Palvelujohtokunnan toiminta ja talous 1-4/2011. Palvelujohtokunta Liite 1

Transkriptio

1 Palvelujohtokunnan toiminta ja talous 1-4/2011 Palvelujohtokunta Liite 1

2 Sisältö Sivu 1. PALVELUJOHTOKUNTA Palvelujohtokunnan toiminta Talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Palvelujohtokunnan tuloslaskelma SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Palvelujohtaja Päivi Laukkasen katsaus Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuloslaskelma SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUT Palvelujohtaja Pasi Mäkikyrön katsaus Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden tuloslaskelma YHDYSKUNTAPALVELUT Palvelujohtaja Mikko Ukkolan katsaus Yhdyskuntapalveluiden tuloslaskelma TUKIPALVELUT Palvelujohtaja Ari Ylinärän katsaus Tukipalveluiden tuloslaskelma

3 1. PALVELUJOHTOKUNTA 1.1 Palvelujohtokunnan toiminta Palvelujohtokunnan alaisuudessa toimivan kunnan tuottajaorganisaation toiminnallisena ja taloudellisena tavoitteena on tuottaa palvelut palvelusopimusten mukaisesti ja saavuttaa johtokunnalle asetetut taloudelliset tavoitteet. Organisaatiorakenne on mahdollistanut monialaisen yhteistyön ja kumppanuuden palvelutuotantoalueiden välillä. Palvelujohtokunta on kokoontunut välisenä aikana neljä kertaa. Palvelusopimukset ovat toteutuneet palvelujohtokunnan alaisessa toiminnassa hyvin ja arvioidun mukaisesti joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Palvelutuotantoalueiden toimintaa, taloutta ja mahdollisia poikkeamia kuvataan jäljempänä palvelutuotantoaluekohtaisissa katsauksissa. Palvelujohtokunnan tulos on ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana euroa ylijäämäinen. Vuonna 2009 vastaavana aikana tulos oli euroa ylijäämäinen ja vuonna euroa alijäämäinen. Tulosta tarkastellessa on hyvä huomioida, että palvelujohtokunnalle asetettiin vuodelle 2009 mittava tulostavoite ja vuoden 2010 toimintaan vaikutti mittavat talouden tasapainottamisohjelman mukaiset toimenpiteet. Vuoden 2011 palvelusopimusten taso on 6,1 % suurempi kuin vuoden 2010 toteuma. Taso on ainoastaan 0,5 % vuoden 2009 toteumaa suurempi sisältäen mm. palkankorotukset. Tämä on huomion arvoista, koska tuotettujen palvelujen määrä on kasvanut ja kehittämistoimenpiteitä on tehty aktiivisesti talouden tasapainottamistoimista huolimatta. Uuden Oulun valmistelu on käynnissä parhaillaan ja eri työryhmissä selvitellään yhdistymisen vaikutuksia palvelutuotantoon ja yhteisiin käytäntöihin. Palvelutuotannon henkilöstö on osallistunut aktiivisesti ja säännöllisesti työryhmien työskentelyyn. Työ on edennyt asetetun aikataulun mukaisesti. Palvelusopimuksien mukaisesti uuden Oulun valmistelu etenee tilaajajohtoisesti. Kiimingin kunnan työntekijöille tehtiin Työterveyslaitoksen toteuttama Kunta 10-kysely. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää työelämän muutosten vaikutuksia kuntien henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin sekä löytää toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa hyvinvoinnin myönteiseen kehittymiseen. Yhdistyville kunnille tehdyllä kyselyllä saadaan tärkeää tietoa työntekijöistä ja työyhteisöistä ennen kuntien yhdistymistä. Kyseessä on Suomen suurin kunta-alan henkilöstön hyvinvointia selvittelevä tutkimus, joka on myös kansainvälisesti tarkasteltuna yksi alansa suurimpia. Kyselyn tulokset valmistuvat keväällä 2011 ja niitä tarkastellaan vuoden 2011 henkilöstökertomuksessa. Laadunarvioinnin hankkeita on jatkettu vanhuspalveluissa, varhaiskasvatuspalveluissa ja opetuspalveluissa. Itsearviointien tuloksia hyödynnetään toimialan ja toimintayksiköiden kehittämistyössä. BSC- tavoitteiden toteutuminen on raportoitu lautakuntien katsauksen yhteydessä. 1.2 Talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet kohdentuvat palvelujohtokunnan alaisen toiminnan osalta sekä rakenteellisiin palveluverkkoa koskeviin toimenpiteisiin että asiakasmaksujen tarkistuksiin. Tarvittavat päätökset on tehty ja palvelutuotannossa toimeenpantu. Talouden tasapainottamisen mukaiset toimenpiteet sisältyvät vuoden 2011 palvelusopimuksiin ja tuotteiden hintoihin. Henkilöstöllä on edelleen mahdollisuus hyödyntää työantajan suomaa mahdollisuutta talkoovapaiden käyttöön talouden tasapainottamisen yhteydessä sovituin ehdoin. Talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumista seurataan kunnanvaltuustolle erillisellä raportilla yhteistyössä tilaajan kanssa. 3

4 1.3 Palvelujohtokunnan tuloslaskelma Palvelujohtokunta Tp Ta Tot. Tot. Tot. % / / TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,1 Sisäiset myyntituotot ,2 Ulkoiset myyntituotot ,1 Maksutuotot ,7 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot ,8 TOIMINTATUOTOT YHT ,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,9 Palkat ja palkkiot ,0 Henkilösivukulut ,7 Palvelujen ostot ,5 Asiakaspalvelujen ostot ,5 Sisäiset palvelujen ostot ,4 Muiden palvelujen ostot ,4 Aineet tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset ,2 Muut toimintakulut ,4 TOIMINTAKULUT YHT ,4 TOIMINTAKATE ,4 VUOSIKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ

5 2. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1.4 Palvelujohtaja Päivi Laukkasen katsaus Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutuotantoalueen palvelut on pystytty tuottamaan kohtuullisen hyvin palvelusopimusten velvoitteet täyttäen. Kaikilla palvelualueilla on ollut nähtävissä selvää palvelutarpeen kasvua. BSC-tavoitteiden toteutuminen on raportoitu hyvinvointilautakunnan osavuosikatsauksen yhteydessä. Palvelutuotantoalueen tulos on (ylijäämäinen) ( alijäämää oli n maksutuotot huomioiden). Toimintatuottojen toteuma on 35,3 %. Toimintakulut ovat toteutuneet 34,8 %. Vanhuspalveluissa palvelusopimuksen toteutuma on 34,3 %. Vanhuspalvelujen tulos on n (ylijäämäinen). Toimintatuotot ovat toteutuneet 34,54 % ja toimintakulut 32,45 %. Kotihoidon palvelujen kysynnän kasvu näkyy tuotemäärien ja tulojen lisääntymisenä. Päivätoiminnan kasvuun on osaltaan vaikuttanut uudet tilat. Kesäaika tulee kuitenkin tasaamaan tilannetta kotihoidon palvelujen osalta niin, että palvelusopimus toteutunee suunnitellusti. Avohoitopainotteisuutta on pystytty lisäämään siirtämällä painopistettä pitkäaikaisesta laitoshoidosta ja pysyvästä tehostetusta palveluasumisesta intervallihoitoon ja kotihoitoon. Tämä näkyy säännöllisen kotihoidon ja intervallihoidon on lisääntymisenä. Senioritalon avointoiminta on lähtenyt käyntiin suunnitellusti. Terveyspalveluissa palvelusopimuksen toteuma on 34,66 %. Tulos on Toimintatuotot ovat toteutuneet 34,82 % ja toimintakulut 34,02 %. Terveysneuvonnassa ehkäisevän työn asetuksen velvoitteisiin on pystytty vastaamaan hyvin. Uudet terveydenhoitajan ja lääkärin vakanssit ovat olleet täytettyinä vuoden alusta alkaen. Kuntoutuksessa apuvälinepalveluiden määrä on vähentynyt Alueellisen Apuvälinekeskuksen aloitettua toimintansa. Vapautunut resurssi on käytetty lisäämällä kuntoneuvolan vastaanottoja ja diagnoosipohjaisia ryhmiä. Suun terveydenhuollossa on palvelutuotanto toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti, joskin pitkät sairauslomat ovat aiheuttaneet poikkeamaa perushoidon tuotteessa. Jonkin verran on ostettu palvelua yksityissektorilta hoitojonon purkuun. Mielenterveyspalveluissa on aloitettu tilaajan pyynnöstä palvelusopimuksen ulkopuolisena toimintana mielenterveyspotilaiden kotikuntoutustoiminta. Terveyskeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen suunnittelutyö ja peruskorjauksen aikaisten väistötilojen rakentaminen on alkanut. Neuvolan peruskorjaus on valmistunut. Sosiaalipalveluissa palvelusopimuksen toteuma on 37 %. Tulos on Toimintatuotot ovat toteutuneet 37,40 % ja toimintakulut 39,60 %. Kuntalaisten lisääntyneeseen palvelutarpeeseen vastaaminen on ollut haasteellista palvelutuotannolle. Erityisesti lastensuojelussa ja lastenvalvojan palveluissa palvelutarve on voimakkaasti lisääntynyt. Lastensuojeluilmoitusten määrä on kaksinkertainen tarkasteltavalla aikajaksolla verrattuna edellisvuotiseen. Lakisääteisissä käsittelyajoissa ei lastensuojelun osalta ole täysin pysytty ja nykyisillä resursseilla lastensuojelutyö on pakostakin painottunut korjaavaan työhön asiakkuuksien ollessa entistä haastavampia. Perhetyössä palvelutarpeeseen on kuitenkin pystytty vastaamaan varsin hyvin ja perhetyöntekijät ovat osaltaan tehneet monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa perheiden tukemiseksi. Pitkäaikaistyöttömien sekä erityisesti nuorten työttömien elämänhallintaa lisääviä toimia on edelleen tehostettu palveluohjauksen, kuntouttavan työtoiminnan, Sihti-projektin ja monialaisen yhteistyön avulla. Kuntalisä palkkatukityöllistämiseen on otettu käyttöön kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Toimeentulotukimenot ja työmarkkinatukimenot ovatkin pienentyneet. Toimeentulotuessa ja vammaispalvelussa on pysytty lakisääteisissä käsittelyajoissa. 5

6 1.5 Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuloslaskelma Sosiaali- ja terveys- Tp Ta Tot. Tot. Tot. % palvelut / / TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,3 Sisäiset myyntituotot ,3 Ulkoiset myyntituotot ,6 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot ,9 TOIMINTATUOTOT YHT ,3 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,5 Palkat ja palkkiot ,5 Henkilösivukulut ,6 Palvelujen ostot ,9 Asiakaspalvelujen ostot ,1 Sisäiset palvelujen ostot ,6 Muiden palvelujen ostot ,8 Aineet tarvikkeet ja tavarat ,7 Avustukset ,2 Muut toimintakulut ,5 TOIMINTAKULUT YHT ,8 TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ

7 3. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 1.6 Palvelujohtaja Pasi Mäkikyrön katsaus Sivistys-, vapaa-aikapalveluiden toiminta on ollut lähes arvioidun mukaista pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta. Palvelutuotantoaluetta koskevat talouden tasapainottamisohjelman mukaiset toimenpiteet sisältyvät palvelusopimuksiin. Uuden Oulun valmisteluun osallistutaan. Toimintatuotot ovat 35,0 % ja toimintakulut 34,4 %. Tilikauden tulos on Varhaiskasvatuspalveluissa alkuvuoden aikana pääpaino on ollut palvelurakenteen muutoksien valmistelussa. Honkimaan päiväkoti siirtyy ostopalveluyrittäjältä kunnan omalle tuotannolle. Tuokkosen peruskorjaus ja laajennus ja Pikku-Tuokkosen lakkautus aiheuttavat muutoksia sekä lapsiryhmien että henkilöstöresurssien järjestelyihin. Muutoksen vaatimat toimenpiteet ovat käynnissä. Päiväkotien lasten vanhemmille on järjestetty tiedotustilaisuudet muutoksista. Henkilöstön tulevan syksyn siirroista järjestettiin henkilöstölle alueittain omat tiedotusillat. Päivähoitopalveluiden kysyntä kasvoi vuoden alkupuoliskolla. Palveluita on lisätty kausivaihtelusta ja kysynnän lisäyksestä johtuen palkkaamalla tarvittavaa lisähenkilöstöä kahteen päiväkotiin sekä perhepäivähoitoon tilaajan suostumuksella. Uuden Oulun valmistelutyöryhmiin osallistutaan aktiivisesti. Valmistelussa on edetty ryhmille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Toimintatuotot ovat 36,2 % ja toimintakulut 35,5 %. Tilikauden tulos on Opetuspalveluissa oppimisen tuen strategian mukaista erityisopetusta ja joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämistä jatketaan samoin kuin joustavan perusopetuksen käytänteitä yläluokilla. Kuraattoripalvelut Jäälin alueelle on ostettu kevään aikana Merikratokselta. Uuden kuraattorin rekrytointi on käynnissä. Lisäopetus järjestetään kevätlukukauden ajan Laivakankaan koululla. Opetuspalvelut sai OKM:n perusopetusryhmien ryhmäkoon pienentämiseen tarkoitettua erityisavustusta lv:lle yhteensä Avustus käytetään opetustuntimäärän pienentämisen vuoksi yhdistettyjen opetusryhmien jakamiseen ja koulujen aktiivisesti kehittämien uusien opetuksen toteuttamistapojen tukemiseen. Koulukuljetusmenojen kasvua pyritään pienentämään kuljetusjärjestelyillä. Koulunkäyntiavustajien määrän vähentämisessä ei päästy tavoitteeseen tuen tarpeen kasvun johdosta. Toimintatuotot ovat 34,8 % ja toimintakulut 33,6 %. Tilikauden tulos on Kirjastopalveluissa on järjestetty lainaustoiminnan lisäksi tapahtumia, tilaisuuksia ja näyttelyjä. Henkilöstöresurssin riittävyys on ollut alkuvuoden haasteena tapahtumien järjestämisen ja uuden Oulun kirjastopalvelun alatyöryhmiin osallistuminen vuoksi. Fyysiset kirjastokäynnit laskivat 8,4 % ja lainausmäärät 10,1 %. Kyse on valtakunnallisesta ilmiöstä kirjastoissa. Kirjastojen aukioloajat ovat toteutuneet edellisen vuoden tasolla. Koulujen ja päiväkotien yhteistyötä jatketaan. Tilojen käyttötehokkuutta on parannettu järjestämällä paremmat taidenäyttelytilat pääkirjastoon. Ensimmäisen osavuosiraportin kaudella palvelutuotannon resursseja on keskitetty uuden Oulun kirjastopalvelujen suunnitteluun asiakaspalvelun näkökulmasta. Toimintatuotot ovat 32,9 % ja toimintakulut 34,9 %. Tilikauden tulos on Vapaa-aikapalvelujen liikuntatoimi järjesti tapahtumia ja kilpailuja, joihin osallistui 250 henkilöä. Laivakankaan urheilualueen investointi etenee suunnitelman mukaan. Kunnossapidon kulut painottuvat kevääseen. Nuorisopalveluissa on tehty laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tapahtumien järjestelyissä ja niitä on järjestetty monipuolisesti lapsille ja nuorille. Nuorisotalojen toiminta on ollut vilkasta ja nuoriso osallistuu aktiivisesti toiminnan ideointiin. Tsekpoint toimintamallin jalkauttamiseen sekä lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman laatimiseen on panostettu. Etsivä-nuorisotyön toimintamallia on valmisteltu ja haettu OKM:n avustusta työparitoiminnan kehittämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Kiimingin monialaisen nuorisotoiminnan toimintamallin mukainen nuorisotoimijoiden seminaari järjestettiin Kiimingissä Toimintatuotot ovat 29,9 % ja toimintakulut 37,1 %. Tilikauden tulos on

8 1.7 Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden tuloslaskelma Sivistys- ja vapaa-aika- Tp Ta Tot. Tot. Tot. % palvelut / / TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,0 Sisäiset myyntituotot ,0 Ulkoiset myyntituotot ,0 Maksutuotot ,4 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot ,7 TOIMINTATUOTOT YHT ,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,1 Palkat ja palkkiot ,3 Henkilösivukulut ,4 Palvelujen ostot ,6 Asiakaspalvelujen ostot ,7 Sisäiset palvelujen ostot ,5 Muiden palvelujen ostot ,2 Aineet tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,5 TOIMINTAKULUT YHT ,3 TOIMINTAKATE ,8 Rahoitustuotot- ja kulut VUOSIKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ

9 4. YHDYSKUNTAPALVELUT 1.8 Palvelujohtaja Mikko Ukkolan katsaus Tuotantoalue on pystynyt tuottamaan tilatut palvelut lähes palvelusopimuksen mukaisesti. Maankäyttö palveluissa on ollut haasteena henkilöstöresurssien vähentyminen ja vilkas asiakaspalvelun tarve. Katujen ja liikunta-alueiden kunnossapidon kannalta talvi oli viime vuotiseen tapaan hankala. Täyttämättömiä virkoja ovat tällä hetkellä maankäytön palveluissa kaavoitusarkkitehdin, suunnitteluassistentin sekä tarkastusinsinöörin virat. Kaavoitusarkkitehdin viran täyttämiseen on haettu täyttölupa Uuden Oulun täyttölupatyöryhmältä ja rekrytointiprosessi on käynnissä. Muilta osin henkilövajetta on pyritty paikkaamaan tilapäisin henkilöstöjärjestelyin. Uuden Oulun osalta nykytilan kartoituksen selvitystyö on ollut käynnissä ja henkilöstö on osallistunut laajasti Uuden Oulun työryhmiin. Maankäyttöpalveluissa Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavaehdotuksen laatiminen eteni lautakunnan (kolme kokousta), kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyinä. Kunnanvaltuuston päätös kumoutui ELY -keskuksen oikaisuvaatimuksesta ja kaava palautui uudelleen valmisteluun. Vt 20:n ja Parsiaismaantien risteysalueen asemakaavaluonnos oli nähtävillä Kaavaehdotuksen valmistelua on jatkettu luonnoksesta saadun palautteen pohjalta. Kunnalta on ollut edustus Oulun Korvenkylän asemakaavan ja Haukiputaan Punaisenladonkankaan osayleiskaavan laatimista ohjaavissa työryhmissä. Huttukylän osayleiskaavan luonnoksen valmistelua on jatkettu. Välikylässä, lääninrajan ja Oulun kaupungin rajan välisen alueen asemakaava on edelleen pysähdyksissä Oulun hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen vuoksi. Lisäksi Jäälinjärven etelärannan asemakaavaa ja Takkulantien kaavaa koskevat kaavoitussopimusneuvottelut ovat kesken. Uuden Oulun yleiskaava on tullut vireille ja asiantuntijatyöryhmä, jossa kunnalla on edustus, on aloittanut toimintansa. Kunta asetti viime vuonna jatkuvaan hakuun Hakomäestä 14 myyntitonttia, viisi vuokratonttia sekä neljä tonttia joista pystyi tekemään vuokra- tai ostotarjouksen. Näistä 23:sta tontista vapaana on vielä 6 tonttia. Hakomäen alueella on reservissä vielä 19 omakotitonttia. Honkimaalle tuli syksyllä haettavaksi neljä omakoti myyntitonttia, joista yksi on myyty. Lisäksi Honkimaalla on 4 AP tonttia, joista 1 on vuokrattu. Jäälistä on ollut myytävänä tarjousten perusteella yksi rivitalotontti, johon tarjoukset on jätettävä viimeistään Kirkonkylän AKR-tontista neuvottelut on saatu päätökseen ja vuokrasopimus odottaa allekirjoittamista. Lisäksi Jäälin Laivakankaalla on vapaana kaksi pienkerrostalo tonttia. Rakennustarkastaja on myöntänyt uusien asuinrakennusten lupia 8 kpl. Muille uusille rakennuksille on myönnetty 20 lupaa. Lisärakennuksille (laajennukset) on myönnetty 10 lupaa. Rakennustarkastaja on tehnyt kaksi suunnittelutarvepäätöstä ja kaksi poikkeamispäätöstä ja antanut 16 aloituslupaa korjaustöiden tekemiselle ennen korjaus- tai energia-avustuspäätöstä. Kulunut talvi on ollut ylläpidossa viime vuotiseen tapaan runsas luminen ja kunnossapitomenot ylittyivät talven osalta arvioidusta. Haastava talvi näkyi myös liikunta-alueiden kunnossapidossa. Liikunta-alueiden kunnossapito on toteutettu liikuntapaikkojen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Yksityisteiden kehittämissuunnitelmasta on tiedotettu ja yksityisteiden tiekunnan kokouksissa on ollut pyydettäessä edustus kunnasta. Rakentamishankkeissa on edetty suunnitelmien mukaisesti. Laivakankaan laajennusosan sekä Hakomäen kunnallistekniikan rakentamiset on kilpailutettu ja urakat käynnistetty. Yritysalueiden imagohanke on kilpailutettu ja työt käynnistyvät kevään aikana. Kunnallistekninen suunnittelu on valmistunut Terveystien sekä Opintien osalta ja tiesuunnitelmat ovat olleet jo nähtävillä. Molemmat hankkeet toteutetaan samassa urakassa ja urakan kilpailuttaminen on käynnissä. Yhdyskuntapalveluiden tulos on Tulos selittyy pääasiassa talvi kunnossapidon arvioitua suuremmasta työmäärien toteutumisesta. Kustannusylitykset johtuvat lähinnä konekustannusten ylittymisestä. 9

10 1.9 Yhdyskuntapalveluiden tuloslaskelma Yhdyskunta- Tp Ta Tot. Tot. Tot. % palvelut / / TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,8 Sisäiset myyntituotot ,8 Ulkoiset myyntituotot 0 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot 0 TOIMINTATUOTOT YHT ,9 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,2 Palkat ja palkkiot ,9 Henkilösivukulut ,8 Palvelujen ostot ,2 Asiakaspalvelujen ostot ,0 Sisäiset palvelujen ostot ,5 Muiden palvelujen ostot ,3 Aineet tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset ,8 Muut toimintakulut ,9 TOIMINTAKULUT YHT ,2 TOIMINTAKATE Rahoitustuotot- ja kulut 0 0 VUOSIKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ

11 5. TUKIPALVELUT 1.10 Palvelujohtaja Ari Ylinärän katsaus Tukipalvelut on tuottanut palvelut sovitun mukaisesti. Palvelutuotantoalueen tulos on tarkastelujaksolla alijäämäinen. Toimintatuotot ovat 33,7 % ja toimintakulut 34,2 %. Uuden Oulun valmistelu on työllistänyt tukipalveluita laajasti: johto, esimiehiä, asiantuntijoita ja pääkäyttäjiä osallistuu selvitysten tekemiseen sekä valmisteleviin työryhmiin. Viime talven ja kevään aikana on valmisteltu mm. talous- ja henkilöstöhallinnon sekä muun hallinnon tukipalveluiden järjestämistapaa. Tavoitteena on perustaa yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa alueellinen palvelukeskus, jossa hoidetaan kirjanpidon, reskontran ja palkanlaskennan palvelut. Uuden Oulun sisäisessä palvelukeskuksessa vastataan laaja-alaisesti muista hallinnon tukipalveluista, liikelaitosmallin pohjalta. Palvelukeskusten toiminta kattaa lähes kaikki tukipalveluiden toimistohenkilöt ja vahtimestarit. Henkilöstölle on järjestetty tiedotustilaisuuksia valmisteluiden etenemisestä. Hallintopalveluiden palvelualueella strategisen tuen talousarvioon sisältyvät työterveyshuollon Kela-maksujen palautukset saadaan vasta loppuvuodesta. Hallintopalveluissa myös tyypillisesti painottuu menoja alkuvuoteen. Laskentapalveluissa toiminta on ollut suunnitellun mukaista. Talous- ja henkilöstöhallintoon vaikuttaneet muutokset, mm. rakennusalan käänteinen ALV, ovat lisänneet järjestelmien osalta koulutustarvetta. Kustannukset ovat näiltä osin painottuneet alkuvuoteen, samoin kuin tietojärjestelmien ylläpitomaksut. Konttoripalvelut on tuottanut palvelut sopimusten mukaisesti. Suunniteltua suurempaan kysyntään on vastattu toimistopalveluiden tarjonnassa. Yhteispalvelu on saanut edelleen positiivista palautetta ja sen toimintaa ja tiloja kehitetään. Työpajapalveluissa tilanne ei ole talouden osalta myönteinen. Valmennuspäivät ovat toteutuneet suunniteltua vähäisempinä ja yhteistyötä TE-toimiston kanssa tulisi saada tehostettua. Työpajatoiminnan markkinointiin tulee myös kiinnittää huomiota. Asiakasnäkökulmasta tulokset ovat positiivisia, sillä asiakkaita on ohjautunut palkkatöihin yrityksiin. ICT-palvelut on perustehtävänsä hoitamisen lisäksi osallistunut uuden Oulun rakentamiseen koko henkilöstönsä osallistumisella monikuntaliitoksen ICT-infrastruktuurin integraatioprojektiin. Projektin tavoitteena on mahdollistaa toimintojen siirto ja yhteisten järjestelmien käyttö jo ennen kuntaliitosta ja aikaansaada keskitetty ICT-palveluiden tuotantomalli. Muutokset edellyttävät kuluvan vuoden aikana lisäpanostuksia tietoliikenneverkkoon. Tämä tulee tuomaan jonkin verran ennakoimattomia kustannuksia. Tilapalveluiden palvelualueella toiminta tulee kiihtymään erityisesti rakentamisen ja kunnossapidon osalta keskimmäisen vuosikolmanneksen ajaksi. Merkittävimmät käynnissä olevat laajennusja peruskorjaushankkeet ovat terveyskeskus, neuvola, päiväkoti Tuokkonen ja rakennettava Kiiminkijoen päiväkoti. Kiinteistöjen kunnossapidossa, kiinteistönhoidossa ja käyttäjäpalveluissa on tehty suunnitelmien ja palvelusopimusten mukaisia tehtäviä. Sisäilmaongelmista kärsineille kiinteistöille on tehty kuntoarvioita. Jatkotoimenpiteitä aiheutuu lähivuosien talonrakennuksen investointiohjelmiin. Akuutteja korjaustoimia tehdään jo kuluvana vuonna Jokirannan koulurakennuksessa sisäilmaselvityksen mukaisesti. Kiinteistönhoidossa palveluja on tuotettu Jääli-Välikylä alueella yksityisen sektorin toimesta. Kiinteistönhoidon oma palvelutuotanto toimii kirkonkylän alueella. Puhtauspalveluissa on tehty suunnitelmien ja palvelusopimusten mukaisia perustehtäviä omana palvelutuotantona rinnan yksityisen palvelutuottajan kanssa. Puhtauspalveluiden kaikissa kohteissa on käytössä vedetön siivous sekä nykyaikaiset siivousvälineet ja koneet. 11

12 1.11 Tukipalveluiden tuloslaskelma Tukipalvelut Tp Ta Tot. Tot. Tot. % / / TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,1 Sisäiset myyntituotot ,4 Ulkoiset myyntituotot ,3 Maksutuotot ,2 Tuet ja avustukset ,9 Muut toimintatuotot ,6 TOIMINTATUOTOT YHT ,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,2 Palkat ja palkkiot ,7 Henkilösivukulut ,1 Palvelujen ostot ,5 Asiakaspalvelujen ostot ,2 Sisäiset palvelujen ostot ,2 Muiden palvelujen ostot ,0 Aineet tarvikkeet ja tavarat ,1 Avustukset Muut toimintakulut ,4 TOIMINTAKULUT YHT ,2 TOIMINTAKATE ,0 Rahoitustuotot- ja kulut 0 VUOSIKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ