Imatran Lämpö Yksikkö Henkilöstö 9 9 9

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012

2 Tunnuslukuja Imatran Lämpö Yksikkö Henkilöstö Kaukolämmön myynti GWh ,1 155,8 Maakaasun myynti GWh 60,5 54,7 59,2 Myynti yhteensä GWh 218,6 195,7 214,9 Lämmön osto Imatran Energia Oy:ltä GWh 97,9 88,2 93,5 Liikevaihto yht. milj. 12,6 13,6 15,2 Kaukolämpö milj. 9,6 10,3 11,6 Maakaasu milj. 3,0 3,3 3,6 Keskihinta, kaukolämpö /MWh 60,6 72,8 74,0 Keskihinta, maakaasu /MWh 50,3 59,3 60,9 Asiakkaat, kaukolämpö kpl Asiakkaat, maakaasu kpl Lämmitetty rak. tilav. kaukolämpö 1000m³ Lämmitetty rak. tilav. maakaasu 1000m³ Kaukolämpöverkosto km 59,6 63,6 65,7 Maakaasuverkosto km 59, ,8 Verkostovauriot: kaukolämpö/maakaasu kpl 5/1 1/0 1/0 Kaukoluenta: kaukolämpö kpl Kaukoluenta: maakaasu kpl Sijoitetun pääoman tuotto % 10,4 4,8 0,2 Nettotulos % 15 6,9 0,2 Oman pääoman tuotto % 10,5 4,8 0,2 1

3 Sisältö 1 Tunnuslukuja 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Henkilöstö 6 Energian mittaus ja asiakaslaitteet 7 Energian hankinta ja tuotanto 8 Päästökauppa 9 Jakelu ja myynti 11 Tilastoja 17 Tuloslaskelmat, taseet, rahoistuslaskelmat 24 Erityisluvat, jäsenyydet 25 Yhteystiedot 26 Verkostokartta 2

4 Toimitusjohtajan katsaus Imatran Lämpö 2012 Kaukolämmön myynti oli vuonna 2012 koko maassa kahdeksan prosenttia edellisvuotta suurempi, Imatralla kaukolämmön myynnin kasvu oli 10,4 prosenttia. Lämpötilakorjattu kaukolämmön kulutus kasvoi noin yhden prosentin. Maakaasun myynnin kasvu oli 8,6 prosenttia. Kaukolämmön myynnin arvo oli 11,56 Milj. euroa ja maakaasun 3,62 Milj. euroa ja kaukolämpötaloissa asui lähes 2,7 miljoonaa ihmistä. Imatralla asuntojen osuus myynnistä oli 51 prosenttia, asuntoja oli liitettynä kaukolämpöön 7277 kpl ja niissä asui ihmistä. Valtaosa julkisista rakennuksista on kaukolämmitettyjä tai maakaasua käyttäviä. Suoraan maakaasun jakeluun oli liitetty 1201 asuntoa, niissä asui 2342 ihmistä. Imatralla kaukolämmön tuotanto pohjautui maakaasun käyttöön, kaukolämpöä tuotettiin Imatran Energia Oy:n kaasuturbiinilaitoksella ja Imatran Lämmön omilla kattilalaitoksilla. Kaasuturbiinilaitoksen tuottama kaukolämpö oli 93,5 GWh ja omien kattilalaitosten 81 GWh. Kaukolämpöön liitetty rakennustilavuus oli vuoden lopussa 3,787 Milj. m3, kasvua edelliseen vuoteen oli 6,7 prosenttia. Maakaasussa vastaavat luvut olivat: rakennustilavuus 1,312 Milj. m3 ja kasvu 0,6 prosenttia. Asuntojen osuus koko maassa kaukolämmön myynnistä oli 55 prosenttia. Kaukolämmitettyjä asuntoja oli vuoden lopussa lähes 1,3 miljoonaa 3 Kaukolämmön ja maakaasun energiamaksuja korotettiin loppuvuodesta 2012, tämän takia koko vuoden aikana kaukolämmön ja maakaasun asiakkailta perityt keskihinnat nousivat

5 edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 prosenttia ja 2,7 prosenttia. Vuoden 2012 aikana jatkettiin Imatran Lämmön tulevaisuuden kaukolämpövaihtoehtojen selvitystyötä. Syksyllä aloitettiin konsulttitoimeksiantona lämpöpumppuesisuunnittelu tavoitteena Stora Enson Kaukopään tehtaiden sekundääri-lämmön hyödyntäminen kaukolämmön hankinnassa. Selvitystyön suunniteltu valmistumisaika on vuoden 2013 alkupuolella. Kiitän päättäjiämme, asiakkaitamme ja sitoutunutta ammattitaitoista henkilöstöämme vuodesta Lauri Lihavainen Maakaasun hankinta suoritettiin yhteishankintana Imatran Seudun Sähkö Oy:n kanssa, yhteishankinta oli järkevää taloudellisesti pörssikaupasta ja tukkumyyjän tariffirakenteista johtuen. Vuodelle 2013 merkittävimmät tapahtumat Imatran Lämmölle ovat kaukolämmön tuotantovaihtoehdosta ja yhtiöittämisestä päättäminen ja merkittävät verkostojen laajennukset. 4

6 Henkilöstö Imatran Lämmön palveluksessa työskenteli v kymmenen henkilöä, joista yksi oli määräaikainen. Lisäksi kaupungininsinööri toimi lämpölaitoksen toimitusjohtajana. Henkilöstön keski-ikä oli 42 vuotta. Työssäoloaika 1 10 vuotta 60% Kesätyöntekijöitä oli neljä opiskelijaa kesäajan rakentamis- ja huoltotehtävissä ja kaksi harjoittelijaa toimistotöissä. Ammattioppilaitoksen työharjoittelujakson suoritti kaksi henkilöä. Työntekijöiden työtyytyväisyys on ollut hyvä. Henkilökunnan tyky-päivänä pelattiin Curlingia Imatran Kylpylän Spa Areenassa ja keilattiin Imatran Kylpylässä. Koulutus Henkilökunta osallistui koulutuksiin keskimäärin 4 päivää/henkilö. Kaukolämpöyliasentajan tutkinnon suoritti Janne Luostarinen ja samana päivänä Janne Hämäläinen valmistui kaukolämpöasentajaksi % 30%

7 Energian mittaus ja asiakaslaitteet Kaukolämmönmittaukseen käytettiin Kamstrup AS-yhtiön valmistamia mittareita ja erittäin hyvien kokemusten pohjalta näin jatketaan tulevaisuudessakin. Maakaasumittareissa käyttö oli käyttökohteen mukaan hieman laajempi. Lämpömääränlaskin laskee kulutetun lämpöenergian mitatun vesimäärän ja lämpötilaeron perustella. Kulutus on luettavissa megawattitunteina (MWh). Kaukolämpöyritys lukee mittarilukemat etäluentana tai asiakas toimittaa mittarilukemat lämmönmyyjälle ohjeiden mukaan. Kaukoluenta Imatralla oli 616 kaukolämpötalossa vuoden 2012 lopussa. Mittareita vaihdettiin vuoden 2012 aikana 59 kpl ja uusia asiakkaita kytkettiin kaukolämpöön 14 kpl sekä maakaasuun 3 kpl. Asiakkaat ottavat kaukolämmön vastaan lämmönjakokeskuksessa, johon kuuluvat lämmityksen ja käyttöveden lämmönsiirtimet sekä mahdollinen ilmanvaihtosiirrin, säätölaitteet, pumput, paisunta- ja varolaitteet, lämpö- ja painemittarit sekä sulkuventtiilit. Lämmönjakokeskuksen laitteiden ajoittainen tarkastus ja säätö pienentää energiankulutusta ja tekee asumisesta viihtyisää. Kokemusperäisenä tietona on kaukolämpövaihtimien keskimääräinen käyttöikä ollut n. 25 vuotta. Niin kaukolämpö- kuin maakaasulaitteiden uusiminen edesauttaa pienempään energian kulutukseen ja asumisviihtyvyyteen. Uutta taloa rakentaessa tai vanhaa korjattaessa kannattaa ehdottomasti sijoittaa suunnitteluun. Energianmittauksesta, asiakaslaitteista, energiankulutuksesta ja mahdollisista säästötoimenpiteistä kannattaa kysyä Imatran Lämmön henkilöstöltä. Imatran Lämmön tavoitteena on turvata kilpailukykyiset, toimintavarmat ja ympäristöystävälliset energiavaihtoehdot Imatralaisille. Lukemien ilmoittaminen verkkopalvelun, Kulutus-webin kautta on ollut hieno palvelu ja kuluttajat ovat omaksuneet sen käytön erittäin hyvin. Kulutus-webin kautta asiakkaalla on hyvät mahdollisuudet seurata omaa lämmönkulutustaan. Näissä yhteenvetoraporteissa selviää kuukausittainen ja vuosittainen lämmönkulutus myös sääkorjattuna eli normaalivuoden lämpötiloihin suhteutettuna. Alhaalla linkkejä, joista löytyy hyödyllistä tietoa maakaasu- ja kaukolämpöasioista. Laskutus Imatran Lämmöllä on käytössä CGI Suomi Oy:n (ent. Logica Oy) toimittamat Lämpökanta- ja Kaasukanta -asiakastietojärjestelmät. Laskujen lisäksi voidaan asiakkaille laatia monipuolisia raportteja ja yhteenvetoja näiden lämmönkäytöstä. Käytössä on myös web-palvelu, mistä asiakkaat ja isännöitsijät näkevät suoraan kiinteistöjen energiankäytön tilastoja ja ennusteita. Kaukolämpömittareista oli kaukoluennassa 616 kpl ja maakaasumittareista 20 kpl. Laskutukset tehdään kerran kuukaudessa todellisten kulutusten mukaan. Kaukolämpöasiakkaita on 657 kpl ja maakaasuasiakkaita 277. Laskut tulostetaan ja lähetetään asiakkaille Enfo Oyj:n tulostuspalvelusta Kuopiosta. Sähköisiä verkkolaskuja lähetetään 257 kpl ja e-laskuja 47 kpl. Kaupungin keskitetty myyntireskontra hoitaa laskujen perintäajot ja perintätoimistona on Intrum Justitia Finland Oy. MNU _SIT84.html

8 Energian hankinta ja tuotanto Energian hankinta ja tuotanto Kokonaiskaukolämmön hankinta oli kaudella GWh, josta oma tuotanto 81 GWh. Maakaasun hankinta oli 145 GWh josta käytettiin omaan tuotantoon 86 GWh. Kaukolämmön osto Imatran Energialta toimintavuoden aikana oli 93,5 GWh. Oman tuotannon laitoshyötysuhde oli 94% ja oman tuotannon omakäyttösähkönkulutus oli 5,9 kwh/mwh. Maakaasun hankinta suoritettiin yhteishankintana Imatran Energian kanssa. Kaukolämmön tuotanto omissa lämpökeskuksissa toteutettiin maakaasulla, kevyen polttoöljyn käyttö oli vähäistä liittyen laitoksien huolto -ja korjaustöihin Lämmöntuotanto tekniikka Ensontien maakaasulämpökeskuksen 6 MW kattilan ekonomaiseri sekä poltin uusittiin kaudella Ekonomaiserin toimittaja oli Renewa Oy, poltintoimittaja oli Oilon Oy. Asennus ja käyttöönotto tapahtuivat elo-syyskuun aikana Palloiluhallin lämmön tuotantoon hankittiin siirrettävä 2,5 MW lämpökeskus, laitostoimittaja Höyrytys Oy. 7 Palloiluhallin lämpökeskus

9 Päästökauppa EU:n sisäinen päästökauppa alkoi vuoden 2005 alussa. Tämä ensimmäinen EU:n päästökauppakausi päättyi vuoden 2007 lopussa. Toinen EU:n päästökauppakausi koskee vuosia Kolmas EU:n päästökauppakausi koskee vuosia Suomessa päästökaupasta säädetään päästökauppalailla ja asetuksilla. Päästökauppalakia sovelletaan nimelliseltä lämpöteholtaan yli 20 megawatin polttolaitosten ja niiden kanssa samaan kaukolämpöverkkoon liitettyjen pienempien polttolaitosten hiilidioksidipäästöihin. Päästökaupan piiriin kuuluva laitos tarvitsee päästöluvan, jonka nojalla sillä on oikeus päästää hiilidioksidia ilmakehään. Lupien myöntäminen kuuluu Energiamarkkinavirastolle. Päästölupahakemuksessaan toiminnanharjoittaja esittää tarkkailusuunnitelman, josta ilmenee laitoksen hiilidioksidipäästöjen tarkkailumenetelmät. Päästöjen tarkkailusta on EY:n komissio antanut päätöksen (2007/589/EY), jossa määritellään päästötietojen tarkkailuvaatimukset ja tarkkuustasot. Toiminnanharjoittajat raportoivat hiilidioksidipäästöistään toimittamalla vuosittain Energiamarkkinavirastoon päästöselvitykset, joista selviää laitosten edellisenä vuonna päästämät hiilidioksidimäärät. Päästöselvitykset tulee todentaa ennen niiden toimittamista päästökauppaviranomaiselle. Todentaminen kuuluu Energiamarkkinaviraston hyväksymille riippumattomille toimijoille. Päästöluvan lisäksi päästökaupassa mukana oleva toiminnanharjoittaja tarvitsee päästöoikeudet, jotka määrittelevät laitokselle myönnetyt hiilidioksidin päästömäärät vuosittain. Päästöoikeushakemukset käsittelee työ- ja elinkeinoministeriö ja päästöoikeudet myöntää valtioneuvosto. Imatran Lämmön päästökaupan piirissä olevien omien laitoksien, Imatrankosken -ja Linnalan lämpökeskuksien tuotannon CO₂ päästöoikeuksien palautusmäärä kaudelta 2012 oli 1704 tonnia joka ylitti myönnetyn määrän 1145 tonnia. Imatran Energia Oy:n kaukolämpötuotannon CO₂ päästöoikeuksien tarve ylitti myönnettyjen oikeuksien määrän 4702 tonnia. Myönnetyt oikeudet kaudelle 2012 olivat tonnia. Kaukolämpötuotantoon hankittiin päästöoikeuksia kaudelle 2012 yhteensä 5847 tonnia. Päästöselvityksien todentamisen suoritti ÅF-Ympäristötekniikka Oy. 8

10 Jakelu ja myynti Kaukolämpö Poiketen edellisvuodesta verkostorakentaminen oli taas vilkasta. Ukonniemen alue päätettiin ottaa kaukolämmön piiriin. Siellä verkostorakentaminen aloitettiin Ukonniemen suurhallia palvelemaan ja samalla kaukolämmön katujohtoja rakennettiin myös Kohonkankaantielle rakennettavaa hirsihotellia sekä loma-asuntoja varten. Kaikkiaan Ukonniemeen rakennettiin runko- katu- ja talojohtoja lähes 600m. Ukonniemen alueesta tuli uusi erillisverkko ja verkkoja on nyt kaikkiaan seitsemän kappaletta. Ukonniemen alue tullaan kuitenkin tulevaisuudessa yhdistämään Mansikkala-Imatrankoski verkkoon. Runkojohtoja jatkettiin myös Akanvirrankadulla Vuoksenrannassa ja uutena asuinalueena aloitettiin Pappilanpelto Mansikkalassa. Kaukolämpöön liitettiin vuoden aikana uusia pientaloja, uusia ja vanhoja kerros- ja liiketaloja sekä suurimpana asiakkaana Ukonniemen suurhalli. Kaukoläpöjohtoja rakennettiin vuoden aikana yhteensä 2115 m, verkoston kokonaispituus nousi 65,8 km:iin. Verkostoinvestointeihin käytettiin 0,47 milj. euroa. Uusia asiakkaita liitettiin 14 kpl asiakasmäärän ollessa vuoden lopussa 657. Lämmitettävä rakennustilavuus kasvoi m3, josta Ukonniemen suurhallin tilavuus yksin oli lähes m3. Kaikkiaan lämmitettävä rakennustilavuus on nyt n. 3,8 milj. m3. Tammikuussa sattui myös suuri lämmötoimituskatkos Mansikkalan ja Imatrankosken yhdistetyssä verkossa. Maanantaina 23. päivä iltapäivällä verkosta putosi paine ja sitä ei saatu nousemaan vaikka vettä verkostoon syötettiin kolmesta eri keskuksesta. Erottamalla Mansikkalan ja Imatrankosken verkostot vuodon havaittiin jäävän Mansikkalan verkon puolelle ja Imatrankosken verkko saatiin toimintakuntoon iltaan mennessä. Pahimmillaan ilman lämpöä oli lähes 400 asiakasta ja neljälle viimeiselle asiakkaalle lämmöt voitiin palauttaa vasta tiistaina aamupäivällä. Muita ennakoimattomia katkoksia verkoissa ei ollut. Kaukolämmön myynti nousi huomattavasti edellisestä vuodesta ollen 155,8 GWh, kun se 2011 aikana oli 141,1 GWh. Nousu johtuu suurimmalta osalta huomattavasti edellistä vuotta alhaisemmasta keskilämpötilasta. Euromääräinen myynti kaukolämmön osalta nousi reiluun 11,5 milj. euroon. Maakaasu Maakaasussa asiakasmäärä vuoden aikana ei kasvanut kuin kolmella ollen nyt 277. Kaasuverkosto rakennettiin kuitenkin uusille alueille mm. Kultakuusenkujalle Pietarintien varteen tulevia liikekiinteistöjä varten sekä Ukonniemeen Ottelukadulle ja Kohonkankaantielle. Verkostoa rakennettiin kaikkiaan 1789 m ja kokonaispituus on nyt 62,8 km. Verkostoinvestoinnit olivat n. 0,06 milj. euroa. Kaasuverkkoon kuuluvien asiakkaiden lämmitettävä rakennustilavuus kasvoi 8000 m3:llä ollen nyt 1,312 milj. m3. Myös kaasun myynti kasvoi edellisestä vudesta reilulla 4600 MWh:lla ollen kokonaisuudessaan 59,2 GWh. Euroissa myynti nousi hieman yli 3,6 milj. euron. 9

11 Ukonniemen suurhalli Lämmöntoimituskatkoksen korjaustyö Mansikkalassa 10

12 11 Tilastoja

13 Vuoden keskilämpötilat C Vuoden keskilämpötilat C C Vuoden lämmitystarveluku Vuoden Lämmitystarveluku LTL

14 Asiakasmäärät Yhteensä Kaukolämpö Maakaasu KL-asiakkaat MK-asiakkaat Verkostopituudet, km Yhteensä Kaukolämpö Maakaasu KL km MK km KL+MK km

15 Myynti vuosittain, GWh Kaukolämpö Maakaasu Myynti KL GW Myynti MK G Lämmön hankinta, osto ja omatuotanto, MWh Osto Omatuotanto osto omat Osto ja omatuotanto yht. vuonna 2012: MWh 14

16 Kaukolämmön myynnin jakautuma asiakasryhmittäin MWh Pientalot Pientalot Rivitalot 3% Rivitalot 7% Asuin kerrostalot Asuin kerrostalot 48% Asuinliikerakennukset Asuinliikerakennukset 1% Liike- ja julkiset rakennukset 39% Teollisuus Liike- ja julkiset rakennukset 2% Teollisuus Maakaasun myynnin jakautuma asiakasryhmittäin MWh Pientalot Pientalot 7% Rivitalot Rivitalot 8% Asuin kerrostalot Asuin kerrostalot 14% Lämpöyhtiöt Lämpöyhtiöt 2% Liike- ja julkiset Liike- rakennukset ja julkiset rakennukset 46% Teollisuus Teollisuus 21% Puutarhat 2% Puutarhat 15

17 Liikevaihdon kehitys, 1000 Yhteensä Kaukolämpö Maakaasu KL-toiminta 10 MK-toiminta 1 Yhteensä

18 Tuloslaskelmat IMATRAN LÄMPÖ -TASEYKSIKKÖ TULOSLASKELMAT T72 IMATRAN LÄMPÖ LIIKEVAIHTO , ,73 Liiketoiminnan muut tuotot 4 033,00 108,28 Tuet ja avustukset kunn. 240,00 240,00 TUOTOT YHTEENSÄ , ,01 KULUT Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,85 Palvelujen ostot , ,85 Palkat ja palkkiot , ,37 Eläkekulut , ,11 Muut henkilösivukulut , ,84 Poistot ja arvonalentumiset , ,43 Muut kulut , ,88 KULUT , ,33 LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,68 Korkotuotot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot , ,14 Korkokulut , ,72 Muut rahoituskulut 4 182, ,64 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , , Maakaasun myynti LIIKEVAIHTO , ,56 Liiketoiminnan muut tuotot 33,00 108,28 TUOTOT YHTEENSÄ , ,84 KULUT Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,06 Palvelujen ostot , ,96 Palkat ja palkkiot , ,10 Eläkekulut , ,50 Muut henkilösivukulut , ,84 Muut kulut , ,93 KULUT , ,39 LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,45 Korkotuotot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 5 189, ,50 Muut rahoituskulut 665, ,63 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , , Maakaasun siirto ja jakelu LIIKEVAIHTO , ,60 TUOTOT YHTEENSÄ , ,60 KULUT Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,67 Palvelujen ostot , ,38 Palkat ja palkkiot , ,29 Eläkekulut , ,02 Muut henkilösivukulut , ,63 Poistot ja arvonalentumiset , ,52 Muut kulut -44,88-44,88 KULUT , ,39 LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,79 Muut rahoitustuotot 79,64 79,64 Muut rahoituskulut -0,01-0,01 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,16 17 Tilinpäätös 2012 LIIKETOIMINNAN LIITETIEDOT

19 IMATRAN LÄMPÖ -TASEYKSIKKÖ TULOSLASKELMAT Lämmön hankinta ja myynti LIIKEVAIHTO , ,57 Liiketoiminnan muut tuotot 4 000,00 0,00 TUOTOT YHTEENSÄ , ,57 KULUT Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,12 Palvelujen ostot , ,31 Palkat ja palkkiot , ,16 Eläkekulut , ,21 Muut henkilösivukulut , ,51 Poistot ja arvonalentumiset , ,46 Muut kulut , ,90 KULUT , ,67 LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,90 Korkotuotot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 7 169, ,60 Korkokulut (kunnalle) , ,72 Muut rahoituskulut 3 516,88 0,00 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , , Lämmön jakelu Tuet ja avustukset kunn. 240,00 240,00 TUOTOT YHTEENSÄ 240,00 240,00 KULUT Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,69 Palvelujen ostot , ,18 Palkat ja palkkiot , ,86 Eläkekulut , ,15 Muut henkilösivukulut , ,61 Poistot ja arvonalentumiset , ,45 Muut kulut ,31-989,51 KULUT , ,45 LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,45 Muut rahoitustuotot 0,00-23,60 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , , Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito KULUT Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,31 Palvelujen ostot , ,02 Palkat ja palkkiot , ,96 Eläkekulut , ,23 Muut henkilösivukulut , ,25 Muut kulut , ,66 KULUT , ,43 LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,43 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,43 Tilinpäätös 2012 LIIKETOIMINNAN LIITETIEDOT 18

20 Taseet IMATRAN LÄMPÖ -TASEYKSIKKÖ TASEET T72 IMATRAN LÄMPÖ V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,99 Rakennukset , ,46 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,05 Koneet ja kalusto , ,41 Ennakkom. ja keskener.hankinnat , ,28 Aineelliset hyödykkeet , ,20 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,19 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,20 Lyhytaikaiset saamiset , ,51 Saamiset , ,51 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,71 V A S T A A V A A , ,90 V A S T A T T A V A A Peruspääoma , ,53 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,93 Tilikauden ylijäämä , ,82 OMA PÄÄOMA , ,28 Lainat julkisyhteisöiltä , ,38 Muut velat , ,53 Pitkäaikainen (>1 v) , ,91 Lyhytaikainen (<1 v) , ,71 VIERAS PÄÄOMA , ,62 V A S T A T T A V A A , , Maakaasun myynti V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Koneet ja kalusto 9 456, ,20 Aineelliset hyödykkeet 9 456, ,20 PYSYVÄT VASTAAVAT 9 456, ,20 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset , ,66 Saamiset , ,66 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,66 V A S T A A V A A , ,86 V A S T A T T A V A A Edellisten tilikausien ylijäämä , ,54 Tilikauden ylijäämä , ,32 OMA PÄÄOMA , ,86 Lyhytaikainen (<1 v) , ,00 VIERAS PÄÄOMA , ,00 V A S T A T T A V A A , ,86 19 Tilinpäätös 2012

21 IMATRAN LÄMPÖ -TASEYKSIKKÖ TASEET 781 Maakaasun siirto ja jakelu V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,62 Ennakkom. ja keskener.hankinnat 1 712, ,31 Aineelliset hyödykkeet , ,93 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,93 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 7 062, ,98 Lyhytaikaiset saamiset , ,60 Saamiset , ,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,58 V A S T A A V A A , ,51 V A S T A T T A V A A Peruspääoma , ,78 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,07 Tilikauden ylijäämä , ,80 OMA PÄÄOMA , ,05 Muut velat , ,85 Pitkäaikainen (>1 v) , ,85 Lyhytaikainen (<1 v) , ,61 VIERAS PÄÄOMA , ,46 V A S T A T T A V A A , , Lämmön hankinta ja myynti V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 Rakennukset , ,72 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,31 Koneet ja kalusto , ,21 Aineelliset hyödykkeet , ,24 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,24 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,37 Lyhytaikaiset saamiset , ,64 Saamiset , ,64 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,01 V A S T A A V A A , ,25 V A S T A T T A V A A Peruspääoma , ,75 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,27 Tilikauden ylijäämä , ,78 OMA PÄÄOMA , ,80 Lainat julkisyhteisöiltä , ,38 Pitkäaikainen (>1 v) , ,38 Lyhytaikainen (<1 v) , ,07 VIERAS PÄÄOMA , ,45 V A S T A T T A V A A , ,25 Tilinpäätös 2012 LIIKETOIMINNAN LIITETIEDOT 20

22 IMATRAN LÄMPÖ -TASEYKSIKKÖ TASEET 783 Lämmön jakelu V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,99 Rakennukset , ,74 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,12 Ennakkom. ja keskener.hankinnat , ,97 Aineelliset hyödykkeet , ,83 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,82 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 9 121, ,85 Lyhytaikaiset saamiset , ,01 Saamiset , ,01 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,86 V A S T A A V A A , ,68 V A S T A T T A V A A Edellisten tilikausien ylijäämä , ,01 Tilikauden ylijäämä , ,05 OMA PÄÄOMA , ,06 Muut velat , ,68 Pitkäaikainen (>1 v) , ,68 Lyhytaikainen (<1 v) , ,06 VIERAS PÄÄOMA , ,74 V A S T A T T A V A A , , Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito V A S T A A V A A VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset 3 654, ,60 Saamiset 3 654, ,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT 3 654, ,60 V A S T A A V A A 3 654, ,60 V A S T A T T A V A A Edellisten tilikausien ylijäämä , ,94 Tilikauden ylijäämä , ,43 OMA PÄÄOMA , ,37 Lyhytaikainen (<1 v) , ,97 VIERAS PÄÄOMA , ,97 V A S T A T T A V A A , ,60 IMATRAN LÄMMÖN TUNNUSLUKUJA Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,2 5,1 Nettotulos, % 0,2 6,9 Oman pääoman tuotto, % 0,2 5,1 Henkilöstö Tilinpäätös 2012 LIIKETOIMINNAN LIITETIEDOT

23 Rahoituslaskelmat IMATRAN LÄMPÖ -TASEYKSIKKÖ RAHOITUSLASKELMAT IMATRAN LÄMPÖ Taseyksikön toiminnan rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalennukset Rahoitustuotot ja -kulut Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investoinnteihin Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Maakaasun myynti Taseyksikön toiminnan rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Maakaasun siirto ja jakelu Taseyksikön toiminnan rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalennukset Investointien rahavirta Investointimenot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Tilinpäätös

24 IMATRAN LÄMPÖ -TASEYKSIKKÖ RAHOITUSLASKELMAT 782 Lämmön hankinta ja myynti Taseyksikön toiminnan rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalennukset Rahoitustuotot ja -kulut Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investoinnteihin Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Lämmön jakelu Taseyksikön toiminnan rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalennukset Rahoitustuotot ja -kulut 0-24 Investointien rahavirta Investointimenot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Taseyksikön toiminnan rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Tilinpäätös 2012 LIIKETOIMINNAN LIITETIEDOT 23

25 Erityisluvat, jäsenyydet Luvat ja käytönvalvojat Maakaasun käytönvalvojat: Kaasuverkostot: Risto Tahvanainen Timo Alatalo, varalla Kattilalaitokset: Timo Alatalo Risto Tahvanainen, varalla Kattilat: Timo Alatalo, käytönvalvoja Sähkötyöt: Timo Alatalo, sähkötyöt S3 Pauli Akkila, sähkötyöt S2 Öljylämmityslaitteiden asennus- ja huolto-oikeudet: Timo Alatalo, yleispätevyys Kaasuasennusoikeudet: Timo Alatalo, A-lk Mika Kankaanpää, C-lk Muoviset maakaasuputkistot: Risto Tahvanainen Mika Kankaanpää Jäsenyydet Energiateollisuus ry Maakaasuyhdistys ry 24

26 Yhteystiedot Kaupungintalo (3. krs) Virastotalo 2, Imatra Lihavainen Lauri toimitusjohtaja Kuusirinteen lämpökeskus toimitilat os. Kuusirinne 30, Imatra Fax. (05) Hämäläinen Seija osastosihteeri Laskutus, sopimukset Tahvanainen Risto kaukolämpöpäällikkö Verkostot, tarkastukset, liittymäsopimukset Alatalo Timo käyttöpäällikkö Energian hankinta, lämpökeskusten käyttö Akkila Pauli kaukolämpöinsinööri Mittaus, kaukoluenta, kunn. pito Kankaanpää Mika laitosmies Komulainen Pasi kaukolämpöyliasentaja Luostarinen Janne kaukolämpöyliasentaja Varjonen Mikko kaukolämpöyliasentaja Hämäläinen Janne kaukolämpöasentaja Nurmi Sami kaukolämpöasentaja oppis Päivystäjä 24 h

27 IMATRA Kaasujohto Kaukolämpöjohto metri Vuosikirjan ulkoasu ja taitto: Aino Valkamo Paino: Imatran kaupungin monistamo 26

28 2012