-2015 Tulosyksiköiden esitys EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.12.2013 KÄYTTÖ ARVIO YHT. ESITYS ESITYS ESITYS 2011 2012 2013 2014 2015 VARHAISKASVATUS KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 711.346 711.346 711.346 Maksutuotot 711.346 711.346 711.346 TOIMINTATUOTOT 711.346 711.346 711.346 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -3.659.253-3.732.318-3.842.102 Palkat ja palkkiot -3.659.253-3.732.318-3.842.102 Henkilösivukulut Eläkekulut -940.411-955.448-970.644 Muut henkilösivukulut -344.703-351.583-361.929 Henkilösivukulut -1.285.114-1.307.031-1.332.573 Henkilöstökulut -4.944.367-5.039.349-5.174.675 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -7.000-7.000-7.000 Muiden palvelujen ostot -1.554.169-1.553.331-1.528.301 Palvelujen ostot -1.561.169-1.560.331-1.535.301 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -73.020-73.020-73.020 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -73.020-73.020-73.020 Avustukset Avustukset kotitalouksille -1.251.944-1.251.944-1.251.944 Avustukset -1.251.944-1.251.944-1.251.944 Muut toimintakulut Vuokrat -1.462-1.462-1.462 Muut toimintakulut -6.200-6.200-6.200 Muut toimintakulut -7.662-7.662-7.662 TOIMINTAKULUT -7.838.162-7.932.306-8.042.602 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-7.126.816-7.220.960-7.331.256 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-7.126.816-7.220.960-7.331.256 5
PERUSOPETUSPALVELUT Toiminta-ajatus Perusopetuksen tarkoituksena on kasvattaa ja opettaa monipuolisesti oppivelvollisuusikäisiä uusikaupunkilaisia opetussuunnitelmissa määritellyillä tavoilla ja päästä niissä esitettyihin tavoitteisiin kiinteässä vuorovaikutuksessa kodin ja ympäröivän yhteisön kanssa. Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Talousarvion 2013 tavoitteet Talousarvion 2013 mittarit Talousarvion 2013 tavoitetaso Kaikki oppivelvolliset saavat päättötodistuksen Ilman päättötodistusta peruskoulusta eronneiden määrä 0 Peruskoulun päättötodistuksen saaneet sijoittuvat välittömästi jatko-opintoihin Jatko-opintoihin sijoittuneiden määrä 100 % PERUSOPETUSPALVELUT TP 2011 TA 2012 TA 2013 ESITYS 14 ESITYS -15 Ulkoinen toimintakate/jäämä 7.975.038 8.455.931 8.594.409 8.743.281 8.974.411 Perustelut Toiminta on esityksessä sopeutettu kaupunginhallituksen sivistyspalvelukeskukselle osoittaman kehyksen mukaiseksi. Laskennallisena tuntimääränä on käytetty 1-6 vuosiluokkien kouluissa 27 vkt/por. Syyslukukaudesta 2013 alkaen kolmen perusopetusryhmän rahoitus on epävarma. Lukuvuonna 2012-2013 nämä perusopetusryhmät on resursoitu valtion erityisavustuksella. Seuraavan kerran em. rahoitusta on mahdollista hakea vuodenvaihteessa vuodelle 2013, mikäli valtion vuoden 2013 talousarviossa on määräraha tälle toiminnalle. Mikäli valtion erityisavustusta ei saada, on varauduttava ko. perusopetusryhmien osalta kaupungin omaan rahoitukseen. Nuoren opettajan palkkauskustannukset ovat n. 45 000 /v, jolloin mahdollinen katettava syksyn 2013 kustannus on 57. 000 ja vuodesta 2014 eteenpäin n.135 000 /v. Koulusihteeripalveluihin on varauduttu lisäämään 55 %:n työpanos. Laitilalaiset EHA- oppilaat ovat siirtyneet omaan kouluunsa 1.8.2012 alkaen, mistä johtuen EHA 2-luokalla on vain yksi opettaja entisen kahden sijaan. Resurssit TP 2011 2012 2013 2014 2015 Henkilöstön määrä 144,02 139,40 141,06 141,06 141,06 Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Talous- ja henkilöstöpäällikkö 6
SUORITTEET TA TALSU TALSU 2013 2014 2015 PERUSOPETUSPALVELUT Opetustunti perusopetus 95426 93374 91322 Opetustunti esiopetus 700 700 700 Ohjaustunti ip-toiminta 10340 10340 10340 Oppilas perusopetus 1363 1325 1285 Oppilas/esiopetus 1 1 1 Oppilas/ip-toiminta 123 123 123 Perusopetusryhmä 82 80 78 Oppilas/por 16,62 16,56 16,47 Opetustunti/por 31 31 31 7
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 1 20.09.2012 Talousarvioesitys 2013-2015 Tulosyksiköiden esitys EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.12.2013 KÄYTTÖ ARVIO YHT. ESITYS ESITYS ESITYS 2011 2012 2013 2014 2015 PERUSOPETUSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 256.872 229.328 253.107 253.107 253.107 Muut suoritteiden myyntituotot 240 Myyntituotot 257.112 229.328 253.107 253.107 253.107 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 54.421 42.800 50.000 50.000 50.000 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 31.042 Maksutuotot 85.463 42.800 50.000 50.000 50.000 Tuet ja avustukset 220.279 123.250 130.061 130.061 130.061 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 104 Muut toimintatuotot 931 Muut toimintatuotot 1.035 TOIMINTATUOTOT 563.889 395.378 433.168 433.168 433.168 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -5.795.587-6.186.786-6.136.607-6.259.339-6.447.119 Jaksotetut palkat 1.276 Palkat ja palkkiot -5.794.311-6.186.786-6.136.607-6.259.339-6.447.119 Henkilösivukulut Eläkekulut -1.164.593-1.221.569-1.192.818-1.216.326-1.252.294 Muut henkilösivukulut -284.254-391.036-387.218-394.964-406.813 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.erät 82.087 61.513 60.685 61.900 63.757 Henkilösivukulut -1.366.760-1.551.092-1.519.351-1.549.390-1.595.350 Henkilöstökulut -7.161.072-7.737.878-7.655.958-7.808.729-8.042.469 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -249.778-89.183-217.348-217.348-217.348 Muiden palvelujen ostot -4.355.829-4.317.915-4.356.262-4.356.985-4.354.375 Palvelujen ostot -4.605.607-4.407.098-4.573.610-4.574.333-4.571.723 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -352.604-291.430-333.668-333.668-333.668 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -352.604-291.430-333.668-333.668-333.668 Avustukset Avustukset yhteisöille -16.000-16.924-20.924-20.924-20.924 Avustukset -16.000-16.924-20.924-20.924-20.924 Muut toimintakulut Vuokrat -7.183-10.117-10.117-10.117-10.117 Muut toimintakulut -7.622-95.041-138.399-133.777-133.777 Muut toimintakulut -14.805-105.158-148.516-143.894-143.894 TOIMINTAKULUT -12.150.087-12.558.488-12.732.676-12.881.548-13.112.678 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11.586.198-12.163.110-12.299.508-12.448.380-12.679.510 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -37.885-69.817-69.817-69.817-69.817 Poistot ja arvonalentumiset -37.885-69.817-69.817-69.817-69.817 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -11.624.083-12.232.927-12.369.325-12.518.197-12.749.327 8
LUKIO Toiminta-ajatus Uudenkaupungin lukio tuottaa opetustoimintaa yli 16-vuotiaille opiskelijoille vahvistettujen opetussuunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on opetuksen mahdollisimman korkea laatu, joka takaa hyvän menestyksen myös ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opinnoissa. Talousarvion 2013 tavoitteet Talousarvion 2013 mittarit Talousarvion 2013 tavoitetaso Ylioppilastutkintoon osallistuvien hylkäysprosentti on alhainen Ylioppilastutkintolautakunnan puolivuosittaiset koulukohtaiset taulukot Ylioppilastutkintoon osallistuvien koko tutkintoa suorittavien osalta hylkäysprosentti on alle valtakunnallisen keskiarvon Ylioppilastutkinnon ainekohtaisten pistemäärien keskiarvot ovat hyvät Ylioppilastutkintolautakunnan puolivuosittaiset koulukohtaiset taulukot Ylioppilastutkinnon ainekohtaisten pistemäärien keskiarvot ovat yli valtakunnallisen keskiarvon LUKIO TP 2011 TA 2012 TA 2013 ESITYS 14 ESITYS -15 Ulkoinen toimintakate/jäämä 1.150.981 1.159.436 1.181.805 1.205.141 1.242.641 Resurssit TA 2011 2012 2013 2014 2015 Henkilöstön määrä 16,03 17,00 16,61 16,61 16,61 Tilivelvolliset Lukion rehtori SUORITTEET TA TALSU TALSU 2013 2014 2015 LUKIO Henkilöstö 16,61 16,61 16,61 Opetustunti 11400 11400 11400 Oppilas 220 220 220 9
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 1 20.09.2012 Talousarvioesitys 2013-2015 Tulosyksiköiden esitys EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.12.2013 KÄYTTÖ ARVIO YHT. ESITYS ESITYS ESITYS 2011 2012 2013 2014 2015 LUKIO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 1.959 Myyntituotot 1.959 Tuet ja avustukset 1.150 TOIMINTATUOTOT 3.109 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -906.011-900.137-910.768-928.991-956.846 Jaksotetut palkat 442 Palkat ja palkkiot -905.568-900.137-910.768-928.991-956.846 Henkilösivukulut Eläkekulut -182.858-163.785-173.654-177.090-182.244 Muut henkilösivukulut -43.611-56.892-57.470-58.906-60.085 Henkilöstökorvaukset,menojen korj.erät 11.101 1.734 4.723 4.818 4.962 Henkilösivukulut -215.368-218.943-226.401-231.178-237.367 Henkilöstökulut -1.120.936-1.119.080-1.137.169-1.160.169-1.194.213 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -1.000 Muiden palvelujen ostot -369.438-393.785-397.278-397.355-398.369 Palvelujen ostot -369.438-394.785-397.278-397.355-398.369 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -6.695-8.800-9.800-9.800-9.900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6.695-8.800-9.800-9.800-9.900 Muut toimintakulut Vuokrat -793-2.100-2.100-2.200-2.300 Muut toimintakulut -2.213-3.670-3.829-6.067 Muut toimintakulut -793-4.313-5.770-6.029-8.367 TOIMINTAKULUT -1.497.863-1.526.978-1.550.017-1.573.353-1.610.849 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.494.754-1.526.978-1.550.017-1.573.353-1.610.849 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -16.020-21.624 Poistot ja arvonalentumiset -16.020-21.624 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.510.774-1.548.602-1.550.017-1.573.353-1.610.849 10
VAPAA SIVISTYSTYÖ Uudenkaupungin maksuosuus Vakka-Suomen kansalaisopiston kustannuksista. VAPAA SIVISTYSTYÖ TP 2011 TA 2012 TA 2013 ESITYS 14 ESITYS -15 Ulkoinen toimintakate/jäämä 264.685 191.167 232.462 232.462 232.462 Vuoden 2013 talousarvioesitys perustuu uuteen osakaskuntien sopimukseen, joka pienentää Uudenkaupungin maksuosuutta. 11
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 1 20.09.2012 Talousarvioesitys 2013-2015 Tulosyksiköiden esitys EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.12.2013 KÄYTTÖ ARVIO YHT. ESITYS ESITYS ESITYS 2011 2012 2013 2014 2015 VAPAA SIVISTYSTYÖ KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 106 Muut toimintatuotot 106 TOIMINTATUOTOT 106 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut Eläkekulut -4.553-6.085-1.410-1.410-1.410 Henkilösivukulut -4.553-6.085-1.410-1.410-1.410 Henkilöstökulut -4.553-6.085-1.410-1.410-1.410 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -185.082-231.052-231.052-231.052 Muiden palvelujen ostot -260.368-128 Palvelujen ostot -260.368-185.210-231.052-231.052-231.052 Muut toimintakulut Vuokrat -23 Muut toimintakulut -23 TOIMINTAKULUT -264.921-191.318-232.462-232.462-232.462 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -264.816-191.318-232.462-232.462-232.462 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -605-8.333 Poistot ja arvonalentumiset -605-8.333 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -265.421-199.651-232.462-232.462-232.462 12
INVESTOINNIT TOIMIELIN/TULOSALUE Kust. paikka TP 2011 TA 2012 Siirt. v 2012 2013 yht. 2013 2014 2015 2013-2015 SIVISTYSPALVELUKESKUS * Varhaiskasvatus sit. Koneet ja kalusto Ergonomisten pöytien ja tuolien hankinta päiväkoteihin ja ryhmäperhepäiväkoteihin 26 000 26 000 15 000 15 000 56 000 Varhaiskasvatus 0 0 0 26 000 26 000 15 000 15 000 56 000 * Perusopetuspalvelut sit. Koneet ja kalusto Luokkien kaluston ja varustuksen uusiminen 955 202 23 598 43 500 78 700 78 700 20 000 20 000 118 700 Pohitullin ja Viikaisten ruokalakalusteet 955 211 20 600 0 Perusopetuspalvelut 23 598 64 100 0 78 700 78 700 20 000 20 000 118 700 * Lukio sit. Koneet ja kalusto Lukion irtaimisto 955 203 8 259 16 700 15 000 15 000 10 000 10 000 35 000 Lukio 8 259 16 700 0 15 000 15 000 10 000 10 000 35 000 * Vapaa sivistystyö Kansalaisopisto ATK-laitekannan uusiminen 955 218 21 786 3 200 0 Vapaa sivistystyö 21 786 3 200 0 0 0 0 0 0 *Sipa yhteisesti sit. TVT-laitteistojen hankkiminen (mm. dokumenttikameroita, dataprojektoreita ja tietokoneita koulujen luokkiin) 955 201 47 742 50 000 118 000 118 000 50 000 50 000 218 000 Sipa yhteisesti 47 742 50 000 0 118 000 118 000 50 000 50 000 218 000 13