Osavuosikatsaus

Transkriptio

1 Yhtymävaltuusto / LIITE 3 Yhtymähallitus LIITE 5 Osavuosikatsaus Koulutus tekee hyvää!

2 Savon koulutuskuntayhtymä Osavuosikatsaus Sisällysluettelo 1 Kuntayhtymän katsaus Tulosalueiden katsaukset Koulutuspalvelut Työelämäpalvelut Kehityspalvelut Yhteiset palvelut Tilapalvelut Taloudellinen katsaus LIITTEET Liite 1 Ulkoinen tuloslaskelma Liite 2 Tuloslaskelman toteutumisvertailu Liite 3 Talousarvion toteutuminen tulosalueittain Liite 4 Investointien toteutuminen

3 2 1 Kuntayhtymän katsaus Savon koulutuskuntayhtymä on monialainen ja yksi maan suurimmista toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. Koulutuksen järjestäjien toimintaympäristö on suurissa muutoksissa ja se koskettaa merkittävästi myös meidän toimintaamme. Ammatillisen koulutuksen reformin uusi lainsäädäntö on hyväksytty eduskunnassa kesäkuussa ja sitä toteuttavien asetusten valmistelu on edennyt pitkälle. Lainsäädäntöuudistuksella on iso vaikutus toimintamme kehittämiseen niin opetuksen toteutuksen kuin myös rahoituksen suhteen. Valtion tälle vuodelle tekemä merkittävä rahoitusleikkaus on vaikuttanut kuntayhtymän toimintaan ja sopeuttaminen tulevaan toimintaympäristöön on jatkuva toiminnassa huomioitava asia. Vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon aikaiset toiminnalliset ja taloudelliset tulokset on esitetty taulukossa 1. Talouden osalta keskeinen negatiivinen poikkeama on koulutuspalveluiden ennakoitua pienempi opiskelijamäärä tammikuun laskentapäivänä, mikä johtuu mm. läpäisyn nopeutumisesta. Työelämäpalveluiden osalta puolestaan hyvään taloustilanteeseen on merkittävimmin vaikuttanut tavoitemääriä suuremmat tutkinto-opiskelijoiden määrät. Ainoastaan työvoimapoliittisen koulutuksen opiskelijatyövuositavoitteet eivät näyttäisi toteutuvan, mutta taloustavoitteet kylläkin. Kuntayhtymän valtuustossa kesäkuussa 2017 hyväksytty uusi organisaatiorakenne tulee tulevaisuudessa johtamaan näiden osa-alueiden yhteistarkasteluun ja resurssien suunnitteluun, mikä tulee helpottamaan kokonaisvaltaista toiminnallista ja taloudellista suunnittelua. Kokonaisuutena vuoden 2017 taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen on kuitenkin hyvin haasteellista. Toiminnallisesti kuntayhtymätasolla tutkintojen määrän kehitys, keskeyttämisten väheneminen, työllistymisen hyvä taso sekä hyvä opiskelijapalaute kertovat opetuksen tason säilymisestä hyvänä merkittävistä rahoitusleikkauksista huolimatta. Tästä kiitos kuuluu koko henkilökunnalle sitoutumisesta toiminnan laadukkaaseen toteuttamiseen. Kehitettävää ja loppuvuonna erityisesti huomioitavaa on talouden tarkan seurannan ja tarvittavien toimenpiteiden asettamisen lisäksi jatkuva työelämäyhteistyöstä huolta pitäminen. Tilanne ei ole huono, mutta koulutusreformi asettaa sille yhä eneneviä tehtäviä ja vaatimuksia. Henkilöstön hyvinvointiin tehtyjä panostuksia jatketaan. Kuntayhtymän strategisten tavoitteiden toteuttaminen on edennyt. DigiSakky-kehitysohjelma yhdessä työpaikalla tapahtuvan oppimisen vaatimusten kanssa ovat strategisia uudistuksia, joiden pitkäjänteinen edistäminen luovat kestävän pohjan koulutusreformin mukaisten tavoitteiden saavuttamiselle. Valmistautuminen vuosityöaikakokeilun alkamiseen 1.8. alkaen vaati paljon aikaa kevään 2017 aikana kuten myös samaan aikaan tapahtunut uuden organisaation rakentaminen. Tähän liittyy tiiviisti myös kuntayhtymän brändityö sekä nimen uudistaminen Savon ammattiopistoksi. Toimitilaratkaisuiden edistäminen on edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

4 3 Kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuma on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Kuntayhtymän tuloskortti. Toimintaprosessien kuvaaminen, laatujärjestelmien kehittäminen sekä ulkoisten rahoitusmahdollisuuksien ja projektitoiminnan hyödyntäminen on kehittynyt myönteisesti. Kehityspalvelut ovat toimineet monipuolisessa toimintakokonaisuudessa hyvin kokonaisuuksien edistämiseksi.

5 4 2 Tulosalueiden katsaukset 2.1 Koulutuspalvelut Koulutuspalvelujen tulosalueen tehtävänä on toteuttaa koulutuksen järjestäjän perustehtävää tuloksellisesti järjestämällä ammatillista peruskoulutusta pääasiassa nuorten opetussuunnitelmaperusteisena tutkintoon johtavana koulutuksena. Koulutuspalvelujen tulosalueella toteutetaan myös järjestämisluvan mukaiset, ei tutkintoon johtavat valma- ja telma-koulutukset. Koulutuspalveluissa ammatillisten opiskelijoiden keskeyttäminen on vähentynyt ja läpäisy parantunut, joiden tiimoilta loppuvuodesta 2016 ammatillisia opiskelijoita valmistui ennakoitua suurempi määrä. Tämän seurauksen tammikuun laskentapäivänä ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä jäi ennakoitua pienemmäksi ja sitä kautta myös saadut tulot talousarviota pienemmiksi. Vuoden 2017 yhteishaussa vetovoimaisuus jäi vaisuksi, 0,88 hakijaa/aloituspaikka. Henkilöstömenot ovat pysyneet talousarviossa suunnitellulla tasolla lukuun ottamatta teknologian toimialuetta, missä talousarvio on siltä osin laadittu alakanttiin ja lisäksi siellä on toteutettu opetuksia keväällä liian pienille ryhmille. Opettajien eläköitymiset ja tuotannollisista ja taloudellisista syistä käytyjen yt-neuvottelujen vaikutukset alkavat näkyä vasta elokuun alusta alkaen. Eri alojen välillä on suuria eroja taloudellisessa tilanteessa. Opetusraamitus on kaikilla aloilla sama, mutta pienistä opiskelijamääristä johtuen joidenkin alojen kiinteät kustannukset ovat liian suuret kannattavalle toiminnalle. Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärän jääminen tavoitteesta tulee näkymään tulosalueen taloudessa koko loppuvuoden, eikä taloudellisia tavoitteita tultane saavuttamaan. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna koulutuspalvelujen osalta ovat läpäisy, keskeyttäminen, opiskelijapalaute ja valmistuneiden opiskelijoiden työllistyminen edelleen parantuneet (taulukko 2). Lukion opiskelijamäärä ja vetovoimaisuus yhteishaussa ovat pysyneet vakaalla tasolla sekä talous talousarvion mukaisella tasolla. Toimintasuunnitelman mukaisesti DigiSakky -koulutukset henkilökunnalle on aloitettu kevätlukukaudella. Täydellä painolla koulutukset jatkuvat syyslukukaudella. Koulutuksissa keskitytään etenkin sähköisen oppimateriaalin tuottamiseen tarvittavan osaamisen lisäämiseen. Kaikkien tutkintojen opetussuunnitelmat on päivitetty keväällä 2017 kohti työpaikalla tapahtuvan oppimisen 50 % tavoitteita. Vaihtelua määrässä esiintyy jonkin verran, mutta kokonaisuutena määrä on selvästi lisääntynyt ja suunnitelmissa näkyy kehittämistyön jälki. Osaan opetussuunnitelmista tuli myös valtakunnallisten perusteiden mukaisia muutoksia. Lisäksi opetussuunnitelmiin on lisätty paikallisesti tarjottavia tutkinnon osia, jotka parantavat osaamista ja työllistymistä etenkin Pohjois-Savon näkökulmasta. Valtakunnalliset perusteet päivittyvät kaikkiin tutkintoihin ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti vuoteen 2019 mennessä tutkintokohtaisesti porrastettuna. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen jatkuu toimintasuunnitelman ja saadun hankerahoituksen avulla suunnitellusti.

6 5 Suunnitelman mukaisesti on toteutettu sekä opetushenkilöstön että työpaikkaohjaajien koulutusta, tarkennettu työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrittelyä ja luotu uusia toteutusmalleja, tehty yritysten kartoitustyötä ja pilotoitu toteutustapoja yhdessä työpaikkojen ja opiskelijoiden kanssa suunnitellen ja havainnoiden. Työpaikkaohjaajakoulutuksia on kehitetty tiivistämällä toteutuksia ja samalla on jäsennetty koulutuksen toteutustapaa, kestoa ja sisältöä. Rekisteri- ja palautejärjestelmän kehittäminen hankkeen toimintoja kokoavana elementtinä etenee suunnitellusti, joskin teknisten ratkaisujen lopulliset valinnat jäävät syksyllä 2017 työstettäviksi. Siten myös opetus- ja muun henkilöstön koulutus järjestelmän käyttöön päästään aloittamaan aikaisintaan loppuvuodesta. Työpaikalla tapahtuu -hankkeelle on saatu jatkorahoituspäätös saakka. Kehittämistyötä on tehty myös kohti täyden lukujärjestyksen toimintamallia. Koko nuorten ammatillisen koulutuksen toteutusmalli on uudistettu ja se otetaan käyttöön kaikilla aloilla. Opetusviikko koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Uusi ammatillinen formularata mahdollistaa entistä helpommin aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen vuoksi tyhjäksi jääneisiin lukujärjestyksen kohtiin opintojen sisällyttämistä ja näin ollen mahdollistaa nopeamman valmistumisen. Itsenäistä opiskelua kehitämme hyödyntäen uusia tietoteknisiä ratkaisuja sekä vastuutamme opiskelijaa itsenäisenä oppijana. Itsenäinen opiskelu voi olla etätyöskentelyä kotona tai koululla tapahtuvaa pajaopetusta. DigiSakky mahdollistaa opettajien valmiuksien kehittämisen uusien tietoteknisten välineiden pedagogisessa käytössä. Koulutuspalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuma on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Koulutuspalvelujen tulosalueen tuloskortti.

7 6 2.2 Työelämäpalvelut Työelämäpalvelujen tulosalueen tehtävänä on toteuttaa koulutuksen järjestäjän perustehtävää tuloksellisesti järjestämällä näyttötutkintoperusteista ammatillista aikuiskoulutusta (perus-, ammattija erikoisammattitutkinnot). Työelämäpalvelujen tulosalue järjestää oppilaitosmuotoisesti ja oppisopimusmuotoisesti ammatillista perus- ja lisäkoulutusta, työvoimakoulutusta, henkilöstökoulutusta sekä työelämän palvelu- ja kehittämistoimintaa. Työelämäpalvelujen tulosalueen määrälliset tavoitteet - talous, tutkintojen määrä, aikuisopiskelijoiden määrä vuosiopiskelijoina ja opetushenkilöstön työelämäjaksot - on jaettu eri osaamisalueille/koulutuspäälliköille siten, että eri osaamisalueiden määrällisten tavoitteiden summa on yhteensä koko tulosalueen tavoite. Koulutuspäälliköt ja oppisopimuspäällikkö ovat sopineet yhdessä tiimiensä kanssa tiimien määrälliset tavoitteet: tavoitteet rehtori => koulutuspäälliköt => tiimit). Tuloskortin laadulliset/laatuun vaikuttavat tavoitteet - opiskelijapalaute, läpäisyaste, keskeyttäminen, työllistyminen valmistumisen jälkeen, työolobarometri, opettajien muodollinen kelpoisuus, henkilöstön kehittämismenot ja dokumentoidut kehityskeskustelut - ovat periaatteessa samat kaikille osaamisalueille ja tiimeille, mutta määrälliset tavoitteet vaihtelevat merkittävästi osaamisalueittain. Tulosalueen laadullinen tulos lasketaan eri osaamisalueiden laatumittareiden tulosten painotettuna keskiarvona. Kaikkia tavoitteita ei ole ollut järkevää eikä mahdollistakaan pilkkoa tiimitasolle asti. Talous Ulkoisten toimintatuottojen toteuma oli euroa eli 56,9 % koko vuoden tavoitteesta. Vuosikate toimintatuotoista oli 5,9 % ja kaikki vuodelle 2017 suunnitellut investoinnit on toteutettu. Tulosalue tulee saavuttamaan vuodelle asetetut taloudelliset tavoitteet. Hyvään taloustilanteeseen on merkittävimmin vaikuttanut tavoitemääriä suuremmat tutkinto-opiskelijoiden määrät. Ainoastaan työvoimapoliittisen koulutuksen opiskelijatyövuositavoitteet eivät näyttäisi toteutuvan, mutta taloustavoitteet kylläkin. Asiakas Tutkintoja mennessä oli suoritettu 934 (koko vuoden tavoite 1040), opiskelijapalaute 3,88 (tavoite 3,90) ja aikuisopiskelijoiden määrä opiskelijatyövuosina 1194 (koko vuoden tavoite 2150). Koko vuoden tutkintomäärätavoitteet saavutetaan. Opiskelijatyövuosimäärätavoite 2150 alittunee, koska arviomme mukaan työvoimapoliittisen koulutuksen toteuma saattaa jäädä jopa sata alle tavoitteen. Loppuvuoden aikana teemme työvoimakoulutustarjouksia tavoitteen saavuttamiseksi. Prosessi Läpäisyasteen toteuma oli 52,3 % (tavoite 61 %), keskeyttäminen (5,6 %) ja työllistyminen valmistumisen jälkeen 58,5 % (tavoite 62 %). Näiden lukujen osalta emme voi olla tyytyväisiä tulokseen. Korjaavana toimenpiteenä kehitämme ja parannamme opiskelijoiden ohjausta.

8 7 Henkilöstö Henkilöstön työolobarometrin tulos oli 3,58 (tavoite 3,55), opettajien muodollinen kelpoisuus 94,1 % (tavoite 90 %), työelämäjaksoja toteutunut 17 (tavoite 40), henkilöstön kehittämismenot 2,3 % (tavoite 2,8 %) ja dokumentoidut kehityskeskustelut 17,3 % (tavoite 85 %). Loppuvuoden aikana rehtori ja päälliköt huolehtivat työelämäjaksojen ja kehityskeskustelujen toteutumisesta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Työelämäpalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuma on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. Työelämäpalvelujen tulosalueen tuloskortti.

9 8 2.3 Kehityspalvelut Kehityspalvelujen tulosalueen tehtävänä on ohjata ja kehittää kuntayhtymän toimintoja perustehtävän tuloksellisen toteuttamisen varmistamiseksi. Keskeisinä asioina nyt tarkasteltavana ajanjaksona ovat olleet tiedolla johtamisen kehittäminen, prosessien kuvaaminen yhteistyössä prosessin toimijoiden kanssa, toimintamalliin pohjautuvan intran kehittäminen sekä pedagogisten katselmusten toteuttaminen ja kestävän kehityksen mukaisen toiminnan edistäminen. Tiedolla johtamisen helpottamiseksi on kuntayhtymässä otettu käyttöön raportointinäkymä tietovarastoon. Raportointiportaali sisältää tulosaluekohtaiset tuloskortit ja esimerkkejä muista talouden ja toiminnan raporteista. Raportointiportaali on esimiesten testattavana elokuun loppuun asti ja heiltä odotetaan ehdotuksia uusista seurantaraporteista. Esimiesten testikäytön jälkeen portaali avataan koko henkilöstön käyttöön. Toimintaprosessien kuvaamista on jatkettu ja jo kuvaamisen aikana on löydetty virtaviivaistamista tai yhdenmukaistamista vaativia toimintoja. Kehityspalveluissa on keskitytty erityisesti oppilaitosturvallisuuteen liittyvien prosessien kuvaamiseen ja toimintaohjeiden laatimiseen. Toimintaohjeita ja niistä saatuja oppeja tullaan testaamaan uuden lukukauden alussa mm. henkilöstölle järjestettävissä sisälle suojautumisharjoituksissa ja turvallisuusharjoituksia jatketaan läpi lukuvuoden. Koko kuntayhtymän toimintaa kuvaava toimintamalli ja siihen liittyvät prosessikuvaukset muodostavat rungon toiminnanohjausjärjestelmälle, uudistettavalle Intralle. Uuden Intran tavoitteena on tehostaa viestintää ja helpottaa tiedon löytymistä ja se otetaan käyttöön syyslukukauden aikana. Pedagogisten katselmusten toteuttamista on jatkettu ja arviointitapaa on kehitetty saatujen kokemusten pohjalta. Pedagogisten katselmusten tavoitteena on arvioida tutkintojen suorittamisen toimintamalleja ja dokumentoinnin toteutumista sovituilla, opiskelijoita yhdenmukaisesti kohtelevilla tavoilla. Kehityspalveluissa on koordinoitu myös järjestämislupien uudistamisen valmistelutyötä. Kehityspalvelujen henkilöstö on toiminut luomu- ja lähiruoan käyttöä sekä kestäviä hankintoja edistävissä hankkeissa. Kehityspalvelut sai myös eduskunnan myöntämän lisämäärärahan edellä mainittujen toimintojen kehittämiseen. Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä -hanke on avannut kuntayhtymälle uusia toiminnallisia mahdollisuuksia. Hankkeen aikana kuntayhtymä on ostanut lisenssin Ekokompassi-ympäristöjärjestelmään, joka on toimintamalli pk-yritysten ympäristöasioiden tunnistamiseen ja hallintaan. Jatkossa kuntayhtymä toimii Pohjois-Savon alueen Ekokompassin koordinaattorina ja yritysten neuvojana sekä auditoijana. Hankkeen aikana rakennetaan myös kestävän kehityksen polku osaksi omapolku-koulutustarjontaa. Kestävän kehityksen polku mahdollistaa opiskelijan erikoistumisen oman työn ja työpaikan ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioiden arviointiin ja kehittämiseen. Kuntayhtymän yksiköiden kestävän kehityksen uusinta-auditointeja on myös jatkettu ja näin yksiköille saadut kestävän kehityksen sertifikaatit pysyvät voimassa. Kehityspalvelujen tulosalueella on kerätty ennakointitietoa tulevan toimintasuunnitelman valmistelua silmälläpitäen ja vaikutettu uuden maakuntaohjelman rakentumiseen. Tulosalueen toimintaan on kuulunut monien hankevalmistelujen käynnistäminen ja erityisesti Savilahden kampuksen suunnitteluun ja rakentamiseen tähtäävien hankkeiden valmistelussa on oltu aktiivisesti mukana.

10 9 Kehityspalvelut tuottaa myös kyselypalveluita arviointitiedon keräämiseksi. Perustutkinto-opiskelijoiden palautekyselyitä on uudistettu ja henkilöstölle suunnattu työolobarometri, joka sisälsi myös tasa-arvon toteutumista kartoittavan osion, toteutettiin keväällä. Vastausprosentit eivät ole olleet tavoitellulla tasolla ja kehityspalveluissa on mietittävä edelleen toimia, joilla vastaamisaktiivisuutta saadaan parannettua. Yksi tärkeimmistä toimista on varmistaa, että saatuja palautteita hyödynnetään aktiivisesti ja niiden pohjalta tehdyistä toimista tiedotetaan, jolloin vastaaminenkin koetaan mielekkääksi. Kehityspalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuma on esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. Kehityspalvelujen tulosalueen tuloskortti.

11 Yhteiset palvelut Yhteisten palvelujen tulosalue tuottaa kuntayhtymän opiskelijoiden, henkilökunnan ja muiden tulosalueiden tarpeisiin kaikki ne tukipalvelut, joilla osaltaan mahdollistetaan kuntayhtymän perustehtävän mukainen toiminta. Palveluiden tuottamisen lähtökohtana ovat asiakastarpeet ja -tyytyväisyys, kuntayhtymän strategiset tavoitteet ja sovellettava lainsäädäntö. Taloudelliset tavoitteet Tulosalueen talous on toimintatuottojen ja -kulujen osalta toteutunut tarkastelujaksolla talousarvion mukaisesti. Vuosikate on toteutunut jonkin verran budjetoitua suurempana, mikä on seurausta alkuvuonna toteutuneiden toimintakulujen talousarviota alhaisemmasta määrästä. Toimintakuluissa on pystytty säästämään henkilöstökuluissa ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa. Toiminnalliset tavoitteet Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille ja talousarviossa vuodelle 2017 on yhteisten palvelujen vuoden 2017 toiminnan painopisteiksi määritelty DigiSakky-kehitysohjelman käynnistäminen, opetushenkilöstön vuosityöaikakokeilun valmistelu, kuntayhtymän brändi-identiteetin kirkastaminen ja prosessikuvausten toteuttaminen. Näitä kuntayhtymän strategian mukaisia toimenpiteitä on toteutettu tarkastelujaksolla seuraavasti: DigiSakky-kehitysohjelman käynnistäminen ja siihen liittyvä henkilöstön osaamisen kehittäminen: Toteuttamissuunnitelma on laadittu ja se on hyväksytty käyttöön otettavaksi kuntayhtymän johtoryhmässä. Suunnitelman mukaiset henkilöstön koulutukset ovat käynnistyneet kevään 2017 aikana ja ne jatkuvat koko vuoden ajan. E-tutorit on nimetty. Toivalan, Varkauden, Kuopion Presidentinkadun ja Iisalmen toimipisteisiin on otettu käyttöön suunnitelman mukaiset mediapajat. Opettajien vuosityöaikakokeilun valmistelu ja käynnistäminen: Paikallissopimus opettajien vuosityöaikakokeilusta on hyväksytty tammikuussa 2017 ja vuosityöaika otetaan käyttöön Kuntayhtymän brändi-identiteetin kirkastaminen: Brändi-käsikirja on laadittu ja se otetaan käyttöön syksyn 2017 aikana. Oppilaitoksen uusi nimi ja graafinen ilme (ohjeistus) otetaan käyttöön brändikäsikirjan mukaisesti vuoden 2018 alusta. Toimintaprosessien kuvaaminen ja kuvausten mukaisen toimintatavan varmistaminen: Yhteisten palvelujen vastuulla olevien prosessien kuvaaminen on käynnistynyt vuoden 2017 alkupuoliskolla ja ne saadaan valmiiksi ja käyttöön syksyn 2017 kuluessa. Muilta osin voidaan todeta, että yhteisten palvelujen kaikki osaamisalueet ja niillä työskentelevä henkilöstö ovat tuottaneet tarkastelujaksolla kuntayhtymän oppilaitoksille ja hallinnolle kaikki vastuullaan olleet tukipalvelut toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion mukaisesti.

12 11 Yhteisten palvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuma on esitetty taulukossa 5. Taulukko 5. Yhteisten palvelujen tulosalueen tuloskortti.

13 Tilapalvelut Tilapalvelujen tulosalueen tehtävänä on järjestää laadukkaat tilat koulutuksen järjestäjän perustehtävän toteuttamiseksi. Tilapalvelut tuottaa seuraavia palveluja: isännöinti, energiapalvelut, siivouspalvelut, jätehuoltopalvelut, huoltopalvelut, ulkoaluepalvelut, kunnossapito- ja peruskorjauspalvelut, turvallisuus- ja vartiointipalvelut sekä käyttöpalvelut. Talousarviovuoden 2017 keskeisimmät toimipistekohtaiset tilapalvelujen tulosalueen toimenpiteet ja painopisteenä ovat: Iisalmessa on käynnistynyt vuoden 2016 aikana yhteisen Kampuksen tarveselvitys Ylä-Savon ammattiopiston kanssa ja kevään 2017 aikana valittiin hankkeen suunnittelijat. Luonnossuunnittelu valmistuu elokuun loppuun mennessä ja toteutussuunnittelu käynnistyy välittömästi luonnossuunnitelmien hyväksymisen jälkeen. Rakennushanke on valmis siten, että tilat voidaan ottaa käyttöön viimeistään elokuussa Rakennushankkeen investointikustannuksiin on varattu 4,1 milj.. Hankkeen investointikustannuksista vastaa YSAO ja Savon koulutuskuntayhtymä vuokraa rakennuksen. Toivalassa uusi päärakennus on valmistunut kevään 2017 aikana. Alueen vihertöitä on tehty kesän 2017 ja opiskelijat osallistuvat vihertöihin elo-/syyskuun aikana. Valmistunut uudisrakennus korvaa nykyiset huonokuntoiset ja sisäilmaongelmaiset toimisto- ja ruokalarakennukset. Talousarviossa on varauduttu Toivalan vanhan päärakennuksen peruskorjaukseen vuoden 2017 aikana. Rakennuksen tekninen kunto on selvitetty keväällä Rakenteellisissa tutkimuksissa on rakennuksen tekninen kunto osoittautunut arvioitua heikommaksi. Tämä merkitsee sitä, että rakennuksen korjausaste nousee arvioitua suuremmaksi. Tutkimuksia jatketaan ja hankkeen toteutus tulee siirtymään arviolta vuodella. Toivalan purettavaksi suunniteltuja rakennuksia joudutaan käyttämään väistötiloina vanhan päärakennuksen peruskorjauksen aikana, joten vuodelle 2017 suunniteltujen rakennusten purkutyöt tulevat siirtymään vuodelle Kuopion Presidentinkadun asemakaava vahvistetaan vuoden 2017 aikana. Kesäkuussa järjestettiin tarjouskilpailu ensimmäisistä rakennettavaksi tulevista kortteleista. Myyntineuvottelut käydään syksyn 2017 aikana. Rakentaminen olisi mahdollista aloittaa aikaisintaan syksyn 2018 aikana. Savilahteen siirtymistä valmistellaan. Senaatti-kiinteistöjen kanssa on kevään 2017 aikana käynnistetty neuvottelut, joiden tarkoituksena on yhdessä Savonia AMK:n kanssa ostaa tutkimuskeskus Neulasen kiinteistö. Samanaikaisesti on Kuopion kaupungin kanssa käyty neuvotteluja rakentaa osa tulevista toimitiloista kaupungilta vuokrattavalle maa-alueelle. Lisäksi Technopoliksen kanssa on neuvoteltu siten, että osa toiminnoista sijoittuisi vuokratiloihin. Savilahden hankesuunnittelu on tarkoitus käynnistää syksyn 2017 aikana. Muuruvedellä käytöstä poistettujen rakennusten osalta on pyydetty purku-urakkatarjoukset ja rakennukset puretaan vuoden 2017 loppuun mennessä.

14 13 Varkaudessa vuonna 2017 on investointiohjelmaan budjetoitu C-rakennuksen peruskorjaus sekä uudisrakennushankkeen suunnittelun aloitus, jolla korvattaisiin vanhat 70-luvulla rakennetut huonokuntoiset rakennusosat. Peruskorjaus on käynnistynyt kevään 2017 aikana ja valmistuu lokakuuhun mennessä. Uudisrakennushankkeen osalta suunnittelijat on valittu ja luonnossuunnittelu käynnistyy syksyn aikana. Hanke toteutetaan Allianssi urakkana ja urakoitsijan valinta tehdään syyskuun aikana. Tilapalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuma on esitetty taulukossa 6. Taulukko 6. Tilapalvelujen tulosalueen tuloskortti.

15 14 3 Taloudellinen katsaus Toimintatuotot ja -kulut Savon koulutuskuntayhtymän ulkoisten toimintatuottojen talousarviotavoitteesta (68,4 M ) oli kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 50 % (34,2 M ). Toimintatuotot koostuvat pääosin ammatillisen peruskoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen ja lukiokoulutuksen yksikköhintarahoituksesta. Koulutuskuntayhtymän taloutta kiristää ammatillisen peruskoulutuksen valtakunnallisista säästötoimenpiteistä johtuvat rahoitusleikkaukset sekä opiskelijamäärien väheneminen. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa kysyntää olisi enemmänkin kuin valtion rahoitus (3,1 M ) antaa resurssia koulutusta toteuttaa. Lukiokoulutuksen rahoitus on ollut talousarvion mukaista. Työvoimakoulutuksen myynti on toteutunut ennakoitua huomattavasti paremmin. Vuoden 2017 talousarvion työvoimakoulutuksen myyntitavoite oli 2,9 milj. euroa, mikä on jo kesäkuun lopussa toteutunut. Samoin eri kehittämishankkeista saatuja tukia ja avustuksia on kertynyt noin 2 milj. euron talousarviotavoitteesta jo 70 %. Yhteistyö perustetun Savon Koulutus Oy:n kanssa on käynnistynyt alkuvuodesta ja toiminta on hakenut muotoaan. Savon koulutus Oy:ltä on laskutettu 0,07 M kesäkuun loppuun mennessä. Kirjanpidon mukaan ulkoisia toimintakuluja on kirjautunut talousarviomäärärahasta (64,7 M ) 51,9 % eli 33,6 M. Näin ollen kulukertymä talousarvioon verrattuna on alkuvuodesta ollut tuottojen kertymää nopeampaa. Merkittävin kuluerä ovat henkilöstökulut, joiden talousarviovaraus on noin 45,0 M ja toteutuma 22,6 M (50,3 %). Palvelujen ostojen määrärahasta (noin 10 M ) on toteutunut 58,6 %. Toteutumaa kasvattavat mm. ennakoitua suuremmat koulutuspalvelujen ostot opiskelijoille, mikä puolestaan osaltaan johtuu yllä mainitusta lisääntyneestä työvoimakoulutuksesta. Aineiden ja tarvikkeiden ostot ovat vuoden ensimmäisellä puoliskolla olleet maltillisia. Toimintatuottojen ja -kulujen erotuksena syntyvä toimintakate on positiivinen 0,7 M. Toimintakatteeksi talousarviossa on arvioitu koko vuodelle 3,7 M, josta puolen vuoden laskennallinen osuus olisi noin 1,8 M. Rahoitustuotot ja -kulut sekä poistot Rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutuneet 52,4 %. Nettorahoituskulut ovat kuluvan vuoden talousarvion mukaan 0,3 M. Savon koulutuskuntayhtymällä oli lainaa vuoden alussa 7,7 M, jota on lyhennetty kesäkuun loppuun mennessä suunnitelman mukaan 0,6 M eli puolet vuoden 2017 lainojen lyhennyksistä. Kuntayhtymän maksuvalmius on säilynyt hyvänä. Savon koulutuskuntayhtymän vuosikate on 0,5 M, talousarviotavoitteena on 3,4 M.

16 15 Suunnitelman mukaisia kaluston ja rakennusten poistoja on kirjattu kesäkuun loppuun mennessä 1,7 M (talousarvio 3,6 M ). Satunnaisiin kuluihin (0,1 M ) on kirjattu Varkaudessa sijaitsevan osakehuoneiston osakkeiden myynnistä aiheutunut pysyvien vastaavien myyntitappio. Tilikauden tulos on kirjanpidon mukaan -1,4 M. Talouden kiristyminen aikaisempiin vuosiin verrattuna tiedostettiin talousarvion tekovaiheessa ja tilikauden tulokseksi on budjetoitu - 0,2 M. Investoinnit Investointeihin varattiin vuoden 2017 talousarvoon bruttomenona 7,3 M, josta rakentamisinvestointeihin 5,6 M ja kalustoinvestointeihin 1,7 M. Rahoitusosuuksia investointeihin arvioitiin kertyvän 0,8 M. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto päätti kokouksessa talousarviomuutoksesta, jolla varaudutaan perustettavan kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden ostoon 2,5 milj. eurolla. Kesäkuun loppuun mennessä kalustoinvestoinneista on toteutunut 0,97 M ja niiden rahoitusosuuksia 0,7 M. Merkittävämpinä hankintoina ovat olleet Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan oppimisympäristön kehittämishankkeeseen liittyvät kalustohankinnat. Rakennusinvestoinneista on toteutunut 2,4 M (42,7 %), suurimmat rakentamiskohteet ovat olleet Toivalan (1,1 M ) ja Varkauden (0,8 M ) yksiköissä. Investointien nettototeutumanprosentti yllä mainittu talousarviomuutos huomioon otettuna on 29,1 %.

17 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 16 LIITE 1 TULOSLASKELMA Ulkoiset tulot ja menot Talousarvio Toteutuma TOT % Toteutuma Tilinpäätös Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä ,0 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varaston muutos väh(+) lis (-) Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä ,9 % TOIMINTAKATE ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,4 % Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,6 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,1 % Satunnaiset erät Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,4 % Poistoeron lisäys (-) Poistoeron vähennys (+) Varausten lisäys (-) Varausten vähennys (+) Rahastojen vähennys(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ ,8 %

18 17 LIITE 2 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Talousarvio Toteutunut Tot % Toteutunut TP Toimintatuotot ,1 % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut ,7 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,4 % Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate ,6 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poist ,1 % Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Tilikauden tulos ,4 % Poistoeron lisäys (-) Poistoeron vähennys (+) ,5 % Varausten lisäys (-) Varausten vähennys (+) Rahastojen vähennys (+) Tilikauden ylijäämä ,8 %

19 18 LIITE 3 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN Ulkoiset, sisäiset ja vyörytyserät KOULUTUSPALVELUT TA 2017 TOT TOT % TOT TP 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate ,8 % Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate ,8 % Poistot Tilikauden tulos ,8 % Poistoerojen muutos Tilikauden ylijäämä ,5 % TYÖELÄMÄPALVELUT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate ,4 % Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate ,2 % Poistot Tilikauden tulos ,0 % Poistoerojen muutos Tilikauden ylijäämä ,0 % KEHITYSPALVELUT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate ,6 % Poistot Tilikauden tulos ,6 % Poistoerojen muutos 0 Tilikauden ylijäämä ,6 % YHTEISET PALVELUT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate ,7 % Poistot Tilikauden tulos ,1 % Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä ,5 %

20 19 TILAPALVELUT TA 2017 TOT TOT % TOT TP 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate ,0 % Poistot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos ,0 % Poistoerojen muutos Tilikauden ylijäämä ,0 % TULOSALUEET YHTEENSÄ Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,2 % Toimintakate ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,4 % Vuosikate ,6 % Poistot ,1 % Satunnaiset kulut Tilikauden tulos ,4 % Poistoerojen muutos ,5 % Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä ,8 %

21 20 LIITE 4 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Talousarvio- TA 2017 Toteutuma TOT-% TP 2016 TA 2017 muutokset muut.jälkeen KOULUTUSPALVELUT TULOSALUE Kalusto- ja laiteinvestoinnit menot rahoitusosuudet tulot pysyvien vast.myynti tulot netto TYÖELÄMÄPALVELUT TULOSALUE Kalusto- ja laiteinvestoinnit menot rahoitusosuudet tulot pysyvien vast.myynti tulot netto ,2 % KOULUTUSPALVELUT JA TYÖELÄMÄPALVELUT YHTEENSÄ Kalusto- ja laiteinvestoinnit menot Rahoitusosuudet tulot Pysyvien vastaaavien myynti Yhteensä netto ,9 % YHTEISET PALVELUT TULOSALUE Kalusto- ja laiteinvestoinnit menot Rahoitusosuudet tulot Pysyvien vast.myynti tulot -323 Yhteensä netto ,3 % TULOSALUEET YHTEENSÄ Kalusto- ja laiteinvestoinnit menot Rahoitusosuudet tulot Pysyvien vastaaavien myynti Kalusto- ja laiteinvestoinnit netto ,6 % TILAPALVELUT TULOSALUE Talousarvio- TA 2017 Toteutuma TOT-% TP 2016 TA 2017 muutokset muut.jälkeen Kalustoinvestoinnit Varkaus 75, kalusteet Toivala, kalusteet Tilapalvelut, kuljetuskalusto Kalustoinvestoinnit yhteensä ,8 % Rakennusinvestoinnit Presidentinkatu 1, Kuopio Presidentinkatu 3, Kuopio Kuopio, Savilahti suunn.ja rakent Sammakkolammentie 2, Kuopio Siilinjärven yksikkö, Toivala Siilinjärven yksikkö, asuntola Asevelikatu 24, Iisalmi Muuruveden yksikkö, Muuruvesi Osmajoentie 75 Varkaus Pysyvien vastaaavien myynti 0 Rakennusinvestoinnit yhteensä ,7 % Korvausinvestoinnit yhteensä Uusinvestoinnit yhteensä

22 21 Osakkeet ja osuudet Pysyvien vastaaavien myynti tulot Kiinteistöosakeyhtiö menot Rakennusinvestoinnit menot Kalustoinvestoinnit menot Osakkeet ja osuudet menot Pysyvien vastaaavien myynti tulot Tilapalvelut investoinnit yhteensä netto ,7 % INVESTOINNIT YHT. BRUTTO menot ,1 % RAHOITUSOSUUDET tulot ,1 % PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTI tulot INVESTOINNIT YHT. NETTO menot ,1 %

23 Osavuosikatsaus IISALMI Asevelikatu 24, Iisalmi KUOPIO Presidentinkatu 1, Kuopio Presidentinkatu 3, Kuopio Sammakkolammentie 2, Kuopio Kolmisopentie 7, Kuopio Pohjolankatu 1, Kuopio Sahakatu 2, Kuopio Viestikatu 1, Kuopio Hietapohjantie 926, Muuruvesi SIILINJÄRVI Haapamäentie 1, Toivala Siltasalmentie 450, Toivala VARKAUS Osmajoentie 75 A, Varkaus Osmajoentie 75 D, Varkaus Sammakkolammentie 2, Kuopio PL 87, Kuopio Koulutus tekee hyvää!