Suuntaviivojen tilannekatsaus

Transkriptio

1 Suuntaviivojen tilannekatsaus Sähköverkkotoiminnan ja maakaasuverkkotoiminnan valvontamenetelmät Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto

2 Tilannekatsauksen aiheet 1) Kohtuullisen tuottoasteen määrittämisessä käytettävä menetelmä (WACC-malli) 2) Verkkotoimintaan sitoutuneen verkko-omaisuuden määrittäminen 3) Laatukannustin 4) Tehostamiskannustin 5) Innovaatiokannustin 6) Toimitusvarmuuskannustin 7) Asiakaspalvelun laatukannustin Huom. Jatkossa tässä esityksessä mainitut asiat eli muutokset ja eimuutokset verrattuna nykyisiin valvontamenetelmiin, ovat Energiaviraston pohdintoja kuulemista varten ja ne voivat vielä muuttua ensimmäisiinkin suuntaviivoihin 1. suuntaviivat pyritään julkaisemaan julkiseen kuulemiseen helmikuun alkupuolella

3 Kohtuullisen tuottoasteen määrittämisessä käytettävä menetelmä (WACC-malli) Sähköverkkotoiminta ja maakaasuverkkotoiminta

4 Kohtuullinen tuottoaste WACC lasketaan nimellisenä Inflaatiokomponenttia ei vähennetä kohtuullisesta tuottoasteesta eikä mistään sen komponentista Verkkokomponenttien yksikköhintoja sen sijaan ei enää päivitetä rakennuskustannusindeksillä vuosittain WACC lasketaan ennen veroja (pre-tax) WACC:sta ei vähennetä yhteisöverojen vaikutusta Toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa ei vähennetä laskennallisia yhteisöveroja Preemioiden tasot EY:n selvityksen vaihteluväleistä Parametrien arvojen päivittäminen vuonna 2019 valvontajaksolle

5 Kohtuullinen tuottoaste Kaksi vaihtoehtoista tapaa määrittää nimellinen riskitön korkokanta a) Virasto valitsee suuntaviivoihin jommankumman seuraavista Vuosittainen päivittäminen, arvo toukokuun keskiarvo Esim. vuodelle 2016 arvo määräytyy 05/2015 keskiarvon perusteella Vuosittainen päivittäminen, arvo tammi-kesäkuun keskiarvo Esim. vuodelle 2016 arvo määräytyy 01-06/2015 keskiarvon perusteella b) Samoin virasto valitsee suuntaviivoihin jommankumman seuraavista Vuosittainen päivittäminen, arvo kymmenen vuoden keskiarvo Esim. vuodelle 2016 arvo määräytyy 06/ /2015 keskiarvon perusteella Valvontajaksokohtainen päivittäminen, arvo kymmenen vuoden keskiarvo Esim. valvontajaksolle arvo määräytyy 06/ /2015 keskiarvon perusteella Riskitön korkokanta lasketaan vuosittain em. valituilla kahdella eri tavalla a) ja b) Seuraavalle vuodelle sovelletaan kahdesta eri tavasta sitä, joka antaa riskittömälle korkokannalle korkeamman arvon 5

6 Verkkotoimintaan sitoutuneen verkko-omaisuuden määrittäminen Sähköverkkotoiminta ja maakaasuverkkotoiminta

7 Verkkotoimintaan sitoutuneen verkkoomaisuuden määrittäminen Verkkokomponentti- ja yksikköhintaluettelo Päivitetty kuvaamaan paremmin todellista verkko-omaisuutta Ei yhtiökohtaisia yksikköhintoja Verkkokomponenttien yksikköhintoja ei enää päivitetä rakennuskustannusindeksillä vuosittain Tasapoiston laskenta Verkkokomponentin iän saavuttaessa pitoaikansa, lasketaan sille yhä tasapoisto edellyttäen, että komponentti on edelleen sähköverkon tosiasiallisessa käytössä Keski-iän laskenta Komponenttien määrä- ja ikätiedot ilmoitetaan tarkasteluvuoden lopun tilanteessa eli kunkin vuoden tilannetta vastaavana Uusien komponenttien ikätietona käytetään ensimmäisenä vuotena 0,5 vuotta tai todellista valmistumisajankohtaa Niiden komponenttien osalta, joiden ikätietoa ei ole saatavilla, käytetään ikätietona 20 prosenttia komponentin pitoajasta Komponentin ikä ei vanhene pitoajan päättymisen jälkeen 7

8 Verkkotoimintaan sitoutuneen verkkoomaisuuden määrittäminen Komponenttien pitoajat Joidenkin verkkokomponenttien osalta avataan pitoaikaikkunat ja annetaan yhtiöille mahdollisuus valita todellista pitoaikaa vastaavat arvot. Muutos koskee etenkin sähköverkon ilmajohtokomponentteja sekä energian mittauslaitteita Pitoaikojen ylä-ja alarajoja tarkistetaan sekä vaihteluvälejä kavennetaan Täsmennetään eri kirjauskäytäntöjen huomiointia menetelmissä Yksikköhintaan sisältyvät mutta kuluiksi kirjatut erät palautetaan liikevoittoon Yksikköhintaan sisältymättömät mutta aktivoidut erät huomioidaan kirjanpidon mukaisten kustannusten mukaan 8

9 Laatukannustin Sähköverkkotoiminta ja maakaasun siirtoverkkotoiminta

10 Sähkön jakeluverkkotoiminnan laatukannustin Vertailutaso Vertailutasona käytetään kahta edellistä valvontajaksoa eli kahdeksaa vuotta vertailutasona ja vertailutasona Vertailutasosta ei suodateta suurhäiriöitä KAH-kustannusten laskenta Yksikköhinnat säilyvät entisellään Käytetään kokonaista KAH-kustannusta Kannustimen enimmäisvaikutus toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa 20 % tai 15 % tai 10 % kohtuullisesta tuotosta käytetään nykyistä menetelmää suurjännitteisen jakeluverkon haltijoille, vertailutasona kaksi edellistä valvontajaksoa menetelmää sovelletaan suurjännitteisten jakeluverkon haltijoiden lisäksi myös niille jakeluverkonhaltijoille, joilla on suurjännitteistä jakeluverkkoa Käytetään myös suunniteltujen keskeytysten ja jälleenkytkentöjen määrää KAH:n laskemisessa Vertailutasona seitsemän vuotta ( ) eli koko se aika, kun uusia tunnuslukuja on kerätty Jakeluverkonhaltijoiden laatukannustin muodostuu tällöin kahdesta osasta: jakeluverkon ja suurjännitteisen jakeluverkon KAH:sta 10

11 Sähkön kantaverkkotoiminnan ja maakaasun siirtoverkkotoiminnan laatukannustin Sähkön kantaverkkotoiminta Vertailutaso Vertailutasona käytetään kahta edellistä valvontajaksoa eli kahdeksaa vuotta vertailutasona ja vertailutasona KAH-kustannusten laskenta Yksikköhinnat säilyvät entisellään Käytetään kokonaista KAH-kustannusta Kannustimen enimmäisvaikutus toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa 5 % tai 2,5 % kohtuullisesta tuotosta Ei neuvottelumenettelyä Maakaasun siirtoverkkotoiminta Laatubonusmenetelmä 8 vuoden kiinteä referenssitaso ( , ) Kvartiilimalli eli bonus, jos toteutunut vuosi on ollut parempi kuin referenssitason 1. neljännes ja sanktio, jos vuosi on ollut huonompi kuin referenssitason 3. neljännes Bonuksen/sanktion määrä 2 % tai 1 % kohtuullisesta tuotosta 11

12 Tehostamiskannustin Sähköverkkotoiminta ja maakaasuverkkotoiminta

13 Sähkön jakeluverkkotoiminnan tehostamiskannustin Tehokkuuden estimointimenetelmää (StoNED) on kehitetty kritiikin pohjalta Menetelmän muuttujat tarkentuvat 2 erillistä panosmuuttujaa: kontrolloitavissa olevat operatiiviset kustannukset (KOPEX) ja sähköverkkotoimintaan sitoutuneen omaisuuden jälleenhankinta-arvo (JHA) KOPEX ns. muuttuva panosmuuttuja Kohdistetaan tehostamistavoite JHA ns. kiinteä panosmuuttuja Ei kohdisteta tehostamistavoitetta 4 tuotosmuuttujaa: siirretty energia, verkkopituus, käyttäjämäärä ja keskeytyskustannus (KAH) Siirretty energia huomioi sähköverkon keskimääräisen kuormituksen ja siitä aiheutuvat kustannukset Verkkopituus ja käyttäjämäärä erottelevat taajamissa ja haja-asutusalueilla toimivat verkonhaltijat toisistaan KAH on ns. ei-toivottu tuotos jonka välttäminen lisää verkonhaltijan kustannuksia 1 toimintaympäristömuuttuja: liittymä/käyttöpaikka -suhdeluku Mallintaa haja-asutusalueella toimimisesta verkonhaltijalle aiheutuvia korkeampia kustannuksia Siirtymäaikaa jäljellä neljä vuotta ( ) sovelletaan suoraan tehokkaan rintaman mukaista kustannustasoa Kannustimen enimmäisvaikutus toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa rajataan 20 % tai 15 % tai 10 % kohtuullisesta tuotosta Jätetäänkö yleinen tehostamistavoite kokonaan pois (2% -> 0%)? Tällä kompensoitaisiin uusista tehtävistä aiheutuvat kustannukset 13

14 Sähkön kantaverkkotoiminnan ja maakaasun siirtoverkkotoiminnan tehostamiskannustin Tehostamiskannustimen toiminnan perusperiaate lähellä nykyistä Tarkennetaan kontrolloitavissa olevien operatiivisten kustannusten määrittelyä Ei neuvottelumenettelyä Ei vaihteluväliä, jossa bonus/sanktio ei toteudu Ei kannustinkerrointa Kannustimen enimmäisvaikutus toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa 10 % tai 7,5 % tai 5 % kohtuullisesta tuotosta Jätetäänkö yleinen tehostamistavoite kokonaan pois (2% -> 0%)? Tällä kompensoitaisiin uusista tehtävistä aiheutuvat kustannukset 14

15 Innovaatiokannustin Sähköverkkotoiminta ja maakaasuverkkotoiminta

16 Innovaatiokannustin Innovaatiokannustinta sovelletaan kaikkien verkkotoimintojen menetelmissä eli myös maakaasuverkkotoiminnassa Kannustimeen hyväksytään t&k-kustannuksista osuus, joka vastaa enintään 1,0 prosenttia verkkotoiminnan liikevaihdosta Kannustimen käyttö jaetaan koko valvontajakson ajalle Esim. vain yhtenä vuotena mahdollista hyödyntää koko valvontajakson euromääräinen kannustinvaikutus Ei neuvottelumenettelyä 16

17 Toimitusvarmuuskannustin Sähkön jakeluverkkotoiminta

18 Toimitusvarmuuskannustin Täsmennetään sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi tehtävien uusien kunnossapito- ja varautumistoimenpiteiden sekä viranomais- ja asiakasviestintään tarkoitettujen järjestelmien kehitys-, ylläpito- ja käyttökustannusten määrittelyä Kannustimeen hyväksyttävät toimenpiteet Täsmennetään NKA-jäännösarvon alaskirjausta Vain toimitusvarmuutta parantavat normaalin pitoajan vaihteluvälin alapuolelle jäävät ennenaikaiset investoinnit otetaan huomioon Alaskirjaukseen käytetään standardiyksikköhintaa, komponentin ikätietoa ja pitoajan vaihteluvälin alarajaa Onko vastaavalle kannustimelle tarvetta ja perustetta muissa verkkotoiminnoissa? 18

19 Asiakaspalvelun laatukannustin Sähkön jakeluverkkotoiminta

20 Asiakaspalvelun laatukannustinta ei oteta käyttöön Viraston selvityksen perusteella asiakaspalvelun laatukannustimen käyttöönotolle 4. ja 5. valvontajaksolle ei ole perusteita Asiakaspalvelun laadulle ei löydetty kannustimen pohjaksi mittareita, jotka olisivat hyväksyttävissä sekä viraston että verkkoyhtiöiden puolesta Yhtiöt näkevät asiakaspalvelun hyvin laajana kokonaisuutena ja yhtiöiden esittämät mittariluonnokset kuvaavat usein yhtiöiden sisäisiä prosesseja Viraston tavoitteena on parantaa lopputuotetta, asiakkaan kokemaa palvelua. Yritysten sisäiset prosessit ovat niiden operatiivista liiketoimintaa Kannustimen vaikuttavuutta ei voida arvioida käytettävissä olevan datan perusteella Asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi voidaan kerätä palvelun toimittamista kuvaavia tunnuslukuja Voidaan saavuttaa riittävä ohjausvaikutus Voidaan ottaa käyttöön tunnuslukumääräyksen päivityksen yhteydessä 20

21 Kiitos mielenkiinnostanne