Kaupunkikehityslautakunta Vuoden 2018 talousarvio Taloussuunnitelma vuosille Investointisuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Kaupunkikehityslautakunta Vuoden 2018 talousarvio Taloussuunnitelma vuosille Investointisuunnitelma vuosille Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

2 1 Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelman perustelut Kaupunkikehityspalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut... 5 Kaupunkikehityspalvelujen tuloskortit... 5 Kaupunkikehityspalveluiden toimintastrategia Kaupunkikehityslautakunnan tuloslaskelma Toimialahallinto Tilapalvelut Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen Kaupunkisuunnittelu Liikennepalvelut Investointisuunnitelma Investointisuunnitelman perustelut... 31

3 2 Henkilöstösuunnitelma Uudet virat ja työsuhteet Palvelualue Kaikki henkilöstökulut/vuosi Kustannuspaikka Tehtävänimike Palkka/v HKE TA Kaupunkikehityspalvelut 500 Kaupunkikehityspalv. Tekninen 5310 Tilapalvelut Sisäilma-asiantuntija Kaupunkikehityspalv. tekninen yhteensä Maankäyttöpalvelut 6017 Kaupunkisuunnittelu kaavasuunnittelija alkaen Palvelu- ja ostoliikenne liikennesuunnittelija alkaen Maankäyttöpalvelut yhteensä Kaupunkikehityspalv. yht Määräaikaiset toimet ja työsuhteet Palvelualue Kaikki henkilöstökulut/vuosi Kustannuspaikka Tehtävänimike Palkka/v HKE TA Kaupunkikehityspalvelut 505 Maankäyttöpalvelut 5221 Puistot Puistotyöntekijä 6 hlö 6 kk Palvelu- ja ostoliikenne liikennesuunnittelija alkaen Maankäyttöpalvelut yhteensä Kaupunkikehityspalv. yht Kokonaan lakkautettavat vakanssit 2018 Tulosyksikkö Työyksikkö Tehtävänimike Vakanssinumero 500 Kaupunkikehityspalv. tekninen 510 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Päiväkotien puhtaanapito, 5422 laitoshuoltaja Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Päiväkotien puhtaanapito, 5422 laitoshuoltaja Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Koulujen puhtaanapito, 5421 laitoshuoltaja Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Monitoimikeittiö Kimara- ja muut kokopäivähoitolaitosten keittiöt, 5412 kokki (jätetty täyttämättä 2013) Kaupunkikehityspalv. tekninen yhteensä Kaupunkikehityspalv. yht.

4 3 Henkilöstösuunnitelman perustelut Uudet virat ja työsuhteet Kaupunkikehityspalvelut 500 Kaupunkikehityspalv. Tekninen 5310 Tilapalvelut Useissa Salon kaupungin kiinteistöistä on viime vuosien aikana ilmennyt erilaisia sisäilmaan liittyviä ongelmia. Huomattava osa tilapalvelujen esimiesten työajasta kuluu nykyisin erilaisten sisäilmaan liittyvien epäilyjen ja ongelmien parissa. Kiinteistöjen vuosikorjausten suunnitteluun, toteutusten organisontiin ja huoltotoimenpiteiden valvontaan jää huolestuttavan vähän aikaa. Tämän pitäisi olla kuitenkin ensiarvoisessa asemassa, jotta voitaisiin huolehtia kiinteistöjen kunnossapidosta ja näin ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Sisäilma-asioiden selvittelyyn, korjausten suunnittelun organisointiin ja korjaustoimenpiteiden toteutuksen jälkeiseen seurantaan esitetään nyt sisäilma-asiantuntijan palkkaamista toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, joka ottaisi hoitaakseen sisäilma-asioihin liittyvien asioiden hoitamisen yhdessä tilojen käyttäjien, työsuojelun, työterveyslaitoksen, rakennusalan ammattilaistemme ja alan tutkimuslaitosten kanssa. Nostava kustannusvaikutus henkilöstömenoihin on noin euroa. (Kaupunkikehityslautakunta päätti, ettei sisäilma-asiantuntijan vakanssia perusteta) 505 Maankäyttöpalvelut 6110 Palvelu- ja ostoliikenne Vuoden 2017 aikana Salon alueen joukkoliikenteestä 2/3 lankesi kaupungin organisoitavaksi entisen 1/7 sijaan. Myös palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaiseen joukkoliikenteeseen siirtyminen ja vuonna 2018 voimaan astuva laki liikenteen palveluista lisäävät molemmat jatkossa kaupungin velvoitteita alueensa toimivaltaisena viranomaisena ja liikennepalvelun tuottajana. Ensimmäisessä vaiheessa on suunniteltava joukkoliikenteen linjasto sekä käyttöön otettavat lipputariffit sekä valmisteltava liikenteen ja lippu- ja maksujärjestelmän hankinta. Lisäksi on sovittava lippujen latausverkostosta. Lakimuutos taas asettaa vaatimuksia liikennetiedon jakamisesta sähköisessä rajapinnoissa, mitä varten on sekä suunniteltava ja toteutettava ko. tiedon kerääminen ja rajapintaratkaisu. Tähän asti pienimuotoista liikenteensuunnittelua on voitu hankkia ostopalveluna, mutta uudessa laajuudessaan joukkoliikenteen suunnittelu, organisointi, lain tietovelvoitteiden täyttäminen sekä asiakaspalvelu ja -tiedotus lisääntyvät huomattavasti. Näin ollen esitetään liikennesuunnittelijan palkkaamista toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Hän ottaisi hoitaakseen PSAliikenteen ajosuunnittelun, aikataulu- ja lipputiedon kokoamisen, sähköisen jakamisen sekä asiakaspalvelun. Lisäksi hän toimisi sijaisena yksikön koordinaattoreille. Sote-ja maakuntauudistuksen toteuttaminen v alusta vaikuttanee liikennepalvelunyksikön henkilöstötarpeeseen. Uuteen tilanteeseen on mahdollista tarvittaessa mukautua eläkkeelle jäämistä hyödyntäen. (Kaupunkikehityslautakunta päätti, että liikennesuunnittelijan vakituista vakanssia ei perusteta, vaan vakanssi perustetaan määräaikaiseksi) Määräaikaiset toimet ja työsuhteet Kaupunkikehityspalvelut 505 Maankäyttöpalvelut 5221 Puistot Viheraluetiimin vakinainen henkilökunta on vähentynyt eläköitymisen ym. vuoden 2008 lopun tilanteesta yhteensä viidellä henkilöllä. Vuoteen 2013 asti käytettävissä oli kausihenkilökuntaa (10-12 henkilöä), josta säästösyistä luovuttiin ja tilalle otettiin työllistämisvaroilla

5 4 palkattuja henkilöitä (6 10 henkilöä). Vuonna 2017 talousarviossa oli jälleen määräraha kausityövoiman palkkaamiseen (kolme henkilöä) ja työllistämisvaroilla palkattuja otettiin vastaavasti vähemmän. Saadut kokemukset ovat siinä määrin positiivisia, että vuodelle 2018 ehdotetaan palkattavaksi yhteensä kuusi kausityöntekijää viheralueiden kunnossa- ja puhtaanapitotehtäviin sekä viheralueiden rakentamistehtäviin, kuuden kuukauden työsuhteisiin Palvelu- ja ostoliikenne Vuoden 2017 aikana Salon alueen joukkoliikenteestä 2/3 lankesi kaupungin organisoitavaksi entisen 1/7 sijaan. Myös palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaiseen joukkoliikenteeseen siirtyminen ja vuonna 2018 voimaan astuva laki liikenteen palveluista lisäävät molemmat jatkossa kaupungin velvoitteita alueensa toimivaltaisena viranomaisena ja liikennepalvelun tuottajana. Ensimmäisessä vaiheessa on suunniteltava joukkoliikenteen linjasto sekä käyttöön otettavat lipputariffit sekä valmisteltava liikenteen ja lippu- ja maksujärjestelmän hankinta. Lisäksi on sovittava lippujen latausverkostosta. Lakimuutos taas asettaa vaatimuksia liikennetiedon jakamisesta sähköisessä rajapinnoissa, mitä varten on sekä suunniteltava ja toteutettava ko. tiedon kerääminen ja rajapintaratkaisu. Tähän asti pienimuotoista liikenteensuunnittelua on voitu hankkia ostopalveluna, mutta uudessa laajuudessaan joukkoliikenteen suunnittelu, organisointi, lain tietovelvoitteiden täyttäminen sekä asiakaspalvelu ja -tiedotus lisääntyvät huomattavasti. Näin ollen esitetään liikennesuunnittelijan palkkaamista toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Hän ottaisi hoitaakseen PSAliikenteen ajosuunnittelun, aikataulu- ja lipputiedon kokoamisen, sähköisen jakamisen sekä asiakaspalvelun. Lisäksi hän toimisi sijaisena yksikön koordinaattoreille. Sote-ja maakuntauudistuksen toteuttaminen v alusta vaikuttanee liikennepalvelunyksikön henkilöstötarpeeseen. Uuteen tilanteeseen on mahdollista tarvittaessa mukautua eläkkeelle jäämistä hyödyntäen. (Kaupunkikehityslautakunta päätti, että liikennesuunnittelijan vakituista vakanssia ei perusteta, vaan vakanssi perustetaan määräaikaiseksi) Lakkautettavat vakanssit 2018 Kaupunkikehityspalvelut 500 Kaupunkikehityspalv. Tekninen 5410 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluselvitys on kesken, pitkään on toimittu tiukassa taloudellisen seurannassa ja näin ollen vaikeutetussa rekrytoinnissa. Luonnollinen poistuma on Ravussa melko suuri: eläköitymisennuste toteutuu ja henkilökunta vaihtuu mm. perhesyistä (lähiomaisen työpaikka). Kaiken aikaa pyritään kehittämään ja organisoimaan Rapupalveluprosesseja; mm. Lean-menetelmällä ja kaupungin palveluverkkomuutoksia hyödyntäen. Vapautuvia tehtäviä/ vakansseja on jätetty täyttämättä ja lopetettu talousarvion hyväksynnän yhteydessä, vuosien aikana 28 vakanssia. Pyrkien mm. näin järjestämään painoarvoa välttämättömien tehtävien täytölle. Toimintavuoden 2017 aikana on pystytty vähentämään Rapu-palveluprosesseista neljä tehtävää/ vakanssia: päiväkotien puhtaanapidosta kaksi (5422) koulujen puhtaanapidosta yksi (5421) ja monitoimikeittiö Kimarasta ja muista kokopäivänhoitolaitosten keittiöistä + Armfeltin koulukampuksesta yksi kokin tehtävä (5412). Lopetettava toinen päiväkotien laitoshuoltajan tehtävä, vakanssi on entinen Ravun ja varhaiskasvatuksen yhteinen tehtävä, jonka varhaiskasvatus siirsi kokonaan Ravulle 6/ 2016, eikä tehtävään ole budjetoitu määrärahaa vuodelle 2017 laisinkaan. Kokin tehtävä, vakanssi taas on vapautunut ja jätetty täyttämättä jo lomautusvuonna 2013, kys. kokin siirtyessä Kukonkallion hoivakodin valmistuskeittiöstä siirtyessä dieettikokiksi monitoimikeittiö Kimaraan. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut esittää tehtävät/ vakanssit lopetettavaksi talousarvion 2018 hyväksynnän yhteydessä tarpeettomina, tehokkaiden Rapu -kehittämistoimenpiteiden aikaansaannoksena.

6 5 Kaupunkikehityspalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut Kaupunkikehityspalvelujen tuloskortit Elinvoima ja työpaikat Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 1. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille Työllisyys paranee ja työpaikkaomavaraisuus kasvaa Invest-In toiminta / Osaamiskeskittymän toteuttaminen Kuukausittaiset työttömyysluvut parempia kuin edellisen vuoden vastaavat. Raportoidaan myös Invest In - toiminnan kautta tulleet työpaikat. Osaamiskeskittymä on toiminnassa Riskit: Salon Riskiluku 4 toiminnasta riippumattomat tekijät vaikuttavat ja 6. negatiivisesti. Toimintaympäristö ei vastaa yritysten tarpeisiin. Salo ja sijoittuvat yritykset eivät kohtaa. Toimenpiteet: Aktiivinen seuranta, edunvalvonta ja nopea reagointi asioihin. Aktiivinen palautteenseuranta ja toimintaympäristön kehittäminen ja muuttaminen. Aktiivinen verkottuminen ja markkinointi. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku Kaupunkikehitysjohtaja

7 6 Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 2. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista. 2.1 Työvoiman osaaminen vastaa yritysten tarpeita Yritysten ja asukkaiden tarpeisiin sopiva perusrakenne valmiina Yhteistyö korkeakoulujen kanssa Luovutettavissa olevia tontteja 2 v., kaavoitettuja tontteja 5 v. ja raakamaata 10 v. tarvetta vastaava määrä Yhteistyöhankkeet oppilaitosten kanssa, kaupungille tehtävät opinnäytetyöt. Yhteistyökumppaneina mm. Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Aalto Yliopisto ja Salon seudun koulutuskuntayhtymä Riskit: Olemassa oleva infra ei vastaa tarpeisiin. Kysyntä kasvaa, mutta kaupunki ei reagoi asiaan riittävästi. Toimenpiteet: Aktiivinen palautteenseuranta ja toimintaympäristön kehittäminen ja muuttaminen. Ennakoiva kaavoitus ja raakamaan hankinta. Kaupunkisuunnittelulautakunta Riskit: Paikkakunnalla tarjottavat palvelut vähenevät merkittävästi. Toimenpiteet: Edistetään oppilaitosten toimintamahdollisuuksia. Etsitään aktiivisesti harjoittelupaikkojen syntymistä, opinnäytetöitä ja t&k-hankkeita. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku Riskiluku 4 ja 3. Kehityspäällikkö Riskiluku 6. Kehitysäällikkö

8 7 Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 3. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille Työtekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet Täydennyskoulutukset Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet, kokeilun tuotteistaminen Edistetään täydennyskoulusta niin, että yksikään sijoittuminen tai yrityksen kehittämishanke ei kariudu osaamisen puutteeseen. Raportoidaan koulutuksista Tuotekehityshankkeet jatkuvasti käynnissä. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku Riskit: Osaaminen ei vastaa tarpeita. Riskiluku 4. kehityspäällikkö Toimenpiteet: Kehitetään salolaista osaamista. Luodaan verkosto, jonka kautta myös ulkopuolinen osaaminen on käytettävissä / osaamiskeskittymä. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut Riskit: Ei ole resursseja. Paikallinen toimintaympäristö ei kiinnosta. Toimenpiteet: Kehitetään kaupungille edullisia ja yrityksille helppoja tapoja tehdä tuotekehitysyhteistyötä. Otetaan tuotekehityshankkeet vakavasti ja tiedotetaan positiivisista tuloksista. Huolellinen hankkeiden kokonaisarviointi. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut. Riskiluku molempiin 6. Kehityspäällikkö

9 8 Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 4. Viestii ja markkinoi rohkeasti Saloa Hyvä yrittäjyysilmapiiri Kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten sijoittuminen Saloon aktiivisten myyntitoimien seurauksena Joustavat ja nopeat lupapalvelut, vetovoimainen kaavoitus ja tarpeellinen infra, myönteinen palveluasenne ja johdonmukainen päätöksenteko Riittävä resursointi Salon suunniteltuun ja dokumentoituun myymiseen kv. yrityksille Kaupungin saamat arviot kyselyissä paranevat aiemmista Kv-yrityksiin kohdistuvien myyntihankkeiden määrä ja dokumentointi Riskit: Kaupungin taloudellinen tilanne 3, 4 ja 4. Riskiluvut estää riittävät resurssit. Joustava ja myönteinen asenne ei ulotu kattavasti organisaatiossa. Päätöksenteossa ratkaisevat muut kuin strategian mukaiset intressit. Toimenpiteet: Toimitaan kestävän talouden periaattein ja turvataan tavoitteen kannalta keskeiset resurssit. Kehitetään johtamista ja pidetään yllä asiakaspalvelutaitoja. Panostetaan valmistelun laatuun ja korostetaan strategiavaikutuksia päätöksenteossa. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut, kaupunkikehityspalvelut Riski: Kaupungin taloudellinen tilanne estää riittävät resurssit. Toimenpide: Toimitaan kestävän talouden periaattein ja turvataan tavoitteen kannalta keskeiset resurssit. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku Kaupunkikehitysjohtaja, Kehityspäällikkö Riskiluku 4. Kehityspäällikkö

10 9 Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 4.2. Pendelöintiedellytyksiä parannetaan Kartoitetaan esteet / puoltavat tekijät Salossa asumiselle, vaikka työpaikka olisi muualla ja poistetaan esteet Toteutetaan suora katuyhteys Tupurista mt 110:lle kesään 2018 mennessä Selvitetään kaupungin mahdollisuudet edistää muualla työssäkäyvien pendelöintiä Salosta (ns. pendelöintipassi tai palveluseteli) Riski: Taloudellinen tilanne ei salli investointia. Toimenpide: Toimitaan kestävän talouden periaattein ja turvataan tavoitteen kannalta keskeiset resurssit. Kaupunkisuunnittelulautakunta. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku Riskiluku 3. Kaupunkikehityslautakunta Riskiluvut 4 ja Riskit: Priorisoidaan toimenpiteet väärin. Edistämistoimet pysähtyvät kaupungin toimivallan ulkopuolisiin esteisiin. Toimenpiteet: Tarkastellaan ilmiötä mahdollisimman laajasti ja eri näkökulmista. Myötävaikutetaan oman toimivallan ulkopuolella olevien esteiden poistamiseen proaktiivisella vaikuttamisella. Kaupunkisuunnittelulautakunta. Kaupunkikehityslautakunta

11 10 Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 1. Uudistaa ennakkoluulottomasti palveluja ja toimintatapoja Maakuntauudistuksen jälkeisen kunnan suunnittelu on toteutettu järjestämislain mahdollistamassa aikataulussa Jatketaan uuden Salo 2021 kunnan suunnittelua hankkeen tulokset ja (henkilöstöorganisaatio) maakuntauudistus valmistelevien työryhmien ja osallistutaan maakuntauudistusta valmisteleviin työryhmien työsken- tulokset. telyyn Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden sekä kiinteistöhuoltopalveluiden tuottamistavat selvitetään Selvitystöiden käynnistämiset, toimenpiteet selvitysten pohjalta. Riskit: Ei tunnisteta kaupungin kannalta olennai- Riskiluku 3 sia asioita uudistuksessa. Toimenpiteet: Runsas ja riittävän ajoissa aloitettu keskustelu uudistuksen sisällöstä. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut, kaupunkisuunnittelulautakunta ja tekninen lautakunta omalta osaltaan. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku Kaupunkikehityslautakunta Riskit: Selvitys ei johda Riskiluku 4. Kaupunkikehityslautakunta ratkaisuun tai tehtyyn valintaan ei sitouduta. Toimenpiteet: Panostetaan selvitystyön laatuun ja vaikutusten arviointiin. Tekninen lautakunta.

12 11 Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 2. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa Kolmannen sektorin ja yksityisen palvelutuotannon osuus palveluiden tuottamisessa kasvaa Sote-kiinteistöjen osalta varaudutaan uudistukseen Käynnistetään valmistelutyö yhdistysten kanssa palveluiden tuottamisen työnjaosta. Yksityisen palvelutuotannon kartoitus Salon sote-kiinteistöjen tulevaisuutta koskevat ratkaisut Valmistelutyön käynnistäminen, päätökset ja raportointi. Tavoitetasona säilyttää palvelut kustannustehokkaasti. / Toteutuneet muutokset. Riskit: Ei tunnisteta uudistuksen vaikutuksia ja 3 Riskiluku 3 sote-kiinteistöjen osalta. Sote-uudistuksen siirtymäajan jälkeen kaupungin käsissä on ylimääräisiä kiinteistöjä. Toimenpiteet: Aktiivinen perehtyminen uudistuksen sisältöön. Noudatetaan totuttuja ja toimivia malleja kiinteistöjen realisoinnissa. Tekninen lautakunta omalta osaltaan. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku Riskiluku 4 Kaupunkikehityslautakunta Riskit: Ei tunnisteta olennaisia tekijöitä toimintatavan valinnassa tai tehtyihin linjauksiin ei sitouduta yksittäisissä päätöksissä. Toimenpiteet: Panostetaan selvitystyön laatuun ja linjauskeskustelun sisältöön. Kaupunkisuunnittelulautakunta, tekninen lautakunta. Kaupunkikehityslautakunta

13 12 Vakavarainen talous Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 1. Tasapainottaa vastuullisesti talouttaan niin, että arviointimenetelmiin kriteerit eivät täyty. 2. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta Kaupungin vuosikatteella katetaan suurin kausiraportit ja valtuus Hallituksen kuu- osa investoinneista. ton kolmannesvuosiraportissa seurataan strategisten tavoitteiden ja talousarvio toteutumista Tilojenkäytön optimointi. Sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevien kiinteistöjen arvon määritys ja tulevan käytön arviointi Jatketaan tyhjien tilojen akittivista myyntiä ja markkinointia. Parannetaan käytössä olevien tilojen kustannustehokkuutta minimoimalla käytössä olevat tilat ja energiatehokkuutta parantamalla Vuoden 2018 talousarvion toimintakate toteutuu kaupunkikehityspalveluissa. Vuoden 2018 talousarvion investointiohjelma toteutuu kaupunkikehityspalveluissa suunnitelman mukaisesti Käytössä olevat neliöt ja käyttökustannukset laskevat aikaisempien vuosien tasosta. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku Riskiluvut 6 ja 3. Riskiluku 3 Riskit: Talousarvio laaditaan epärealististen oletusten varaan. Ulkoisessa toimintaympäristössä tapahtuu kaupungista riippumattomia äkillisiä heikennyksiä. Toimenpiteet: Analyyttinen ja riittävä keskustelun talousarvion käsittelyn yhteydessä. Ulkoisen toimintaympäristön aktiivinen seuranta. Kaupunkisuunnittelulautakunta, tekninen lautakunta. Kaupunkikehityslautakunta Riskit: Vapautuvien tilojen realisointi ei edisty. Toimenpiteet: Ollaan valmita asettamaan hintataso tilanteen mukaan oikeaksi. Tekninen lautakunta, tilapalvelut. Kaupunkikehityslautakunta, Tilapalvelujen kaupungininsinööri

14 13 Kaupunkikehityspalveluiden toimintastrategia Rakentamiskelpoisia ja tavoiteltuja tontteja on riittävästi tarjolla niin asumiseen kuin yritystoimintaan, niin että tekniset edellytykset ovat olemassa kaupungin asukasluvun laskun päättymiselle. Viestitään kaupungin tarjoamista mahdollisuuksista aktiivisesti. Salon kaupunkikehityspalvelut on yhteistyöhaluinen kumppani ja reagoi nopeasti, kun ilmenee tarve kaavoitushankkeisiin tai perusrakenteen kehittämiseen. Julkinen toimintaympäristö edistää kaikkien väestöryhmien liikkumista ja yhdessä oloa sekä työllisyyden paranemista. Kaupungin vastuulla oleva perusrakenne on kunnossa ja ympäristö on viihtyisää ja turvallista liikkua. Kaupunkikehityslautakunnan tuloslaskelma 50 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,0 MAKSUTUOTOT ,9 TUET JA AVUSTUKSET ,3 MUUT TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,1 PALKAT JA PALKKIOT ,6 HENKILÖSIVUKULUT ,0 ELÄKEKULUT ,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,7 PALVELUJEN OSTOT ,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,8 AVUSTUKSET ,6 MUUT TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE ,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 TILIKAUDEN TULOS ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1

15 14 Toimialahallinto Tuloslaskelma 5000 TEKN TOIMEN HALLINTO TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,0 TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,6 PALKAT JA PALKKIOT ,9 HENKILÖSIVUKULUT ,2 ELÄKEKULUT ,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,6 PALVELUJEN OSTOT ,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,2 MUUT TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , MAANKÄYTTÖPALV.HALLINTO TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,9 PALKAT JA PALKKIOT ,1 HENKILÖSIVUKULUT ,6 ELÄKEKULUT ,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,8 PALVELUJEN OSTOT ,1 MUUT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE ,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2 Toimintatietokortit Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Tekninen lautakunta Yhdistetty kaupunkikehityslautakuntaan 6/2017 Kokoukset 8 4 Käsitellyt asiat Kulut / asia / kokous Yhdistetty tekninen- ja kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkikehityslautakunta 6/2017 Kokoukset ja seminaarit 11 Käsitellyt asiat 250 Kulut / asiat 147 / kokous 3 339

16 15 Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Toimialahallinto Kulut Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha, käyttö palveluilla Vakinaista henkilöstöä 0,5 0,5 0,5 Tuotot Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut V-S aluepelastuslaitos Kulut / asukas 73,23 73,68 74,05 Tuotot Väestönsuojelu Kulut / asukas 0,04 0,03 0,02 Tuotot Teknisen toimen hallinto yhteensä Tuotot Kulut Netto Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Kaupunkisuunnittelulautakunta Yhdistetty kaupunkikehityslautakuntaan 6/2017 Kokoukset ja seminaarit Käsitellyt asiat Kulut / asiat 159,07 166,30 / kokous Hallinto Vakituinen henkilöstö 0,5 0,5 0,5 Kulut Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha, käyttö palveluilla Tuotot Maankäyttöpalvelujen hallinto yhteensä Tuotot Kulut Netto Tilapalvelut Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2018 Tilapalvelujen palvelualue koostuu kolmesta yksiköstä: Isännöintiyksikkö, talonsuunnitteluyksikkö sekä kiinteistöjen hoito ja kunnossapitoyksikkö. Jokainen yksikkö vastaa omalta osaltaan kaupungin omistamien kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta, vuosikorjauksista sekä uudisrakennuskohteiden rakennuttamisesta ja suunnittelusta siten, että niissä on hyvä ja turvallinen toimia. Tilapalvelujen osaston keskeisenä tavoitteena on järjestää kiinteistöjen hoito ja kunnossapito kustannustehokkaasti ja saada omat kiinteistöt mahdollisimman tehokkaaseen hyötykäyttöön. Tyhjillään olevista kiinteistöistä pyritään pääsemään eroon. Lisäksi tavoitteena on toimia paikallisten yritysten kumppanina erilaisissa kiinteistöjen älykkääseen teknologiaan liittyvien tuotekehityshankkeiden osalta. Palvelualueen merkittävin riski on henkilöstöresurssien supistuminen eläköitymisen myötä, kiinteistöjen korjausvelka, vuosikorjausmäärärahojen riittävyys, lisääntyneet vesivahingot sekä jatkuvasti lisääntyvät sisäilmaongelmat. Riskinä nähdään myös tyhjilleen jäävien tilojen tuleva käyttö, mitä niille tehdään. Tyhjien tilojen käytön uudelleen suunnittelu tulee vaatimaan tilapalvelujen resursseja.

17 16 Palvelualueen painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut Tuloslaskelma Tilapalvelujen osaston yhtenä painopisteenä tulee vuonna 2018 olemaan energiatehokkuuden parantaminen kiinteistöjen ylläpidossa teettämällä energiakatselmuksia ja toteuttamalla näiden esille tuomia parannusesityksiä sekä edelleen lisäämällä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä kiinteistöjen lämmityksessä ja energian käytössä. Tilapalvelujen toimintatuotot koostuvat pääosin asuntojen ja toimitilojen ulkoisista (n. 20 %) ja sisäisistä (n. 80 %) vuokrista. Toimintamenot koostuvat henkilöstön palkkakuluista (n. 20 %), kiinteistöjen hoitoon ja kunnossapitoon liittyvistä ostopalvelujen ja materiaalien kustannuksista (n. 40 %) sekä sähkö- ja lämpöenergian hankintamenoista (n. 40 %) TILAPALVELUT TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,9 MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,5 PALKAT JA PALKKIOT ,4 HENKILÖSIVUKULUT ,8 ELÄKEKULUT ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,9 PALVELUJEN OSTOT ,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,8 MUUT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE ,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 TILIKAUDEN TULOS ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,0

18 17 Toimintatietokortit Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Osaston hallinto Vakinaista henkilöstöä Kulut Tuotot Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut Talonsuunnittelu Asukasluku, Kulut /asukas 5,32 6,02 6,06 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Isännöinti Isännöinti ja kiinteistöjen valvonta Isännöidyt kiinteistöt m² Kulut Etävalvotut kiinteistöt (LVI) kpl Vakinaista henkilöstöä Tuotot Talonmiespalvelut Palvelua saavat kiinteistöt m² Kulut Vakinaista henkilöstöä Tuotot Torialueet m² Kulut / m² 8,54 10,59 8,16 Vakinaista henkilöstöä 1 1 Tuotot Käytössä olevien kiinteistöjen käyttömenot, m² Kulut / m² / kk 2,13 2,08 2,19 Tuotot Tyhjät ja vajaakäytössä olevat kiinteistöt, m² (sis.poistot) Tilaneliöihin sisältynyt vain tyhjänä olevat koko kiinteistöt, 2017 KHE alkaen myös yksittäiset tilat, kuten eurotiedoissakin Kulut / m² / kk 4,04 4,65 5,37 Tuotot Kiinteistöjen vuosikorjaukset Kulut Vakinaista henkilöstöä Tuotot Tilapalvelut yhteensä Tuotot Kulut Netto Poistot Netto Pinta-ala yhteensä, m Kaikki kiinteistöt, / m² / kk (ilman poistoja) 3,37 3,42 3,67 Kaikki kiinteistöt, poistot, / m 2 / kk 2,42 2,47 2,48 Kaikki kiinteistöt, menot yht. / m² / kk 5,79 5,89 6,15

19 18 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2018 Ravitsemis- ja puhtaanpitopalveluiden perustehtävä ja keskeinen tavoite on järjestää ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelua niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää. Perustehtävä palveluprosesseineen perustuu ammattialakohtaiseen ohjeistukseen, -tutkimustuloksiin ja -lainsäädäntöön ja kaikkeen muuhun työelämää säätelevään lainsäädäntöön, Salon kaupungin arvoihin ja strategiaan ja ennen kaikkea kaupungin taloudellisiin perusteisiin ja resursseihin. Merkittävät vahvuudet ovat ammattitaitoinen, monipuolisesti kouluttautunut henkilökunta, hiotut palveluprosessit ja yhteistyö kaupungin eri toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Merkittäviä riskejä ovat henkilökunnan tuki- ja liikuntaelin sairaudet ja vaivat sekä muut vaivat ja näistä johtuvien poissaolojen suuri määrä uudelleensijoitus- ja taloudellisine rasitteineen. Ravitsemispalveluissa merkittäväksi riskiksi voidaan katsoa suurimman valmistuskeittiön, Salon keskuskeittiön rakenteellinen ikääntyminen. Puhtaanapidossa kaupungin sisäilmaongelmien haastava vaikutus puhtaanpidon määrä- ja laatuvaateisiin. Palvelualueen painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut Tuloslaskelma Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut järjestää ja myy asiakkailleen Rapu-palvelua, rahoittaen toimintansa sisäisillä ja ulkoisilla tuloilla. Kulut koostuvat palkkakuluista (63 %), aineista ja tarvikkeista (25 %), palvelujen ostosta (7 %) ja muista kuluista (5 %). Kaupunki velvoitti Ravun TA2017 yhteydessä 400t :n säästötavoitteen vuoden2015 tilinpäätökseen verraten (tilinpäätös/2015 = 15,4 milj. ). Vuoden 2016 toteuma oli 14,7 milj. ja kuluvan vuoden TA, 14,2 milj.. Tilinpäätökseen 2015 verraten säästötavoite toteutui = 1,2 milj.. Ravun TA 2018 on yhdenmukainen talousarvio 2017 kanssa RAPUPALVELUT(RAV+PUHT) TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,4 TUET JA AVUSTUKSET ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,2 PALKAT JA PALKKIOT ,4 HENKILÖSIVUKULUT ,9 ELÄKEKULUT ,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,3 PALVELUJEN OSTOT ,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,1 MUUT TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE ,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 TILIKAUDEN TULOS ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6

20 19 Toimintatietokortit Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Osaston hallinto Ravitsemis- ja puntaanapitopalvelut Kulut Vakinaista henkilöstöä Tuotot Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut Ravitsemispalvelut Monitoimikeittiö Kimara ja muut kokopäivähoitolaitosten keittiöt palvelukeittiöineen ja Halikon koulukeskus Suoritteet* Kulut / suorite 4,07 3,67 3,68 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Salon keskuskeittiö palvelukeittiöineen Suoritteet* Kulut / suorite 3,03 2,85 2,99 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Valmistavat koulujen ja päiväkotien keittiöt palvelukeittiöineen Suoritteet* Kulut / suorite 3,40 3,19 3,20 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Ravitsemispalvelut yhteensä Tuotot Kulut Netto Puhtaanapitopalvelut Koulujen puhtaanapito, siivousala m Kulut / m 2 / kk 1,69 1,65 1,65 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Päiväkotien puhtaanapito, siivousala m Kulut / m 2 / kk 3,87 3,70 3,44 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Liikuntatoimen puhtaanapito, siivousala m Kulut / m 2 / kk 1,53 1,70 1,65 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Nuorisotoimen puhtaanapito, siivousala m Kulut / m 2 / kk 0,56 0,36 0,39 Vakinaista henkilöstöä Tuotot

21 20 Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Kirjastojen puhtaanapito, siivousala m Kulut / m 2 / kk 1,06 1,35 1,21 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Virastojen ja toimistojen puht.pito, siivousala m Kulut / m 2 / kk 0,69 0,77 0,67 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Liikelaitosten puhtaanapito, siivousala m Kulut / m 2 / kk 2,79 2,33 5,58 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Yhteiset palvelut Kulut Vakinaista henkilöstöä Tuotot Puhtaanapitopalvelut yhteensä Tuotot Kulut Netto Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut yhteensä Tuotot Kulut Netto Poistot ja arvon alentumiset Ravitsemuspalvelut Puhtaanapitopalvelut 0 0 Yhteensä Netto *Suoritteen mittana on yksi ateriasuorite, joka sisältää osuudet valmistuksesta, jakelusta, tarjoilusta ja jälkitöistä. Tavanomainen lounas saa arvon yksi (1) ateriasuorite, aamupala, välipala ja iltapala0,5. Erikoisruokavalion lounas saa arvon 1,5, aamupala, välipala ja iltapala 0,75 Kiinteistö- ja mittauspalvelut Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2018 Kiinteistö- ja mittauspalvelujen tavoitteena vuonna 2018 on: Hoitaa kunnan lakisääteisten kiinteistöinsinöörin ja kiinteistörekisterinpitäjän tehtävät. Tavallisimpina tehtävinä ovat kiinteistönmuodostukset, joilla luodaan edellytykset mm. tonttien rakennus- ja kiinnityskelpoisuudelle. Tehtäviin kuuluvat myös yksityistie- ja osoiteasiat sekä kaupanvahvistajan tehtävät. Vastaa kaupungin paikkatietojärjestelmästä tuottamalla kartta- ja rekisteripalveluja, internet karttapalvelua, geodeettisia laskentapalveluja ja sisäistä paikkatietokoulutusta. Hallinnoida kaupungin maaomaisuutta valmistelemalla maanhankintaan ja luovutukseen sekä tonttien ja muiden maa alueiden varauksiin ja vuokrauksiin liittyviä asioita mukaan lukien tonttimarkkinointi. Tehtäviin kuuluvat myös mm. talous- ja virkistysmetsien hoito ja puun myynti. Tuottaa mm. karttojen ylläpidon, rakennusvalvonnan, kunnallistekniikan ja kiinteistönmuodostuksen edellyttämiä maastomittauksia. Palvelut muodostuvat lakisääteisistä tehtävistä, kaupungin maaomaisuuden moninaiskäyttömahdollisuuksista ja muista kaupungin sekä yleisen rakentamisen ja vakuusjärjestelmän

22 21 toimintaedellytysten vaatimista tehtävistä. Haasteena on tuottaa nämä palvelut kustannustehokkaasti prosesseja koko ajan kriittisesti tarkastellen ja kehittäen. Riskinä on henkilöstöresurssien vähenemisen seurauksena ohuen organisaation haavoittuvuus. Tehtävät ovat eritysasiantuntijuutta edellyttäviä ja näin poikkeustilanteissa on heikko mahdollisuus varahenkilöiden käyttämiseen. Palvelualueen painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut Tuloslaskelma Resurssit pyritään priorisoimaan siten, ettei palvelutaso laske merkittävästi kokonaisuuden kannalta kriittisimmissä toiminnoissa. Maanvuokra-, palvelujen myynti- ja puunmyyntitulojen hankkimiseen kiinnitetään koko ajan huomiota. Henkilökunnan määrän vähentymisen myötä osaston suurimman kuluerän muodostamat henkilöstömenot on saatu pienenemään, kuten muutkin toimintakulut. Muut kulut koostuvat mm. tila- ja leasingvuokrista sekä ohjelmistojen käyttöoikeusmaksuista sekä yksityistieavustuksista. Palvelujen ostot käsittävät lähinnä tulojen hankkimisesta koituvia menoja. Tuloista maanvuokratuotot muodostavat merkittävimmän osan, mutta myös puunmyyntituloja on saatu väliaikaisesti kasvatettua. Maanhankintaan on budjetoitu määrärahaa, vaikka suunnittelukaudella ei ole tarkoitus käyttää sitä uusien tonttialueiden raakamaan hankintaan ja on todennäköistä, ettei varattua määrärahaa ole tarvetta käyttää muutenkaan merkittävissä määrin. Voi kuitenkin tulla tilanteita, että on perusteltua tehdä aiempia maanomistuksia täydentäviä maakauppoja nopealla aikataululla, jotka mahdollistavat kaupungin kehityksen edellyttämän johdonmukaisen maankäytön suunnittelun ja toteutuksen. Maanhankintaan varattua määrärahaa tarvitaan myös, kun kaupunki on mm. velvollinen maksamaan maanlunastuskorvauksia tai hankkimaan omistukseensa asemakaavan mukaisia yleisiä alueita. Vuoden 2017 kesällä eläköityneen kartoittajan tehtävä esitetään täytettäväksi vuoden 2018 keväällä sellaisenaan tai puolen vuoden maastotyökaudeksi. Vuoden 2018 toimintakuluiksi on hallintokunnan esityksenä budjetoitu noin 1,6 milj. euroa ja toimintatuotoiksi noin 4,0 milj. euroa. Palvelualueen toimintakate on noin 2,4 milj. euroa positiivinen KIINTEISTÖ- JA MITTAUS- TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% PALV TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,2 MAKSUTUOTOT ,4 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,9 PALKAT JA PALKKIOT ,4 HENKILÖSIVUKULUT ,2 ELÄKEKULUT ,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,8 PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,6 AVUSTUKSET ,1 MUUT TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE ,1

23 KIINTEISTÖ- JA MITTAUS- TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% PALV POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 TILIKAUDEN TULOS ,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2 Toimintatietokortit Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut Myönnetyt toimintatuet Yksityistiekulut josta avustuksia Avustettavia teitä km / km Tielautakunnan toimituksia / v Tuotot Tonttipalvelut Maa- ja vesialueet Kulut Kaupungin pinta-ala (km 2 ) / km Tonttien varaus (kpl / v) Luovutusilmoitukset (kpl / v) Vakinaista henkilöstöä 4,0 3,5 4,0 Tonttivuokratuotot Talousmetsät Metsää (ha) Kulut Vakinaista henkilöstöä 2,0 2,5 2,5 Kuluista 55 % kohdistuu talousmetsiin ja 45 % muihin ammattitaitoa vaativiin tehtäviin Kulut / ha 39,10 36,41 35,37 Tuotot / ha Tuotot Kiinteistönmuodostuspalvelu Kulut Toimitusmääräykset kpl Kaupanvahvistuksia kpl Osoitteenmuutospäätöksiä kpl Palvelutapahtumien määrä /vuosi / toimenpide 89,01 60,40 74,31 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Mittauspalvelut Kulut Mittaustapahtumien lukumäärä kpl / v / kaupungin km Vakinaista henkilöstöä Tuotot

24 23 Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Paikkatietopalvelut Kulut Koulutus- ja opastustapahtumien määrä kpl Ylläpidettävää opaskarttaa km² / kaupungin km 2 105,43 82,80 86,29 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Kiinteistö- ja mittauspalvelut yhteensä Tuotot Kulut Netto Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2018 Tavoitteena on pitää kaupungin kunnossapidon vastuulla olevat kadut ja tiet lain vaatimassa kunnossa sekä sopeuttaa nykyiset toimintamallit uuden organisaation mukaiseksi. Suurimpana riskinä on normaalia kovemmat sääolosuhteet. Talousarvio on laadittu normaalien sääolosuhteiden mukaisesti. Palvelualueen painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut Tuloslaskelma Palvelualue vastaa koko kaupungin katuinfran ja puistoalueiden kunnossapidosta, saneerauksista, uusien katujen ja alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Itäisen ohikulkutien valmistuttua ja keskustan läpikulkuliikenteen vähennyttyä, keskustaa pystytään kehittämään entistä viihtyisämmäksi 5200 YLEISTEN ALUEID.YLLÄPITO TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% JA KE 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,2 MAKSUTUOTOT ,6 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,3 PALKAT JA PALKKIOT ,5 HENKILÖSIVUKULUT ,7 ELÄKEKULUT ,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,0 PALVELUJEN OSTOT ,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,3 AVUSTUKSET ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE ,5

25 YLEISTEN ALUEID.YLLÄPITO TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% JA KE 2017 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 TILIKAUDEN TULOS ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 Toimintatietokortit Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut Kunnallistekniikan suunnittelu Kulut Vakinaista henkilöstöä / asukas 4,70 7,33 7,00 Tuotot Kunnallistekniikan rakentaminen Kulut Vakinaista henkilöstöä Kunnallisteknisen rakentamisen investoinnit, Kulut / investointi 0,12 0,00 #JAKO/0! Liikenneväylien kunnossapito Kunnossapidetyt tiet, m Kulut Vakinaista henkilöstöä / kunnossapito m 2 (brutto) 0,87 0,94 0,92 Tuotot Ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen Siirretyt ajoneuvot Kulut / ajoneuvo Tuotot Katuvalaistuksen ylläpito Valaisinyksiköt Kulut / valaisinyksikkö 51,40 47,67 44,74 Tuotot Vanhojen kaatopaikkojen ja maankaatopaikkojen hoito ja tarkkailuohjelman toteutus Vanhat kaatopaikat ja maankaatopaikat Kulut / kaatopaikka Tuotot Venepaikat kpl Kulut / venepaikka Tuotot

26 25 Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Puistot Ylläpito, ha Kulut / ha Puistometsät ha Puistot ha Maisemapellot ha Leikkipaikat kpl Vakinaista henkilöstöä Tuotot Matonpesupaikat Matonpesupaikat, kpl Kulut / matonpesupaikka Muut yleiset alueet Ha Kulut / ha Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen yhteensä Tuotot Kulut Netto Kaupunkisuunnittelu Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2018 Kaupunkisuunnittelun tavoitteena vuonna 2018 on: Meriniityn, Riikin ja muiden olemassa olevien yritysalueiden kehittäminen sekä uusien alueiden avaamismahdollisuuksien tutkiminen, keskustojen vetovoimaisuuden ja viihtyisyyden lisääminen, maaseutualueiden elinvoimaisuuden ylläpitäminen ja kaupungin aseman vahvistaminen osana pohjoista kasvuvyöhykettä. Vuoden 2018 aikana resurssien puitteissa täydennetään ja päivitetään Salon yleiskaavallista ohjelmaa. Ranta-alueilla käynnistetään selvitystyö loma/pysyvän asumisen laajuudesta ja kaavallisesta tonttireservistä. Asemakaavoja ja asemakaavamuutoksia laaditaan kysyntään vastaten ja tonttitarjontaa monipuolistaen. Kehittämissuunnitelmia laaditaan tarpeen mukaan asemakaavoituksen pohjaksi. Salon keskustan katutiloja kehitetään kävelyä ja pyöräilyä suosiviksi sekä viihtyisämmiksi katuympäristöllisessä yleissuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Maaseutualueiden asumista ja palvelujen sekä elinkeinotoimintojen kehittymistä edistetään MRL:n mahdollistamien lupamenettelyjen ja tarvittaessa kaavoituksen keinoin. Kaupungin kaavoitus ja aktiivinen maankäyttöpolitiikka nähdään keskeisenä kehitysresurssina strategian toteutuksessa. Kaupunkisuunnittelun riskit kohdistuvat lähivuosina henkilöresurssien riittävyyteen ja erityisesti henkilöstön eläköitymiseen. Ajan tasalla olevien yleiskaavojen puute eräissä kehysalueen taajamissa saattaa muodostaa esteen kehitykselle ja tehokkaalle maapolitiikan hoidolle. Palvelualueen painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut Kaupunkisuunnittelun painopisteet ovat kaavoituksen ja kaavojen toteuttamisen edistäminen. Tällä hetkellä erityisesti Salon keskustaajaman (Salo-Halikko) asemakaavojen laadinta ja uudistaminen on keskiössä.

27 26 Tuloslaskelma Toimintamenoista pääosa on henkilöstömenoja. Henkilöstömenoja vähentää resurssien yhteiskäyttö muiden palvelualueen yksiköiden kanssa mm. paikkatietopalvelujen osalta. Erityisesti asemakaavoituksessa on lisäresurssin tarvetta. Ulkopuolisiin palveluihin tarvittava rahoitus riippuu pitkälti eri kaavahankkeiden valmistelun edellyttämistä erityisselvityksistä. Niiden tarkka määrä selviää vasta kaavaprosessien aikana. Konsulttimäärärahoja tarvitaan erityisesti keskustan liikennetarkastelussa sekä asemanseudun kaavallisten ratkaisujen kehittämisessä sekä liikenneyhteyksien parantamisessa. Muut kuluerät ovat varsin pieniä ja pysyvät aiemmalla tasolla. Osallistutaan taajamia koskevan vaihemaakuntakaavan viimeistelyyn pitämällä huolta siitä, että Salon erityistarpeet ja sen panos koko maakunnan kehitykseen otetaan huomioon. Valmistaudutaan Meriniityn, Salorankatuun rajoittuvien kortteleiden, asemanseudun, Halikonrinteen, Riikin ja Metsäjaanun työpaikka-alueiden kehittämiseen elinkeinotoimintojen pitkän aikavälin tarpeiden mukaisesti. Yleiskaavallista ohjelmaa ja yleiskaavoitusta edistetään resurssien puitteissa. Ranta-alueiden selvitystä jatketaan. Asemakaavoituksessa keskitytään keskusta-alueen asuntopainotteisten asemakaavojen laadintaan. Yhteistyötä jatketaan valtakunnallisen MAL-verkoston puitteissa KAUPUNKISUUNNITTELU TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT ,0 TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,1 PALKAT JA PALKKIOT ,5 HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,2 PALVELUJEN OSTOT ,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,7 MUUT TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8