MUSIIKKILUKIO tilivelvollinen vs. rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo Musiikkilukio

Transkriptio

1 MUSIIKKILUKIO tilivelvollinen vs. rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo 3301 Musiikkilukio Palvelusuunnitelman kuvaus Musiikkilukion strategian mukaisesti (Musiikkilukio 2018) Kaustisen musiikkilukion tehtävänä on olla alueensa vetovoimaisin lukio ja tarjota opiskelijalle laadukas ja ajanmukainen oppimisympäristö. Musiikkilukio mahdollistaa jokaiselle nuorelle yksilöllisen hänen tavoitteidensa mukaisen opinto-ohjelman (yksilölliset opintopolut). Uraohjaus on sisällytetty opiskelijan koko lukiopolulle. Wilma-ohjelmaa hyödynnetään opintojen suunnittelussa ja seurannassa. Wilmasta löytyy lomakkeet HOPS-keskustelujen toteuttamista varten. Musiikkilinjalla opiskelija voi yhdistää joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti musiikki- ja lukio-opinnot. Musiikkilukio mahdollistaa lukio-opinnot myös yleislinjan opetussuunnitelman mukaisesti nuoren yksilöllisiä tavoitteita tukien. Jokaiselle opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää musiikkilukion monipuolista opinto-ohjelmaa. Uuden opetussuunnitelman ja laajentuneiden verkostojen myötä opiskelija voi painottaa opinto-ohjelmassaan liikuntaa valitsemalla lajivalmennuksen kursseja sekä kansainvälisen liiketoimintalinjan kursseja. Kvliiketoimintalukioiden (Yrittäjyyden nuoret sukupolvet) verkostoon musiikkilukion lisäksi kuuluu pilottivaiheessa 11 muuta lukiota. Musiikkilukion kansainvälisyyshankkeet vahvistavat opiskelijoiden kansainvälisyyttä ja muiden kulttuurien tuntemusta. Musiikkilukio on aktiivisesti verkostoitunut niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Musiikkilukion aktiiviseen verkostoon kuuluvat myös oman kunnan ammatilliset toisen asteen koulutukset (Raviopisto ja KEK). Kokonaisuudessaan musiikkilukio osallistuu Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutusyhteistyöhön. Yhteistoiminnalle on laadittu strategia. Lisäksi Perhonjokilaakson toisen asteen koulut (lukiot ja ammatillinen koulutus) ovat verkostoituneet. Tavoitteena on tehostaa ja uudistaa Kaustisen kunnan alueella toimivien toisen asteen koulutusten yhteistyötä entistä tehokkaammin. Tämä tarkoittaa olemassa olevien sopimusten arviointia (maakunnalliset vs. paikalliset) ja niiden joustavuuden pohdintaa. Esimerkkinä yhteistyö Kokkolan ammattiopiston kanssa. Nykyisellään selkeää yhteistyömallia ei ole olemassa. Musiikkilukio mahdollistaa opiskelijoille verkko-opintoja myös ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Aineenopettajia on aktivoitu yhteistyöhön korkeakoulujen opetusalan henkilöstön kanssa. Esimerkkinä asiantuntijaluennot. Kaustisen musiikkilukion laadukas ohjausjärjestelmä on mallinnettu sovellettavaksi myös valtakunnallisesti. Kaustisen musiikkilukio on auki yhteiskuntaan ja koko maailmaan. Musiikkilukio on toimintansa avulla aktiivinen palveluiden tuottaja Kaustisella ja lähiympäristössä, painopisteenä kulttuuri ja yrittäjyys. Musiikkilukion opiskelija-alue on seutukunnallisesti laajentunut syksystä 2016, kun Vetelin lukio on päättänyt lopettaa toimintansa Syksyllä 2017 oppilaita musiikkilukiossa on Rovaniemeltä Helsinkiin. Tavoitteena on vahvistaa musiikkilukion oppimisen kampus -ideaa seutukunnan lukiona (erityinen oppimisen keskus). KAUSTISEN MUSIIKKILUKION VISIO toiminta-alueensa vetovoimaisin lukio, jonka opiskelijamäärä on yli oppilaitosvertailussa vertailuryhmässä parhaan neljänneksen joukossa - alumniensa ja yhteistyökumppaneidensa arvostama - kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoitunut, osaamisen jakaminen - uusi toimintakulttuuri, uusien toimintatapojen omaksuminen, tiimiopetus, tulevaisuusoppiminen - itseohjautuvan oppimisen monipuolinen tukeminen. Opettaja on oppimisen ohjaaja. Strategiset tavoitteet - turvata musiikkilukiolle tulevaisuudessakin OKM:n erityislukiolupa ja erityisrahoitus, nykyinen lupa päättyy vahvistaa lukiotoimintaa niin paikallisesti kuin maakunnallisesti

2 - kasvattaa lukion opiskelijamäärää strategian mukaisesti, syksyllä 2018 tavoitteena oppilasta - monipuolistaa ja vahvistaa yhteistyötä paikallisten ammatillisten toisen asteen oppilaitosten kanssa ja mahdollistaa heille yksilölliset lukio-opinnot ammatillisia jatko-opintoja varten. Maakunnallisten ja paikallisten yhteistyösopimusten uudelleenarviointi. - vahvistaa jokaisen opiskelijan yksilöllisen lukiopolun toteutumista: yhteisöllisyys - yksilöllisyys - turvata musiikkilukiolle ammattitaitoinen ja osaamistaan edistävä henkilöstö: opettajan työn määrän ja sisällön määrittely lukion tavoitteiden pohjalta. Täydennyskoulutukset. - kehittää monipuolisilla hankkeilla ja verkostoilla lukiotoimintaa. Markkinoinnin ja tiedotuksen merkitys Kulttuurituotanto Musiikkilukion toimintaan sisältyy musiikkiteatteriproduktion tuottaminen. Musiikkiteatteri on lukion opetussuunnitelman kurssi, jossa opetukseen sisältyy teatteriohjaus, musiikin ohjaus, kulttuuriesityksen tuottamisen ohjaus, tiedottaminen ja markkinointi sekä teknisen tuottamisen ohjaus. Keväällä 2018, lauantaina 21.4., ensi-iltansa saa musiikkiteatterin tuottama musikaali Suruttomat. Oppilaat saavat produktioon osallistumalla arvokasta kokemusta esimerkiksi teatteriassistenttina toimimisesta. Henkilöstölukuja TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA2018 Rehtori Lehtori Lehtori pk ja lu Tuntiopettaja pt Tuntiopettaja pt, pk ja lu Tuntiopettaja o-a Ostopalveluopetus 2,5 2, ,5 21, Koulusihteeri 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Tiedottaja, ostopalvelu 0,5 0,5 0.5 IT-asiantuntija, media-assistentti 0,5 0,5 0,4 Media-assistentti Kuraattori 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Tuntiopettaja st ,8 12,8 19,8 16,8 12,2 34,3 34,3 40,8 36,8 33,2 Sivutoimisten tuntiopettajien määrä on lukuvuosittain riippuvainen opiskelijoiden soitinvalikoimasta. Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Riittävä opetustuntimäärä ja opiskelijan yksilöllisen opinto-ohjelman mahdollistava opetustarjonta. Musiikkilinjalla pienryhmä- ja yksilöopetusta (oma musiikin OPS). Musiikkilukion osalta kaikki toiminta on tällä hetkellä rationaalista. Resursseja ei tuhlata epäolennaiseen. Musiikin yksilöopetus sitoo taloudellisia resursseja, mutta toisaalta sitä kontrolloidaan tehokkaasti. Yksilöopetusta ei anneta, mikäli oppilas laiminlyö osallistumisvelvollisuuttaan ilman selkeää syytä (esim. lääkärintodistuksella osoitettu syy). Mikäli oppilas haluaa pääsoittimen lisäksi sivusoittimen, hän saa sen musiikkitutorien arvioinnin perusteella. Lisäksi musiikkitutorit käyvät keskustelun asiasta rehtorin kanssa, joka seuraa resurssien kehittymistä. Musiikkitutorit keräävät myös sivutoimisilta tuntiopettajilta väliarvioinnin oppilaan edistymisestä joulukuun puoleenväliin mennessä. Väliarviointi/palaute toimitetaan rehtorille seurantaa varten. Musiikkilukion on kyettävä tarjoamaan myös tulevaisuudessa monipuolisia musiikinopintoja. Ilman monipuolisuutta vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteet eivät toteudu ja oppilaat siirtyvät suorittamaan musiikkiopintoja muualle, muun muassa Kokkolan konservatorioon.

3 Riittävät ja tarkoituksenmukaiset opiskeluhuollon ja opinto-ohjauksen palvelut. Koulun läheisyydessä mahdollistuvat riittävät asumismuodot ja -palvelut. Operatiiviset tuotantotavoitteet Operatiiviset tuotantotavoitteet, ks. edellä etenkin musiikinopetuksen suhteen. Hankerahoituksen ja projektien tarpeellisuus tulevaisuudessakin. Kevään 2018 aikana mietittävä ja haettava sopivaa hankerahoitusta. Musiikkilukion toimintaa pyritään kehittämään ja rahoittamaan hankkeiden avulla. Laadukas ja ajanmukainen oppimisympäristö, asiantunteva ja omaa osaamistaan kehittävä henkilöstö sekä tulevaisuuden muutoksia ennakoiva toimintakulttuuri. Tavoitteellisen opiskelijamäärän arvioiminen. Musiikkilukion tulevaisuus ja toiminta edellyttävät kasvavaa opiskelijamäärää. Tavoitteena yleislukion opiskelijamäärän lisääminen toimivuuden vuoksi. Opiskelijamäärän vähentyessä musiikkilukion vetovoimaisuus häviää. 4 oppilaan lisäys = euroa. Valtionosuus on noin 51,3 % kustannuksista. Tulevaisuudessa osuuden määrä on 15 % kohdistuen musiikkilinjalle, jolloin yleislinjan kustannukset kunnan kannalta kasvavat. Vuoden 2017 lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta on 6145,01 euroa/opiskelija. Arvonlisävero 3,66 % yksikköhinnasta. Opiskelijamäärän odotetaan kasvavan syksyllä 2018 (suurentuvat ikäluokat), jolloin arvioituna tavoitteena on oppilasta. Kokonaisuudessaan musiikkilukion strategiassa oppilasmäärätavoitteena on 200 oppilasta. Kyseisen oppilasmäärän, 200, toteutuessa musiikkilukion toiminnan voidaan olettaa vielä säilyvän joustavana yksilöidyt opinpolut huomioiden. Yksilöopetusta ei voi liiaksi muuttaa ryhmäopetukseksi. Toisaalta huomioitava on, että henkilöstökulut kasvavat mikäli arvioitu oppilasmäärän kasvu toteutuu. Henkilöstökulujen kasvuun vaikuttavat myös opettajien ikälisät, joiden osuus ei kuitenkaan ensi vuonna merkittävän suuri. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Erikoislukioluvan ja musiikkipainotteisen tuntijaon säilyminen tulevaisuudessa. 2. Erikoislukion rahoituksen heikentyminen uuden rahoituslain tuloksena. 3. Opiskelijamäärän kasvu edellyttää lisähenkilöstöä palveluiden järjestämiseksi: riittävät kansliapalvelut (nyt 40 % eli 2pv viikossa) sekä opiskelijahuollolliset palvelut (nyt 40 %) sekä laajentuva asiantuntijuus 4. Opiskeluhuollolliset haasteet opiskelijoiden vapaa-ajalla ja asumisolosuhteissa. Riittävä ja aktiivinen yhteistyö kunnan teknisen toimen kanssa. 5. Laajentuva opiskelijamäärä haastaa luoviin oppimisympäristöratkaisuihin. Nettokustannukset /asukas Käyttökustannukset /opetustunti Käyttökustannukset /oppilas

4 Hankkeet 3304 Oppimisympäristöhanke, OPH Hanke ajoittuu vuosille Hankkeen tavoitteena on uudistaa ja digitalisoida oppimisympäristöä joustavaksi ja muuntuvaksi. Hanke on päättynyt Kaustinen-Johannesburg soittosilta -hanke Hanke on jatkoa kaksi vuotta kestäneelle jv-hankkeelle Musiikkia globaalisti verkossa ja verkostoissa, OPH. Hanke päättyy OPH:n avustus on 5000 euroa, kunnan osuus on 20 %. Kokonaiskustannus noin 6250 euroa. Käytetty euroa. Käytettävissä loppuvuodesta vielä vähintään 3691 euroa. Jäljellä olevaa summaa kohdennettu erilaisiin tuleviin hankkeisiin, kuten Slush-tapahtumaan. OPH:lle tehtiin keväällä 2017 kaksi hankehakemusta: oppimisympäristöhanke ja kv-hanke. Kumpaankaan ei myönnetty avustusta. Päätökset saapuivat kesä-heinäkuussa Kaustisen musiikkilukio on mukana Kokkolan kaupungin hallinnoimassa hankkeessa Lukion opettajien opettajuus päivittyy. Musiikkilukio ei ole mukana hankkeessa taloudellisesti. Hanke jatkuu lv Kaustisen musiikkilukio on mukana LUKE-kehittämisverkoston (lukioiden kehittämisverkosto) toiminnassa. Tulevaisuudessa musiikkilukiolla on mahdollisuus osallistua Turun yliopiston tulevaisuusoppimisen pilotointiin. Toinen kokeilulukio on Lauttasaaren lukio, joka kokeilee tulevaisuusoppimista (tiimiopetus) syksyn 2017 toisesta lukiojaksosta lähtien. Lukion projektit TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA2018 TS 2019 Toimintatulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos

5 Seuraavassa taulukossa Kaustisen musiikkilukion myynti- ja toimintatuottoihin on laskettu mukaan varaus vuoden 2018 mahdollisista hankerahoituksista. Mukana on myös kulttuurituotannon 3302 myyntituotot (arvio euroa). Kokonaisuudessaan tuotot 3301 ja 3302 kustannuspaikoilta TA euroa. Kokonaissummassa siis varausta mahdolliseen hankerahoitukseen tai muihin tuottoihin. 3301, 3302 LUKIO KÄYTTÖTALOUS TA 2017 TA 2018 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT ,1 % 3320 MAKSUTUOTOT ,6 % 3330 TUET JA AVUSTUKSET % 3340 VUOKRATUOTOT % 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT ,8 % 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT ,5 % 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT ,0 % 3530 PALVELUJEN OSTOT ,6% 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,7% 3586 VUOKRAKULUT % 3590 MUUT TOIMINTAKULUT ,4% 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT ,7 % 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,7 %