HTH 2017 RAPORTOINNIN 1.1.-31.12.2017 - TULOKSET
TULOKSET
Valtion henkilömäärät 2017a 2016issa Muutos*is Henkilö lkm. 72 500 72 800-0,3% HTV 71 100 71 700-0,9% Toimisto-HTV 55 900** 50 400-50 800 - -1,0% *muutos on laskettu tarkoilla luvuilla **ensi kertaa mukana myös PV, PHRAKL ja RVL:n toimistopinta-ala ja toimisto-htv
Valtion toimitilakustannukset 2017 2016** Muutos* Tilakustannukset (milj. ) 752 744 +1,1% Vuokrat (milj. ) 599 590 +1,5% Muut tilakustannukset (milj. ) 153 154-0,7% *muutos on laskettu tarkoilla luvuilla **vuoden 2016 tilakustannuksiin tehtiin korjaus Pelastusopiston osalta.
Valtion tilankäyttö 2017 2016 Muutos* Käytössä olevat tilat (Milj. m2) 5,52 5,55-0,7% Käytössä olevat toimistotilat (Milj. m2) 1,29** 1,11-1,18 - -6,2% Toimistotilatehokkuus (m2/htv) 23,2** 22,0-23,2 *muutos on laskettu tarkoilla luvuilla - -5,3% **ensi kertaa mukana myös PV, PHRAKL ja RVL:n toimistopinta-ala ja toimisto-htv
VALTION TOIMITILASTRATEGIAN LINJAUKSET EDELLYTTÄVÄT TULOKSELLISIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ 2016 2017 TAVOITE 23,2 22,0** 18/15 Toimisto-m 2 /Toimisto-htv m 2 /htv Toimistotilojen vuokrakustannukset ovat n.4 500 euroa/vuosi/henkilö* Erityistiloille kehitetään omia tilatehokkuustavoitteita (esim. kasarmit, oikeustalot). *perustuu laskennalliseen arvioon vuokrakustannusten jakautumisesta eri käyttötarkoitusvyöhykkeille. **Vertailujoukko on sama kuin vuoden 2016 luvussa eli ilman PV, PHRAKL ja RVL
VALTION TOIMISTOTILATEHOKKUUDEN KEHITYS - Ilman PV, PHRAKL ja RVL 2005 asetettu tavoite Olemassa olevien kohteiden tavoite Uudiskohteiden tavoite Valtion toimitilastrategian tavoitetaso on 18/15 toimisto-m2/toimisto-htv. Erityistiloille kehitetään omia tilatehokkuustavoitteita (esim. kasarmit, oikeustalot).
VALTION TILAKUSTANNUKSET 2011-2017 Raportoidut tilakustannukset: Vuokrakustannukset: - 4202 Muiden rakennusten vuokrat Raportoidut tilakustannukset: Muut tilakustannukset: - 4007 Lämmitys, sähkö ja vesi (toimitilat) - 4301 Muiden rakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut - 4340 Siivouspalvelut - 4342 Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut - 4391 Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut Lisäksi 4200 Maanvuokrat (lähinnä PV)
Valtion tilojen jakauma 2017 Käyttötarkoitus vyöhykkeet * * Vyöhyke sisältää porrashuoneet, kellari- ja ullakkovarastot sekä autohallit.
VALTION TILANKÄYTTÖ 2017: TILATEHOKKUUS Raportoinnissa on nyt huomioitu Puolustusvoimien, Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ja Rajavartiolaitoksen toimistotilojen määrä (+188 000m2) ja toimistotiloissa työskentelevien henkilötyövuodet (+5 500 Toimisto-HTV). Näiden kirjanpitoyksiköiden HTH-tietopalvelun käyttöönotot valmistuivat vuonna 2017 ja tietojen laatu hioutuu vuoden 2018 aikana, kun HTH-tiedot otetaan hyötykäyttöön ko. organisaatioissa. Näiden organisaatioiden tilakustannukset ja tilojen kokonaismäärä on ollut aiemmin konserniraportoinnissa mukana. Toimistotiloissa tilankäytön tehokkuus on edelleen parantunut hyvin (-5,3%), kun verrataan samaa vertailujoukkoa vuoden 2017 ja 2016 välillä. Valtion toimistotiloissa toteutettujen tilaratkaisujen ja kiinteistömyyntien seurauksena toimistoneliöt ovat vähentyneet vuodessa n.73 000 m2 (-6,2%). Suotuisaa toimistotilankäytön tehokkuuden kehitystä on useammalla virastolla. Hyvinä esimerkkeinä Luonnonvarakeskuksen, Museoviraston ja Valtiokonttorin tekemät tilaratkaisut. Henkilötyövuodet jatkavat edelleen vähentymistä (n. -0,9%). Tilojen kokonaismäärä on vähentynyt -0,7% (n.39 000m2).
VALTION TILANKÄYTTÖ 2017: KUSTANNUSKEHITYS Tilakustannukset nousivat n.8 M vuonna 2017 (+1,1%). Vuokrakustannukset nousivat 9 M (+1,5%) ja muut tilakustannukset vähenivät 1,4M (-0,7%). Vuokrakustannusten nousun taustalla on osaltaan indeksikorotus (<1%), joka on vuonna 2017 n.4m. Vuokrakustannussäästöjä toteutui n.14m Senaatin ja asiakkaiden toteuttamien tilaratkaisujen tuloksena. Vuokrakustannuksia nostavat kuitenkin n.19m edestä uusiin tiloihin tehdyt investoinnit ja nykyisten tilojen tasoa korottavat perusparannukset sekä mm. virastojen yksityiseltä suoraan vuokrattujen tilojen vuokrien nousu. Muissa tilakustannuksissa saavutettiin säästöjä etenkin lämpö-, sähkö- ja vesi- sekä siivouskustannuksissa.
VALTION TILANKÄYTTÖ YKSITYISKOHTAISET TIEDOT
VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUVUT 2017
VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUKUJEN MUUTOKSET
TILAKUSTANNUSTUNNUSLUVUT HALLINNONALOITTAIN Ulkoasiainministeriön kotimaan tilat ovat siirtyneet Valtioneuvoston hallintoyksikölle (VNHY) 1.3.2015 alkaen ja ulkomaan edustustot eivät ole valtion tilankäytön raportoinnissa mukana. Sama siirto tapahtui myös muiden ministeriöiden osalta eli kaikkien ministeriöiden tilat ovat Valtioneuvoston kanslian tunnusluvuissa 1.3.2015 alkaen.
VALTION MUUT TOIMITILAKUSTANNUKSET 2017
VALTION TOIMISTOTILATEHOKKUUS HALLINNONALOITTAIN 23,2 m 2 /htv Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2016 toimistoissa 22,0 m 2 /htv Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2017 toimistoissa 18/15 m 2 /htv Valtion tilatehokkuustavoite toimistotiloissa * *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen.
VALTION TILANKÄYTTÖ 2011-2017 Vuoden ka. 31.12.2017 * *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen.
VALTION TILANKÄYTTÖ 31.12.2017: KÄYTTÖTARKOITUSVYÖHYKKEIDEN %-OSUUDET UM:n kotimaan toimipaikat ja niiden tilakustannusvastuu siirtyi VNK:lle 1.3.2015 alkaen. Ulkomaan edustustot eivät ole HTHtietopalvelussa mukana. 19
TOIMITILAKUSTANNUKSET HALLINNONALOITTAIN 2017 JA MUUTOS * Hallinnonalat: *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen.
VALTION SOPIMUSTEN JAKAUMA (ILMAN PV, PHRAKL JA RVL) -82 kpl +66 kpl -136 kpl Yht. -152 kpl (ilman PV, PHRAKL ja RVL) 21
VALTION TILANKÄYTTÖ 31.12.2017 Hallinnonala Toimisto Toiminnan tilat Muu Arkisto Yleisöpalvelu Ei määritelty Kaikki yhteensä Valtioneuvoston kanslia Oikeusministeriön HA Sisäministeriön HA Puolustusministeriön HA Valtiovarainministeriön HA Opetus- ja kulttuuriministeriön HA Maa- ja metsätalousministeriön HA Liikenne- ja viestintäministeriön HA Työ- ja elinkeinoministeriön HA Sosiaali- ja terveysministeriön HA Ympäristöministeriön HA Kaikki yhteensä 90 983 11 820 22 937 2 194 8 186 136 119 212 614 313 208 93 993 13 064 4 320 637 199 224 233 223 919 169 031 5 941 9 557 10 000 642 681 153 173 2 394 475 81 702 7 730 0 2 637 080 240 906 28 313 40 826 13 840 12 671 336 556 36 887 149 614 19 628 44 851 13 207 264 187 82 560 108 294 26 083 2 695 2 180 221 812 44 659 20 287 17 584 1 727 1 597 85 854 153 691 10 501 42 988 10 936 20 384 238 499 39 505 70 395 26 701 2 319 465 139 385 17 182 4 065 8 729 892 228 31 095 1 296 391 3 334 891 550 200 106 189 72 795 10 000 5 370 466 24 % 62 % 10 % 2 % 1 % 0 % 100%
VALTION HTH-RAPORTOINNISSA MUKANA OLEVAT JA EI MUKANA OLEVAT KIRJANPITOYKSIKÖT = Mukana = Ei mukana 21 Eduskunta 22 Tasavallan presidentin kanslia 23 Valtioneuvoston kanslia 24 Ulkoministeriön HA 25 Oikeusministeriön HA 26 Sisäministeriön HA 27 Puolustusministeriön HA Eduskunta Valtiontalouden tarkastusvirasto Ulkopoliittinen instituutti Tasavallan presidentin kanslia Valtioneuvoston kanslia ja kaikki ministeriöt Ulkoministeriö Ulkomaiden kohteet ja niiden henkilöstöt eivät ole mukana HTH-raportoinnissa UM:n kotimaan kohteiden tilojen ja tilakustannusten vastuu keskitettiin VNHY:lle 1.3.2015 lähtien. Oikeusministeriö Rikosseuraamuslaitos Syyttäjänlaitos Ulosottolaitos Oikeusrekisterikeskus Sisäministeriö Rajavartiolaitos Suojelupoliisi Pelastusopisto Poliisihallitus Maahanmuuttovirasto Hätäkeskuslaitos Puolustusministeriö Puolustusvoimat Puolustushallinnon rakennuslaitos 28 Valtiovarainministeriön HA 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön HA 30 Maa- ja metsätalousministeriön HA 31 Liikenne- ja viestintäministeriön HA 32 Työ- ja elinkeinoministeriön HA 33 Sosiaali- ja terveysministeriön HA 35 Ympäristöministeriön HA Ahvenanmaan valtionvirasto Valtiovarainministeriö Valtiokonttori Tulli Verohallinto Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Väestörekisterikeskus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palv.kesk. Rahoitusvarausvirasto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Tilastokeskus Etelä-Suomen aluehallintovirasto Senaatti-kiinteistöt (liikelaitos). Opetus- ja kulttuuriministeriö Kansallisarkisto Suomen Akatemia Museovirasto Suomenlinnan hoitokunta Opetushallitus (sis. erityiskoulut) Maanmittauslaitos Elintarviketurvallisuusvirasto Luonnonvarakeskus Maaseutuvirasto Maa- ja metsätalousministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Liikennevirasto Liikenteen turvallisuusvirasto Ilmatieteenlaitos Viestintävirasto ELY-keskusten ja TEtoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus Geologian tutkimuskeskus Patentti- ja rekisterihallitus Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Energiavirasto Kilpailu- ja kuluttajavirasto Työ- ja elinkeinoministeriö Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontavirasto Sosiaali- ja terveysministeriö (alaiset lautakunnat) Säteilyturvakeskus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ympäristöministeriö Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Suomen ympäristökeskus *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen.
TIETOLÄHTEET HTH-tietopalvelu Hallinnon tilahallinta (HTH), on tietopalvelu toimitilojen johtamiseen ja kehittämiseen. Tietopalveluun on koottu valtionhallinnon käyttämien kaikkien tilojen sopimus-, tila- ja käyttäjätiedot. Palvelun avulla voidaan seurata ja ennakoida tilojen käyttöä sekä hallita ja optimoida tilakustannuksia. Tähän raporttiin on koostettu virastokohtaisten tunnuslukujen laskentaa varten yhteenvetotietoja HTH-tietopalvelusta löytyvistä vuokrasopimuksista, toimitiloista sekä pohjakuviin määritellyistä käyttötarkoitusvyöhykkeistä ja niihin sijoitetuista henkilölukumääristä. Netra (http://www.netra.fi) Valtion raportointipalvelu Netra on julkinen palvelu, joka sisältää ajankohtaista tietoa valtion toiminnasta, resursseista ja tuloksellisuudesta. Raportilla esitetyt vuosittaiset tilakustannustiedot on koottu pääosin Netran talousraportoinnista täydentämään HTH-tietopalvelun vuokrakustannustietoja. Raportoinnissa käytetään vuonna 2017 voimassa olevaa Valtiokonttorin julkaisemaa Hallinnonalakohtaista virastorakennetta. (http://www.valtiokonttori.fi/kasikirja/public/default.aspx?nodeid=25946).