Kaupunkikehityspalvelut Raportointi 1-12

Transkriptio

1 216 - Kaupunkikehityspalvelut Raportointi 1-12 Tekninenltk, raportti 1-12 Palvelualueen kehityskatsaus ja keskeiset tapahtumat v. 216 Tekninen lautakunta Tilapalvelut Tilapalveluissa on suuri osa vuodesta työskennelty erilaisten sisäilma-asioiden parissa. On selvitelty ja tutkittu useita eri kiinteistöjä. Tilapalvelujen osastolla otettiin keväällä 216 käyttöön sähköinen huoltokirja sekä sähköinen vikailmoituslomake, jonka kautta käyttäjät ovat voineet ilmoittaa havaitsemistaan vioista kiinteistöhuollolle. Edelleen tilapalvelujen osasto on yhdessä eri toimialojen kanssa selvitellyt mahdollisuuksia käyttää kaupungin omistamia kiinteistöjä toimialojen tarvitsemaan toimintaan. On laadittu suunnitelmia ja kustannusarvioita sopeuttamistoimien esille tuomista korjaus- ja muutostöistä, koskien omien tilojen tehokkaampaa käyttöä. Varikkotoimintojen keskittäminen on saatu yhdyskuntateknistentöiden osalta tehtyä. Käyttämättömiksi jääneiden kiinteistöjen myyntiä on valmisteltu yhteistyössä kiinteistö- ja mittausosaston kanssa ja myytyä on saatu neljä kohdetta. Tyhjiksi jääneitä asunto-osakkeita on myyty vuoden aikana kuusi. Tilapalvelujen toimintakulut ovat alittuneet noin 13. eurolla ja toimintatuottoja on kertynyt noin 79. euroa arvioitua vähemmän. Toimintakate oli noin 5. euroa arvioitua parempi. Toimintamenojen alitus selittyy osin lämpimästä ja vähälumisesta talvesta ja sitä myöden vähäisemmästä ulkoalueiden kunnostustarpeesta. Henkilöstömenot ylittyivät hieman, johtuen pääasiassa työllistettyjen palkkaosuudesta ja erilliskorvausten arvioitua suuremmasta määrästä. Palkattomia vapaita ei juurikaan ole pidetty. Investointihankkeiden osalta kokonaismääräraha riitti, mutta eri hankkeiden välillä jouduttiin määrärahoja vuoden aikana siirtämään, jotta palvelualueiden omat kokonaismäärärahat riittäisivät. Yksi hanke siirtyi eteenpäin. Uusi Lehmuskoti valmistui kesällä 216. Inkereen päiväkodin korjaus valmistui vuodenvaihteessa. Kiikalan maalämpöjärjestelmä saatiin käyttöön loppuvuodesta 216. Perniön uuden päiväkodin rakentaminen alkoi elokuussa 216 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Vuoden alussa järjestettiin Kaari- työhyvinvointikyselyyn perustuen liikunnallista Tyky - päivää yhdessä kaupungin liikuntatoimen kanssa. Toiveiden mukaisesti yhdessä suunniteltiin mm. ravitsemispalveluiden tuotannonohjausjärjestelmää eli ruokalistoja. Yhteisten suunnittelujen tulokset otettiin asiakastiedustelujen tulosten, ravitsemissuositusten, taloudellisten ja muiden, kuten toimintaympäristöjen antamien realiteettien, lisäksi tuotannonohjausjärjestelmän eli ruokalistojen perusteeksi. Salon Akk:n kanssa aloitettu toinen ns. täsmäkoulutusprojekti (Catering-henkilökunnalle puhtaanapidon perusteita ja puhtaanapitohenkilökunnalle ammattikeittiötyöperusteita) saatiin päätökseen kesäkuussa ja elokuussa aloitettiin uusi, kolmas projekti. Uudet esimiehet aloittivat Jetin ja Teknisten Jetin suorituksen, muuta ammatillista, oppisopimuskoulutusta karsittiin taloudellisista henkilöstösyistä. Toukokuussa 215 aloitettu Salon puhtaanapitotyön mitoitusprojekti puhtaanapitotasoille (1-5) saatiin päätökseen 12/ 216. Tämä projekti edesauttaa mittavasti puhtaanapitotyön organisointia ja toimii myös ns. kriteeristönä mahdollisessa ravitsemisja puhtaanapidon kilpailutuksessa. Kaupungin yhteisten atk-ohjelmien uusinta kosketti myös Rapua. Ravitsemispalveluiden tuotannonohjausjärjestelmän vaihdos Aromista Jamixiin ja siivoustyöajanmitoitusohjelman uusinta Siimistä CleanNettiin aiheutti työtä ja kuluja, joskin projektit koulutuksineen onnistuivat hyvin. Lean - projekti työstettiin monitoimikeittiö Kimarassa, Mustamäenkoulun keittiössä aloitettiin taas valmistaa ruokaa: Kukonkallion vapautunut vastaava kokki siirtyi Mustamäenkoulun keittiöön. Koulujen joulutauon aikana Moision koulun astiahuoltoon asennettiin entisen Laurin koulun astianpesukone ja samalla uusittiin astiahuoltotyötilaa. Huhtikuisen kaupunginhallituksen iltakoulun jälkeen ravitsemisja puhtaanpitopalveluiden tulevan toimintatavan selvitysprojekti jatkui. Kesällä järjestettiin markkinakartoitus, jolloin yhdeksän organisaatiota ilmoittautui mahdollisiksi Rapu-töiden tuottajiksi. Kaupunkia aiemmin palvelut Inspira Oy laati järjestämisvaihtoehdoista (oman toiminnan kehittäminen, oma yhtiö ja yhteinen yhtiö) ja markkinakartoituksesta raportin ja haastatteli ehdokkaaksi ilmoittautuneet. Inspira Oy on kuntien omistaman Kuntarahoitus Oy:n tytäryhtiö. Inspira Oy:n raportti esiteltiin kaupunginhallituksen ja teknisen lautakunnan yhteisessä iltakoulussa Kaupunginjohtaja esitti oman talousarvionsa 217 yhteydessä ravitsemisja puhtaanpitopalveluiden ulkoistamista kilpailutuksen kautta, myöhemmin kaupunginvaltuusto päätti siirtää päätöksen ravitsemisja puhtaanapitopalveluista maaliskuun 217 valtuustoon. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut pysyi talousarviossa. Siivotut neliöt pysyivät ennallaan. Ateriasuoritemäärä laski: Kukonkallion vanhainkodin ruokapalvelut siirtyivät Arkea Oy:lle alkaen, opetushenkilökunnan esimerkkiruokailuoikeuden karsinta ja mm. omaehtoinen erikoisruokavaliosuoritekertoimen modernisointi 1

2 Tekninenltk, raportti 1-12 vähensivät ateriasuoritemääriä ja näin myös ravitsemispalveluiden tulokertymää. Samalla todettiin: FCG:n entisen Efektia Oy:n/ Efekon julkishallinnon suoritelaskentaperusteita eri toimijat toteuttavat omaperäisesti, eivätkä saadut määrät näin ollen ole vertailukelpoisia toimijoiden kesken. Ravun henkilökuntamäärä väheni kolmella: Kukonkallion kokki, Paltan päiväkodin r-vastaava/ yhdistelmätyöntekijä ja yksi laitoshuoltajan tehtävä, henkilökunnan kokonaismäärä vuoden 216 lopussa oli 272. Palvelualueen riskit ja epävarmuustekijät Tekninen lautakunta Tilapalvelujen haastavimpana riskinä on sisäilmaongelmat, joiden selvittely, tutkiminen ja korjaaminen on vienyt edelleen suuren osan esimiesten päivittäisestä työajasta riskinä on liiallinen henkinen kuormittuminen. Epävarmuustekijänä on myös työntekijöiden työkykyisyyden ylläpitäminen - kaikenlaiset sairaudet ja vaivat ovat hieman lisääntyneet. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelu vähensi henkilökuntaansa kolmella tehtävällä vuoden 216 aikana ja vähentänyt vuoden 21 alusta lähtien yhteensä 28 tehtävällä. Henkilöstökuluja ei ylitetty, talousarvio jopa alitettiin ja tehtäväalueen tulot: sisäiset - ja ulkoiset riittivät kattamaan tehtäväalueen kulut. 2

3 Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 216 Toimielin: 51, 53 TA TA TP216 Jäljellä 216 Tot-% TP215 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Vuosikate , Poistot ja arvon alentumiset , Tilikauden tulos , Tilikauden voitto/tappio ,

4 Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Tekninen ltk TA TA TP216 Jäljellä 216 Tot-% TP215 Toimintatuotot Myyntituotot , Maksutuotot 3-3 ***** Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Vuosikate , Poistot ja arvon alentumiset Tilikauden tulos , Tilikauden voitto/tappio ,

5 112 SALO Erittelykoodi: -, 1, 2, 3, Investointimenot 112LEHAN INVESTOINTIHANKKEET 1-12 / 216 9Toimielin : 51 Projekti: 2, 21, 25, 28, 29, 31, :39 sivu 1(1) 51 TEKNINEN LTK Projektiryhmä - Projekti Talousarvio Toteutunut Erotus TOT-% 21 Sos.ja terv.toimen hankkeet Lisämäärä raha Talousarvio+ muutokset Ed. vuosi vast. ajank. 332 Lehmuskodin korv ryhmäkoti ,39% Aikuissosiaalityö Typ peruskor ,89% 21 Sos.ja terv.toimen hankkeet Yhteensä ,2% Sivistystoimen hankkeet Perniön varh.kasv.uudet tilar ,33% Kirkonkylän koulun pihan muut ,4% 3238 Muurlan koulun ilm ym ,53% 3239 Meri-Halikon koulun sosiaaliti ,% 3241 Perttelin päivähoidon tilaratk ,31% 22 Sivistystoimen hankkeet Yhteensä ,88% Teknisen toimen hankkeet Uusi kaupungintalo Sammutusjärj.asentaminen ,78% Jakelukeittiöiden saneeraustyö ,9% 345 Vuohensaaren kehittäminen Energiasäästökorjaukset ,94% Kiinteistöjen hälytysjärj ,83% Kiikalan pvkodin lämmitysjärj ,86% 3416 Pajulan koulun lämpökanaali Sisäilmakorjaukset ,49% 3419 Salohallin valaistus ,31% 23 Teknisen toimen hankkeet Yhteensä ,7% Teknisen toimen irtain Ravitsemuspalvelut ,16% Tilapalvelukeskus ,26% Teknisen toimen irtain Yhteensä ,54% INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ ,%

6 112 SALO Erittelykoodi: -, 1, 2, 3, 9 Investointitulot 112LEHAN INVESTOINTIHANKKEET 1-12 / 216 Toimielin : 51 Projekti: 2, 21, 25, 28, 29, 31, :7 sivu (1) 51 TEKNINEN LTK Projektiryhmä - Projekti Talous arvio TA+ Toteutunut Erotus TOT-% Ed. vuosi vast. ajank. 16 Kiinteistöt 29 käyttöomaisuus, koneet ja kalu 16 Kiinteistöt Yhteensä Sos.ja terv.toimen hankkeet Halikon vanhainkoti 332 Lehmuskodin korv ryhmäkoti ,% 21 Sos.ja terv.toimen hankkeet Yhteensä ,% Sivistystoimen hankkeet Hermannin koulun saneeraus 325 Sirkkulan koulun piha 327 Halikon koulukesk.peruskorjaus Suomusjärven koulun laajennus 3218 Perniön yhteiskoulun peruskorj 3233 Moision koulun laajennus 3235 Marian koulun laajennus 22 Sivistystoimen hankkeet Yhteensä Sivistystoimen muut kohteet 463 Kokkilan sauna 45 Sivistystoimen muut kohteet Yhteensä INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ ,27%

7 5 Teknisen toimen hallinto Toiminta Tekninen lautakunta TP 215 TA 216 TA TP 216 Kokoukset Käsitellyt asiat Kulut / asia / kokous Toimialahallinto Kulut Vakinaista henkilöstöä 1,5,5,5,5 Tuotot Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut V-S aluepelastuslaitos Kulut / asukas 72,47 74,81 74,81 75,7 Väestönsuojelu Kulut / asukas,4,2,2,4 Teknisen toimen hallinto yhteensä Tuotot Kulut Netto

8 53 Tilapalvelut Toiminta Osaston hallinto TP 215 TA 216 TA TP 216 Vakinaista henkilöstöä Kulut Tuotot Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut Talonsuunnittelu Asukasluku, Kulut /asukas 5,12 5,76 5,76 5,38 Vakinaista henkilöstöä Isännöinti Isännöinti ja kiinteistöjen valvonta Isännöidyt kiinteistöt m² Kulut Etävalvotut kiinteistöt (LVI) kpl Vakinaista henkilöstöä Tuotot Talonmiespalvelut Palvelua saavat kiinteistöt m² Kulut Vakinaista henkilöstöä Tuotot Torialueet m² Kulut / m² 1,65 8,37 8,37 8,77 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Kiinteistöjen käyttömenot Käytössä olevat kiinteistöt, m² Kulut / m² / kk 2,13 2,2 2,2 2,13 Tuotot Tyhjät ja vajaakäytössä olevat kiinteistöt, m² Kulut / m² / kk 6,58 7,2 7,2 4,5 Tuotot Kiinteistöjen vuosikorjaukset Kulut Vakinaista henkilöstöä Tuotot Tilapalvelut yhteensä Tuotot Kulut Netto Poistot Netto Pinta-ala yhteensä, m Kaikki kiinteistöt, / m² / kk (ilman poistoja) 3,48 3,53 3,53 3,38 Kaikki kiinteistöt, poistot, / m 2 / kk 2,51 2,33 2,33 2,42 Kaikki kiinteistöt, menot yht. / m² / kk 5,99 5,86 5,86 5,8 Tilaneliöihin sisältynyt vain tyhjänä olevat koko kiinteistöt, 216 TP alkaen myös yksittäiset tilat, kuten eurotiedoissakin

9 54 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Toiminta Osaston hallinto Ravitsemis- ja puntaanapitopalvelut TP 215 TA 216 TA TP 216 Kulut Vakinaista henkilöstöä Tuotot Puhtaanapitopalvelut Kulut Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut Ravitsemispalvelut Monitoimikeittiö Kimara ja muut kokopäivähoitolaitosten keittiöt palvelukeittiöineen ja Halikon koulukeskus Suoritteet* Kulut / suorite 3,78 3,93 3,93 4,1 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Salon keskuskeittiö palvelukeittiöineen Suoritteet* Kulut / suorite 3,2 2,82 2,82 3,4 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Valmistavat koulujen ja päiväkotien keittiöt palvelukeittiöineen Suoritteet* Kulut / suorite 3,2 3,26 3,26 3,43 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Ravitsemispalvelut yhteensä Tuotot Kulut Netto Puhtaanapitopalvelut Koulujen puhtaanapito, siivousala m Kulut / m 2 / kk 1,56 1,72 1,72 1,71 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Päiväkotien puhtaanapito, siivousala m Kulut / m 2 / kk 3,44 3,77 3,77 3,91 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Liikuntatoimen puhtaanapito, siivousala m Kulut / m 2 / kk 1,63 1,7 1,7 1,55 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Nuorisotoimen puhtaanapito, siivousala m Kulut / m 2 / kk,65,37,37,56 Vakinaista henkilöstöä Tuotot

10 Toiminta TP 215 TA 216 TA TP 216 Kirjastojen puhtaanapito, siivousala m Kulut / m 2 / kk,96 1,47 1,47 1,8 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Virastojen ja toimistojen puht.pito, siivousala m Kulut / m 2 / kk 1,22,76,76,69 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Muut kohteet puht.pito, siivousala m Kulut / m 2 / kk,43 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Liikelaitosten puhtaanapito, siivousala m Kulut / m 2 / kk 3,1 3,54 3,54 2,82 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Yhteiset palvelut Kulut Vakinaista henkilöstöä Tuotot Puhtaanapitopalvelut yhteensä Tuotot Kulut Netto Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut yhteensä Tuotot Kulut Netto Poistot ja arvon alentumiset Ravitsemuspalvelut Puhtaanapitopalvelut Yhteensä Netto *Suoritteen mittana on yksi ateriasuorite, joka sisältää osuudet valmistuksesta, jakelusta, tarjoilusta ja jälkitöistä. Tavanomainen lounas saa arvon yksi (1) ateriasuorite, aamupala, välipala ja iltapala,5 Erikoisruokavalion lounas saa arvon 1,5, aamupala, välipala ja iltapala,75

11 Tilapalvelukeskus TP216 TP215 TP214 Tilastotiedot Rakennukset ja huoneistot Kunnan omist. rakennukset Yleiset rakennukset Lukumäärä niiden: kerrosala m² tilavuus m³ Asuinrakennukset Lukumäärä niiden: kerrosala m² tilavuus m³ Teollisuusrakennukset Lukumäärä niiden: kerrosala m³ tilavuus m³ Muut rakennukset Lukumäärä niiden: kerrosala m² tilavuus m³ Kunnan suoraan omist. huoneistot Asuinhuoneistot Lukumäärä niiden: huoneistoala m² Asunto-osakehuoneistot Lukumäärä Kunnan määräysvallassa olevien asunto- ja kiint.yhtiöiden omist. asunnot Lukumäärä Vuokralle annetut rakennukset ja huoneistot Rakennukset yhteensä Lukumäärä asuinrakennukset Lukumäärä teollisuusrakennukset Lukumäärä liikerakennukset Lukumäärä muut rakennukset Lukumäärä Huoneistot yhteensä Lukumäärä asuinhuoneistot Lukumäärä teollisuushuoneistot Lukumäärä liikehuoneistot Lukumäärä muut huoneistot Lukumäärä Ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelut TP216 TP215 TP214 Tilastotiedot Ravitsemispalvelut Suoritteet kpl Puhtaanapitopalvelut Siivottavat neliöt m²