Turun kaupunginorkesterin operatiivinen sopimus 2014

Transkriptio

1 Turun kaupunginorkesterin operatiivinen sopimus Operatiivisen sopimuksen tarkoitus Palvelualueen Operatiivinen sopimus on lautakunnan sekä toimialajohtajan ja palvelujohtajan välinen sopimus, jossa määritellään kaupungin strategiasta ja kehittämisohjelmissa määriteltyjen linjauksia toteuttavat, palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet sekä näiden tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja tunnusluvut. Lisäksi esitetään, miten/mitkä uudistamisohjelman toimenpiteet toteutuvat palvelualueella. Operatiivisessa sopimuksessa otetaan huomioon kaupunginhallituksen ja kulttuurilautakunnan väliset Strategiset sopimukset (Vapaa-aikatoimialan ja kulttuurilautakunnan) vuodelle Sopimuksen lähtökohdat Turun kaupunkistrategiaa ja strategisia kehittämisohjelmia valmistellaan. Kehittämisohjelmien teemat ovat: Kilpailukykyohjelma - Yrittävä ja osaava kaupunki - Vaikuttava ja uudistuva kaupunki - Rakentuva kaupunki ja ympäristö Hyvinvointiohjelma - Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen - Osaava ja oppiva kaupunkilainen - Aktiivinen kaupunkilainen Vapaa-aikatoimiala - perustehtävä: Tarjoamme turkulaisten arkeen ja juhlaan iloa, elämyksiä, liikettä, tietoa ja taitoa. - tahtotila 2020: Hyvän elämän Turku. - toimintaa ohjaavat arvot: o toimintamme edistää kestävää kehitystä, o olemme rohkeita ja luovia, o arvostamme toisiamme ja kumppaneitamme, o toimimme yhdessä asukkaiden ja asiakkaiden Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakunnan - missio: Kulttuuri luo jokaiselle pysyvää pääomaa muuttuvassa ajassa, - visio vuonna 2023: o Kulttuuri on erottamaton osa turkulaisten elämää ja syy tulla Turkuun. o Turku on kansainvälisesti korkeatasoinen ja ennakkoluuloton kulttuurikaupunki. - painopisteet: o Kulttuuri kaikkien saataville, o Toimivat tilat, o Turkulaiset kulttuurin luojina, o o Ajassa elävät palvelut, Huippuyksiköt ja magneettitapahtumat. Vaikuttavaan viestintään sisältyvät valittujen kohderyhmien tavoittaminen, kaupungin sisäinen/matriisiyhteistyö, alueellinen viestintä ja viestinnän nykyaikaistaminen. Yhdessä tekeminen sisältää toimialojen tiiviin yhteistyön, kumppanuuksien rakentamisen ja verkostojen syventämisen Kaupunginorkesterin tehtävät Vapaa-aikatoimialan johtosäännön mukaisesti Turun kaupunginorkesterin tehtävänä on musiikkikulttuurin vaaliminen, edistäminen ja julkisten konserttien järjestäminen. Kulttuurilautakunnan tehtäväalueena on kirjastolaissa (904/98), museolaisssa(729/92), kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa (728/92), teatteri- ja orkesterilaissa(739/82) ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa(633/98) säädetyllä tavalla huolehtia kulttuuripalvelujen kehittämisestä ja järjestämisestä sekä edistää ja tukea kaupungissa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa. 1

2 3. Kaupungin strategisten linjausten ja toimialan/lautakunnan painopisteiden toteutuminen Turun kaupunginorkesteri yksikössä Linjaus/ painopiste Kulttuuri kaikkien saataville Toimivat tilat Palvelualueen (operatiivinen) tavoite 2014 Klassisen musiikin kokemisen mahdollistaminen entistä laajemmalle väestöryhmälle Konserttikokemuksen mahdollistaminen riippumatta sosioekonomisesta tilanteesta, iästä, etnisyydestä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai liikuntarajoitteista Klassisen musiikin läsnäolo arkisissa tilanteissa Uusien kuulijoiden houkutteleminen Musiikki hoivatyön apuna Uudet ja ajanmukaiset toimitilat Ulosvuokrauksien edellytysten parantaminen Palvelu, toiminta Tulos/tuotos - kuvaus Nettikonserttitoiminta - mahdollistaa laitoshenkilön kulttuurikokemuksen - voidaan käyttää opetuksen tukena - mahdollistaa syrjäseutuasukkaan kulttuurikokemuksen Kohderyhmätoiminta - Vanhainkotikiertueet - Lasten ja nuorten tapahtumat - Maahanmuuttajien kotouttamistoiminta - Esteettömät palvelut - Sukupuolineutraali toiminta - Sosioekonomisesti saavutettavat palvelut Osallistava toiminta - jalkautumiset talon ulkopuolelle mm. metsäkonsertit, uimahallikonsertit, luistelukonsertit Uteliaat aloittelijat - räätälöity kurssi klassisen musiikin aloittelijoille Hoivayhteistyö - musiikki hoivatyökaluna hankkeen käynnistäminen orkesterin osalta Peruskorjauksen valmisteluiden käynnistys Tilavuokrauksen tehostaminen mm. markkinoinnin, paketoinnin ja palvelun parantamisella - tarveselvitys - kuntokartoitus - markkinoinnin tehostaminen - houkuttelevien oheispalveluiden tarjoaminen Mittari/ seurantaväli Virtuaalikatsojamäärien seuraaminen Orkesterin toimintatilastot/kuukausitas olla tapahtumien määrien seuraaminen kausitasolla kuukausitasolla Tavoitetaso virtuaalikuulijaa 9 konserttia henk. 600 henk. lisääntynyt näkyvyys arjessa ensimmäinen ryhmä käynnistyy hankkeen käynnistäminen asioiden alullepano 75 ulosvuokrausta Toteuttava yksikkö/vastuu valo- ja äänimestarin tiimi, tiedottaja/intendentti tuottaja, apulaisintendentti, konserttitalon asiakaspalveluhenkilökunta/intendentti tuottaja, tiedottaja/intendentti tiedottaja/ulkoinen asiantuntija/intendentti muusikot yhteistyössä Turun amk:n /intendentti kiinteistöliikelaitos yhteistyössä konserttitalon /käyttöpäällikkö myyntitiimi, vuokraussihteeri/käyttöpäällikkö 2

3 Turkulaiset kulttuurin luojina Ajassa elävät palvelut Paremmat oheispalvelut Vuorovaikutuksen ja interaktiivisuuden lisääminen Palautteen antamisen helpottaminen Yhteistyön jatkaminen paikallisten korkeakoulujen ja musiikkioppilaitosten Kouluyhteistyön jatkaminen Kolmannen sektorin yhteistyön jatkaminen Nettitoiminnan kehittäminen Nuorilta saadun palautteen hyödyntäminen Uusi ravintoloitsija, kulttuurikauppa ja sen monipuoliset palvelut, ledseinän informaatioarvo Toivekonsertti ja muut vaikutusmahdollisuudet Sosiaalisen median hyödyntäminen Palautekanavien kehittäminen Oppilaitosyhteistyö: TY, ÅA, AMK, Konservatorio Yhteistyö ala- ja yläkoulujen Kolmannen sektorin yhteistyö, mm. kuorot, tanssioppilaitokset, orkesterin ystäväyhdistys, musiikkiyhdistykset Verkkopalvelut entistä laajemmin saatavilla Pelikonsertit ja muut nuoria kiinnostavat tapahtumat - palvelujen kehittämisen myötä pyrkimyksenä on lisätä konserttitalon viihtyvyyttä ja saada yleisö käyttämään enemmän aikaa ja saada lisää ostotapahtumia talon tilaisuuksissa - toivekonserttien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen mm. virtuaalitoiminnan avulla - orkesterin virtuaalipalautteen kehittäminen - yhteistyö kaupungin muun verkkotoiminnan (mm. valtuustolähetyksien) - Lasten musiikkijuhlien pelikonserttiviikko - pelitapahtumat - pelimusiikkiluennot yhdessä kuukausitasolla - yhteiset työharjoitteluperiodit - yhteistyö oopperaproduktioiden puitteissa - yhteistyö mm. käsiohjelmatietojen ja yleisötyön parissa - kouluvierailut ja koululaiskonsertit - kummiluokkatyö - vierailujen aineistot - yhteistyöprojektit, mm. lastenja nuortenviikoilla, kirkkokonserteissa - räätälöidyt tutustumistilaisuudet kuukausitasolla liikevaihdon lisääntyminen 4000 sosiaalisen median käytön lisääntyminen ed. vuoteen 20% palautetyökalun käyttöönotto yhteistyön maltillinen kasvattaminen erityisesti yliopistotasolla jatkon taloudellinen turvaaminen maltillinen kasvu ravintolapalvelut, kulttuurikauppa/intendentti tiedottaja/intendentti palautteenanto koetaan helpoksi/ verkkosuunnittelija/tiedottaja/intende ntti apulaisintendentti/tuottaja/tiedottaja/ intendentti tuottaja/tiedottaja/intende ntti tuottaja/intendentti valo- ja äänimestarin tiimi, tiedottaja/intendentti nuorten miesten tuottaja/intendentti lisääntyminen konserttikävijöinä 3

4 Uuden musiikin määrän lisääminen ohjelmistovalinnoissa Konserttiohjelmassa uutta musiikkia TY - kantaesitysten ja tilaussävellysten lisääminen konserttiohjelmistossa kantaesityksien määrä 5 intendentti Huippuyksiköt ja tapahtumat Ostotapahtumien helpottaminen Ikäihmisten palveluntarpeiden kartoittaminen Taiteellisen tason jatkuva kehittäminen Konserttitalo kaupungin vetovoimatekijänä Edistyksellinen verkkotoiminta Kansainvälisten ja kansallisten vierailujen lisääminen Suomen tunnetuimman kapellimestarin tuoma noste Tallennetoiminnan kehittäminen Virtuaalikauppa - mahdollistaa orkesterin ja konserttitalon tuotteiden etäostamisen Ikäihmisille räätälöidyt kulttuuripalvelut ja kohdistettu eläkeläismarkkinointi Korkeatasoiset konsertit Uuden konserttitalon suunnittelun uudelleen käynnistäminen - nettikonserttien helppous ikäihmisille - konserttitalon esteettömyys ja palvelun helppous - senioritarjoukset ja sitä kautta aktivointi - kapellimestarivalintojen ja solistivalintojen korkeatasoisuus jatkuva hankkeen käynnistys ja kehittäminen yhteistyössä liikunnan yleisömäärien kasvaminen 3% Verkkokonsertit - laaja ja korkeatasoinen verkkopalvelu - myös ulkopuolisille tapahtumajärjestäjille mahdollinen Säännöllinen kiertue- ja vierailutoiminta - orkesterin tunnettuuden ja kansainvälisten kontaktien lisääntyminen - elinkeinoelämän hyötyminen kulttuuriviennistä Levytys- ja tallennetoiminta - Complete Sibelius-hanke levytyksien ja tallenteiden suunnittelu jatkuva verkkokatsojien määrä vuosittainen kansainvälinen vierailu yleisömäärien lisääntyminen 3% tallenneminuuttien lisääminen hankkeen käynnistäminen kulttuurikauppa/valo- ja äänimestari/käyttöpäällikkö intendentti taiteellinen toimikunta/intendentti - tehokas muusikkorekrytointi - Uusi konserttitalo suunnitelmien uudelleenkäynnistäminen intendentti/käyttöpäällikkö valo- ja äänimestari/käyttöpäällikkö tuottaja/intendentti Leif Segerstam - ylikapellimestarin tuoma tunnettuus, vetovoima ja kansallinen sekä kansainvälinen huomio Segerstam/intendentti taiteellinen toimikunta/intendentti 4

5 4. Määrälliset tunnusluvut Tot Tavoite 2013 Tavoite Orkesterin kävijämäärät Tapahtumien määrät Lasten- ja nuorten tapahtumat Lasten- ja nuortentapahtumien kävijät Ulosvuokraukset Verkkokonsertit Täyttöaste sinfoniakonserteissa 67,5% 65% 68% 8. Nettomeno/kuulija 100,77 85,21 82,14 9. Nettomeno/asukas 28,70 28,63 28,50 5. Turun kaupunginorkesterin resurssit 5.1. Määrärahojen jakautuminen Kaupunginorkesteri Menot Tulot Netto Henkilöstö Htv /orkesteri ja konserttitalo Tot Ennuste 2013 Tavoite , Henkilöstön hyvinvointi Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2012, 2014 ja TA Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) 76,5 x x x Päätöksenteon oikeudenmukaisuus 2,88 x x x Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) 8,8 x x x 2017 Työpaikan ilmapiiri 3,20 x x x 5.4. Toimitilojen neliöt m2 6. Uudistamisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen kaupunginorkesterissa Toimenpide Kuvaus toteutumisesta vuonna 2014 Nettovaikutus 2014 Vaikutus yht. Yleisön kasvu 3 % viestintää tehostamalla ja taiteellisesti entistä korkeatasoisemman tarjonnan pyritään kasvattamaan yleisömääriä Tilapäisen työvoiman vähentäminen mahdollisuuksien mukaan vältetään (keikkalaiset) sairaslomasijaisten ottamista Kulttuurikaupan tuotto kulttuurikaupan ensimmäinen kokonainen toimintavuosi alkaa 2014 ja toiminnan toivotaan vilkastuvan Konserttitalon pienkorjaukset Ei toimenpiteitä v Vuokran periminen varastotiloista Pääskyvuoren varastossa on ollut vuokralainen jolla ei ole ollut vuok- ranmaksuvelvoitetta. Vuokraa peritään alkaen. Yhteensä

6 Turussa Kulttuurilautakunta Vapaa-aikatoimiala, Turun kaupunginorkesteri 6