ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA"

Transkriptio

1 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Hyvinvointia ja elinvoimaa kulttuurista, liikunnasta ja nuorisotyöstä Vapaa-ajan palveluiden aktiivinen vuosi 2016

2 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOTEUMA KULTTUURIPALVELUT Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu kulttuuritoimi Kulttuuripalvelut tuloslaskelma Kulttuuripalvelujen toimintaraportit LIIKUNTAPALVELUT Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu liikuntatoimi Liikuntapalvelut tuloslaskelma Liikuntapalvelujen toimintaraportti NUORISOPALVELUT Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu nuorisotoimi Nuorisopalvelut tuloslaskelma Nuorisopalvelujen toimintaraportti VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN TOTEUMA VAPAA-AJANPALVELUALUEEN HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Vapaa-ajan palvelualueen viranhaltijaorganisaatio Vapaa-ajan palvelualueen henkilötyövuodet, henkilöstömäärä ja sairauspoissaolot VAPAA-AJANPALVELUALUEEN TULOSKORTTI

3 1. JOHDANTO Kulunut vuosi oli vapaa-ajan palveluissa erittäin aktiivinen ja näkyvä. Palveluja esiteltiin monissa eri medioissa ja useissa tulevaisuutta tarkastelevissa puheenvuoroissa on ollut kuultavissa ajatuksia vapaaajan palvelujen painoarvon kasvusta. Vapaa-ajan palvelujen merkityksen arvioidaankin kasvavan tulevien kuntauudistusten myötä, joten aihe on myös hyvin ajankohtainen. Vapaa-ajan hyvinvointivaikutuksen tulevat näkyviksi ja ennaltaehkäisevän työn arvo nousee esiin. Yhdyspinnan luominen tulevaan maakuntahallintoon on erityisen tärkeä tehtävä hyvän yhteisen tulevaisuuden rakentamiseksi. Vuoden aikana käsittelimme vapaa-ajan palveluissa erityisenä teemana viestintämme nykytilaa ja kehittämistarpeita. Viestintä ja vuorovaikutus ovat teemoja, joiden parissa oppiminen on jatkuvaa. Viestintään ja sen kehittämiseen liitetään tänä päivänä myös monia kiinnostavia arvoja, kuten osallisuus, yhteisöllisyys, avoimuus ja läpinäkyvyys, jotka liittyvät samalla yleisemmin vapaa-ajan palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen. Perinteisesti viestinnän on katsottu kuuluvan erityisesti johtajien tehtäviin. Nykypäivänä kuitenkin ajatellaan, että viestintää on kaikkialla ja kaikessa ja viestintä kuuluu kaikille. Toimiva suhde tärkeisiin sidosryhmiin ja mediaan on noussut esiin monissa keskusteluissa, joten päätimme paneutua tarkemmin Rovaniemen kaupungin vapaa-ajan palveluiden viestintätoiminnan kehittämiseen yhteisenä tekemisenä. Tuotimme kyselyn ja työpajatyöskentelyn avulla tietoa hyvinvointipalveluita tuottavan palvelualueemme viestintätoiminnan nykytilasta ja kehittämisestä. Tarkoituksena on jatkossa kuvata kehittämisprosessi, josta saadut kehittämisimpulssit toimivat jatkotyöskentelyä ohjaavina linjauksina ja käytännön tekoina, yhteisenä ymmärryksenä siitä, miten palvelualueemme viestintä toimii nyt ja tulevaisuudessa. Raportoitaessa on hyvä katsoa jo pidemmälle, johti seuraavia vuosia ja haasteita. Pärjäämisemme tulevaisuuden mittarit kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyön alueilla liittyvät kykyyn uudistua ja luoda uutta sekä ylläpitää tarvittavaa ja riittävää osaamista. Lisäksi korostuu kyky verkostoitua, oppia ja tehdä työtä yhdessä toisten kanssa. Motivaatiolla ja yhteisellä innostumisella on tulevaisuuden työssä aivan keskeinen merkitys. Rakenteiden tulee tukea tulevaisuuden työtä ja sen kehittämistä. Olemme koonneet tähän asiakirjaan muutamia tarinoita vuoden 2016 varrelta. Jos esitämme pelkkiä lukuja, jää moni onnistuminen, pettymys tai ylpeydenaihe kertomatta. Rovaniemi voi olla ylpeä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluistaan, jotka ovat monipuolisia ja laadukkaita ja tavoittavat kuntalaisten lisäksi myös Rovaniemellä vierailevia matkailijoita. Rovaniemellä Merja Tervo Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut 3

4 2. VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOTEUMA 2016 Talousarvio Tilinpäätös Ero Käyttö-% Ta-tot Vapaa-ajan palvelut (Vapaa-ajan ltk) , , ,49 95,64 Toimielin , , ,61 88,41 Vapaa-ajan palveluiden hallinto , , ,52 94,43 Kulttuuripalvelut , , ,92 96,66 Liikuntapalvelut , , ,46 93,55 Nuorisopalvelut , , ,97 94,81 TOIMINTATUOTOT Talousarvio Tilinpäätös Ero Käyttö-% Ta-tot Myyntituotot sisäinen , ,36 0,08 100,00 Myyntituotot ulkoinen , , ,64 134,85 Myyntituotot yhteensä , , ,56 117,35 Maksutuotot , , ,21 95,56 Tuet ja avustukset , , ,56 144,07 Vuokratuotot ulkoinen , , ,83 107,82 Vuokratuotot yhteensä , , ,83 107,82 Muut toimintatuotot , , ,66 73,35 TOIMINTATUOTOT/TULOT , , ,08 109,90 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot , , ,67 99,39 - Henkilöstökorvaukset 8 000, , ,15 277,99 Palkat ja palkkiot yhteensä , , ,82 99,06 Eläkekulut , , ,84 94,82 Muut henkilöstösivukulut , , ,58 95,98 Henkilöstösivukulut , , ,42 95,04 HENKILÖSTÖKULUT , , ,24 98,08 Palveluiden osto sisäinen yhteensä , ,69-96,65 99,98 Palveluiden osto ulkoinen yht , , ,56 94,90 PALVELUJEN OSTOT , , ,21 95,80 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,56 95,82 AVUSTUKSET , , ,38 99,28 Vuokrat ulkoiset , , ,45 99,55 VUOKRAT , , ,45 99,55 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,57 32,91 TOIMINTAKULUT/MENOT , , ,41 97,76 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,49 95,64 Muut rahoitustuotot 6,66-6,66 Korkokulut -5,03 5,03 Muut rahoituskulut , , ,63 91,14 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , , ,26 91,14 VUOSIKATE , , ,75 95,57 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , ,86 110,08 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,89 95,96 4

5 3. KULTTUURIPALVELUT 3.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu kulttuuritoimi Talousarvio Tilinpäätös Ero Käyttö-% Ta-tot 2016 Kulttuuripalvelut , , ,92 96,66 Kulttuurituottaminen , , ,16 95,31 Kirjastopalvelut , , ,35 93,57 Maakuntamuseo , , ,82 88,74 Korundi , , ,18 100,50 Korundin liiketoiminta , , ,10 104,54 Taidemuseo , , ,18 98,00 Kaupunginorkesteri , , ,26 101,31 Ostopalvelut , ,33 1,33 100,00 Avustukset , , ,00 Muu kulttuuritoimi , , ,11 60, Kulttuuripalvelut tuloslaskelma Talousarvio Tilinpäätös Ero Käyttö-% Ta-tot 2016 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot sisäinen , ,28 0,08 100,00 Myyntituotot ulkoinen , , ,88 126,17 Myyntituotot yhteensä , , ,80 114,95 Maksutuotot , , ,80 101,60 Tuet ja avustukset , , ,98 137,22 Vuokratuotot ulkoinen , , ,45 62,10 Vuokratuotot yhteensä , , ,45 62,10 Muut toimintatuotot , , ,67 73,50 TOIMINTATUOTOT/TULOT , , ,46 110,20 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot , , ,51 100,05 - Henkilöstökorvaukset 8 000, , ,25 223,67 Palkat ja palkkiot yhteensä , , ,74 99,72 Eläkekulut , , ,94 94,89 Muut henkilöstösivukulut , , ,01 96,66 Henkilöstösivukulut , , ,95 95,22 HENKILÖSTÖKULUT , , ,69 98,62 Palveluiden osto sisäinen yhteensä , , ,67 99,29 Palveluiden osto ulkoinen yht , , ,24 93,33 PALVELUJEN OSTOT , , ,91 94,27 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,38 100,67 AVUSTUKSET , , ,67 99,68 Vuokrat ulkoiset , ,61-981,89 99,95 VUOKRAT , ,61-981,89 99,95 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,68 88,42 TOIMINTAKULUT/MENOT , , ,46 98,47 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,92 96,66 Muut rahoitustuotot 6,10-6,10 Muut rahoituskulut , ,05 583,12 101,37 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , ,95 577,02 101,36 VUOSIKATE , , ,90 96,68 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , ,00 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,90 96,68 5

6 3.3 Kulttuuripalvelujen toimintaraportit 2016 KULTTUURITUOTTAJAT ARVIOINTI / MITTARIT MÄÄRÄT YHTEENSÄ 2016 MÄÄRÄTAVOITTEET JA Tapahtumat ja tilaisuudet (määrä) 279 TOIMINNAN LAAJUUS Tapahtumat ja tilaisuudet (osallistujat) Kulttuuritila Wiljamin tilaisuudet ja 197 Näyttelytoiminta kaupungintalon ala-aulassa 16 Harjoittelijat ja työssäoppijat 1 (siviilipalvelu 6kk) TUOTANNONTEKIJÄMÄÄRIÄ Henkilöstön määrä 3 (+0,5) VAIKUTTAVUUSMITTARIT Arvio tavoitteiden saavuttamisesta Katso kuvaus alla Pedagogiikka/oppiminen Asiakaskyselyt 1 PROJEKTIT Projektien määrä 3 Projektien raportit KULTTUURITUOTTAJAT KUVAUS TOIMINNASTA AJALTA Yleisen kulttuurituottamisen tehtävä on edistää ja tukea paikallista kulttuuritoimintaa sekä järjestää kulttuuripalveluja kaikenikäisille kuntalaisille. Palvelutarjonnassa on otettu huomioon, että mahdollisimman monella on ollut mahdollisuus osallistua; palvelut on tuotettu lähelle, ikäihmisille suunnattuja palveluja on järjestetty päiväaikaan, tiedotuksessa on käytetty kohderyhmille sopivia kanavia, tapahtumat ovat olleet maksuttomia tai pääsylippujen hinnoittelu on ollut kohtuullista tapahtuman luonteesta ja kohdeyleisöstä riippuen. Kaupungin tuki paikallisen kulttuuritoiminnan tukemiseen kanavoitui vapaa-ajanlautakunnan myöntämien avustusten kautta. Kulttuuriavustuksia myönnettiin yhteensä euroa. Avustuksilla tuettiin kulttuuritapahtumien järjestämistä, kuntalaisten omaa tekemistä ja omaehtoista osallistumista. Kulttuurituottajat valmistelivat avustushakemukset päätöksentekoa varten sekä vastasivat myönnettyjen avustusten selvityksistä ja raportoinneista. Asiakkaita ohjattiin ja neuvottiin muualta haettavien eri apurahojen ja tukien hakemisessa. Paikallisia ammattitaitelijoita ja kulttuurinharrastajia tuettiin myös ostopalvelujen avulla sekä järjestämällä heille esiintymistilaisuuksia. Kulttuuritalo Wiljamia vuokrattiin ahkerasti paikallisille taide- ja kulttuurijärjestöille sekä myös ulkopuolisille toimijoille. Kertomusvuoden aikana Wiljamissa oli 197 käyttökertaa. Kaupungintalon ala-aulan näyttelytila on ollut suosittu taiteenharrastajien keskuudessa. Vuoden aikana siinä järjestettiin 16 näyttelyä. Kulttuuripalveluja järjestettiin omana tuotantona, yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa sekä ostopalveluina. Yhteistyötä tehtiin myös kulttuuripalveluiden omien yksiköiden ja kaupungin muiden palvelutuottajien kanssa. Vuonna 2016 kulttuurituottajat järjestivät 279 tapahtumaa ja niihin osallistui kuntalaista. Luvuissa ovat mukana kaikki kulttuurituottajien tehtäväalueet; yleinen kulttuuritoimi, lastenkulttuuri, aluelautakuntien kulttuuripalvelut sekä kaupunginhallituksen rahoittamat kaupungin viralliset tapahtumat (Veteraanipäivän juhla, Juhannusjuhla, Itsenäisyyspäivänjuhla sekä Uuden Vuoden vastaanotto), joiden järjestämisvastuu kulttuuritoimella on. Kulttuurituotanto vastasi myös vuosittaisen Rovaniemi-viikon organisoinnista 6

7 ja tapahtumien koordinoinnista sekä tapahtumaviikon tiedotuksesta yhdessä kaupungin viestinnän kanssa. Vuonna 2016 Rovaniemi-viikon teemana oli lappilainen vieraanvaraisuus Käykää peremmälle. Vuoden toiminnallinen tulos on määrällisesti erittäin hyvä käytössä olevat resurssit huomioiden. Kulttuuritoimessa oli kaksi päätoimista kulttuurituottajaa sekä osa-aikainen lastenkulttuurituottaja. Vuoden 2016 aikana toinen kulttuurituottaja jäi eläkkeelle ja osan vuotta hänen tehtäviään hoiti määräaikainen tuottaja. Talouden tulotavoitteet saavutettiin hyvin pääsymaksutuloilla sekä Wiljamin vuokratuloilla. Toiminta tavoitti hyvin erityisesti lasten ja nuorten ikäryhmät. Kulttuuritarjonta oli monipuolista ja eri asiakasryhmiä huomioivaa sekä alueellisesti varsin kattavaa. Tapahtumapaikoilla saatu palaute on ollut myönteistä. Kulttuuripalvelujen käyttö ja saavutettavuus koko Rovaniemen laajalla alueella on parantunut. Onnistuneet ja säännöllisesti järjestetyt tuotannot ovat vakiinnuttaneet asiakaspohjaa ja tuoneet mukaan uusia osallistujia. Kulttuuritoimi on kaupungin perusturvapalveluiden kanssa mukana Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön kansallisessa verkostossa (Aili-verkosto). Aili-verkoston tehtävänä on vahvistaa kunnissa toteutettavaa kulttuurista seniori- ja vanhustyötä rakentamalla eri toimijoiden välille pysyvä yhteistyöverkosto. Kulttuuripalvelujen järjestäminen palvelutaloille ei vielä ole suunnitelmallista eikä vakiintunutta. Poikkeuksena kuitenkin ovat Arktista Vimmaa tapahtuman yhteydessä järjestetyt elokuvakiertueet eri hoitoyksiköissä. Kulttuuritoimi oli mukana auttamassa lokakuisen vanhustenviikon tapahtumien järjestelyissä ja järjesti kolmelle nuorelle kaupungin kesätyöpaikan Näsmänkiepin ja Tainan Tuvan palvelutaloille, jossa nuoret olivat tuomassa vanhuksille iloa ja virkistystä musiikin keinoin. Rovaniemen kaupunki on vuorovaikutuskumppanina Suomen Akatemian johtamassa valtakunnallisessa ArtsEqual-hankkeessa, joka tutkii kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksia. Hankkeen tiimoilta sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kulttuuripalvelujen yhteisiä tapaamisia on järjestetty kuluneen vuoden aikana. Perusturvan ja kulttuuritoimen yhteistyöllä haetaan malleja asukkaiden sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseen kulttuurin keinoin. Kulttuuritoimen tuottamat kulttuuripalvelut ovat lähipalveluja, joihin asukkaan on helppo osallistua. Ne rikastuttavat kaupunkilaisten arkea ja edistävät sosiaalista toimintaa ja osallisuutta. Kulttuuritoimi tavoittaa hyvin eri ikäryhmiä ja se toimii laajasti koko kaupungin alueella. Sen asemaa tulisi vahvistaa nykyisestä riittävillä aika-, henkilö- ja talousresursseilla. LASTENKULTTUURI Rovaniemi kuuluu Lapin lastenkulttuuriverkostoon ja on Suomen Lastenkulttuurikeskustenliiton jäsen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Lapin verkostolle euron erityisavustuksen, josta Rovaniemen osuus oli euroa. Lapin verkoston osa-aikainen koordinaatio on Rovaniemen kulttuuritoimessa. Rovaniemen lastenkulttuuritoiminta sai rahoitusta kaupungin koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluilta yhteensä euroa. Toimintaa tuki myös Rovaniemen Kylien kehittämissäätiö eurolla. Kulttuuritoimessa on osa-aikainen lastenkulttuurituottaja (50 %). Syyskuun alussa hänen työaikansa lisääntyi 40 % Suomen Kulttuurirahaston rahoittaman valtakunnallisen Taidetestaajat-hankkeen myötä. Taidetestaajat- hanke kohdentuu peruskoulun 8.luokkalasiin ja heille suunnattuihin kulttuuripalveluihin. Vuodelle 2016 laadittu toimintasuunnitelma on pystytty toteuttamaan varsin hyvin. Lastenkulttuurin kohderyhmä 3-15 vuotiaat on tavoitettu lähes 100 % päiväkotien ja koulujen kautta. Toisen asteen opiskelijoiden kohdalla (16 18-vuotiaat) on edelleen haasteita. Ongelmia aiheutuu sekä vähäisestä ikäryhmälle suunnatusta tarjonnasta että koulujen aikatauluista. 7

8 Lisää panostusta ja yhteistyötä tarvitaan edelleen koulujen kerhotoiminnan järjestämiseen ja koulujen työpajoihin. Työpajojen toteuttamisen ongelmana ovat koulujen ja päiväkotien suuret oppilasmäärät suhteessa työpajoihin kerrallaan osallistuvien lasten määrään. Laajamittainen toteuttaminen vaatisi huomattavasti enemmän taloudellista resurssia. Suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen työn myötä koulujen yhteydenotot ovat lisääntyneet. Toistaiseksi toiveisiin ja tarpeisiin on pystytty vastaamaan. Erinomainen esimerkki yhteistyön toimivuudesta on kulttuurikasvatussuunnitelman sisällyttäminen Rovaniemen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Vuoden 2016 aikana lastenkulttuuripalveluja on tuotettu useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Esimerkiksi uusi rovaniemeläinen Kauris-Company teatteriryhmä on pystynyt vastaamaan erinomaisesti yläkoulujen ja 2. asteen opiskelijoille kohdennetun ohjelmiston ja työpajojen tarpeeseen. Tämän ryhmän esityksistä ja työpajoista tuli kouluilta hyvää palautetta. Yhteistyötä on tehty edelleen kaupungin omien kulttuurilaitosten, Lapin Tanssiopiston, Lapin Alueteatterin ja Monitaideyhdistys Pisteen kanssa. Alueella kiertävät valtakunnalliset toimijat, kuten Ahaa Teatteri, Teatteri Eurooppa Neljä ja Konserttikeskuksen esiintyjäryhmät ovat täydentäneet paikallista tarjontaa. Maksuttomasta avoimesta lastenkulttuuritarjonnasta tuotettiin esite, jota jaettiin mm. kirjastoissa, avoimessa päiväkodissa ja kulttuurilaitoksissa. Tämän lisäksi tiedottamisessa käytettiin sosiaalista mediaa. Lastenkulttuurituottaja oli mukana taide- ja ilmaisuaineiden esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien valmistelussa. Rovaniemen kulttuurikasvatussuunnitelma päivitettiin vastaamaan uusia valtakunnallisia opetussuunnitelmia. Satusivellin-toimintaa toteutettiin 22 päiväkodissa ja mukana oli 555 lasta. Syyskaudella toiminnassa oli mukana 510 lasta ja 17 päiväkotia. Mukana olevien päiväkotien väheneminen johtuu pääasiassa kaupungin varhaiskasvatuspalveluita tuottavien yksiköiden yhdistämisestä. Satusivellin-toiminnan keskiössä oli visuaaliset taiteet. Kevätkauden teema Rakentaen toi mukanaan arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatusta. Syyskauden teema Metsän eläinten juhlat keskittyi monitaiteisiin kokonaisuuksiin ja muotoilukasvatukseen. Taidemuseon kokoelmista koottu pienoisnäyttely Iso pienikoira oheismateriaaleineen kiersi Satusivellin päiväkodeissa. Varhaiskasvatuksen työntekijöille toteutettiin Satusivellin-työpaja ja opetussuunnitelmatyöhön liittyvä työpaja. Satusiveltimen vuoden teemaan tehtiin opaskirjanen keväällä Suoraan päiväkoteihin vietiin teatteriesityksiä ja konsertteja. Päiväkotien ulkopuolisiin esityksiin järjestettiin tarvittaessa kuljetuksia. Saamelaisessa päiväkodissa ja kielipesissä järjestettiin työpajoja. Teatteria, tanssiteatteria, tanssitunteja, työpajoja sekä konsertteja on viety suoraan ala- ja yläkouluille sekä 2.asteen kouluille. Tarvittaessa on järjestetty myös kuljetuksia tapahtumiin. Kylillä järjestettiin kylätyöpajoja ja sirkuskerhoja yhteistyössä kansalaisopiston ja alueellisista palveluista vastaavien aluelautakuntien kanssa. Vauvojen värifantasia vauvakulttuuritapahtuma toteutettiin yhteistyössä Taiken kanssa. Vuosittaiset Satusiveltimen kevätnäyttely ja 24 tuntia sarjakuvaa- näyttely järjestettiin pää- ja sivukirjastoilla. Nuorten työpajoissa tekemistä kuvista koottu Sen sata Rovaniemi-kuvaa näyttely oli osa Rovaniemi-viikon ohjelmaa. Rovaniemi-viikolla varhaiskasvatuspäivän yhteyteen toteutettiin kaikille avoin työpaja. Tonttukarusellin yhteyteen toteutettiin jouluinen näyttely. Perinteiset 24 tuntia sarjakuvaa -tapahtuma sekä Kitacon-retki Kemiin toteutettiin myös vuonna Kaikille avoimia konsertteja ja teatteriesityksiä järjestettiin lapsille, nuorille ja perheille. Lastenkulttuurin asema yleisessä kulttuurituottamisessa on vakiintunutta. Toiminnassa oleva lapsimäärä on vakiintunut ja kattava. 8

9 ALUELAUTAKUNNAT Kulttuuritoimi vastaa kylien kulttuuripalvelujen järjestämisestä alueellisista palveluista vastaavien lautakuntien kanssa sovitulla tavalla. Kylien kehittämissäätiö tukee kylien kulttuuritoimintaa. Kylille järjestettyjen kulttuuripalvelujen tuottamisessa paikallisilla kyläyhdistyksillä on ollut tärkeä ja keskeinen merkitys. Asukkaiden osallistuminen tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen takaa, että toiminta vastaa heidän tarpeitaan ja sitouttaa osallistumaan. Toimiva yhteistyö on onnistuneen palvelutuotannon edellytys. Kylien kulttuuritoiminnassa tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat olleet lisäksi kaupungin kansalaisopisto ja Rovaniemen seurakunta. Kyläläisten on ollut helppo osallistua lähelle tuotuihin kulttuuritapahtumiin. Osallistumisen kynnys on tällöin matala. Tapahtumat ovat tarjonneet mahdollisuuden kohtaamiseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja yhteiseen kokemukseen jotka vahvistavat yhteisöön kuulumisen tunnetta ja vähentävät syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Tapahtumissa on voinut aistia sanoittakin osallistujien ilon, kiitollisuuden ja hyvänmielen. Tapahtumatuottamisen ohella kylien oman toiminnan tukeminen ja kannustaminen sekä toimijoiden ohjaaminen ovat osa tehtäväkenttää. Kylien tapahtumiin on järjestetty esiintyjiä ja kuljetuksia tarvittaessa. Lisäksi toimijoita on ohjattu hakemaan avustuksia tapahtumien kustannuksiin sekä autettu sisältöjen tuottamisessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi euron avustuksen Laitakaupungin laulut- hankkeelle. Hankeen tavoitteena on turvata tasavertaisten kulttuuripalveluiden saatavuus ja saavutettavuus Rovaniemen reunaalueiden kylissä ja vahvistaa kulttuurin roolia asukkaiden hyvinvoinnin edistäjänä. Hanke tekee kuntarajat ylittävä yhteistyötä Kittilän, Ranuan, Sodankylän ja Kemijärven kanssa. Hanke jatkuu helmikuulle 2018 saakka. Laitakaupungin laulut-hanke käynnistyi syyskuussa 2016 ja hankkeeseen palkattiin osa-aikainen tuottaja. Hankkeen avulla kulttuuritapahtumia on järjestetty kylätaloilla, seurantaloilla, kyläkappeleissa ja kouluilla. Tuotetut tapahtumat ovat löytäneet yleisönsä pienistäkin kylistä ja tarjonta on otettu ennakkoluulottomasti vastaan. Yhteistyötä on tehty LIKELLÄ-hankkeen kanssa. Onni-palveluauton pysäkeille on järjestetty pienimuotoisia konsertteja. Laitakaupungin laulut-hankkeen avulla saatiin lisäresursseja kylien kulttuurityöhön, joka näkyi heti järjestettyjen tapahtumien määrässä. Toistuvilla ja laadukkailla tuotannoilla lisätään asukkaiden osallisuutta ja osallistumista sekä hyvinvointia. Näiden tapahtumien ja tapaamisten tulisi olla säännöllisiä ja toiminnan jatkuvuus tulisi turvata pysyvällä resursoinnilla. 9

10 KIRJASTOPALVELUT ARVIOINTI / MITTARIT MÄÄRÄT YHTEENSÄ 2016 MÄÄRÄTAVOITTEET JA Lainojen määrä alueltk TOIMINNAN LAAJUUS Kirjastokäynnit alueltk Aukiolotunnit alueltk Tapahtumien lukumäärä 915 kpl + alueltk 266 kpl Tapahtumien kävijät alueltk Harjoittelijoiden ja työssäoppijoiden määrä 3 harjoittelijaa, 2 työssaoppijaa 29 tet-harjoittelijaa TUOTANNONTEKIJÄMÄÄRIÄ Henkilöstön määrä 52,23 htv kirjaston palkkaamat, 2,21 htv hanketyöntekijät, 2,02 htv työllistetyt VAIKUTTAVUUSMITTARIT Arvio tavoitteiden saavuttamisesta 233 kpl, osallistujaa Pedagogiikka/oppiminen (+alueltk 34 kpl, 588 osallistujaa) Asiakaskyselyt 2 PROJEKTIT MAAKUNTAKIRJASTOTOIMINTA SAAMELAISKIRJASTOTOIMINTA Projektien määrä Projektien raportit Toimintakertomukset KIRJASTOPALVELUT KUVAUS TOIMINNASTA AJALTA Rovaniemen kaupunginkirjaston Lapin maakuntakirjaston vuosi oli tilastojen valossa onnistunut. Vuonna 2016 kirjastossa oli kävijää, missä on kahden prosentin kasvua verrattuna edellisvuoteen. Lainoja oli 1,055 miljoonaa eli noin vuotta 2015 vähemmän. Kirjastoverkkoa on yhä uudistettu asiakkaiden tarpeiden ja resurssien mukaan. Kiinteää kirjastopalvelua on aluelautakuntien alueella Muurolan ja Vanttauskosken kyläkirjastoissa. Sinetän kirjasto avataan uudelleen Yläounasjoen monitoimitaloon syksyllä 2018, ja sen kalustamista ja toimintaa on jo suunniteltu pitkälle. Kirjastosta tulee omatoimikirjasto. Kirjastoautopalveluiden reittiä on muutettu vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Henkilöstöresursseja on kohdistettu Kirjat kotiin kotipalveluun vastaamaan ikääntyvän väestön tarpeita. Ounasrinteen kirjaston muutto uuteen monitoimitaloon aloitettiin vuoden lopussa. Uuden kirjaston viralliset avajaiset ovat helmikuussa Omatoimikirjasto otetaan käyttöön uuden kirjastojärjestelmän myötä. Korkalovaaran kirjaston muuttaminen omatoimikirjastoksi keskeytettiin kiinteistön kuntokartoituksen ajaksi. Aloitetut hankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Sähköinen oheislukemisto on herättänyt valtakunnallista kiinnostusta ja olemme saaneet kutsun tulla esittelemään sitä kesällä 2017 Kirjastopäiville. Lapin kirjastohenkilökunnan osaamisen kehittämishankkeessa on tehty osaamiskartoitus, jonka tulokset valmistuvat keväällä. Uusia AVI:n kirjastotoiminnan kehittämishankkeita haettiin neljä, haettujen avustusten kokonaissumma oli noin Hankkeilla kehitetään kirjaston tiloja ja markkinointia sekä selvennetään kirjaston digitointikäytäntöjä ja -tarpeita. Vuoden aikana on myös valmisteltu voimaan astuvaa uutta kirjastolakia. Laki painottaan erityisesti väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen 10

11 sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Yleisellä kirjastolla on siis aivan keskeinen yhteiskunnallinen tehtävä. Kirjaston tehtävät muuttuvat lain myötä enemmän hakeutuviksi ja sisältöjä avaaviksi. Tähän on vastattu suunnittelemalla Lapin kirjastoille yhteinen strategia, jota on yhteisesti viety Lapin kirjastojen arkeen ja käytäntöihin. Laki myös edellyttää ja kannustaa kirjastoja tarjoamaan tiloja harrastamiseen, työntekoon, kansalaistoimintaan ja opiskeluun. Omatoimikirjastojen avaaminen vastaa osaltaan haasteeseen, mutta myös tilojen yhteiskäyttöä ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa on suunniteltu. Vuonna 2017 käyttöönotettava, avoimeen lähdekoodiin perustuva Koha tuo mukanaan radikaalin muutoksen. Olemme saamassa uuden kustannustehokkaan kirjastojärjestelmän, jossa kirjastolla itsellään on valta kehittää ja tehdä muutoksia liittyen järjestelmään osana kansallista Koha-yhteisöä. Kustannussäästö on merkittävä asia, mutta merkittävää organisaation kannalta on, että osaaminen ja yhteistyö lisääntyvät kaikissa Lapin yleisissä kirjastoissa. Asiakkaiden kannalta uusi järjestelmä näkyy Lapin kirjastojen yhteistyöllä ja yhteisillä käytännöillä. Lisäksi se mahdollistaa verkkokirjaston päivittämisen Finna-käyttöliittymään, mikä tapahtunee syksyllä. Kohan käyttöönottoa siirrettiin huhti-toukokuulle, jotta kaikki järjestelmämuutokseen liittyvät tehtävät saadaan tehtyä. 11

12 MAAKUNTAMUSEO ARVIOINTI / MITTARIT MÄÄRÄT YHTEENSÄ 2016 MÄÄRÄTAVOITTEET JA Näyttelyt 4 TOIMINNAN LAAJUUS Museokäynnit Aukiolotunnit 2484 Lausunnot 29 Museokasvatustapahtumat 172 (mm. opastukset, työpajat, luennot) Julkaisut 2 Harjoittelijoiden ja työssäoppijoiden määrä 12 TUOTANNONTEKIJÄMÄÄRIÄ Henkilöstön määrä 9 VAIKUTTAVUUSMITTARIT Arvio tavoitteiden saavuttamisesta Saavutettu Pedagogiikka/oppiminen On Asiakaskyselyt On (AP) PROJEKTIT Projektien määrä 2 Projektien raportit 1 MAAKUNTAMUSEO KUVAUS TOIMINNASTA AJALTA Lapin maakuntamuseo on saavuttanut toimintavuodelle asetetut määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Arktikumin/Lapin maakuntamuseon kävijämäärä on toisena vuonna peräkkäin yli asiakasta, vaikka Rovaniemen lentokenttä oli suljettu kiitotien rakennustöiden vuoksi tärkeimmän matkailukuukauden eli heinäkuun. Maksavien asiakkaiden määrän kasvun seurauksena myös pääsylipputulot kaupungille kasvoivat. Kuva-arkisto oli kolme kuukautta suljettuna aktiivisen näyttelyvalmistelun ja tilausruuhkien purkamisen seurauksena. Museo keskittyi samalla AV-arkistojen digitointiin. Vaihtonäyttelyitä avattiin neljä: Häntä meni jo 25 vuotta Kemijoen viimeisestä uitosta, Jari Kosken Seitajärvi 1944 Sota asuu meissä kaikissa, Come to Finland Off the Beaten Track -matkailujulistenäyttely ja Pekka Luukkolan Maiseman aika Sense of Time. Museo valmisteli koko vuoden ajan Suomi 100 -hankkeeseen liitettyä 100 esinettä, 100 kuvaa - juhlanäyttelyä sekä itsenäisyyspäivänä avattavan perusnäyttelyuudistuksen Petsamo-osiota. Edelliseen liittyi kolme yleisötilaisuutta, joihin osallistui noin 280 keskustelijaa. Sama lukumäärä, 280 koululaista, osallistui museokasvatustapahtumiin. Myös perusnäyttelyyn uusittava Talojen tarinat -kuvaliittymä teetti runsaasti töitä. Museon Silmutien varastolla toteutettiin OKM-rahoituksella Kokoelmavaraston avaaminen yleisölle -hanke. Tässä yhteydessä perustettiin epävirallinen Maakuntamuseon ystävät -ryhmittymä. Museon julkaisusarjassa ilmestyi Kalevi Mikkosen teos Parakkeja ja piikkilankaa. Vuoden 2016 Raito-lehti saatiin julkaistuksi marraskuussa. Perinteiseen tapaan museon henkilökunta toteutti vanhuksille aktivoivaa elämänsisältöä Helmikammarilla kerran kuussa. Museoväkeä työllistivät myös luonnontieteen yksikön uuden varastotilan saneeraus, aineistojen siirrot ja toimistoremonttiin liittyneet työt. 12

13 TAIDEMUSEO ARVIOINTI / MITTARIT MÄÄRÄT YHTEENSÄ 2016 MÄÄRÄTAVOITTEET JA Näyttelyt 9 TOIMINNAN LAAJUUS Museokäynnit Taideteosten kokoelmien kartunta 17 Taidekasvatustapahtumat 130 (sisältäen mm. opastukset, työpajat, Julkaisut 1 Harjoittelijoiden ja työssäoppijoiden määrä 24 TUOTANNONTEKIJÄMÄÄRIÄ Henkilöstön määrä 7 VAIKUTTAVUUSMITTARIT Arvio tavoitteiden saavuttamisesta Katso kuvaus alla Pedagogiikka/oppiminen Asiakaskyselyt PROJEKTIT Projektien määrä Projektien raportit TAIDEMUSEO KUVAUS TOIMINNASTA AJALTA Taidemuseossa päättyi Tapio Wirkkalan suosittu näyttely helmikuun lopussa. Tilalle ripustettiin Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan näyttelyrakennuskurssin opiskelijoiden suunnittelema näyttely Jatkuva Aika. Laaja suomalaista piirustustaidetta käsittävä näyttely Piirrä nyt oli esillä helmi-huhtikuussa. Rovaniemeläissyntyisen Eija Isojärven retrospektiivinen näyttely Alun alku avattiin Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta oli taidetta esillä koko vuoden ajan. Taidemuseossa valmisteltiin 30-vuotisjuhlaa ja seminaaria yhdessä sirkusalan ammattilaisten kanssa. Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi järjestettävää juhlaa ja seminaaria ja näytöksiä (20) varten euron tuen. Yhteistyö on ollut tiivistä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kanssa. Yhdessä järjestettiin alkuvuodesta runsaasti koululaistyöpajoja, joihin osallistui yli tuhat koululaista. Tammikuussa järjestettiin pronssivalukurssi aikuisille. Taidemuseon uusi kokoelmatila Saarenkylässä otettiin käyttöön helmikuussa, joten tilanahtaus Korundin taidevarastossa on helpottunut huomattavasti. Kansainvälinen toiminta on myös aktiivista. NAN (Northern Art Network) yhteistyörinki tapasi jälleen toukokuussa, nyt Arkangelissa. Taidemuseo on aloittanut vapaaehtoistoiminnan yhdessä Taidemuseon ystävien kanssa. Vapaaehtoiset valvovat näyttelyitä kahden tunnin ajan taidetorstaisin. He toimivat myös keskusteluoppaina. Taidemuseon kesänäyttelyt kertoivat laajasti pohjoisuudesta. Reidar Särestöniemen näyttely Yössä kukkii kummat kukat veti runsaasti yleisöä. Muita näyttelyitä olivat taideseura Palaksen 50v. juhlanäyttely Polun varrelta" sekä Jenny ja Antti Wihurin kokoelmasta Paluu pohjoiseen. Kanadalaisen taiteilijan Joyce Majiskin näyttely North of Myth oli NAN verkoston tuottama. Keväällä taidemuseon pitkäaikainen kokoelma-amanuenssi Sari Rautanen jäi eläkkeelle. Kokoelmien hoidosta vastaa jatkossa intendentti Riitta Kuusikko. Uudeksi amanuenssiksi valittiin Fil. maisteri Aira Huovinen, joka aloitti lokakuussa. Huovisen vastuualueena on näyttelytoiminta. Lokakuussa avattiin taidemuseon 30-vuotis juhlanäyttely Haje. Näyttelyn Jenny ja Antti Wihurin kokoelmasta olivat koonneet monitaideyhdistykset Piste ja Acit Zirk. Syksyn aikana nähtiin 20 näyttelyyn liittyvää esitystä. Näyttely oli poikkeuksellinen yhteistyöprojekti ja sai positiivisen vastaanoton. Jaakko Heikkilän näyttely Veden kätkemiä huoneita avattiin Suosittu näyttely oli ollut aikaisemmin esillä Suomen Kansallismuseossa ja osoittautui myös Korundissa suosituksi. Kokoelmanäyttely Kohti uutta rytmiä sai nimensä yleisöäänestyksen perusteella. 13

14 Taidemuseossa juhlittiin 30. juhlavuotta kahdella tapahtumalla taidemuseon ystävät tarjosivat yleisölle pullakahvit. Yli tuhat vierasta saapui juhlistamaan taidemuseon juhlavuotta järjestettiin seminaari ja kutsuvierasjuhla Korundissa. Lapin kamariorkesteri soitti mm. Eino Juhani Rautavaaran saman sävellyksen kuin taidemuseon avajaisissa 30 vuotta sitten. Taidemuseon ystävien Taiteiden puolesta joulumyyjäiset järjestettiin Yhteistyö Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksen kanssa jatkui koko syksyn ja koululaisopastuksia ja työpajoja oli runsaasti. Vuoden loppu kului seuraavan vuoden näyttelyiden valmistelussa. Intendentti Riitta Kuusikko ja johtaja Hilkka Liikkanen vierailivat Pietarissa tarkastamassa F. Biardin maalauksen Arktisen ja antarktisen kulttuurin museossa. Joulukuussa tyhjennettiin yläkerran näyttelytila Ateneumista tulevaa Suomen taiteen tarina - näyttelyä varten. 14

15 ORKESTERIPALVELUT ARVIOINTI / MITTARIT MÄÄRÄT YHTEENSÄ 2016 MÄÄRÄTAVOITTEET JA Konserttien määrä TOIMINNAN LAAJUUS Kamarikonsertit kotikunnassa 16 Kamarikonsertit maakunnassa 13 Lastenkonsertit 2 Koululaiskonsertit kotikunnassa 16 Koululaiskonsertit maakunnassa 13 Muut konsertit 34 Kyläkonsertit kotikunnassa 3 Kyläkonsertit maakunnassa 1 Tilausesiintymiset 7 Konserteissa kävijöiden määrä Kamarikonsertit kotikunnassa 4544 Kamarikonsertit maakunnassa 2429 Lastenkonsertit 422 Koululaiskonsertit kotikunnassa 4290 Koululaiskonsertit maakunnassa 3267 Muut konsertit 1976 Kyläkonsertit kotikunnassa 234 Kyläkonsertit maakunnassa 78 Tilausesiintymiset 2901 Levytykset 2 Harjoittelijat ja työssäoppijat 2 tet-harjoittelijaa TUOTANNONTEKIJÄMÄÄRIÄ Henkilöstön määrä 19 VAIKUTTAVUUSMITTARIT Arvio tavoitteiden saavuttamisesta Katso kuvaus alla Pedagogiikka/oppiminen Asiakaskyselyt PROJEKTIT ALUEORKESTERITOIMINTA Projektien määrä Projektien raportit Toimintakertomus ORKESTERIPALVELUT KUVAUS TOIMINNASTA AJALTA Keväällä orkesteri aloitti uuden pitkäjänteisen sarjan, joka on Beethovenin kaikkien sinfonioiden esittäminen, yksi kaudessa. Lisäksi jatkettiin myös Haydn -alkusoittosarjaa. Kamari- ja kamarikonserttien lisäksi pidettiin koululais- ja kyläkonsertteja. Orkesterin muusikot ovat aktiivisesti osallistuneet Korundissa tapahtuvien vierailujen ohjelmaan. Orkesterin puhallinkvintetti vieraili tammikuussa Harbinissa. Kevään konserteista mainittakoon enimmäkseen eläinaiheinen lastenkonsertti, jossa vieraili jo legendaarinen Sinikka Sokka. Koululaisille oli kaksi konserttia ja yleisö-konsertteja oli myös kaksi. Vappua vauhditti muusikkopariskunta Minna Pensola ja Antti Tikkanen. Barokkikonsertin vieraaksi saatiin barokkiviulistina kansainvälistä huippumainetta niittänyt Sirkka Liisa Kaakinen. Kaudella kuultiin yksi kantaesitys, joka oli brittiläisen Geoff Palmerin teos, solistinaan orkesterin soolosellisti Lauri Angervo. Heinäkuussa orkesteri vieraili Savonlinnan Oopperajuhlilla omalla konsertillaan, konserttipaikkana oli Kerimäen kirkko. Konsertti toteutettiin John Storgårdsin, Savonlinnan ooppera- 15

16 juhlakuoron ja oopperan solistien kanssa. Itä-Savon sanomat kirjoitti konsertista: Kyynel kimmelsi monen kuulijan silmäkulmassa. Elokuussa orkesteri vieraili kolmen vuoden tauon jälkeen LuostoClassissa kolmella konsertilla. Tapahtuman päätöskonsertissa orkesterin solistina esiintyi Soile Isokoski. Syykauden alkua voi sanoa kansainvälisten huippulaulajavieraiden teemaviikoiksi. Isokosken jälkeen solisteina olivat muun muassa mezzosopraano Virpi Räisänen ja ruotsalainen sopraano Lisa Larsson. Rovaniemeläisen säveltäjä Outi Tarkiaisen teoksen Eanan, giða nieida kantaesitys oli syyskuussa. Teokseen liittyi valosuunnittelu ja videoteos. Teos oli Lapin kamariorkesterin, Arctic Philharmonic Orchestran ja Norrbottens Kammarorkestran yhteystilaus. Korundin salin monipuolisuus mahdollisti elokuvakonsertin Charlie Chaplinin kuolematonta mykkäelokuvaklassikkoa The Kid elokuvaa katseltiin Chaplinin siihen säveltämän musiikin säestyksellä. Ylen Radio 1 lähetti suorana lähetyksenä Korundista Klarinettikonserttojuhlaa - konsertin. Legendaarinen kapellimestari Juha Kangas vieraili säveltäjä Peteris Vasksin juhlakonsertissa, jossa solistina oli orkesterin käyrätorvisti Ilkka Puputti. Orkesterin levyttämä Mignon levy julkistettiin konsertissa marraskuussa. Levyllä ja konsertissa solistina oli loistava tanskalainen pianotaiteilija Katrine Gislinge. Levyn on tuottanut tanskalainen levy-yhtiö Dacapo ja se sisältää säveltäjä Bent Sørensenin musiikkia. Orkesteri levytti ruotsalaiselle BIS levy-yhtiölle Lars Karlssonin musiikkia, solistina oli klarinetisti Christoffer Sundqvist. Vuoden päätti pianotaiteilija Olli Mustosen konsertti. Rovaniemen Teatterin kanssa järjestettiin muusikoille kaksi työpajaa teemalla Vuorovaikutus. 16

17 4. LIIKUNTAPALVELUT 4.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu liikuntatoimi 4.2 Liikuntapalvelut tuloslaskelma Talousarvio Tilinpäätös Ero Käyttö-% Ta-tot 2016 Liikuntapalvelut , , ,46 93,55 Liikuntapalveluiden hallinto , , ,55 81,40 Soveltava liikunta , , ,53 97,48 Terveysliikunta , , ,78 103,35 Sisäliikuntapaikat , , ,35 90,70 Ulkoliikuntapaikat , , ,48 91,54 Uimahallipalvelut , , ,48 104,83 Ostopalvelut , , ,16 75,43 Avustukset , , ,34 97,61 Muut liikuntapalvelut , ,68-142,32 98,94 TOIMINTATUOTOT Talousarvio Tilinpäätös Ero Käyttö-% Ta-tot 2016 Myyntituotot sisäinen 4 133, ,88 0,02 100,00 Myyntituotot ulkoinen , , ,76 171,70 Myyntituotot yhteensä , , ,74 157,19 Maksutuotot , , ,94 91,55 Tuet ja avustukset 5 600, , ,19 284,38 Vuokratuotot ulkoinen , , ,93 134,77 Vuokratuotot yhteensä , , ,93 134,77 Muut toimintatuotot 7 418, ,01 TOIMINTATUOTOT/TULOT , , ,93 106,55 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot , , ,35 98,10 - Henkilöstökorvaukset 3 596, ,01 Palkat ja palkkiot yhteensä , , ,36 97,49 Eläkekulut , , ,19 94,72 Muut henkilöstösivukulut , , ,73 95,70 Henkilöstösivukulut , , ,91 94,91 HENKILÖSTÖKULUT , , ,27 96,86 Palveluiden osto sisäinen yhteensä , ,41-561,83 99,80 Palveluiden osto ulkoinen yht , , ,54 96,47 PALVELUJEN OSTOT , , ,37 97,11 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,38 90,06 AVUSTUKSET , , ,61 96,92 Vuokrat ulkoiset , , ,70 98,57 VUOKRAT , , ,70 98,57 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,20 4,83 TOIMINTAKULUT/MENOT , , ,53 96,14 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,46 93,55 Muut rahoitustuotot 0,56-0,56 Muut rahoituskulut , , ,84 88,85 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , , ,40 88,85 VUOSIKATE , , ,86 93,34 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , ,86 110,32 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,00 94,83 17

18 4.3 Liikuntapalvelujen toimintaraportti 2016 LIIKUNTAPALVELUT ARVIOINTI / MITTARIT MÄÄRÄT YHTEENSÄ 2016 MÄÄRÄTAVOITTEET JA Soveltava liikunta TOIMINNAN LAAJUUS Ohjaustunnit/käynnit 583/6147 Tapahtumat /käynnit 1/301 Työikäisten terveysliikunta Ohjaustunnit/käynnit 742/10154 Tapahtumat /käynnit 4/1033 Ikäihmisten terveysliikunta Ohjaustunnit/käynnit 1107/18703 Tapahtumat /käynnit 1/116 Lasten ja nuorten liikunta Ohjaustunnit/käynnit 516/5922 Tapahtumat /käynnit 5/1402 Uimahallipalvelut Allaspalvelujen toimintapäivät 339/ Ohjaustunnit/käynnit 1844/19180 Liikuntatilojen/-paikkojen käyttö-% Iltakäytön osalta 100%, päiväja viikonloppukäytössä muutamissa liikuntapaikoissa lähes 100% TUOTANNONTEKIJÄMÄÄRIÄ Henkilöstön määrä 17 Harjoittelijoiden ja työssäoppijoiden määrä 5 VAIKUTTAVUUSMITTARIT Arvio tavoitteiden saavuttamisesta Toteutui suunnitelman mukaisesti Pedagogiikka/oppiminen Asiakaskyselyt 3 PROJEKTIT Projektien määrä 2 Projektien raportit 2 LIIKUNTAPALVELUT KUVAUS TOIMINNASTA AJALTA Liikuntapalvelut on tuottanut soveltavan, työikäisten, ikäihmisten, lasten ja nuorten liikunnan ohjaus- ja tapahtumapalvelut sekä uimahallipalvelut tapahtumineen suunnitellun mukaisesti. Liikuntapaikkojen investointiohjelma ei toteutunut kaikilta osin. Soveltava liikunta Soveltava liikunnan avulla luotiin erityisen tuen tarpeessa oleville henkilöille mahdollisuus liikkua ja harrastaa liikuntaa. Soveltavan liikunnan kohderyhmät olivat kaikenikäiset ihmiset, joilla on vamman, sairauden, sosiaalisen tilanteen tai muun toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi vaikeaa osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Toimintaa oli monipuolisesti viikoittain, lasten ja nuorten liikuntakerhoista ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseen. Soveltavassa liikunnassa hyödynnettiin apuvälineitä, sekä muokattiin liikuntalajeja liikkujille soveltuviksi. Soveltavan liikunnan ohjaustuntien määrä oli yhteensä 583 h ja kävijöitä yhteensä

19 Työikäisten ryhmäliikunta Terveysliikunnassa työikäisten ryhmäliikunnan ohjaustuntien määrä oli 965 tuntia, käyntikertoja yhteensä Tapahtumia järjestettiin 4, joihin osallistui 1033 kävijää. Vuoden 2016 tapahtumista Lumella liikkuen keräsi noin 90 ulkoilijaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Uutena tapahtumana organisoitiin valtakunnallinen Unelmien liikunta päivä, joka onnistui loistavasti yhteistyössä seurojen, yhdistysten ja AMK - fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa. Tapahtumassa oli tarjolla muun muassa UKK kävelytesti, liikuntaneuvontaa, kehonkoostumusmittausta, jalkapalloa ja tikkajuoksua. Senioriliikunta Senioreiden terveysliikuntatoiminta muutettiin syyskuussa kurssimuotoiseksi. Kurssit jaoteltiin kolmeen tasoon: kevyt, keskitaso, reipas ja ne sisältävät 2-3 tuntia ohjattua liikuntaa viikossa. Osallistuja sai valittavakseen oman kuntotasonsa mukaisen kurssin. Kurssisisältöinä oli muun muassa kuntosalia, kuntojumppaa, kehonhuoltoa, kuntopiiriä, joogaa ja Lavis -lavatanssijumppaa. Senioreille pidettyjen ohjaustuntien määrä oli 1107 joista tilastoitiin yhteensä käyntiä. Aluelautakunnille tuotettujen ohjaustuntien määrä oli 137 ja niissä käyntien määrä oli yhteensä Senioreille tuotettiin yksi tapahtuma, jonka osallistujamäärä oli 116. Aluelautakunnille uimahallissa tuotettujen kylien liikuntatapahtumien määrä oli 18 ja niissä oli yhteensä 331 käyntiä. Liikuntapalvelut osallistui verkostotyönä ikäihmisille järjestetyn Sykettä syksyyn tapahtuman valmisteluun ja toteutukseen. SportistiRoi SportistiRoi-palveluverkoston verkkosivuja kehitettiin ja palvelu siirrettiin kaupungin alustalle jatkuvuuden turvaamiseksi. Liikuntapalveluissa ja SportistiRoi:ssa on enenevässä määrin kehitetty ja otettu käyttöön sähköistä viestintää. Liikuntaminuutteja keräävä mobiilisovellus, MoveLa, toteutettiin yhteistyönä Tornion AMK:n kansainvälisen Business Information Tecnologyn opiskelijoiden kanssa. Sovellusta markkinoitiin peruskouluille ja sen ottivat käyttöönsä kolme alakoulua ja niiden 58 oppilasta. SportistiRoi -verkosto toteutti eri kouluilla ja seurojen toimesta lajikokeiluja. Lisäksi luokkien oppilaat pääsivät tutustumaan Liikuntapassilla kolmen viikon aikana maksutta seurojen tarjoamiin eri-liikuntalajeihin. Lapsia osallistui lajikokeiluun vaihtelevasti, 2-50 lasta/kerta, lajista riippuen. Kokeilu liikutti kolmen viikon aikana 350 lasta. Säpinää syksyyn ja Turvaa tenaville- liikunnallinen tapahtumapäivä sai alakoulut hyvin liikkeelle, 2483 oppilasta. Tapahtumapaikkana oli Ounashalli lähiympäristöineen. Rommelin kentällä oli samaan aikaan Kouluviestikarnevaali. Kaikki kolme tapahtumaa kuuluivat European Week of Sport kokonaisuuteen BeActive. Lasten ja nuorten liikuntakerhot Lasten ja nuorten liikuntakerhoja tuotettiin ostopalveluna ja yhteistyössä liikuntakerhopalveluja tuottavan järjestön kanssa. Liikuntakerhot pidettiin kouluilla. Kerhokertoja toteutui vuoden aikana yhteensä 694 ja käyntejä Kerhoista 178 kerhokertaa toteutettiin aluelautakuntien alueilla. Käyntejä niissä oli Kerhopalvelua käyttäneiden tyttöjen ja poikien määrä on yhtä suuri. Hankkeet Koto-liikuntahanke käynnistettiin maaliskuussa. Hanke sai aluehallintoviraston myöntämän avustuksen. Yhteistyökumppanit hankkeessa ovat MoniNet ja syksystä alkaen Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto. Lisäksi osallistutaan kolmen vuoden hankkeeseen Sosiaalista osallisuutta parantavat innovaatiot seuratyössä. Hanke on yhteinen Oulun ja Kemin kaupunkien sekä kolmen jääkiekkoseuran kanssa. Vuoropalvelut Kevään aikana otettiin käyttöön uudistetut asiakasmaksut, joissa nuorten, alle 18-vuotiaiden, asiakasmaksut säilyvät edelleen maksuttomina. Vuoropalvelujen käytössä olevassa tilanvarausjärjestelmässä otettiin 19

20 käyttöön ominaisuus, jossa toimijat vahvistavat itse järjestelmään heille myönnetyt liikuntavuorot. Lisäksi toimijalla on jatkossa mahdollisuus hakea järjestelmän kautta käyttöönsä vapaana olevia vuoroja. Palvelu kuuluu osana sähköisen asiakaspalvelun kehittämiseen. Liikuntapaikkojen käyttöaste oli Iltavuoroissa 100 %, päivisin ja viikonloppuisin lähes 100 % muutamissa liikuntapaikoissa. Uimahallipalvelut Kesän uimakouluihin osallistui yhteensä 845 lasta. Määrä näyttää vakiintuneen em. tasolle. Vertailuna on käytetty vuosien keskiarvoa eli 800 lasta. Periaatteessa kaikki halukkaat saivat uimakoulupaikan ja ryhmät toteutuivat pääosin suunnitelmien mukaisesti. Asiakkaat olivat tyytyväisiä uimakouluihin. Kesän uimakoulutoiminnan tueksi järjestettiin uimakouluja myös ympäri vuoden. Lapsille oli yhteensä 18 ryhmää ja aikuisille 5. Lisäksi vakituiseen ohjelmaan kuului myös vauvauinnit. Ryhmät kokoontuivat viikonloppuaamuisin yhdeksän eri ryhmän voimin. Uimahallissa toteutettiin valtakunnallinen Ui Kesäksi Kuntoon - tapahtuma maaliskuussa, huhtikuussa tehtiin Wipit -vesiseikkailurata yhteistyössä uimaseuran kanssa, Vesisankarit -tapahtuma koululaisille järjestettiin toukokuussa. Rovaniemi-viikolla uimahalli Vesihiisi osallistui Taiteiden Yö -tapahtumaan. Atmosfääri Vesihiisi, Swim Dive & Rock n roll -tapahtuma järjestettiin marraskuussa ja joulukuussa pidettiin perinteiseen tapaan kynttiläuinteja. Uimahallin kokonaiskävijämäärä laski hieman edellisestä vuodesta johtuen lähinnä vuokralla olevan kuntosalin jäsenmäärän vähenemisestä. Uimahallikäyntien määrä oli yhteensä , kun se edellisenä vuonna oli käyntiä. Uintiasiakkaita kävi lähes edellisen vuoden tapaan. Uimahallin kova käyttöaste asettaa jatkuvia haasteita laitoksen kunnossapidolle. Allaspalveluiden toimintapäiviä oli yhteensä 339 ja käyntejä Ohjaustunteja pidettiin 1844 tuntia ja käyntien määrä oli niissä Avustukset Liikuntapaikkojen kunnossapitoavustuksia myönnettiin yhteensä 49 hakijalle. Avustuskohteet olivat pääasiassa hiihtolatujen ylläpitoa kylillä ja kouluilla. Liikuntatoiminta-avustusten jakoa päästiin valmistelemaan vapaa-ajanpalveluiden uudistettujen avustusohjeiden myötä. Liikuntatoiminta-avustukset oli mahdollista hakea ensimmäisen kerran sähköisellä lomakkeella. Seuroja tiedotettiin mm. toiminta-avustusten hakemisesta järjestöille pidetyssä yhteistyö- ja tiedotustilaisuudessa, seurainfossa. Vapaa-ajanlautakunta jakoi liikuntatoiminta-avustusta 72 liikunta- ja urheilujärjestölle. Avustusta haki 87 järjestöä. Muu toiminta Vapaa-ajan palvelualue tuotti Liikkeellä energiaa -asiakirjan, joka on Rovaniemen kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma vuosille Lisäksi vapaa-ajan palvelualue on valmistellut liikuntakasvatussuunnitelman kulttuurikasvatussuunnitelman rinnalle. Liikunnan osuus erillisenä liikuntakasvatussuunnitelmana on mukana ensimmäistä kertaa Rovaniemen perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Keväällä toteutettiin ikäihmisten liikuntaryhmille asiakaskysely. Lisäksi osallistuttiin kahteen tutkimukseen, joista toinen käsitteli liikuntaolosuhteita ja toinen liikuntapaikkojen ylläpitoa. Liikuntapaikkojen ylläpito Liikuntapaikkojen ylläpidon tuottajaorganisaatiossa tapahtui yhtiöittämismuutos. Palvelujen tuottajana toimi alkaen Rovaniemen Infra Oy. Liikuntapaikkojen ylläpitosopimuksen arvo vuositasolla oli euroa. 20

21 5. NUORISOPALVELUT 5.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu nuorisotoimi 4.2 Nuorisopalvelut tuloslaskelma Talousarvio Tilinpäätös Ero Käyttö-% Ta-tot 2016 Nuorisopalvelut , , ,97 94,81 Nuorisopalveluiden hallinto , ,99 462,90 100,47 Alueelliset nuorisopalvelut , , ,84 93,66 Keskitetyt nuorisopalvelut , , ,12 94,85 Ostopalvelut , ,37 33,37 100,22 Avustukset , , ,70 82,47 Muu nuorisotoimi , ,42-323,58 99,60 TOIMINTATUOTOT Talousarvio Tilinpäätös Ero Käyttö-% Ta-tot 2016 Myyntituotot sisäinen , ,20-0,02 100,00 Myyntituotot yhteensä , ,20-0,02 100,00 Maksutuotot 8 000, , ,07 54,01 Tuet ja avustukset , , ,39 205,91 Vuokratuotot ulkoinen , , ,65 83,51 Vuokratuotot yhteensä , , ,65 83,51 Muut toimintatuotot , ,00 TOIMINTATUOTOT/TULOT , , ,69 137,48 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot , , ,88 97,74 - Henkilöstökorvaukset 749,89-749,89 Palkat ja palkkiot yhteensä , , ,77 97,60 Eläkekulut , , ,84 94,17 Muut henkilöstösivukulut , , ,48 94,95 Henkilöstösivukulut , , ,31 94,32 HENKILÖSTÖKULUT , , ,08 96,80 Palveluiden osto sisäinen yhteensä , ,21-249,32 99,45 Palveluiden osto ulkoinen yht , , ,13 103,11 PALVELUJEN OSTOT , , ,81 102,20 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,38 97,30 AVUSTUKSET , , ,10 81,00 Vuokrat ulkoiset , , ,11 108,42 VUOKRAT , , ,11 108,42 MUUT TOIMINTAKULUT -325,36 325,36 TOIMINTAKULUT/MENOT , , ,28 98,68 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,97 94,81 Korkokulut -5,03 5,03 Muut rahoituskulut -2,00 2,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 0-7,03 7,03 VUOSIKATE , , ,94 94,82 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,94 94,82 21

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017

Lisätiedot

TALOUSRAPORTTI ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

TALOUSRAPORTTI ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1 1.1.-31.1.2018 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Sisällys 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 2 1.1 Palvelualueet, toimielin ja hallinto... 2 1.2 Vapaa-ajanpalveluiden tuloslaskelma...

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.10.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.10.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 2.

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 30.11.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 30.11.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 2.

Lisätiedot

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 Vapaa-ajanlautakunta 28.2.2017 Sisällysluettelo VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 KULTTUURIPALVELUT... 4 LIIKUNTAPALVELUT... 6 NUORISOPALVELUT... 8

Lisätiedot

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 Vapaa-ajanlautakunta 19.12.2017 Sisällysluettelo 2 Vapaa-ajanlautakunta yhteensä 3 Kulttuuripalvelut 4 Liikuntapalvelut 6 Nuorisopalvelut 8 2 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

Lisätiedot

TALOUSRAPORTTI ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

TALOUSRAPORTTI ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 3 1.1.-31.3.2018 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Sisällys 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 2 1.1 Palvelualueet, toimielin ja hallinto... 2 1.2 Vapaa-ajanpalveluiden tuloslaskelma...

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...

Lisätiedot

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulutuslautakunta. Janne Juotasniemi

TILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulutuslautakunta. Janne Juotasniemi TILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA 1.3.2018 Koulutuslautakunta Janne Juotasniemi SISÄLLYSLUETTELO 1.TULOSOHJAUS II: KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2017... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖTALOUSARVION

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku

Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku 76 125 Vapaa aikalautakunnan käsittelyyn 27.9.2016 660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, lastenkulttuurikeskus,museot,

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTTI Vapaa-ajanlautakunta

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTTI Vapaa-ajanlautakunta 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTTI 2017 Vapaa-ajanlautakunta 27.1.2018 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTTI 2017 Sisällys 1. Johdanto...

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Palvelujohtaja Ari Karimäki

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Palvelujohtaja Ari Karimäki Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 21.8.2017 Palvelujohtaja Ari Karimäki Kulttuuripalvelut sekä liikuntapalvelut lukuina 2017 KULTTUURI- OSALLISTUJIA 9780 VARHAISKASVATUKSESTA (0-6 -VUOTIAAT) PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 31.1 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 10 418 818 10 967 626 0 10 967 626 11 041 146-73 520 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 2 206 510 2 524 708 0 2 524 708 2 680 138-155 430 308 Täyden korvauksen

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT

1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT Vapaa-aikaltk. 25.9.2008 LIITE 1 Uudenkaupungin kaupunki Tavoitteiden toteutuminen ajalta 1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT 1040046 Vapaa-aikapalvelut Toiminta-ajatus Vapaa-aikatoimi lisää liikuntapalveluja

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTTI 2017

TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTTI 2017 TILINPÄÄTÖS JA TULOSKORTTI 2017 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA 28.3.2018 Sisällys 1. TALOUSARVIO JA TOTEUMA 2017... 2 2. PERUSOPETUSPALVELUT... 3 4. VAPAA-AIKA... 4 4.1 KULTTUURITUOTTAJAT... 4 4.2 KIRJASTO...

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 41

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 41 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 25.4.2018 Liite 1 41 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/2018, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10

Lisätiedot

,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , , Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

KULTTUURITALO VALVE Saatavuuden ja saavutettavuuden toteuttaminen monialaisena yhteistyönä

KULTTUURITALO VALVE Saatavuuden ja saavutettavuuden toteuttaminen monialaisena yhteistyönä KULTTUURITALO VALVE Saatavuuden ja saavutettavuuden toteuttaminen monialaisena yhteistyönä Arja Huotari kulttuuritalon johtaja Sivistys- ja kulttuuripalvelut Oulun kaupunki 7.2.2018 Kulttuuritalo Valve

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut LAINAUS muutos muutos% Pääkirjasto ,3. Kirjastoauto ,5

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut LAINAUS muutos muutos% Pääkirjasto ,3. Kirjastoauto ,5 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 2017 as.luku 1.1.2018 42 176 1.1.2017 42 024 TILASTOTIETOJA 2017 KIRJASTOPALVELUT LAINAUS 2017 2016 muutos muutos% Pääkirjasto 218 332 233 136-14 804-6,3 Kirjastoauto 71

Lisätiedot

Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana

Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana Kuntien kulttuuritoimintalaki uudistuu 7.12.2017 Johanna Selkee Erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Kulttuuripalvelujen visio 2025 Kulttuuripalveluiden merkitys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 0 10 859 453 10 833 157 26 296 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 3 879 876 2 801 510 0 2 801 510 2 811 350-9 840 Täyden korvauksen perusteella

Lisätiedot

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 81410000 KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 192.000,00 192.000,00 35.250,00 156.750,00 18,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.496,50-2.496,50-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / ennuste

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018 Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 63

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 63 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 13.6.2018 Liite 1 63 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 5/2018, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2017

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot % Siv.ltk 16.8.2018 LIITE 1 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -90521-17501 -73020 19,3 Henkilöstökulut -33421-11232 -22189 33,6 Palkat ja palkkiot -20300-8515 -11785 41,9 Henkilösivukulut -13121-2717

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Tot 2016 Ta 2017 Muutos Ta+m 2017 Tot 2017 Erotus Toteuma- (ta-käytt)%

Tot 2016 Ta 2017 Muutos Ta+m 2017 Tot 2017 Erotus Toteuma- (ta-käytt)% Loimaa Sivu 1 20172210 Sosiaalityön hallinto Muut suoritteiden myyntitu 79 79 Sosiaalitoimen maksut 100 400 400 400 100 400 400 400 Tuet ja avustukset 118 785 75 000 75 000 23 055,74 51 944 30,7 745 1

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Hangon kaupunki Sivu 1 003403 Svenska MBI 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 3300 Tuet ja avustukset - Understöd o. bid 2.500 2.500-2.500,00

Lisätiedot

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014 Tulosalue: 700 Toimintatulot 133 354 146 400 0 146 400 133 239-13 161-0,1 Toimintamenot -1 067 599-1 048 800 0-1 048 800-1 018 533 30 267-4,6 Toimintakate -934 245-902 400 0-902 400-885 294 17 106-5,2

Lisätiedot

HYVINVOINTILAUTAKUNTA Vuosi 2017 Asukasluku TA Sivistys- ja vapaa-aikajaosto

HYVINVOINTILAUTAKUNTA Vuosi 2017 Asukasluku TA Sivistys- ja vapaa-aikajaosto HYVINVOINTILAUTAKUNTA Vuosi Asukasluku TA 76 125 Sivistys- ja vapaa-aikajaosto 470 Konservatorio Vastuuhenkilö: konservatorion rehtori Musiikkiopisto ja musiikin ammatillinen koulutus. TP2016 TA TOT 03/

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

TOIMINTAKATE VUOSIKATE KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80 Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)

Lisätiedot

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio 26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38

Lisätiedot

HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA

HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1

Lisätiedot