KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

Transkriptio

1 PELKOSENNIEMEN KUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Kunnanhallitus LIITE

2 SISÄLLYSLUETTELO Tarkennetut tavoitteet 1-7 Kunnanhallitus, yleishallinto 8 Yleisjohto Kunnanhallitus, yleishallinto 9 Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut Kunnanhallitus, yleishallinto 10 Muu yleishallinto Kunnanhallitus, yleishallinto 11 Muu kunnanhallituksen liiketoiminta Yleishallinto yhteensä Kunnanhallitus, elinkeinopalvelut Kehittämishankkeet 14 Maaseutupalvelut 15 Joukkoliikennepalvelut 16 Elinkeinopalvelut yhteensä 17 Palo ja pelastustoimi Kunnanhallitus, terveydenhoitopalvelut Perusterveydenhuoltopalvelut 20 Erikoissairaanhoito 21 Ympäristöterveydenhuolto 22 Terveydenhoitopalvelut yhteensä 23 Kunnanhallitus yhteensä 24 Verotulot ja valtionosuudet, rahoitustuotot ja -kulut 25 Lainat 26 Investoinnit 27 Hankkeiden omarahoitusosuudet 28 Keskusvaalilautakunta 29 Tarkastuslautakunta 30

3 TARKENNETUT TAVOITTEET KUNNANHALLITUS YLEISHALLINTO Yleishallintoon sisältyy yleisjohdon eli kunnanvaltuuston ja -hallituksen työskentely sekä hallinto-, henkilöstö- ja talouspalveluiden järjestäminen ja tuottaminen koko kunnalle. Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut tukevat kunnan päätöksentekoa ja johtamista tuottamalla hallinnointia, taloudenhoitoa ja suunnittelua tukevaa materiaalia johdon ja toimielinten käyttöön. Yleishallintoon sisältyy myös ns. muu yleishallinto eli kunnan jäsenmaksuille ja avustuksille varatut määrärahat, Verohallinnolle verojen keräämisestä maksettavat korvaukset, suhdetoiminnan hoitaminen, nuorten kesätyöllistäminen, sopimus irtoeläimen hoidon järjestämisestä sekä yhteispalvelupisteen toiminta. Vuodesta 2012 alkaen yleishallintoon on kuulunut Itä-Lapin energian hallinnoima omistajakunnille tuleva ja omistajakuntien myymä Kemijoki-osuussähkö. Vuonna 2014 yleishallinnossa on käynnistynyt Asiakakaspalvelu2014-hanke, josta raportoidaan mennessä. ASPA-hankkeessa on pilotoitu Asiointipistettä, jossa asiakkaille on tarjottu kunnan ja valtionhallinnon palveluja nk. yhden luukun periaatteella. Pilotointi jatkuu vuonna Sähköinen kokouskäytäntö otetaan hallitusti käyttöön päätöksentekojärjestelmään. Paperittomuus on tehokas ja kestävä toimintatapa. Käyttöönotosta kerätään palaute, jolla mitataan uutta käytäntöä. Talousarvion hyväksymisen jälkeen palkanlaskenta on siirtynyt kunnan omasta työstä ostopalvelusopimukseksi. Jatketaan palkanlaskennan kehittämistyötä, mm. yhtenäistämällä lomakkeita ja käytäntöjä sekä hyödyntämällä uutta palkanlaskentaohjelmaa mahdollisimman hyvin. Valtuustotason tavoite - Laadukkaan päätöksenteon edellytysten luominen - Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtyminen Lautakuntatason tavoitteet - Asioiden tarkka ja ammattitaitoinen valmistelu - Asiakirjojen laadukkuus sisällön ja ulkoasun osalta - Päätösten toimeenpanon nopeus ja laatu - Toimiva arkistointi - Kokoushallintajärjestelmän tehokas hyödyntäminen. - Hyödynnetään sähköistä hyvinvointikertomusta suunnittelun välineenä - Siirrytään paperittomiin kokouksiin Valtuustotason tavoite - Lisätään kunnan asukkaiden tietämystä kunnan ja kunnan toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista tehokkaan tiedottamisen avulla. Lautakuntatason tavoitteet KH

4 - Tiedotetaan asioista lehti-ilmoituksin, kunnan nettisivuilla ja radiossa. Otetaan käyttöön yhtenäiset Pelkosenniemi tiedottaa ilmoitukset / kuulutukset ja mahdollisuuksien mukaan tarjotaan lehdille / radiolle juttuja julkaistavaksi. Erityisesti lehtimainonnassa pyritään siihen, että tiedottamisessa tehdään yhteistyötä yli hallintokuntien. - Jatketaan sektorit ylittävää yhteistyötä kuntaorganisaatiossa ja sidosryhmien kanssa - Jatketaan sisäisen tiedottamisen hyviä käytäntöjä - Tehostetaan tiedottamista päätöksenteosta sähköisen kokoushallintajärjestelmän myötä - Jatketaan nettisivujen päivitystyötä - Suoritetaan viestintäsuunnitelman toimeenpanoa ja toimenpiteitä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. - Seurataan kuntalaisaloite.fi-palvelua ja asukkaiden osallistumisen mahdollistavia käytänteitä. - Pyritään lisäämään kuntalaisten osallistumista Mittarit Median kiinnostus, onnistuneet mediaosumat, nettisivuilla vierailut Valtuustotason tavoite - Hallinto- ja talouspalvelu tuottaa hallintokunnille ajantasaista ja luotettavaa taustatietoa hallinnoinnin ja taloudenhoidon tueksi ja hoitaa kunnan taloutta tehokkaasti ja taloudellisesti. Lautakuntatason tavoite - Toteutetaan sisäistä valvontaa tehokkaasti - Osallistutaan aktiivisesti alan koulutuksiin tietotaidon ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi sekä uusien hyvien toimintatapojen löytämiseksi - Jatketaan yhteistyötä sidosryhmien kanssa mm. mahdollisissa ohjelmistohankinnoissa ja kehittämisprojekteissa. Valtuustotason tavoite - Lisätään henkilöstön työssä jaksamista ja työssä viihtymistä. Lautakuntatason tavoite - Toteutetaan henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman mukaisia toimenpiteitä - Toteutetaan työn vaativuuden arviointi keväällä Toteutetaan päihdeohjelmaa ja järjestetään koulutus keväällä 2015 koko henkilöstölle. - Toteutetaan Savuton kunta tavoitteita. - Selvitetään mahdollisuutta jatkaa Pyhätunturin kuntosalin käyttöä työhyvinvoinnissa. Mittarit Sairauspoissaolot Koulutuksiin osallistumisen seuranta Säännölliset kehityskeskustelut KH

5 Perustelut: Pelkosenniemen kunnassa otetaan käyttöön sähköinen kokousjärjestelmä. Lisätään sähköisten viestimien hyötykäyttöä luottamushenkilöorganisaatiossa, mm. asiakirjahallintajärjestelmä tukee osaltaan tätä työtä. Atk-palvelut yhteistyössä kaikkien hallintokuntien kanssa suunnittelee uuden graafisen ilmeen ja ulkoasun käyttöönoton sekä kotisivujen päivityksen. Yleishallinnon organisaatio on haavoittuva henkilöresursseiltaan, mikä omalta osaltaan edellyttää suunnitelmallista työnjakoa ja työhyvinvointityötä sekä itsenäistä työnsuunnittelua. Henkilöstön kouluttautumisesta on huolehdittava, jotta valmiudet tehokkaaseen työhön laajoilla tehtävänkuvilla varmistetaan, ja sisäiset sijaisjärjestelyt mahdollistetaan joustavasti. Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen jatkuu talousarviovuonna. Hallintokunnat ylittävällä yhteistyöllä kuntaan tehdään työhyvinvointisuunnitelma, joka viedään käytäntöön mahdollisimman nopealla aikataululla. Jatketaan henkilökunnan liikkumisen tukemista sekä toteutetaan Savuton kunta -tavoitteita. Hyvinvoiva henkilöstö on kuntatyönantajan tärkein resurssi. Toimenpiteillä pyritään vähentämään sairauspoissaoloja ja edistämään työssäjaksamista. Hyvän työnantajakuvan välittäminen on tärkeää kilpailun kiristyessä osaavasta työvoimasta. PALO- JA PELASTUSTOIMI Lapin pelastuslaitos huolehtii Lapin, sen asukkaiden ja Lapissa vierailevien turvallisuudesta. Lapin pelastuslaitoksen talousarvion käyttömenot jaetaan jäsenkuntien kesken siten, että maksuosuudesta puolet (50 %) määräytyy pelastustoimen kuntakohtaisten kahden edellisen vahvistetun tilinpäätöksen toimintamenojen keskiarvon ja puolet (50 %) määräytyy kuntien asukasluvun perusteella. Kunnan pelastustoimen maksuosuusprosentti määräytyy näiden lukujen keskiarvon perusteella. Ajoneuvojen ja kaluston investointeja varten jäsenkunnilta kerätään lisäksi investointiosuutta 3,00-3,50 /asukas. TERVEYDENHOITOPALVELUT Perusterveydenhuollon- ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden tuottamisesta sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteensovittamisesta Pelkosenniemen kunnassa vastaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä. Ympäristöterveydenhuollon osalta toimintaa ohjaa Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon sopimus. Perussopimuksen mukaan jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät vuodeosaston osalta hoitopäivien suhteessa, avohoidon osalta käyntikertojen suhteessa ja muiden toimintojen osalta asukasluvun suhteessa. Sosiaali- ja terveysministeriön palvelurakennetyöryhmä valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamista osana hallituksen kuntauudistusta. Lähtökohtana ministeriön valmistelussa on, että sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja järjestämisvastuu on pääsääntöisesti kunnilla, jotka muodostaisivat sosiaali- ja terveydenhuoltoalueita (sote). Kuntien ja sote-alueiden yhteisiä keskitettäviä tehtäviä varten on viisi erityisvastuualuetta (erva), joihin nykyiset sairaanhoitopiirit hallinnollisesti yhdistettäisiin. Palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskeva laki (nk. järjestämislaki). KH

6 Lapin liiton hallitus hyväksyi kokouksessaan Lapin sote-palveluiden tuotannon jatkovalmistelun hankehakemuksen jättämisen EAKR-hakuun. Hakemuksen laadintavaiheessa hankkeen nimeksi on täsmentynyt LAPIN SOTE-SAVOTTA - Sotepalvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen. Pelkosenniemen kunta on ilmoittanut sitoutuvansa hankkeeseen. Erikoissairaanhoidon palveluita kunta ostaa mm. Lapin keskussairaalalta, Sairaala Lapponialta ja Muurolan sairaalalta. KH

7 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN 1. Kuntatason strategiat ja ohjaus Aktiivisella elinkeinopolitiikalla ja yritystoiminnan huomioivalla päätöksenteolla Pelkosenniemen kunta on myötävaikuttamassa kilpailukykyisen yritysten toimintaympäristön kehittymisessä. Kunta toimii myös yritysten aktiivisena kumppanina käynnistäen ja osallistuen kehittämishankkeisiin, jotka luovat ja parantavat yritystoiminnan edellytyksiä. Käynnistetään vaiheittain vuonna 2015 yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa, aloitus kunnanhallitus. Tarvitaan hallittua riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä ja investointeja yksityissektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua. Kannetaan huolta myös heikommassa työmarkkinatilanteessa olevista henkilöistä. Tavoitteena on, että Pelkosenniemi on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu, monipuolinen matkailun yritystoiminnan keskus Lapin Sydämessä. 2. Toiminnalliset tavoitteet ja painopistealueet Pelkosenniemen elinkeinostrategian visiossa korostuvat alueen luontaiset vahvuudet, monipuoliset elinkeinot ja aktiivinen yhdessä tekeminen sekä menestymisen avain, arktisen luonto-osaamisen hyödyntäminen yhdistettynä aitoihin paikallisiin ihmisiin. Pelkosenniemen menestystekijöiksi on tunnistettu arktinen luonto-osaaminen, matkailu, monipuoliset elinkeinot, maaseutuelinkeinot, kaivannaisteollisuus ja luonto. Elinkeinostrategian menestystekijä on paikkakunnan olemassa olevia vahvuuksia, jonka päälle yritykset rakentavat liiketoimintaansa. Pelkosenniemi kehittäessään toimintaympäristöä huomioi nämä luontaiset vahvuudet. Harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan investointiratkaisuissa yhteistyössä yritysten ja muiden rahoittajien kanssa. Yhteistyötä tiivistetään Itä-Lapin kuntien ja Sodankylän kunnan kanssa. Osaamista lisätään yhteistyössä ammatillisen koulutuksen, korkeakoulujen, Lapin yliopiston ja MTI:n (Matkailuinstituutti) ja yritysten kanssa. Tiivistä yhteistyötä jatketaan metsähallituksen kanssa. Seurataan aktiivisesti kaivannaisteollisuuden kehittymistä ja toimialan säteilyvaikutuksien hyödyntämistä kunnan toiminnoissa ja yrityssektorilla. Elinkeinostrategisten linjausten toteuttaminen. KH

8 TEHTÄVÄ 1: MATKAILUN YRITYSTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN JA INVESTOINTIEN MAHDOLLISTAMINEN Tavoite: Keinot: Matkailutoimialalle syntyy uusia työpaikkoja ja investointien määrä toimialalla kasvaa. Turvataan työvoiman saatavuus sekä kiinnitetään erityistä huomiota vakituisen ja määräaikaisen asumisen saatavuuteen. Aktiivinen yhteistyö ja erillishankkeet eo. tavoitteiden mahdollistamiseksi. Osallistutaan aktiivisesti matkailukoulutuksen kehittymiseen Pyhätunturilla. Vakituisen ja määräaikaisen asumisen edellytysten turvaaminen. Organisointi: Kunnanjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinokoordinaattori Mittarit: Säännölliset yhteiset tilaisuudet sidosryhmien ja yritysten kanssa. Yrityskäynnit, yrittäjäkontaktit ja investointihankkeiden määrä. Liikevaihtojen, matkailuyöpymisten ja työpaikkojen kasvu. TEHTÄVÄ 2: PROJEKTILUONTOISTEN HANKKEIDEN KOKONAISJOHTAMINEN Tavoite: Keinot: Projektiluontoiset hankkeet tukevat kunnan elinkeinojen painopistealueita ja tuovat lisäarvoa osallistuville yrityksille ja yhteisöille. Yhteisesti käsitellyt hankkeet ja kriittinen suhtautuminen sellaisiin hankkeisiin mitkä eivät tue kunnan elinkeinojen painopistealueita, eivät edistä työllisyyttä eivätkä synnytä uutta yritystoimintaa alueelle. Organisointi: Kunnanjohtaja, elinkeinokoordinaattori Mittarit: Osallistuttavat hankkeet ja niiden vaikutukset alueelle. TEHTÄVÄ 3: MAASEUTUPALVELUT Tavoite: Keinot: Resurssien oikea kohdentaminen ja tehtävien tehokas hoito tiivistyvän yhteistyön avulla. Kemijärvi tuottaa yhteisesti alueen maaseutupalvelut Organisointi: Kunnanjohtaja, elinkeinokoordinaattori, maaseutusihteeri Mittarit: Perustuotannon tuotantovolyymi ja jalostusaste pysyvät ennallaan tai nousevat. KH

9 JOUKKOLIIKENNEPALVELUT Joukkoliikennepalveluilla tuetaan kuntalaisten asumista kotonaan taajaman ulkopuolella ja mahdollistetaan kuntakeskuksessa asioiminen, millä on palveluiden saamisen lisäksi tärkeä henkinen merkitys. Palveluliikenne jatkuu vuonna 2015 kahdella linjalla tarvittaessa kaksi kertaa viikossa: Pyhäjärvi Suvanto Saunavaara - Pelkosenniemi ja Aapajärvi - Luiro Kairala - Pelkosenniemi. Uutena liikenteenä ajetaan meno-paluuvuoro kaksi kertaa kuukaudessa Moitaselästä Pelkosenniemelle. Vuosien palveluliikenteen laajuudesta päätetään talousarvioiden valmistelun yhteydessä. KH

10 Pelkosenniemen kunta Sivu YLEISHALLINTO Yleisjohto 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset Poistot ja arvonalentum Vyörytykset Arvonlisäverot (Palaut TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM KH

11 Pelkosenniemen kunta Sivu YLEISHALLINTO Hallinto- henkilöstö- ja talouspalvelut 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja Muut toimintakulut TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset Poistot ja arvonalentum Vyörytykset Arvonlisäverot (Palaut TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM KH

12 Pelkosenniemen kunta Sivu YLEISHALLINTO Muu yleishallinto 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset Poistot ja arvonalentum Vyörytykset Arvonlisäverot (Palaut TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM KH

13 Pelkosenniemen kunta Sivu YLEISHALLINTO Muu kunnanhallituksen liiketoiminta 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot TOIMINTATUOTOT Muut toimintakulut TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Vyörytykset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM KH

14 Pelkosenniemen kunta Sivu YLEISHALLINTO 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset Poistot ja arvonalentum Vyörytykset Arvonlisäverot (Palaut TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM KH

15 Pelkosenniemen kunta Sivu ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopalvelut 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja Muut toimintakulut TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Vyörytykset Arvonlisäverot (Palaut TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM KH

16 Pelkosenniemen kunta Sivu ELINKEINOPALVELUT Kehittämishankkeet 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Vyörytykset Arvonlisäverot (Palaut TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM KH

17 Pelkosenniemen kunta Sivu ELINKEINOPALVELUT Maaseutupalvelut 4001 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja Muut toimintakulut TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Vyörytykset Arvonlisäverot (Palaut TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM KH

18 Pelkosenniemen kunta Sivu ELINKEINOPALVELUT Joukkoliikennepalvelut 3000 TOIMINTATUOTOT 3300 Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT Palvelujen ostot TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Vyörytykset Arvonlisäverot (Palaut TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM KH

19 Pelkosenniemen kunta Sivu ELINKEINOPALVELUT 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Vyörytykset Arvonlisäverot (Palaut TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM KH

20 Pelkosenniemen kunta Sivu PALO- JA PELASTUSTOIMI Palo- ja pelastuspalvelut 4001 Henkilöstökulut Palvelujen ostot TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset Poistot ja arvonalentum Vyörytykset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM KH

21 Pelkosenniemen kunta Sivu PALO- JA PELASTUSTOIMI 4001 Henkilöstökulut Palvelujen ostot TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset Poistot ja arvonalentum Vyörytykset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM KH

22 Pelkosenniemen kunta Sivu TERVEYDENHOITOPALVELUT Perusterveydenhuoltopalvelut 4300 Palvelujen ostot TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Vyörytykset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM KH

23 Pelkosenniemen kunta Sivu TERVEYDENHOITOPALVELUT Erikoissairaanhoito 4001 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Avustukset TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Vyörytykset Arvonlisäverot (Palaut TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM KH

24 Pelkosenniemen kunta Sivu TERVEYDENHOITOPALVELUT Ympäristöterveydenhuolto 4300 Palvelujen ostot TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Vyörytykset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM KH

25 Pelkosenniemen kunta Sivu TERVEYDENHOITOPALVELUT 4001 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Avustukset TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Vyörytykset Arvonlisäverot (Palaut TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM KH

26 Pelkosenniemen kunta Sivu TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset Poistot ja arvonalentum Vyörytykset Arvonlisäverot (Palaut TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM KH

27 Pelkosenniemen kunta Sivu Rahoitus kunnanhallitus 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Verotulot 5000 Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuo Verotulot Valtionosuudet 5510 Kunnan peruspalvelujen Verotuloihin perustuva Valt.os järjestelmämuu Opetus- ja kultt.toime Muut valtionosuudet Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulu 6001 Korkotuotot 6000 Korkotuotot antolaina Korkotuotot sijoituks Maksuliikennetilien k Korkotuotot Muut rahoitustuotot 6100 Osinkotuotot ja osuus Verotilitysten korot Viivästyskorkotulot Peruspääoman korot ku Muut rahoitustuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut 6210 Korkokulut lainoista Maksuliikennetilien k Korkokulut Muut rahoituskulut 6310 Verotilitysten korot Viivästyskorot ja kor Luottoprovisiot Muut rahoituskulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulu VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM KH

28 LAINAT TP 2013 TA 2014 TA 2015 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys Antolainojen muutokset netto Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys Pitkäaik.lainojen vähennys Lainakannan muutokset KH

29 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO SUUNNITELMA Kvalt KustannTun- TA 2014 TA 2015 taso paikka niste 1 TP 2013 KVALT KVALT 92 KUNNANHALLITUS 9200 AINETTOMAT OIKEUDET 9210 Tietokoneohjelmistot 602 Tietokoneohjelmistot Investointimenot Investoinnit netto Muut aineettomat hyödykkeet 605 Lapin laajakaistarunkoverkko Investointimenot Investoinnit netto AINEETTOMAT OIKEUDET MAA- JA VESIALUEET 9220 Maa- ja vesialueet 610 Maa- ja vesialueet Investointimenot Investointitulot Omaisuuden myynti Investoinnit netto MAA- JA VESIALUEET KONEET JA KALUSTO 9272 ASPA 2014 kalustoinvestoinnit 649 Muut koneet ja kalusto Investointimenot Investoinnit netto KONEET JA KALUSTO OSAKKEET JA OSUUDET 9295 Muut osakkeet ja osuudet 670 Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet Investointimenot Investoinnit netto OSAKKEET JA OSUUDET KUNNANHALLITUS INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointimenot Investointitulot Investoinnit netto KH

30 Pelkosenniemen omarahoitusosuus eri hankkeissa vuonna Elinkeinot / Kehittämistoiminta Hanke Pelkosenniemi hakijana SYKE hakemus jätetään Sodankylä hankijana Kulttuuriperiferia- hanke Sodankylän kunta Kemijärvi hakijana Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen Seutukunnalliset hakijat Salla Gate Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviaines- hanke Pohjoisimman-Lapin Leader perusrahoitus+muurahoitus Uudet Itä-Lapin ky:n hankkeet Maakunnalliset hakijat Lapin liitto maankäyttöstrategia matkailu Muut hakijat PL-matkailuyhdistys markkinointiavustus Lapin Imagomarkkinointi/Lapin matk.markkinointi Avustus matkailuinfotyöntekijä Naava Arjen turvaa hanke Metsähallitus Kansallispuistot kärkituotteeksi Varautuminen ei hyväksyttyihin kuluihin Varaus uusia hankkeita varten KH

31 Pelkosenniemen kunta Sivu KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALIT Vaalit 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja Muut toimintakulut TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Vyörytykset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM KH

32 Pelkosenniemen kunta Sivu TARKASTUSLAUTAKUNTA TILINTARKASTUS Tilintarkastus 4001 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja Muut toimintakulut TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Vyörytykset Arvonlisäverot (Palaut TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM KH