Lukuvuoden tavoitteena on opetussuunnitelman kirjaimen täyttäminen sekä oppilaiden valmistaminen tulevaan koulun vaihtoon.

Transkriptio

1 TYÖSUUNNITELMIEN TÄYDENNYKSET: ONKEMÄEN KOULU Kehittäminen ja arviointi Edellisen lukuvuoden arviointi Edellinen lukuvuosi sujui työsuunnitelman mukaisesti. Lukuvuoden tavoitteet Lukuvuoden tavoitteena on opetussuunnitelman kirjaimen täyttäminen sekä oppilaiden valmistaminen tulevaan koulun vaihtoon. Työyhteisön kehittäminen Työyhteisön kehittäminen painottuu opetussuunnitelmatyöhön ja sen mukanaan tuomiin koulutusmahdollisuuksiin. Opetuksen kehittäminen Opetusta kehitetään kohti vieläkin suurempaa yhteisöllisyyttä. Lisäksi kukin opettaja kehittää omaa opetustaan menetelmäpuolella. Oppilashuollon kehittäminen Oppilashuoltoa kehitetään yhdessä monialaisen ryhmän kanssa uuden lain vaatimusten mukaisesti. NARVAN KOULU Oppilaan tuki Yleinen tuki Kaikki opetussuunnitelmassa mainitut tukimuodot käytössä, mutta eivät säännöllisesti. Oppimissuunnitelma laaditaan tarvittaessa. Lisäksi toimintakulttuuriin liittyen: ja 6.-luokkalaiset toimivat esikoululaisten ja 1.-luokkalaisten kummeina. Kummius kestää kaksi vuotta. - Joustava koulupäivä (JOUKO) lisää oppilaiden välistä omaehtoista kanssakäymistä aikuisten tukemana.

2 2 Kerhoissa on oppilaita luokilta. - Lievänkin kiusaamisen epäilyihin puututaan heti, vanhemmat oppilaat tutoroivat pienempiään. - Aamu- ja iltapäivisin on kuljetusoppilaiden valvonta (vähintään 8 tuntia viikossa). - Oppilaskunnalle annetaan tilaa ideoida ja toteuttaa asioita. Heillä on oma budjettinsa käytössä. - Kaikki koulun aikuiset ovat kaikkia lapsia varten - Yhteistyö vanhempainyhdistyksen kanssa (palaute koulun toiminnasta, tapahtumat, rahoitus) Tehostettu tuki Kuten edellä. Jos tuen tarve muuttuu jatkuvaksi, tehdään pedagoginen arvio ja sen pohjalta oppimissuunnitelma. Erityinen tuki Erityiseen tukeen siirtyminen vaatii aina moniammatilllisen arvion. Yleisimmät tuen muodot (koskee kaikkia tuen tasoja): - joustavat opetusryhmittelyt (1 oppilaasta ylöspäin) - samanaikaisopetus (opettajat-ohjaaja-erityisopettaja erilaisin kombinaatioin) - pienryhmäopetusta jaksoittain, ryhmät eivät pysyviä - tukiopetus - eriyttäminen oppimateriaaleilla - HOPSit - oppimisen säännöllinen seuranta, puuttuminen heti ongelmiin; toisaalta tukimuotojen keventäminen ja tason muuttaminen - ennakointi päiväkodin ja yläkoulun kanssa oppilaiden vaihtaessa instituuttia YLÄASTE Työajat Lukuvuoden koulutyö alkaa torstaina ja päättyy lauantaina syyslukukausi (91 työpäivää) syysloma (5 lomapäivää) taksvärkkipäivä perjantaina

3 3

4 4

5 5 Selvitys Ahtialan päiväkodista

6 6 Ahtialan päiväkoti Entisen Ahtialan koulun tiloihin perustettiin ryhmäperhepäiväkoti Lapsimäärän lisääntymisen myötä ryhmäperhepäiväkoti muutettiin päiväkodiksi Päiväkodin tilojen koko mahdollistaa 21 lapsen /1 lastentarhanopettajan ja 2 lastenhoitajan ryhmän. Laitoshuoltajan työaika oli aluksi 5h viitenä päivänä viikossa, nyt 5 h neljänä päivänä viikossa. Kun ryhmäperhepäiväkoti muutettiin päiväkodiksi, vanhempainillassa tiedotettiin, että koululaiset voidaan ottaa iltapäivähoitoon, mutta koululaisten iltapäivähoito ei saa aiheuttaa lisähenkilökunnan tarvetta Ahtilan päiväkodissa. Toimintatietoja: Toimintakausi Ahtialan päiväkodissa työskenteli lastentarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa sekä laitoshuoltaja 5h/pvä. Lapsia 18, joista esioppilaita oli 5 ja 1-2-luokkalaisia 5. Toimintakauden käyttöaste oli 57,87 %. Toimintakausi Ahtialan päiväkodissa työskenteli lastentarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa sekä laitoshuoltaja 5h/pvä. Lapsia oli toimintakauden aikana 17, joista 1 esikoululainen ja luokkalaista. Toimintakauden käyttöaste oli 62,8%. Toimintakausi Ahtialan päiväkodissa työskenteli lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja sekä laitoshuoltaja, jonka työaikaa lyhennettiin kevätkaudella 5 tuntiin neljänä päivänä viikossa. Lapsia oli yhteensä 18, joista esikoululaisia oli 5 ja 1-2 luokkalaisia 3. Lapsimäärä kasvoi keväällä 2014 ja suurimmalla osalla lapsista oli ns. sopimus hoitopäivien määrästä eli hoidontarve oli 10 tai 16 päivää kuukaudessa. Käyttöaste oli 66,19 %. Toimintakausi Ahtialan päiväkodissa on hoidossa 13 lasta, joista 5 tarvitsee päivähoitoa joka päivä. Muut lapset ovat ns. sopimuspäiväisiä eli heidän hoidontarpeensa on 10 tai 16 pvä / kk. Lasten laskennallinen suhdeluku on 13,75. Hoitolasten syntymävuodet ja lukumäärät syntymävuosi hoitolasten lukumäärä

7 7 Esim. Lasten ja hoitohenkilökunnan suhdeluvut Jokaiselle hoito- ja kasvatushenkilölle lasketaan 7 laskennallista lasta. Laskennallinen kerroin Kokopäivähoito: Alle 3-vuotias 1, v 1 Osapäivähoito: Alle 3-vuotias v 0.5 Toimintakaudella ei Rämsöössä ole esikoululaisia, jotka tarvitsisivat päivähoitoa. Mikäli 1-2-luokkalaisille tarjottaisiin hoitopaikka, se edellyttäisi kolmannen hoito- ja kasvatushenkilön palkkaamista. Päivähoitolaki ei koske oppivelvollisuusikäisiä, mistä johtuen Ahtialan päiväkodin henkilöstö on mitoitettu päivähoitolain mukaisesti päivähoitoa tarvitsevien lasten määrän mukaan. Päiväkodissa työskentelee lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja sekä laitoshuoltaja 5 h viitenä päivänä viikossa. Toiminta: Ahtialan päiväkodissa tarjotaan hyvää ja laadukasta päivähoitoa painottaen luontokasvatusta ja leikkiä. Asiakaspalaute on asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella erinomaista. Nykyinen henkilökunta on erittäin motivoitunutta ja joustavaa. Päiväkodin aukioloaika Haasteita: Ahtialan päiväkotiin on vaikea saada pätevää lastentarhanopettajaa Kahdella työntekijällä toiminnan pyörittäminen on hankalaa. Työvuorosuunnittelu haasteellista, työvuorot pitkiä, kiertävää työntekijää käytetään säännöllisesti tasaamaan työaikoja. Toiminta hyvin haavoittuvaa, työvuoroissa pitää olla ääriaikoina yksin, vaikea saada sijaista, jos työntekijä sairastuu. Toiminnan järjestäminen eri-ikäisille lapsille on haasteellista kahden työntekijän päiväkodissa. Turvallisuus, työntekijä yksin eri-ikäisten lasten kanssa päiväkodin aukiolon ääriaikoina varsinkin iltapäivällä. Ruoka valmistetaan Narvan koulun keittiöllä ja kuljetetaan päiväkodille. Aikaisempina toimintakausina ruoka kuljetettiin joka päivä, mutta vähäinen ruokamäärä ei aina pysynyt tarpeeksi lämpimänä. Keväällä 2014 aloitetun kokeilun mukaisesti ruoka on kuljetettu päiväkodille 2 kertaa viikossa, osa valmistuskeittiöllä pakastettuna tai jäähdytettynä. Käytäntöä jatketaan kuluvalla toimintakaudella.

8 8 Lapsen päiväkohtainen hinta (laskettuna tammi- toukokuu 2014 toteutumasta ilman hallinnon kuluja ) Ahtiala: 44,45 / pvä Peiponpelto: 37,48 /pvä Nykyisyys: 2014 kesällä ei rakennuslupia ole haettu/myönnetty Rämsööseen Äitiysneuvolan tiedon mukaan 2 vauvaa syntymässä alkuvuodesta 2015 Rämsööseen Tulevaisuus: Ahtialan päiväkoti jatkaa toimintaansa: uutta lasta vuosittain päivähoitoon - lapsiryhmä edellyttää 2 työntekijää => haavoittuvuus ja haastavuus jatkuu - Rämsöön lapsille voidaan tarjota päivähoitoa omalla kylällä. Ahtialan päiväkodin toiminta loppuu: - Lapset sijoitetaan Narvan olemassa oleviin ryhmiin - Hoitolasten vanhempien työhön kulkusuunta Nokia tai Sastamala. Perheillä pitkät kuljetusmatkat hoitopaikkaan Narvaan - Osa lapsista mahdollisesti haetaan päivähoitoon naapurikuntiin Sastamalaan tai Nokialle - Seutukunnan kokopäivähoidon hinta 966,71 /kk- perheeltä perittävä maksu ja osapäivä 483,35 /kk- perheeltä perittävä maksu - Päiväkodin työntekijät työllistetään muihin Vesilahden yksiköihin. Ahtialan päiväkodin tilinpäätös talouden toteuma 6/

9 9 Otteita voimassa olevasta päivähoidon järjestämistä koskevasta laista Laki lasten päivähoidosta Päivähoitolakiin sisältyvät säännökset mm. päivähoidon toimintamuodoista (päiväkotihoito, perhepäivähoito, leikkitoiminta, päivähoitotoiminta), yksityisestä päivähoidosta ja kunnan velvollisuudesta järjestää päivähoitoa. Lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty, myös sitä vanhemmat lapset. Päivähoitolaissa on säädetty myös päivähoidon tavoitteista ja mm. erityisestä hoitoa tarvitsevien lasten päivähoidon järjestämisestä. Vuoden 2013 alusta päivähoitolakia muutettiin siten, että vuoden 2013 alusta päivähoidon hallinto siirtyi sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle. 36/1973 (Finlex) 4 ( /909) Kunnan on huolehdittava lasten päivähoidon järjestämisestä asukkailleen sisällöltään sellaisena ja siinä laajuudessa kuin tässä laissa säädetään. 10 ( /909) Kunta voi järjestää lasten päivähoidon alaan kuuluvat tehtävät: 1) hoitamalla toiminnan itse; 2) sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa; 3) olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä; 4) hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta; 5) antamalla palvelunkäyttäjälle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisen palvelusetelin. Mitä 1 momentin 4 kohdassa säädetään kunnasta, sovelletaan myös tässä laissa tarkoitettua toimintaa hoitavaan kuntayhtymään. Hankittaessa palveluja yksityiseltä palvelujen tuottajalta kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Kunta ja kuntayhtymä ovat velvollisia suorittamaan yksityiselle palvelujen tuottajalle korvausta vain osoittamiensa henkilöiden käyttämistä lasten päivähoidon palveluista ja palveluseteliä käytettäessä hyväksymälleen yksityiselle palvelujen tuottajalle enintään palvelusetelin arvoon saakka Asetus lasten päivähoidosta Asetus sisältää säännökset mm. päivähoitoon liittyvien hakemusten käsittelystä ja hakuajoista (2 ). Päivähoidon hoitoajoista on säädetty asetuksen 4 :ssä. Asetuksen 6 :ssä on säädetty hoito- ja kasvatushenkilökunnan ja lasten välisestä suhdeluvusta sekä hoito- ja kasvatushenkilökunnan kelpoisuusehdoista päiväkodissa. Asetuksen 8 koskee perhepäivähoitoa. Erityistä hoitoa ja tukea tarvitsevia lapsia koskevat säännökset ovat asetuksen 2 :n 4 momentissa. 239/1973 (Finlex)

10 10 Kohti uutta varhaiskasvatuslakia Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän raportti OKM Kunnan yleinen järjestämisvelvollisuus Kunnan on huolehdittava siitä, että varhaiskasvatusta on saatavana kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on varhaiskasvatusta järjestäessään otettava huomioon liikenneyhteydet sekä asutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämispaikkojen sijainti siten, että näiden väliset matkat ovat mahdollisimman lyhyitä. Kunnan on turvattava, että tässä laissa säädettyyn varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on mahdollisuus osallistua perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen. Pykälien perustelut 2 luku Varhaiskasvatuksen järjestäminen 4 Kunnan yleinen järjestämisvelvollisuus Pykälään olisi koottu kunnan yleistä varhaiskasvatuksen järjestämisvelvollisuutta koskevat periaatteet. Ensimmäisessä momentissa olisi voimassa olevan päivähoitolain 11 :ään sisältyvä perussäännös kunnan järjestämisvelvollisuudesta. Kunnan on huolehdittava, että varhaiskasvatusta on saatavana kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Säännös ei ota kantaa, miten kunta palvelunsa järjestää eikä siihen, mitä toimintamuotoja kunnassa on tarjottava. Säännös kuitenkin edellyttäisi kunnalta varhaiskasvatuspalvelujen ja eri toimintamuotojen tarpeen arvioimista alueellaan ja palvelun tarpeessa tapahtuvien muutosten ennakoimista esimerkiksi kunnassa asuvien lasten määrää seuraamalla. Ensimmäiseen momenttiin lisättäisiin säännös niin kutsutusta lähipalveluperiaatteesta. Varhaiskasvatus on palvelu, jota tulee tarjota lähellä asukkaita huomioiden liikenneyhteydet. Säännös asettaisi ennen kaikkea kunnalle velvoitteen suunnitella palveluja ja palveluverkostoa asutus ja liikenneyhteydet huomioiden, sen sijaan säännös ei oikeuttaisi saamaan palvelua aina lähimmästä toimintayksiköstä. Päivähoitoasetuksen 6 :n 1 momentin mukaan päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi säädetyn ammatillisen kelpoisuuden omaava henkilö enintään seitsemää kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta tai enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden. Vastaavasti enintään 13 osapäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden tulee olla vähintään yksi kelpoisuuden omaava henkilö (6 :n 2 momentti ). Päiväkodissa joka kolmannella hoito- tai kasvatustehtävässä olevalla tulee olla Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen ( 272/2005) 53 mukainen pätevyys ( esim. kasvatustieteen kandidaatti, lastentarhanopettaja tai sosionomi AMK). Lastenhoitajan tehtävän kelpoisuusehtona on kouluasteinen sosiaali- ja terveydenhoitoalan tutkinto ( esim lähihoitaja tai päivähoitaja).

11 11 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN HALLINTO Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2013 TA 2014 KV TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Kasvatus- ja opetustoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja, jota avustaa keskustoimiston palvelusihteeri. Koulukeskuksen palvelusihteeri valmistelee oppilastilastot valtionosuusselvitystä varten, kotikuntakorvauslaskelmat sekä toimii koulukuljetusten yhteyshenkilönä koko kunnan osalta. Kasvatus- ja opetustoimen hallinto vastaa toimialan yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta sekä toimialan ajankohtaisesta koulutuksesta. Hallinnonalan strategian valmistelutyö on käynnistynyt ja jatkuu talousarviovuoden aikana. Strategiaan sisältyy sekä varhaiskasvatus että koulutoimi. Luottamushenkilöorganisaation ja johtosäännön muutos vuoden 2015 alusta. Sivistysjohtaja osallistuu aktiivisesti seutuyhteistyöhön. Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen yhdistämisestä saatavien hyötyjen selvittäminen ja konkretisoiminen. Toimintojen sopeuttaminen talouden tasapainottamisohjelman vaatimusten mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2015 Hallinnonalan 4 krt /v johtoryhmäkokoukset tarkoituksenmukaisin kokoonpanoin Tiedottamisen kehittäminen Verkkosivujen päivittäminen ja sisällöt / käytänteiden vakiinnuttaminen Seutuyhteistyö Yhteistyöstä saatavien hyötyjen varmistaminen aktiivisella mukanaololla Sivistystoimen hallinto-ohjelmien Koulutus palvelusihteereille ja käytänteiden osaamisen ja asiantuntemuksen vahvistaminen Palvelusihteerien toiminnan koordinointi Yhteiset kokoukset 4 krt / v

12 12 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma Tunnusluvut Määrätavoitteet TP2013 TA2014 TA2015 Kuntakohtainen veso Koulukohtainen huoltajakysely 1 Keinot ja panostukset Henkilöstön kouluttaminen uusien ohjelmien ja toimintatapojen osalta Wilma-ohjelman käytön laajentaminen Työhyvinvoinnin tukeminen Opetustoimen seudullisen ICT-infrapalvelun käyttöönotto Merkittävät TA-muutokset - ICT-kulujen kasvu (uudet ohjelmat, seudullinen infra)

13 13 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA PERUSKOULUT Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2013 TA 2014 KV TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Perusopetuksen tehtäväalueeseen kuuluvat esi- ja perusopetus. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Esiopetuksen tavoitteena on parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Vesilahden kunnassa toimii neljä vuosiluokkien 0-6 koulua ja yksi 7-9 vuosiluokkien koulu. Syyslukukauden 2015 alusta alkaen 0-6 vuosiluokkien kouluja on kolme. Syyslukukauden 2014 alussa esikouluissa aloitti 79 lasta, vuosiluokkien 1-6 kouluissa on yhteensä 471 oppilasta ja vuosiluokkien 7-9 koulussa 214 oppilasta. Taloussuunnitelman liitteenä on oppilasennuste suunnitelmavuosille. Vesilahdessa panostetaan voimakkaasti siihen, että oppilas opinpolkunsa eri vaiheissa saisi sitä apua ja tukea, jota hänen on todettu tarvitsevan. Koulujen oppilashuoltotyö toimii tehokkaasti ja kunnan toimesta on tarjottu koulujen ja kotien käyttöön tehokkaat oppilashuollon henkilöstöresurssit. Nivelvaiheiden joustava ja opinpolkua lapsen näkökulmasta avaava kehittäminen jatkuu edelleen varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen sekä alakoulujen ja yläasteen kesken. Uusi Perusopetuksen Opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukuvuoden alusta. Opetussuunnitelmatyö kuntatasolla jatkuu vuoden 2015 aikana. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2015 opetussuunnitelmatyö työryhmän kokoontumiset, osallistuminen seudulliseen opetussuunnitelmatyöhön, huoltajien ja oppilaiden osallistaminen Nivelvaiheiden yhdenmukaistaminen Varhaiskasvatuksen/alkuopetuksen ja alakoulun/yläasteen nivelvaiheen mallintaminen ja yhdenmukaisten toimintatapojen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön lisääminen tvt- luominen ja käyttöönotto Oivalluksen askelia TVT osaksi opetustyön arkea Vesilahdessa

14 14 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma strategian mukaisesti oppilashuollon kehittäminen uuden lain mukaisesti Turvallinen oppimisympäristö Kerhotoiminnan kehittäminen Koulunuorisotyön kehittäminen yhteistyössä nuorisotoimen kanssa Joustavan alkuopetus hankkeen toteuttaminen oppilashuollon käsikirja oppilashuoltohenkilöstön ja opettajien työvälineeksi Turvakorttien ja Vihreän ristin käyttöönotto kaikilla kouluilla JOUKO hankkeen toteuttaminen uusien toimintatapojen kokeileminen ja käyttöönotto Joustava alkuopetus jossakin muodossa kaikilla alakouluilla Tunnusluvut Määrätavoitteet TP2013 TP2014 TA2015 Pätevien opettajien määrä (vakituiset /%) 100% Tasokas perusopetus Perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen jatko-opintoihin (% / 9.luokkalaiset) Turvallisuuden poikkeamisilmoitusten määrä (Läheltä piti- tilanteet) Opetushallituksen arvioinneissa yli valtakunnallisen keskiarvon Opetushallituksen arvioinneissa yli valtakunnallisen keskiarvon Opetushallituksen arvioinneissa yli valtakunnallisen keskiarvon 100% < v Keinot ja panostukset - Oppilashuoltotyön kehittäminen ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen kunnassa - koulujen ja lastensuojelun yhteistyön periaatteiden vahvistaminen - tvt-, oppilashuolto- ja kurinpitokoulutukset opettajille - yhteistyö nuorisotoimen kanssa - aktiivinen hankerahoituksen haku ja seudullisissa hankkeissa mukana olo Merkittävät TA-muutokset Talouden tasapainottamisohjelman edellyttämät toimenpiteet: - Onkemäen koulun sulkeminen - -1 koulunkäynnin ohjaaja (Kirkonkylä) - Oppikirjat 15000

15 15 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA MUU KOULUTUS Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2013 TA 2014 KV TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset Vastuuhenkilö Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Vesilahden kunta ostaa kansalaisopistopalvelu Pirkan opistolta/nokian kaupungilta lukien. Vesilahden lisäksi myös Lempäälän ja Pirkkalan kunnat ostavat nämä palvelut Nokian kaupungilta. Vesilahden kunnan tavoitteena on, että Pirkan opisto toimii kuntien välisen sopimuksen mukaisesti Ylläpitäjä sitoutuu pitämään opiston opetustuntimäärän vähintään nykyisellä tasolla, ellei valtion opetusta koskevista toimiluvista, valtionosuusperusteiden muutoksista tai väestönkehityksestä muuta johdu. Pirkan opistojen verkostoyhteistyönä toteutettu musiikin taiteen perusopetus laajan oppimäärän mukaan kasvaa täysimääräiseksi musiikin perus- ja opistotason opetukseksi vuoteen 2018 mennessä erillisellä resurssilla kuntien aiemmin tekemien päätösten mukaisesti. Pirkan opisto huolehtii alueellisesta tasa-arvosta ja palvelujen saavutettavuudesta järjestämällä opintopalveluita edelleen lähipalveluna opistojen nykyisissä opetuspaikoissa ja vastaavissa kuntien tiloissa. Taito Pirkanmaa ry / Vesilahden Näpsä-käsityökoulu antaa laajan oppimäärän mukaista käsityön taiteen perusopetusta. Vesilahden Näpsä-käsityökoulussa annetaan opetusta viidelle ryhmälle 450 tuntia vuodessa. Toiminnan tavoitteena on, että käsityön tekeminen kehittää taitoja ja tuottaa hyvinvointia sekä ympäristön esteettisyyttä.

16 16 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA VARHAISKASVATUS Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2013 TA 2014 KV TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuksen johtaja Anne Mäki Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Varhaiskasvatuksen tavoitteena on järjestää laadukasta hoitoa ja kasvatusta päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista tukien. Varhaiskasvatuksen tehtäväalueeseen kuuluvat päiväkotihoito, perhepäivähoito sekä pienimuotoinen leikkikenttätoiminta kesäisin. Kunta maksaa lakisääteistä kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea ja niihin kuntalisää. Tampereen kaupunkiseudun kuntien välillä on voimassa sopimus päivähoitopalvelujen ostosta ja myynnistä. Palveluja hankitaan myös osto- ja myyntipalveluna yksilöllisin maksusitoumuksin. Yksityisen päivähoidon ohjaus ja valvonta kuuluu kunnille. Tampereen seutukunnassa on yksityisen päivähoidon ohjaukseen ja valvontaan käytössä yhtenäiset kaavakkeet ja käytännöt. Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa oli vuoden 2013 lopussa 230 lasta. Keväällä 2014 enimmillään oli 246 lasta. Syyskuussa 2014 on 246 lasta kunnallisessa päivähoidossa. Päivähoitolasten määrä on hieman lisääntynyt. Sovittuja hoitopäiviä (10 tai 16pv /kk) käyttävien lasten määrä on selvästi kasvanut viime vuosina. Päiväkodeissa on paljon alle 3 -vuotiaita lapsia, jotka käyttävät laskennallisesti 1,75 hoitopaikkaa. Alle 3-vuotiaiden suuri määrä vaikuttaa ryhmäkokoihin ja hoitomaksukertymiin. Lapsiryhmät on pidetty päivähoitolain ja asetuksen mukaisina, joskin useat ryhmät ovat täynnä. Satumetsän päiväkodissa Ylämäellä ovat kaikki päivähoitopaikat käytössä. Muissa päiväkodeissa on joitakin vapaita paikkoja. Tuulikallion päiväkodin yhteyteen perustettiin luontoryhmä, Metsätähdet 2013, joka jatkaa toimintaansa. Metsätähtien luontotukikohta on Vilkinaron alueella ja päiväkotitilat ovat Tuulikallion päiväkodissa. Perhepäivähoito pyritään säilyttämään vaihtoehtoisena hoitomuotona. Perhepäivähoitajien työaikalaki edellyttää keskimäärin 40 tunnin työviikkoa ja heidän työaikansa tasataan 12 viikon jaksoissa. Varahoitopaikkana toimivat päiväkodit. Perhepäivähoidossa olevien lasten perheille tarjotaan maksuvapautus niistä hoitajan vapaapäivistä, jolloin perhe järjestää lapsensa hoidon itse. Vesilahdessa panostetaan erityisvarhaiskasvatukseen. Mahdollisimman varhaisella tuella ja ongelmiin puuttumisella pyritään ennaltaehkäisemään vakavampien ongelmien syntymistä. Erityisvarhaiskasvatuksen toimintatapoja juurrutetaan osaksi perustoimintaa. Varhaiskasvatus jatkaa moniammatillista yhteistyötä mm. lapsiperhetyöryhmä myötä. Varhaiskasvatukseen hankitaan yhteishankintana Tampereen seutukunnan ja Hämeenkyrön kunnan kanssa mobiilisovellus läsnäoloseurantaan.

17 17 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma Talouden tervehdyttämisohjelman mukaan pienistä päivähoitoyksiköistä luovutaan ja päiväkotiverkostoa tiivistetään. Posteljoonin päiväkodin toiminta loppui ja vuokrasopimus huoneistosta irtisanottiin. Posteljoonin lapsiryhmä sijoitettiin Peiponpellon päiväkotiin, josta lähti esikouluun 24 lasta. Elokuun 2015 alusta Kurkiniityn ja Tapolantuvan päiväkodit siirtyvät Peiponpellon päiväkotiin esikoululta vapautuviin tiloihin. Ahtialan päiväkodin toiminnasta on tehty erillinen selvitys, joka käsitellään vuoden 2014 loppuun mennessä. Ahtialan päiväkodin jatkumisesta päätetään erikseen. Ahtialan päiväkodin talousarvio on laadittu heinäkuun 2015 loppuun. Mikäli Ahtialan päiväkodin toiminta jatkuu, kustannuksista päätetään muutostalousarviossa. Narvaan suunnitellaan uutta 4 ryhmäistä päiväkotia Tuulikallion ja Ristiveräjän päiväkotien tilalle. Vesilahdessa varhaiskasvatus on jaettu neljään toiminta-alueen; Narvan, Koskenkylä - Ylämäen, Kirkonkylä Itäisen ja Läntisen alueisiin. Talouden tervehdyttämisohjelman mukaisesti varhaiskasvatuksessa tapahtuu hallinnon uudistaminen elokuun 2015 alusta lähtien. Lapsiryhmässä toimivien päiväkodinjohtajien virat muutetaan lastentarhanopettajan toimiksi ja perustetaan yksi hallinnollinen päiväkodin johtajan virka elokuun alusta Uudistuksen jälkeen Vesilahdessa on kaksi toiminta-aluetta; Narva- Ylämäen ja Kirkonkylän alueet, joissa molemmissa on hallinnollinen päiväkodin johtaja. Järjestely antaa mahdollisuuden parempaan pedagogiseen ja henkilöstön johtamiseen sekä sisäiseen sijaistamiseen. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2015 Päivähoitopaikan järjestäminen, Asetusten mukaisesti lasten ryhmäkokojen pitäminen sekä viikonloppu- ja iltahoidon järjestäminen päivähoitolain ja asetuksen mukaisesti Varhainen ongelmiin puuttuminen ja avun tarjoaminen sekä yhteistyöverkostojen luominen Erityispäivähoitolausunnot tai mahdollinen lausunnon tarve, erityislastentarhanopettajan konsultaatiot sekä yhteistyöpalaveri ennen päivähoidon aloittamista avohuollon tukitoimia tarvitseville lastensuojeluperheille Asiakastyytyväisyyskyselyn Kaikki päivähoidossa olevien toteuttaminen parittomina vuosina Arkiliikunnan lisääminen päivähoidossa Panostaminen luontokasvatukseen mm. Metsämörritoiminnan ja luontoryhmän toiminnan kehittäminen Mobiilisovelluksen hankkiminen ja käyttöönottaminen kaikissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa lasten perheet Valtakunnalliseen pilottihankkeeseen osallistuminen Läsnäoloseurantajärjestelmän hankkiminen yhteisesti seutukunnan kuntien kanssa ja sovelluksen käyttöönotto

18 18 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma Tunnusluvut Määrätavoitteet TP2013 TA2014 TA2015 Päiväkotihoito Hoitopäivät yhteensä Siitä: - kokopäivähoito - osapäivähoito Kotona tapahtuva perhepäivähoito Hoitopäivät yhteensä: Siitä: - kokopäivähoito - osapäivähoito Henkilöstö (vakanssit) Käytössä olevat hoitopaikat Päiväkodit - kokopäivähoito - osapäivähoito - esikoululaisten aamuhoito Perhepäivähoito - kokopäivähoito - osapäivähoito Ostopalvelupäivähoito (seutusopimus) Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, lapsia keskimäärin/kk Kotihoidontuki, lapsia keskimäärin/kk Keinot ja panostukset Toiminnan loppuminen Posteljoonin päiväkodissa. Vuokrasopimuksen irtisanominen. Panostetaan lapsen hoitosuhteen alkuun mm. aloituskeskustelut. Moniammatillista yhteistyötä kehitetään mm. lapsiperhetyöryhmän toiminnalla. Sisäistä sijaistamista ja sen kehittämistä jatketaan. Arkiliikunnan lisääminen varhaiskasvatuksessa valtakunnalliseen pilottihankkeeseen osallistuminen Luontokasvatukseen panostaminen, luontoryhmän toiminnan jatkaminen ja kehittäminen Merkittävät TA- muutokset Lapsiryhmien täyttöasteen nostaminen -Lapsiryhmien koko päivähoitolain ja asetuksen ylärajan mukaiseksi ( 7 laskennallista lasta / 1 hoito- ja kasvatushenkilö) Mobiilisovellus läsnäoloseurantaan yhteishankkeena Tampereen seutukunnan kuntien ja Hämeenkyrön kanssa n / vuonna 2015 Tietoliikennekulujen kasvu Talouden tasapainotusohjelmaan perustuvat muutokset Posteljoonin päiväkodin toiminnan loppuminen ja lapsiryhmän sijoittaminen Peiponpellon päiväkotiin Kurkiniityn ja Tapolantuvan päiväkotien siirtyminen Peiponpellon päiväkotiin esikoululta vapautuviin tiloihin. Mahdollisten terveysviranomaisten vaatimien muutostöiden kustannuksia ei ole tiedossa. Ahtialan päiväkodin jatkumisesta päätetään vuoden 2014 aikana. Ahtialan päiväkodin talousarvio on laadittu heinäkuun 2015 loppuun. Mikäli Ahtialan päiväkodin toiminta jatkuu, kustannuksista päätetään muutostalousarviossa. Varhaiskasvatuksen hallinnon uudistus; lapsiryhmässä toimivat päiväkodin johtajien virat muutetaan lastentarhanopettajien toimiksi ja perustetaan yksi uusi hallinnollisen päiväkodin johtajan virka.

19 19 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma HYVINVOINTILAUTAKUNTA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN HALLINTO Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2013 TA 2014 KV TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Tiina Kivinen Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Hyvinvointilautakunta muodostetaan osana sivistystoimen luottamushenkilöorganisaation muutosta ja se aloittaa toimintansa Hyvinvointilautakunta korvaa aiemman liikunta- ja nuorisolautakunnan. Hyvinvointilautakunnan alaisuuteen kuuluvat nuoriso- ja liikuntatoimi, kirjastotoimi ja kulttuuritoimi. Hyvinvointilautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja. Kirjastonjohtaja, liikunta- ja nuorisosihteeri sekä matkailuneuvoja vastaavat osaltaan asioiden valmistelusta lautakuntakäsittelyä varten. Hyvinvointilautakunnan hallinto vastaa toimialan yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta sekä toimialan ajankohtaisesta koulutuksesta. Hallinnonalan yhteisen toimintasuunnitelman valmistelu on käynnistynyt. Keskeisellä sijalla toimintasuunnitelman valmistelussa on yhteistyömuotojen ja mahdollisuuksien selvittäminen ja kirjaaminen. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2015 Toimintasuunnitelman valmistelu ja täytäntöönpano Lautakunta hyväksyy alkuvuodesta 2015, vuodelle 2015 suunnitellut toimenpiteet Hallinnonalojen yhteistyön lisääminen tehty 2-3 yhteistyössä organisoitua tapahtumaa/projektia/kehitystoimenpidettä Tunnusluvut Määrätavoitteet TP2013 TA2014 TA2015 Hallinnonalan johtoryhmäkokoukset 8 8 Keinot ja panostukset Toimintasuunnitelman valmistelu ja täytäntöönpano Säännölliset johtoryhmäkokoukset Merkittävät TA-muutokset

20 10 20 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma HYVINVOINTILAUTAKUNTA KIRJASTOTOIMI Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2013 TA 2014 KV TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset Vastuuhenkilö Kirjastonjohtaja Kirsti Torikka Perustehtävä ja toiminnan sisältö Kirjasto on uudistuva kirjasto- ja tietopalvelukeskus, joka edistää asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia yleissivistykseen, tietojen ja taitojen hankintaan, kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, elämyksiin ja virkistykseen. Kirjasto tarjoaa maksutta käytettäväksi uusiutuvat kokoelmat, ajanmukaiset tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen. Vesilahden kirjasto on yksi Pirkanmaan PIKI-kirjastoista ja osallistuu aktiivisesti PIKI-kirjastojen yhteistyöhön ja sen kehittämiseen. Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Asiakkaille pyritään tarjoamaan monipuolista kirjastoaineistoa omasta kokoelmasta. Kirjastoaineiston hankintaan paneudutaan niin laadullisesti kuin määrällisesti. Uusia toimintoja nykyisissä ahtaissa tiloissa on mahdoton aloittaa. Uuden kirjaston suunnitteluun valitaan työryhmä ja suunnittelija/arkkitehti. Suunnittelu ja rakentaminen alkaa. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2015 Monipuolinen aineistohankinta Hankinnasta kirjoja 80 %, kirjoista 65 % aikuisten kirjoja, joista 55 % tietokirjoja. Kirjahankinnasta 35 % lasten- ja nuortenkirjoja, joista 20 % tietokirjoja. Hankinnasta 10 % musiikki- ja muita äänitteitä, 10 % kuvatallenteita. Uuden kirjaston rakentaminen Valitaan suunnittelija/arkkitehti, suunnittelu ja rakentaminen alkaa Tunnusluvut Määrätavoitteet TP2013 TA2014 TA2015 hankinta/1000 asukasta lainat/asukas 18, fyysiset käynnit/asukas 10,

21 11 21 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma Taloudelliset tavoitteet TP2013 TA2014 TA2015 aineistohankinnat/asukas 10,00 11,50 11,00 lainan hinta (kulut/lainaus) 3,30 2,00 3,00 kokonaismenot/asukas 61,50 60,00 58,00 Keinot ja panostukset Aukioloajat säilytetään vähintään nykyisellä tasolla. Yhteistyö koulujen ja päivähoidon kanssa jatkuu. Yhteistyö liikunta- ja nuorisotoimen kanssa jatkuu ja sitä kehitetään. Kuntosalikortit myydään jatkossakin kirjastossa. PIKI-kirjastojen yhteistyö jatkuu, Vesilahden kirjasto on aktiivisesti mukana yhteistyön suunnittelussa ja kehittämisessä. Vesilahti on mukana kirjastojen hankintojen yhteiskilpailutuksissa. Merkittävät TA-muutokset Talouden tasapainottamisohjelmaan on esitetty Narvan kirjaston lakkauttaminen alkaen. Kirjaston lakkauttaminen vaikuttaa eniten sisäisiin menoeriin (puhtaanapito/rakennusten ja huoneistojen vuokrat). Henkilökunnasta yksi henkilö hoitaa työnsä osa-aikaisena.

22 12 22 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma HYVINVOINTILAUTAKUNTA KULTTUURITOIMI Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2013 TA 2014 KV TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset Vastuuhenkilö: matkailuneuvoja Satu Karvinen Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Tapahtumat Kulttuuritoimi järjestää erilaisia tapahtumia kuntalaisille ja vuosittain järjestetään mm.: - Tonttupolku-tapahtuma - Kirkonkylän raitin opastettu kävely - Narvan raitin opastettu kävely - Lasten Pirkkasten tapahtuma - Uuden Kalevalan allekirjoituspäivän vuosijuhla - Wesilahti-päivä Kulttuuritoimen tuottamat tapahtumat toteutetaan yhdessä paikallisten toimijoiden mm. Näpsä käsityökoulun, Vesilahden museoyhdistyksen, Wesilahti-Seuran, nuorisoseurojen toimijoiden (mm. Narvan Soittokunta, Teatteri Kurki) ja muiden yhdistysten kanssa. Yhteistyö seurakunnan ja Vesilahden matkailuoppaiden kanssa on myös merkittävää. Tapahtumia ei olisi mahdollista vastaavasti toteuttaa ilman kolmannen sektorin toimijoita. Avustukset Kulttuuritoimi tukee kunnassa kulttuuripalveluja tarjoavien yhteisöjen ja muiden kulttuuritoimijoiden toimintaa jakamalla vuosittain yleisavustuksia ja avustamalla tapahtumien järjestämisessä kohdeavustuksilla. Näyttelytoiminta Kulttuuritoimi jatkaa vuonna 2012 aloitettua taidenäyttelytoimintaa terveyskeskuksen vuodeosastolla yhteistyössä Tampereen taidemuseon kanssa. Hyvinvointilautakunnan yhteinen toimintasuunnitelma Kehittämiskohteista tärkein on vuodesta 2015 aloittavan Hyvinvointilautakunnan yhteisen toimintasuunnitelman tekeminen ottaen huomioon kulttuuritoimen, kirjastotoimen sekä nuoriso- ja liikuntatoimen yhteistyömuodot ja -mahdollisuudet. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2015 Hyvinvointilautakunnan yhteisen Otetaan eri hallinnonalojen toimintasuunnitelman teko kärkitavoitteet osaksi yhteistä Kulttuuritoimijoiden yhteistyö toteutuu edelleen monipuolisena kulttuuritoimintana ja -tarjontana strategiaa Eri kulttuuritoimijat järjestävät yhdessä ja kulttuuritoimen kanssa vuosittaisia tapahtumia (esim. Tonttupolku) ja ideoivat uusia

23 13 23 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma Taidenäyttelytoiminta terveyskeskuksessa Kulttuurirappusia vastaava ohjelma osaksi perusopetusta Avustusten haun ja seurannan selkeyttäminen osana hallinnonalan yhteistä toimintasuunnitelmaa Järjestetään näyttelyt keväällä ja syksyllä 2015 Jatketaan ryijypajojen toteuttamista 5.luokilla yhdessä opettajien ja Vesilahden käsityökeskuksen kanssa Päivitetään hakulomake, jonka yhteyteen myös raportointilomake saadun tuen käytöstä Tunnusluvut Määrätavoitteet TP2013 TA2014 TA2015 Kulttuuritoimelta yleisavustusta saaneet yhteisöt Muut avustuksen saajat/kohdeavustukset Taloudelliset tavoitteet TP2013 TA2014 TA2015 Kulttuuriavustukset euroa/asukas 2,30 2,20 2,20 Muut avustukset yht. /asukas 0,90 0,70 0,70 Keinot ja panostukset Matkailuneuvoja vastaa tapahtumien järjestämisestä ja avustusasioista. Matkailuneuvoja osallistuu Pirkanmaan kulttuuritoimijatapaamisiin ja kulttuuriseminaareihin. Kulttuuritoimi ja matkailutoimi toimivat tarvittaessa yhdessä tapahtumanjärjestäjänä ja palveluntarjoajana. Merkittävät TA-muutokset -

24 24 Tiliraportti Kasvat ja opetust hal 3330 Muut tuet ja avustukset , Kuukausipalkat , Palvelusihteerin palkasta 10 % kasvatus- ja opetustoimen hallinnolle, 85 % taloushallinnolla.siv.johtajan palkasta 90% 6001:lle Kokous- ja luott.toimi.palkkio , Aiemmin osa 6005:llä Jaksotetut palkat ja palkkiot , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-eläkemenoperusteinen eläk , KuEL-varhemaksut , Muut työeläkemaksut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut , Toimisto- pankki- ja asiantunt , ATK-palvelut , Posti- ja telepalvelut , Majoitus- ja ravitsemuspalvelu , Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Henk.kuljetuksen mat.ja kulj.p , Henk.koulu.opetuspalv , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus , Elintarvikkeet , Kalusto , Rakennusten ja huoneist. vuokr , Leasingvuokrat , Muut kulut , Tuotot ,0 0 0 Kulut , Netto , Sivu 1 (48)

25 25 Tiliraportti Koulutoimen hallinto 3060 Muut liiketoiminnan tuotot , Muut myyntituotot , Muut tuet ja avustukset , Kuukausipalkat , Kokous- ja luott.toimi.palkkio , OPS-työ 4004 Sijaisten palkat , Jaksotetut palkat ja palkkiot , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-eläkemenoperusteinen eläk , KuEL-varhemaksut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut , Muut KELAn korvaukset , Toimisto- pankki- ja asiantunt , työnohjaus 4345 ATK-palvelut , sis. Aura-ohjelma n ja seutuinfran pystytys n Posti- ja telepalvelut , Majoitus- ja ravitsemuspalvelu , Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa , Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Henk.kuljetuksen mat.ja kulj.p , Opetus- ja kulttuuripalvelut , Henk.koulu.opetuspalv , Muut yhteistoimintaosuudet , Toimisto- ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus , Elintarvikkeet , Kalusto ,0 0 0 Sivu 2 (48)

26 Leasingvuokrat , Luottotappiot , Viivästyskorot ja korotukset ,0 0 0 Tuotot ,0 0 0 Kulut , Netto , Sivu 3 (48)

27 27 Tiliraportti Ostettu perusopetus 3100 Kotikuntakorvaukset , Kuntaliiton oppilasmäärän perusteella arvioidun mukaan Asiakaspalv.ostot , Kuntaliiton oppilasmäärän perusteella arvioidun mukaan. Tuotot , Kulut , Netto , Sivu 4 (48)

28 28 Tiliraportti 6101 Kirkonkylän koulu Muut opetus-ja kultt.toimen ma , Muut tuet ja avustukset , Muut tuotot , Kuukausipalkat , Henkilökuntavähennys: yksi 100% koulunkäynninohjaaja Sijaisten palkat , Opettajien palkat VAEL , Muut palkat , Jaksotetut palkat ja palkkiot , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-eläkemenoperusteinen eläk , KuEL-varhemaksut , Muut työeläkemaksut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut , Sairausvakuutuskorvaukset , Tapaturmakorvaukset , Toimisto- pankki- ja asiantunt , ATK-palvelut , , luku Ojalan Elinalta. Wilman kustannukset 6 xoppilas= Painatukset ja ilmoitukset , Posti- ja telepalvelut , Esiopetus Perusopetus 12000, luku saatu Ojalan Elinalta tiliin kuuluvat posti, puhelin-ym. kulut Puht.pito- ja pesulapalvelut , Koneiden, kaluston ja laitteid , Koneiden ja laitteiden huollot Majoitus- ja ravitsemuspalvelu , v Opintoretket 284 oppilasta x 10 =2840 v. 2014: 5 /opp. = 1360 v. 2015: 292x5 =1460e. Sivu 5 (48)

29 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa , Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Oppilaskuljetukset, viime vuoden luku. 4420:7700 retkiin ja kuljetuksiin edellisen vuoden mukaan miinus 10%. v.2014: 15 / opp. (TK) v. 2015: 15ex292opp=4380 Luku perustuu edelliseen vuoteen Henk.kuljetuksen mat.ja kulj.p , kilometrikorvaukset koulutuksiin 500e, viime vuoden leikattu luku Opetus- ja kulttuuripalvelut , Vammaispalvet, mm. tuki-ja ohjauskäynnit, kuntouttamisjaksot. Luku perustuu tähän vuoteen ja tiedossa oleviin kuntoutusjaksoihin. v x 20 =5680. v. 2014: 15 /opp. = 4100 v.2015: 15 x292opp= Henk.koulu.opetuspalv , x 20 (opettajat)= 5040 v v. 2015: edellisen vuoden jo leikattu luku 2700e. Vain opettajien koulutukset Toimisto- ja koulutarvikkeet , Esiopetus, määräraha edellisen vuoden mukaan: oppilasmäärä x määräraha. 39 x 46,75 =1823,25 v. 2014: 30 /opp. v.2015: 45x30e=1350. Vuoden 2014 taso. Hallinnon toimistotarvikkeet ip-toiminta: 10 xoppilasmäärä 82=820. Edellisen vuoden mukaan: Peruskoulu 245 x 55 = v. 2014: 45 /opp = v. 2015: 45 x247opp= Kirjallisuus , v. 2013: 98 /opp v. 2014: 88 /opp. = v. 2015: 68 /opp. = 16796e Esiopetus, määräraha edellisen vuoden mukaan: Oppilasmääräxmääräraha.39x83,30 =3248,70. v.2014: 70 /opp v.2015: 45oppx50 = Elintarvikkeet , Vaatteisto , Hoitotarvikkeet , Kalusto , e kaluston hankinnat: pulpetteja, tuoleja, työpöytiä Rakennusmateriaali , TN/TS: esim. rakennussarjat, puutavara..20 /oppilas, 292 x 20 = Muu materiaali , Rakennusten ja huoneist. vuokr , Koneiden ja laitteiden vuokrat ,0 0 0 Sivu 6 (48)

30 Leasingvuokrat , Esiopetus 800, edellisen vuoden luku. Luku saatu Ojalan Elinalta, tietokoneiden, näyttöjen, oheistulostimien ja monitoimilaitteiden vuokrat+ leasingvuokrat Välilliset verot , Muut kulut , Luottotappiot , Viivästyskorot , Muut rahoitustuotot , Poistot koneista ja kalustosta ,0 0 0 Tuotot , Kulut , Netto , Sivu 7 (48)

31 31 Tiliraportti Narvan koulu 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu , Muut opetus-ja kultt.toimen ma , Muut tuet ja avustukset , Muut tuotot , Kuukausipalkat , Sijaisten palkat , Opettajien palkat VAEL , Muut palkat , Jaksotetut palkat ja palkkiot , KuEL-palkkaperusteinen eläkema , KuEL-eläkemenoperusteinen eläk , KuEL-varhemaksut , Muut työeläkemaksut , Kansaneläke- ja sair.vak.maksu , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut , Sairausvakuutuskorvaukset , Muut KELAn korvaukset , ATK-palvelut , Sisältää Wilman 6e/oppilas 4360 Posti- ja telepalvelut , Puht.pito- ja pesulapalvelut , Alueiden rak. ja kun.pito palv , Koneiden, kaluston ja laitteid , Majoitus- ja ravitsemuspalvelu , v.2014: 5 /opp Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa , Matkustus- ja kuljetuspalvelut , v.2014: 15 /opp. Narva-Tre-Narva joka toinen viikko. Sivu 8 (48)

32 Henk.kuljetuksen mat.ja kulj.p , Henkilöstön koulutus Sosiaali- ja terveyspalvelut , Opetus- ja kulttuuripalvelut , v.2014: 15 /opp Henk.koulu.opetuspalv , Opetushenkilökunnan koulutus 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet , v.2014: 30 /opp. v.2014: 45 /opp Kirjallisuus , v.214: 70 /opp. v.2014: 88 /opp. v e / opp Elintarvikkeet , Kalusto , Opetusvälineet 4590 Rakennusmateriaali , Rakennusten ja huoneist. vuokr , Leasingvuokrat , Summassa mukana monitoimilaitteet Välilliset verot , Muut kulut , Luottotappiot , Muut rahoitustuotot , Viivästyskorot ja korotukset , Poistot koneista ja kalustosta , Tuotot , Kulut , Netto , Sivu 9 (48)