Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Transkriptio

1 1 (7) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Viranomainen Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2 Hakijan perustiedot Hakijan virallinen nimi Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Organisaatiotyyppi Ammattikorkeakoulu Jakeluosoite Patteristonkatu 3 D, PL 181 Postinumero Tilinumero (IBAN) FI WWW-osoite Hankkeen yhteyshenkilön nimi Lasse Pulkkinen Yhteyshenkilön sähköpostiosoite lasse.pulkkinen@xamk.fi Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely ý Vain yksi hakija Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Y-tunnus Puhelinnumero Postitoimipaikka Mikkeli BIC OKOYFIHH Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa Tutkimusjohtaja Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto) 3 Hankkeen perustiedot Hankkeen julkinen nimi Biosaha - Mäntytukin sahauksen ja sivuvirtojen biojalostuksen edistäminen Alkamispäivämäärä Päättymispäivämäärä Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen 4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa)

2 2 (7) 4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Etelä-Savon metsäohjelman tavoitteena on lisätä mäntytukin käyttöä maakunnassa vuoteen 2020 mennessä nykyisestä noin m3/vuodessa aina m3/vuosi. Myös lähinnä energiana hyödynnettävän puun potentiaali on merkittävä ja mahdollistaa jalostuksenuusiksi tuotteiksi. Mikäli ainespuun hakkuut toteutuvat hakkuusuunnitteen mukaisesti, hakkuutähteiden teknistaloudellinen ja ekologinen korjuupotentiaali on noin m³, kantojen m³ ja pienpuun m³ vuodessa (yht. n. 1,3 milj.m³/v). Erittäin tärkeää kilpailukykyisen metsätalouden, puun myyntitulojen sekä laajenevan jalostuksen kannalta on järeää mäntytukkia hyödyntävän sahauskapasiteetin laajentaminen maakuntaan, mikä osaltaan lisäisi merkittävästi myös sahateollisuuden sivutuotteena syntyvien jakeiden (puru, kuori, hake) käyttömahdollisuuksia biojalostamoiden raaka-aineena. Merkittävimmin mäntytukkivarat ovat kasvaneet maakunnan itäisessä osassa.biosaha projektin tavoitteena on edistää uuden mäntytukkia jalostavan teollisuuden investointiedellytyksiä Savonlinnan alueella. Lisäksi tuotetaan laskelmat alueen lisääntyvän sahauskapasiteetin kasvavasta raaka-ainepotentiaalista alueelle suunnitteilla oleville metsäbiojalostamoille (nestemäiset biopolttoaineet) sekä tuetaan alueen elinkeinopoliittista markkinointityötä uusien jalostamoinvestointien houkuttelemiseksi alueelle. Asiantuntijapalveluina tuotetaan pre-feasibity tasoiset suunnitelmat uuden sahateollisuusinvestointien perustaksi. Tuotetaan mäntyä jalostavan sahateollisuuden sijoittumisedellytyksiä parantavat suunnitelmat sekä greenfield/brownfield kohteiden määrittelyt ja valmiuksien kartoitukset kriteereineen (raaka-aine, tontit, energia, tuotantosynergia, osaaminen ja koulutus, logistiikka, rahoitus, markkinat). Yrityksille suunnattavan esittelyaineiston tuottaminen / Suomi / Englanti. Mahdollisten alueen raaka-ainevarantoja hyödyntävien yritysten identifiointi ja kontaktoinnin toteuttaminen kotimaassa ja kansainvälisesti (tavoite 15 yritystä). Tuotetaan lisääntyvän puunjalostuksen tuottamat biojalostamoille syötettävien sivuvirtojen laadulliset ja määrälliset laskelmat alueen teollisuuden nyt tuottamat ja ei-optimaalisesti hyödynnettävät sivuvirrat täydennettynä mahdollisella lisääntyvällä kapasiteetilla. Tuloksena alueen valmiudet ja kilpailukyky mäntytukkia ja kasvavaa sivutuotemäärää jalostaville teollisille investointi kasvaa. Yhteistyön resurssit kansallisen biotalouden kasvuohjelman (uudet biotuotteet, puurakentaminen) lisääntyvät paikallisesti. 4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä Biosaha - development of SW sawmill industry and sideproduct biorefinery business 4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä Regional forest program in East-Savo predicts memarkable growth of pine logs. The growth will be from cubic meters to cubic meters until Also the potential use of energy wood is remarkable in the region. The most important need to utilize this regional natural resource capacity is new investments to SW Sawmill and sideproducts business. The aim of the BioSaha -project is to create local marketing material for new investment negotiations including sites, industrial integration, energy systems, logistics, finance and human resources including education and workforce. As a result regional co-operation resources and quality to co-operate by Invest In Finland increases and regional competitive advantage for new bioproduct investments increases. 5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset? Etelä-Savon metsäohjelman tavoitteena on lisätä mäntytukin käyttöä maakunnassa vuoteen 2020 mennessä nykyisestä noin m3/vuodessa aina m3/vuosi. Myös lähinnä energiana hyödynnettävän puun potentiaali on merkittävä ja mahdollistaa jalostuksenuusiksi tuotteiksi. Mikäli ainespuun hakkuut toteutuvat hakkuusuunnitteen mukaisesti, hakkuutähteiden teknistaloudellinen ja ekologinen korjuupotentiaali on noin m³, kantojen m³ ja pienpuun m³ vuodessa (yht. n. 1,3 milj.m³/v). Erittäin tärkeää kilpailukykyisen metsätalouden, puun myyntitulojen sekä laajenevan jalostuksen kannalta on järeää mäntytukkia hyödyntävän sahauskapasiteetin laajentaminen maakuntaan, mikä osaltaan lisäisi merkittävästi myös sahateollisuuden sivutuotteena syntyvien jakeiden (puru, kuori, hake) käyttömahdollisuuksia biojalostamoiden raaka-aineena.

3 3 (7) Merkittävimmin mäntytukkivarat ovat kasvaneet maakunnan itäisessä osassa. Investoinnit tukisivat Xamkin biotuotetekniikan insinöörikoulutusta ja lisäisi alueen puuvarojen käyttöä sekä työllisyyttä. Xamk hoitaa alueen elinkeinopolitiikan (Savonlinna) tarpeista yhteistyön mm. Invest in Finlandin ja erityisesti kansallisen biotalouden kasvuohjelman kanssa (uudet biotuotteet). Xamkilla on tarve Savonlinnassa lisätä tähän yhteistyöhön henkilöresursseja ja samalla vahvistaa yhteistyötä puurakentamisen kasvuohjelman kanssa. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä MTK:n Metsäjaoston sekä Etelä-Savon Metsäkeskuksen kanssa. Lisäksi hankkeesta on neuvoteltu Invest In Finlandin kanssa. Hanke voi hyödyntää Mikkelissä Xamkin ja Miksei Mikkeli Oy:n kanssa käynnissä olevaa Bioli-hanketta ja tehdä yhteistyötä sivuvirtoja hyödyntävien biojalostamopotentiaalien arvioinnissa ja aineiston tuottamisessa. 5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Hankkeen päätavoitteena on lisätä alueen työllisyyttä ja investointeja mekaanisen ja kemiallisen / termokemiallisen puunjalostuksen alalla. BioSaha projektin tavoitteena on edistää uuden mäntytukkia jalostavan teollisuuden investointiedellytyksiä Savonlinnan alueella. Lisäksi tavoitteena on tuottaa laskelmat alueen lisääntyvän sahauskapasiteetin kasvavasta raaka-ainepotentiaalista alueelle suunnitteilla oleville ja potentiaalisille metsäbiojalostamoille (nestemäiset biopolttoaineet, kiinteät polttoaineet, biokemikaalit) sekä tukea alueen elinkeinopoliittista markkinointityötä uusien puunjalostusivestointien houkuttelemiseksi alueelle. Asiantuntijapalveluina tuotetaan pre-feasibity tasoiset suunnitelmat uuden sahateollisuusinvestointien perustaksi. Lisäksi tavoitteen on lisätä Xamkin alueellista vaikuttavuutta, tukea alueellista elinkeinojen kehittämistä, tuoda lisäarvoa biotuotetekniikan insinöörikoulutuksella uusien investointien houkuttelussa sekä lisätä yhteistyötä Invest in Finlandin sekä Finpron biotalouden kasvuohjelmien (uudet biotuotteet, puurakentaminen) toimintaverkoston kanssa. 5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? Hanke tuottaa lisäarvoa parantamalla Xamkin osaamista uusien ja perinteisten biojalostamo-alojen investointivaateista. Hanke lisää alueen ja Xamkin yhteistyötä alan kansallisten kasvuohjelmien kanssa sekä vahvistaa Xamkin yritysverkostoa mekaanisen metsäteollisuuden sekä sivuvirtojen jalostamisesta kiinnostuneiden yritysten kanssa. 5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? Sahateollisuusyritykset Suomessa ja kansainvälisesti. Metsäbiojalostamot ja energiayhtiöt 5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? Savonlinnan kaupunki sekä metsäalan toimijat maakunnassa. 6 Toteutus ja tulokset 6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Tuotetaan mäntyä jalostavan sahateollisuuden sijoittumisedellytyksiä parantavat suunnitelmat sekä greenfield/brownfield kohteiden määrittelyt ja valmiuksien kartoitukset kriteereineen (raaka-aine, tontit, energia, tuotantosynergia, osaaminen ja koulutus, logistiikka, rahoitus, markkinat). Yrityksille suunnattavan investointien markkinointiin tähtäävän esittelyaineiston tuottaminen / Suomi / Englanti. Aineisto tuotetaan analyyttisesti ja siinä hyödynnetään sidosryhmien, Xamkin, hankeresurssin sekä ostettavien asiantuntijoiden palveluja. Aineiston suunnittelu kohdistetaan noin k-m3 järeää mäntytukkia hyödyntävän tuotantolaitoksen edellytysten selvittämiseen ja

4 4 (7) dokumentointiin. Investoinnin alustavat CAPEX ja OPEX -laskelmat investoinnille alueellisilla tuotannontekijöillä. Mahdollisten alueen raaka-ainevarantoja hyödyntävien yritysten identifiointi ja kontaktoinnin toteuttaminen kotimaassa ja kansainvälisesti (tavoite 15 yritystä). Tuotetaan lisääntyvän puunjalostuksen tuottamat biojalostamoille syötettävien sivuvirtojen laadulliset ja määrälliset laskelmat alueen teollisuuden nyt tuottamat ja ei-optimaalisesti hyödynnettävät sivuvirrat täydennettynä mahdollisella lisääntyvällä kapasiteetilla. Hankkeeseen palkataan 50 % työajalla 18 kk ajaksi projektipäällikkö. Lisäksi hankitaan asiantuntijapalveluja investointiedellytysten parantamiseksi sekä toteutetaan 2 asiantuntijatyöpajaa, joissa tuotetaan materiaalit alueen tarjoamista sijoittumisedellytyksistä investointien edistämiseksi hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Tehdään asiantuntijatyöpajoissa arviot ja short-lista sivuvirtoja hyödyntävien jalostamojen tuotantokonsepteista ja tuetaan aineistolla alan kv-investointien markkinointia ja alueen vahvuuksien hyödyntämistä. 6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? Hanke edistää alueellisten ja nyt vajaakäytössä olevien puuraaka-aineiden jalostuksen lisäämistä. 6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen? Hankkeen tulokset ovat sen päättymisen jälkeen metsäalan toimijoiden sekä alueellisesta elinkeinopolitiikasta ja kvinvestointien markkinoinnista vastaavien tahojen hyödynnettävissä. 7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä Hankkeelle haetaan ennakkoa Kyllä ý Ei Kustannusmalli Flat rate 24 % palkkakustannuksista Hankkeen kustannukset ja rahoitus Kustannukset Yhteensä 1 Palkkakustannukset Ostopalvelut Kone- ja laiteinvestoinnit 0 4 Rakennukset ja maa-alueet 0 5 Muut kustannukset 0 6 Flat rate Kustannukset yhteensä Tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Kustannusarvio yhteensä Rahoitus Yhteensä Osuus nettokustannuksista (%) 1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus ,7 3 Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus ,3 Rahoitus yhteensä Rahoitussuunnitelma yhteensä Muilta rahoittajilta haettu rahoitus 8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)? Sopimukset ovat kesken. MTK Metsä on puhelinkeskustelussa vahvistanut osaltaan rahoituksen (2000 ) projektille 8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty?

5 5 (7) Hankkeeseen ei haeta rahoitusta muualta. 9 Yhteydet muihin hankkeisiin 9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) Projekti sivuaa Xamkin Bioli-projektia sivuvirtojen ja energiapuun hyödyntämisen osalta, Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.) - 10 Maantieteellinen kohdealue ý Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle Maakunnat Etelä-Savo Seutukunnat Savonlinnan Kunnat Savonlinna Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle Hankkeen toiminta on valtakunnallista Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite? Jakeluosoite Vipusenkatu 10 Postinumero Postitoimipaikka Savonlinna 11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä 11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman mukaisesta sisällöllisestä teemasta? Xamkilla on vahva biotalouden kokemus ja hanketoiminnan alalla olemme Etelä-Savossa merkittävä toimija. Xamkilla on yhteistyösopimus uusiin investointiavauksiin liittyvästä yhteistyöstä Metsä-ympäristö-energia -painoalalla, johon BioSaha -projekti sijoittuu Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan? Riski Sahateollisuuden suhdanne Asiantuntijaresurssit Konsulttityön laatu Sivuvirtojen hyödyntäminen ja eri intressit Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden pienentämiseksi Investointitarkastelu tehdään 1,5 vuotta pidemmällä aikajänteellä Xamkissa / Kuitulaboratoriossa ei ole projektipäällikköresurssia ja riski on hoidettava marekrytoinnilla Vaikka toimeksianto on melko pieni voidaan saada aikaan laadukas tulos valittaessa osaava asiantuntijayritys Jos alueelle onnistutaan lisäämään järeää puuta jalostavaa teollisuutta, lisää se kaikkien alueelle suunnitteilla olevien biojalostamoinvestointien kannattavuutta ja tehostaa raakaainelogistiikkaa 11.3 Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi MTK METSÄ Timo Leskinen Savonlinnan kaupunki elinkeinojohtaja ja tekninen johtaja Xamk Kati Kontinen Etelä-Savon Metsäkeskus, Antti Heikkinen

6 6 (7) Invest In Finland, Helvi Väisänen 12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista Tuotosindikaattorit Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen Muuta tukea kuin rahoitustukea saavat yritykset Yritykset, jotka tuovat markkinoille uuden tai aiemmasta versiosta merkittävästi kehitetyn vähähiilisyyttä edistävän tuotteen tai materiaalin Yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistävät uudet ratkaisut Yrityksissä toteutettavat vähähiilisyyttä edistävät demonstraatiot Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämään hankkeeseen osallistuneet yritykset Yrityksissä säästetty energia Yritykset, jotka käynnistävät t&k&i-toiminnan tai t&k&i-yhteistyön yliopistojen, korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa 13 Horisontaaliset periaatteet 13.1 Sukupuolten tasa-arvo Kyllä Ei Perustelu Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta ý Hanke on sukupuolineutraali Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen) ý Hanke on sukupuolineutraali Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen ý Hanke on sukupuolineutraali 13.2 Kestävä kehitys

7 7 (7) 14 Liitteet Välitön vaikutus Vaikutusaste Välillinen vaikutus Vaikutuksen kohde Perustelu Ekologinen kestävyys Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 Puu sitoo hiiltä kasvaessaan. Potentiaali lisätä 7 uusiutuvien tuotteiden valmistusta. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 Puurakentaminen sitoo hiiltä ja perustuu 5 uusiutuviin luonnonvaroihin. Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus -1 Kasvava puunkäyttö taloudellisesti heikentää -1 jonkin verran luonnon monimuotoisuutta. Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 Toiminta ei vaurioita vesistöjä ja puun käyttö 5 lisää hiilen sidontaa. Ei koske Natura-alueita vaan toiminta suunnitellaan ja analysoidaan kaavallisesti Natura ohjelman kohteet teollisuuskäyttöön varatuille alueille. Taloudellinen kestävyys Sivuvirtojen käyttö mekaanisesta metsäteollisuudesta mahdollisimman Materiaalit ja jätteet 3 5 tehokkaasti on projektin tavoittena. Projektin tavoitteena on edistää uusiutuvien energialähteiden raaka-ainevirtojen Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 8 lisääntymistä ja hyödyntämistä. Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7 Projektin päätavoite. Investoinnit puuteollisuuteen ja biojalostukseen Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 lisää tutkimuksen ja koulutuksen kysyntää 5 alueella - biotuotetekniikka ja puunkorjuu. Liikkuminen ja logistiikka 6 Hanke voi lisätä merkittävästi logististen 7 palvelujen kysyntää. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus Hyvinvoinnin edistäminen 5 Investointimahdollisuuksien aktiivinen etsintä ja edistäminen lisää alueen asukkaiden taloudellista turvallisuutta ja lisää 4 työmahdollisuuksia. Tasa-arvon edistäminen Neutraali Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus Neutraali Kulttuuriympäristö Neutraali Ympäristöosaaminen 6 Biojalostuksen sektorilla olevan 5 ympäristöosaamisen vahvistaminen Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi. Viranomaisella on oikeus tarkastaa hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä muut tarvittavat toiselta viranomaiselta saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen. Yhteishankkeessa tarkastusoikeus koskee kaikkia hakijoita ja tuen siirto menettelyssä hakijan lisäksi kaikkia tuen siirronsaajia. Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus Lomake jätetään järjestelmässä viranomaiskäsittelyyn Katso-tunnistautuneena roolilla EURA asiointi/nimenkirjoittaja. Tämä korvaa perinteisen allekirjoituksen. Paperilomaketta ei allekirjoiteta käsin eikä sitä lähetetä postitse viranomaiselle

8 Hakijan taustalomake 1 (5) Hakijan nimi Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Muu julkinen rahoitus Jakeluosoite Patteristonkatu 3 D, PL 181 Hakijan yhteyshenkilö Lasse Pulkkinen De minimis -tuki-ilmoitus Y-tunnus Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero Organisaatiotyyppi Ammattikorkeakoulu Postitoimipaikka Mikkeli Yhteyshenkilön sähköpostiosoite lasse.pulkkinen@xamk.fi 1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla? ý Kyllä Ei 1.1 Kuuluuko hakija/tuen siirronsaaja johonkin konserniin? Kyllä ý Ei 2 Onko hakijalle tai hakijan kanssa samaan konserniin kuuluvalle myönnetty kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana de minimis -tukea? Kyllä ý Ei 3 Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia organisaatioita? Kyllä ý Ei Hankkeen kustannusarvio Kustannusmalli ý Flat rate 24 % palkkakustannuksista Flat rate 15 % palkkakustannuksista Kertakorvaus (lump sum) Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan Hankkeen kustannukset ý Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

9 1 Palkkakustannukset 2 (5) Tehtävä Kokoaikainen/ osa-aikainen Henkilötyökk Hankkeen osa-aikainen (50%) projektipäällikkö, joka vastaa keskeisiltä osin tausta-aineiston keräämisestä, kontaktoinnista puunjalostusyrityksiin, hankkeen hallinnoinnista, kilpailutuksista, työpajoista sekä osallistuu IIF:n ja Finpron hanketta koskeviin yhteisiin tapahtumiin ja kampanjoihin. Osa-aikainen Yhteensä Kustannusten perustelut Hankkeen vastuullinen projektipäällikkö, OTO 50% työajalla. 2 Ostopalvelut Kustannus Investointiedellytysten analysointi SW-sahateollisuuden näkökulmasta asiantuntijapalveluna Yhteensä Kustannusten perustelut Investointiedellytysten selvittämiseen tarvitaan metsäteollisuuden investointeihin ja toimialan hyvin tunteva konsultti. Capex ja Opex -laskelmat sekä kontaktoinnit mekaaniseen metsäteollisuuteen investointiedellytysten, spesifisten tarpeiden selvittämiseen sekä aineiston dokumentointiin. 3 Kone- ja laitehankinnat Kustannus 3 Yhteensä Kustannusten perustelut Ei kustannuksia 4 Rakennukset ja maa-alueet Kustannus 4 Yhteensä Kustannusten perustelut Ei kustannuksia

10 5 Muut kustannukset 3 (5) Kustannus 5 Yhteensä Kustannusten perustelut Ei kustannuksia 6 Flat rate Kerroin % Yhteensä Hankkeen kustannukset 1-6 Yhteensä Tulot Tulot 7 Yhteensä Nettokustannukset yhteensä Yhteensä Hankkeen rahoitussuunnitelma Rahoitus hankkeen kustannuksiin 1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 1 Yhteensä Kuntien rahoitus

11 2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus 4 (5) Rahoitus Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus Yhteensä Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus Rahoitus Savonlinnan kaupungilta haettava hanketuki Yhteensä Kuntien rahoitus yhteensä Yhteensä Muu julkinen rahoitus 3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus Rahoitus Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus Yhteensä Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus Rahoitus 3.2 Yhteensä Muu julkinen rahoitus yhteensä Yhteensä Yksityinen rahoitus

12 4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus 5 (5) Rahoitus Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus Yhteensä Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus Rahoitus MKT Metsäjaostolta ja Suur-Savon Energiasäätiöltä haettava yksityinen rahoitus Yhteensä Yksityinen rahoitus yhteensä Yhteensä Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä 1-4 Yhteensä