Tilankäyttöohjelma

Transkriptio

1 Tilankäyttöohjelma 2026 Täyttöohjeet - Taulukossa on eritelty omille välilehdilleen suunnitellut uudet toimitilat, suunnitellut luovutettavat tilat sekä Tilat yhteensä ja mittarit. - Täyttäkää vain välilehden värisiä ruutuja. - Tilat jaotellaan omiin (kaupungin suorassa omistuksessa olevat) ja ulkopuolisilta vuokrattuihin tiloihin (tähän sisältyvät kaupunkikonsernin omistuksessa olevat, esim. Hekan ja kiinteistöyhtiöiden tilat). - Täydentäkää jokaiseen välilehteen viraston nimi sille varattuun soluun. - Täydentäkää taulukkoihin omille välilehdilleen suunniteltujen ja poistuvien tilojen määrä huoneistoneliömetreinä (htm²) varattuihin sarakkeisiin. - Tulevien uusien tilojen aiheuttamat lisävuokrat arvioidaan tarveselvityksen, hankesuunnitelman tai muun käytettävissä olevan tiedon mukaisesti ja ne kirjataan suunniteltujen uusien tilojen välilehdelle, kuten myös tiedossa olevien peruskorjausten vuokravaikutukset. -Lisätkää "Vuosi" -sarakkeeseen suunniteltu vuosi. HUOM! Tämä on tärkeää, sillä muuten taulukko ei laske tiloja ja tai vuokravaikutuksia. - "Kohdenumero/kustannuspaikka" sarakkeeseen lisätään kohdenumero tai kustannuspaikka, jos tila on tilakeskuksen hallinnassa. - Hallintokunnan koko tilamäärä täytetään huoneistoneliömetreinä (htm²) sarakkeeseen "Tilat yhteensä" välilehdelle Tilat yhteensä ja mittarit vuosien osalta. Mikäli hallintokunnalla ei ole tietoa tilojensa neliömäärästä, tiedon saa tilakeskuksesta. - Täydentäkää sarake "Asiakasmäärä vuositasolla" välilehdelle Tilat yhteensä ja mittarit. HUOM! Antakaa selite siitä, että miten asiakas on määritelty ja mihin ennusteeseen asiakasmäärän kehitys perustuu samalle välilehdelle. - Vuokrakustannukset nykytasossa täytetään vuositasolla välilehdelle Tilat yhteensä ja mittarit sarakkeeseen "Tilakustannukset yht. ( /vuosi)" vuosien osalta. - "Henkilötyövuodet" sarakkeeseen sisällytetään henkilöstömäärä henkilötyövuosina laskettuna ja mahdolliset uusiin tiloihin kohdistuvat uudet henkilöt. Tilankäytön mittarit Välilehden Tilat yhteensä ja mittarit taulukosta seurataan jokaiselta hallintokunnalta seuraavia mittareita: - tilojen kokonaispinta-alaa huoneistoneliömetreinä - kokonaistilakustannuksia - tilakustannuksia suhteessa asiakasmääriin sekä - tilojen pinta-alan kehitystä suhteessa asiakasmääriin HUOM! Selitteeseen on yksilöitävä kuinka asiakas on määritelty ja mihin ennusteeseen asiakasmäärän kehitys perustuu - lisäksi yhteisesti seurataan toimipisteiden kokonaismäärää. Lisäksi jokaisen hallintokunnan on mahdollista nimeätä mittareita, jotka kuvaavat parhaiten hallintokunnan tilankäyttöohjelman ja tehostamissuunnitelman toimenpiteiden vaikuttavuutta eli tavoitteiden

2

3 Tilankäyttöohjelma Suunnitellut uudet tilat Vuosi Tilan nimi Malminkartanon arviointi- ja vastaanottokeskuksen uudet tilat Herttoniemen korvaavat tilat Ruotsinkieliset hoivapaikat Lassilan ammatillinen perhekoti Teinilän lastenkoti Outamon oppilaskoti Nelonen Junonkadun palveluasumisryhmä Perhekeskuspilotti Kunnalliskodintien kehitysvammaisten asuntoryhmä Tullivuoren kehitysvammaisten lasten pienryhmäkoti Tilan osoite Kaupungin omistama tila Kohdenro/ kustannuspaikka Tilan koko htm2 Kustannukset yht. ( /vuosi) Vellikellontie 4 ja Niittaajankuja 2 Käpyläntie Tilan koko htm2 Kustannukset yht. ( /vuosi) Laurinniityntie 14 Pikalähetintie Karkalintie 148, Lohja Junonkatu 9 Itäkatu 11 Kunnalliskodintie 6 Tullivuorentie Ulkoa vuokrattu tila Sofianlehto A talo, 3krs Sofianlehdonkatu 8 A Kustaankartanon D ja E peruskorjauksen valmistuminen Oltermannintie Vuosaari Albatrossi lisätila Kahvikuja Hampurinkujan asuntoryhmä Hampurinkuja 1, kortteli tontti Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus Lemmilän erityislastenkoti Lemmiläntie 3, Hyvinkää Kankarepolun ryhmäkoti Kankarepolku 9, kortteli tontti Tilan käyttötarkoitus Kommentit

4 Tilankäyttöohjelma Oma Orsi, kehitysvammaisten ryhmäkoti ja asuntoryhmä 2019 Vuosaarentien asuntoryhmä 2019 Haakoninlahden asuntoryhmä Risupadontie, kortteli tontti Vuosaarentie 3, kortteli tontti kortteli tontti Asuntoryhmä A Vuosaaren monipuolinen palvelukeskus Kahvikuja Kontulan palvelutalo Kontukuja Mannerheimintien 2020 hammashoitolan korvaava tila 2020 Kalasataman toimintakeskus Capellan kortteli Gunillankujan ryhmäkoti ja Gunillankuja 3, kortteli tontti asunnot Asuntoryhmä B Asuntoryhmä C Kruunuvuorenrannan asuntoryhmä Mellinintie, kortteli tontti Asuntoryhmä D Asuntoryhmä E Koskelan monipuolinen Käpyläntie palvelukeskus sisältää soten vuokraamat tilat, ei asuntoja Marian monipuolinen palvelukeskus Lapinlahdenkatu Laakso, somaattinen ja psykiatrinen sairaala, THK, PK Lääkärinkatu Toteutus vuosina Keskustan THK ja PK Kampinkuja Malmin sairaalan laajennus Talvelantie Kannelmäki-Malminkartanon mpk ei vielä tonttia Yhteensä (m2) Yhteensä (euroa)

5 Tilankäyttöohjelma

6 Tilankäyttöohjelma 2026 Vuosi Tilan nimi Tilan osoite Omaishoidon toimintakeskus Suunnitellut luovuttavat tilat Turunlinnantie 14, Tallinnanaukio 4 B Tilan koko htm2 Kaupungin omistama tila Kohdenro/ kustannuspaikka Kustannukset yht. ( /vuosi) Sofianlehto, B-talo 2. krs Sofianlehdonkatu 8 B Tilan koko htm2 Kustannukset yht. ( /vuosi) Itäinen kehitysvammapoliklinikka Turunlinnantie 8 A Nukarin ryhmäkoti Vanha Rantatie Meilahden virkistyskeskus Heikinniementie Sairaala-apteekki Nokiantie Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö Itäkatu Vammaistyön ryhmäkoti Kuusikkotie Työvoiman palvelukeskus Duuri Käenkuja 3 A Vastaanottokeskus ja toiminnan varasto Käpyläntie Malmin lastenkoti, Karviaistien pienyksikkö Karviaistie 3A1ja Lapsiperheiden kotipalvelu Linnoituksentie 10 A1 ja B Lapsiperheiden kotipalvelu Linnanrakentajantie 11 C Sosiaalityö, perhetyö, vammaistyö Hitsaajankatu Romaniperhetyö Tallinnanaukio Malminkartanon arviointi ja vastaanottokeskus Vellikellontie Psykiatrian poliklinikka Tallinnanaukio 6 A Killinmäki Vanha Rantatie Herttoniemen terveysasema Kettutie 8 M Ulkoa vuokrattu tila Psykiatrian poliklinikka Sturenkatu Päihdepoliklinikka Hämeentie Talous- ja velkaneuvonta Hämeentie Maahanmuuttoyksikkö Dagmarinkatu Aikuisten ja nuorten sosiaalityön tiloja Kettutie 8 E, B-talo Intensiivinen avokuntoutus Malmikatu 5 A Tilan käyttötar-koitus Kommentit Malmin kehitysvammapolilinikka Kustaankartano L- ja M-talot (parakit) Työllistämisen tuki ja työkykyselvitys Latokartanontie 7 A Oltermannintie Käenkuja

7 Tilankäyttöohjelma 2026 Kotihoito Käenkuja Suunte hallinto ja keskitetty ajanvaraus Kaikukatu Vauvaperhetyö Siltasaarenkatu 11, Arenatalo Sosiaali- ja kriisipäivystys ja Siltasaarenkatu lännen perheneuvola 16/Säästöpankinranta Myllypuron MPK Myllymatkantie Kustaankartano B ja G (asuintilat) Oltermannintie Kontulan kotihoito Ostostie Nuorisoasema Siltasaarenkatu Nuorten sosiaalityö, etuuskäsittely ja sosiaali- ja lähityö Kivensilmänkuja Mannerheimintien 2020 hammashoitolan tilat 2020 Kustaankartanon F ja H (asuintilat) Oltermannintie Pasilan ryhmäkoti Koskela A- talo Käpyläntie Tähtelän ryhmäkoti Sofianlehdonkatu 11 F 2020 Vallilan ryhmäkoti Päijänteentie Kustaankartanon C (asuintilat) Oltermannintie Koskelan vanhustenkeskus Käpyläntie Auroran alue Laakson uusiin tiloihin siirtyvät toiminnot Kivelän MPK Sibeliuksenkatu Hyvösen ryhmäkoti Kotkankatu A

8 Tilankäyttöohjelma 2026 Pihlajiston ryhmäkoti Salpausseläntie 18 C Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja perhekeskus korvaamat tilat arvio Yhteensä (m2) Yhteensä (euroa)

9 Tilankäyttöohjelma 2026 Asiakkaan määrittely: Mihin ennusteeseen asiakasmäärän kehitys perustuu? väestöennuste väestö Tilojen määrä suurenee, htm2/vuosi Tilojen määrä pienenee, htm2/vuosi Asiakasmäärä vuositasolla Toimipaikkojen määrä Henkilötyövuodet Tilat yhteensä htm2 Tilakustannukset yht. (euroa/vuosi) Yhteisesti seurattavat mittarit Tilakustannukset/ asiakasmäärä Tilojen pinta-alamäärä (htm²) suhteessa asiakasmäärään. Vrt 2012 Pinta-ala (htm2) / työntekijä hallintotiloissa Hallintokunnan omat mittarit, 1: tilat m2 /vakanssit 2012 Omistettu tila Vakanssit Ulkoa vuokrattu Yhteensä , Omistettu tila Ulkoa vuokrattu Yhteensä , Omistettu tila Ulkoa vuokrattu Yhteensä , Omistettu tila Ulkoa vuokrattu Yhteensä ,00 35 Omistettu tila Ulkoa vuokrattu Yhteensä ,98 34 Omistettu tila Ulkoa vuokrattu Yhteensä ,98 34 Omistettu tila Ulkoa vuokrattu Yhteensä , Omistettu tila Ulkoa vuokrattu Yhteensä , Omistettu tila Ulkoa vuokrattu Yhteensä ,91 33 Omistettu tila Ulkoa vuokrattu Yhteensä , Omistettu tila Ulkoa vuokrattu Yhteensä , Omistettu tila Ulkoa vuokrattu Yhteensä , Omistettu tila Ulkoa vuokrattu Yhteensä , Omistettu tila Ulkoa vuokrattu Yhteensä , Omistettu tila Ulkoa vuokrattu Yhteensä ,85 32 Hallintokunnan omat mittarit Hallintokunnan omat mittarit, 2 Hallintokunnan omat mittarit, Suunniteltu kokonaistilamäärä htm

10 Tilankäyttöohjelma Suunnitellut tilakustannukset euroa/vuosi Tilakustannukset/ asiakasmäärä Tilojen pinta-alamäärä (htm²) suhteessa asiakasmäärään. Vrt 2012 Suunniteltu tilatehokkuus ja tilakustannus per asiakasmäärä ,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0