PUOLIVUOTISRAPORTTI

Transkriptio

1 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2 1

3 Sisältö Tuloslaskelma Tase Henkilöstötilinpäätös... 5 Oma rahoitus... 6 Tuotteiden myynti kuukausittain... 7 RAY:n kohdennettu toiminta-avustus (Ak3)... 9 Osallisuuden taidot ja valmiudet (Ak4) Sijoitettu lapsi koulussa -projekti (C7) Läheisten osallisuuden vahvistaminen -projekti (C9) Pesäpuu ry - Valtakunnallinen lastensuojelun erityisosaamisen keskus Työmme koostuu käytännön tarpeista nousevasta kehittämistyöstä, kehittämistyön juurruttamisesta monimuotoisten koulutusten avulla sekä jatkuvasta arviointi-, seuranta- ja tutkimustyöstä. Tuotamme myös konkreettisia työvälineitä lastensuojelutyöhön. Pesäpuun toiminnan rahoitus perustuu omiin tuottoihin, joita saamme kehittämiemme työvälineiden myynnistä ja koulutusten tarjoamisesta, sekä muun muassa Raha-automaattiyhdistyksen myöntämistä avustuksista. Vuonna 2015 saamme Raha-automaattiyhdistykseltä kahden toiminnallisen avustuksen lisäksi avustusta kahdelle kehittämisprojektille: Sijoitettu lapsi koulussa ja Läheisten osallisuuden vahvistaminen. Käytimme keväällä loppuun edelliseltä vuodelta siirtyneen rahoituksen työttömän nuoren palkkaamiseksi Paikka auki -avustusohjelman kautta. Näiden lisäksi Pesäpuu on mukana Rahaautomaattiyhdistyksen tukemassa PePPi - vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa - projektissa, mutta projektin rahaliikenne ei kulje Pesäpuun kautta. Vuonna 2015 saamme kohdennettua rahoitusta myös SOS-lapsikylä ry:ltä pienten lasten osallisuuden kehittämiseen ja opetushallitukselta Mun sieluun sattuu oppilaan psyykkiseen hyvinvoinnin tukeminen koulussa -koulutushankkeeseen, joka toteutetaan yhdessä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian, Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen VETURI-hankkeen ja Oppimis- ja ohjauskeskus Mikaelin /Valteri-verkoston kanssa. 2

4 Tuloslaskelma Varsinainen toiminta Toiminnan tuotot , ,86 Tuotot yhteensä , ,86 Henkilöstökulut , ,69 Muut kulut , ,26 Poistot yhteensä , ,95 Tuotto-/Kulujäämä , ,09 Varainhankinta Tuotot 790,00 925,00 Varainhankinta yhteensä 790,00 925,00 Tuotto-/Kulujäämä , ,09 Rahoitustuotot Rahoitustuotot Rahoituskulut -250,39-391,78 Rahoitustuotot yhteensä -250,39-391,78 Tuotto-/Kulujäämä , ,87 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä 0,00 0,00 Tuotto-/Kulujäämä , ,87 Yleisavustukset Ray-avustukset , ,61 Muut avustukset ,00 Investointiavustukset Siirto hankintamenon väh. Yleisavustukset yhteensä , ,61 Tilikauden tulos , ,74 3

5 Tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 3859, ,88 Toimitilan osakkeet , ,00 Katettu invest.avust. Autopaikan osakkeet , ,00 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,88 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus , ,59 Siirtosaamiset 34,14 Myyntisaamiset 1 461,75 Muut lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset , ,10 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,58 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,46 VASTATTAVAA Oma pääoma Rahastot Ed. tilikausien yljäämä/alijäämä , ,48 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,74 Oma pääoma yhteensä , ,22 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Lyhytaikainen Lainojen vuosilyhennykset 7 000, ,00 Ostovelat 0,03 Ennakkomaksut Siirtovelat , ,08 Muut lyhytaikaiset velat Ennakonpidätys 0,85 0,02 Sotumaksut -0,01-332,86 ay-jäsenmaksut Vieras pääoma yhteensä , ,24 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,46 4

6 Henkilöstön määrä (keskimäärin) Kokoaikaisia Osa-aikaisia 6 9 Henkilötyövuosia yhteensä 15,1 16,7 Jyväskylässä Helsingissä 6 7 Muualla 1 1 RAY:n rahoittamissa projekteissa 8 13 Henkilötyövuosia yhteensä 8 10,1 Henkilöstötilinpäätös Työajan käyttö Päiviä Henkilöitä Päiviä Henkilöitä Sairauspoissaolot (oma tai alle 12-vuotiaan lapsen sairaus) Palkattomat vapaapäivät Matkavapaat Matkustuspäivät Etätyöpäivät Koulutuspäivät (omaa kouluttautumista) Liikuntatunnit Henkilöstön hyvinvointi, Työterveys 6 928, ,78 Työpaikkaruokailu 2 535,00 260,00 Virkistys 4 039, ,50 Koulutus 3 447, ,00 Toimistotarjoilut 292,80 325,62 Päivärahat ja kilometrikorvaukset Yht. Yht. Kilometrikorvaukset km 7395, km 5 123,34 Kokopäivärahat 238 kpl 9180,00 215,5 kpl 8 399,00 Osapäivärahat 22,5 kpl 387,00 20 kpl 344,00 Ulkomaan päivärahat 5 kpl 262,00 15 kpl 1 038,00 Ajetuista kilometreistä 33 % kertyi Sisukas-projektin kenttätiimille. 5

7 Oma rahoitus Oma rahoitus sisältää yleishallinnon, materiaalimyynnin ja PRIDE-kouluttajakoulutukset sekä joitain pienempiä yhdistyksen omia eriä, joihin ei ole käytetty RAY:n avustusta. Henkilöstöä 3 (yhteensä 2,6 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA Budjetti 2015 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot , ,00 Henkilöstökulut , ,30 Muut kulut , ,98 Poistot yhteensä , ,28 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,28 Varainhankinta Jäsenmaksut 510,00 Kannatusjäsenmaksut 280,00 Varainhankinnan tuotot Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 790,00 0 Kulujäämä , ,28 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut -250,39 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -250,39 0 Omatoiminen kulujäämä , ,28 Yleisavustukset Ray-avustus 0 0 Tuotot Analyysi ja ennuste Alkuvuoden aikana on kertynyt 53 % arvioiduista tuotoista. PRIDE-kouluttajakoulutuksen osalta alkuvuoden tavoite on saavutettu. Materiaalimyynti ei ihan yltänyt budjetoidun tasolle tänäkään vuonna. Materiaalimyynnin tuottoihin odotetaan kasvua perinteisesti loppuvuodesta sekä uusien tuotteiden myötä. Henkilöstökuluihin meni alkuvuodesta 48 % budjetoidusta. Muihin kuluihin on mennyt 135 % budjetoidusta. Kertymä tulee korjaantumaan loppuvuodesta, kun projekteilta ja akavustukselta siirretään avustusta kattamaan yleiskuluja. Todennäköistä on, että myös muiden kulujen osalta pysytään budjetissa. Tilikauden tulos , ,28 Tilikauden yli-/ alijäämä , ,28 6

8 Tuotteiden myynti kuukausittain Lupaus lapselle -tuotteet 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 Yht. Ajankäyttöni (10 kpl / A3-lehtiö) Anisan tarina Avaintarina-tilannekuvat (6 kpl / pkt) Baby strengths Elämän tärkeät asiat -kortit Elämäni puu (10 kpl / A3-lehtiö + tarrat) Enkelit (St. Lukes) Ihan iholla. Opas sijaisvanhempien kasvuryhmien ohjaajille Juliste, 10 faktaa Juliste, lapsilta lasten suojelusta Juliste, sijais- ja adoptiovanhempien 5 valmiutta Kassi, Nalle Kissan päivät -muistipeli Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten koulusuoriutuminen 1 1 Kohdakkain sijaisvanhempien tuntoja ja tarinoita Kukaan ei pärjää yksin. PRIDE-ohjelman 14-vaihetta perhehoidon kehittämiseksi Kun maasta sataa vettä. Satukirja sijoituksesta Lapsia Lähellä -opas Lasten vahvuuskortit (St. Lukes) "Lastensuojelussa on kyse siitä, että lapsilla on hyvä olla" Lyhytaikaisen perhehoidon opas Maahanmuuttajaperhe -lisäsarja (10 puunukkea) Maailmani kartta (10 kpl / A3-lehtiö + tarrat) Minun elämäni sarjakuvana Minun kirjani. Kansio sijoitetuille ja adoptoiduille lapsille oman elämäntarinan kokoamiseen Minun päiväni (10 kpl / A3-lehtiö) Mitä lapselle kuuluu? Opas lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen Miuku Pörrönen -opas alle kouluikäisten sijaissisarusryhmän ohjaajille Miuku Pörrönen -satukirja (alle kouluikäisille) Monikulttuurisuus - ohjaajan opas 0 Monikulttuurisuus lastensuojelun perhehoidossa. PRIDE-valmennuksen lisämateriaali. Osallistujan opas Mun Stoori -kortit (St. Lukes) Nallekortit (St. Lukes) Nalletarrat (St. Lukes) (5 arkkia / pkt) Nukkeperhe (22 puunukkea, 5 tunnenukkea, säilytyspussi ja ohjevihkonen) Olemme edelleen äitisi ja isäsi (DVD) 0 Opas sukulaissijaisvanhemmuutta harkitsevalle Perhehoitoon sijoitettu lapsi koulussa 1 1 Pesäpuun t-paita

9 PRIDE Kouluttajan opas PRIDE Kouluttajan opas, ruotsi 0 PRIDE Osallistujan opas PRIDE Osallistujan opas, ruotsi Punakorvan kaksi kotia Selviytymiseni Merkit Selviytymiseni Merkit (20 kpl / A4-lehtiö) Sijaishuollon peruspilarit, PRIDE-kirja Sijaissisaruus (DVD) Sijaissisaruus. Kouluttajan opas Sijaissisaruus. Lasten opas (7 12 v.) Sijaissisaruus. Nuorten opas (13 16 v.) Sijaisvanhempi ja sijoitetun lapsen tunteet viikko sijaisperheen arkea päiväkirjojen valossa Sijoitettu lapsi tunnepyörässä, menetelmiä ja välineitä lapsilähtöiseen lastensuojeluun. Raportti Sijoitettujen lasten vertaisryhmämalli. Ohjaajan käsikirja Sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi -opas Sitten he halusivat sijaisperheeksi -opas Sukulaissijaisvanhemmuuden profiili Sukulaissijaisvanhemmuus, perhekohtainen työskentelymalli sukulaissijaisvanhempien valmennukseen ja valintaan. Sosiaalityöntekijän käsikirja Sydän -stressilelu Tarina Rosasta (yksityishenkilöt) Tarvekortit Tunne Tyypit nuorten omat kortit Tunnepyörä Tunnesäätilakortit Uskomme sinuun usko sinäkin. Aikuisten opas Uskomme sinuun usko sinäkin. Nuorten opas Vahvuuskortit Valovoimapeli Viisi valmiutta (DVD) 0 Ville Vilkastuksen tunneseikkailu. Kuvakirja sijoitetun lapsen tunteista Väittämäkortit Väittämäkorttien täydennyspakka Ärsyttää (20 kpl / A4-lehtiö) YHTEENSÄ

10 RAY:n kohdennettu toiminta-avustus (Ak3) Henkilöstöä 4 (yhteensä 3 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA Budjetti 2015 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot , ,00 Henkilöstökulut , ,90 Muut kulut , ,97 Poistot yhteensä , ,87 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,87 Varainhankinta Jäsenmaksut Kannatusjäsenmaksut Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä , ,87 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä , ,87 Yleisavustukset Ray-avustus , ,00 Tilikauden tulos , ,87 Tuotot Analyysi ja ennuste Alkuvuoden aikana on kertynyt 65 arvioiduista tuotoista. RAYavustuksesta on nostettu alkuvuonna 50 %. Henkilöstökuluihin on mennyt 35 % ja muihin kuluihin 19 % budjetoidusta (yleiskulujen osalta korjattuna 30 %). Yleiskulujen kattaminen RAY:n ohjeistuksen mukaisesti projektille tullaan vierittämään yleiskuluja euroa henkilöstö- ja kuluosuuden mukaan, joka tulee rasittamaan muiden kulujen osuutta. Ennuste Budjettia ei tulla ylittämään, mutta se saattaa jäädä ylijäämäiseksi siitä huolimatta, että koulutustuotot eivät toteutuisi budjetoidusti. Tilikauden yli-/ alijäämä , ,87 9

11 Toteutuneet koulutukset 2015 Avoimet koulutukset Osallistujat PRIDE-kouluttajakoulutus 13 PRIDE-handledarutbildning 13 Kuka minusta huolehtii 13 Kohtaamisen taito lastensuojelussa 8 Sukulaissijaisvanhemmuus 12 Yhteensä 59 Tilauskoulutukset Paikkakunta Osallistujat Kohtaamisen taito lastensuojelussa Vaasa 25 Lähemmäs Lasta Rovaniemi 22 Lähemmäs Lasta Pori 17 Sukulaissijaisvanhemmuus Kemi 10 Lähemmäs Lasta Salo 16 Kohtaamisen taito lastensuojelussa Lahti 27 Lapsen tarpeiden yhteinen arviointi Koskiniitty 8 10

12 Osallisuuden taidot ja valmiudet (Ak4) Henkilöstöä 3 (yhteensä 1,5 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA Budjetti 2015 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 839, ,00 Henkilöstökulut , ,20 Muut kulut , ,00 Poistot yhteensä , ,20 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,20 Varainhankinta Jäsenmaksut Kannatusjäsenmaksut Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä , ,20 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä , ,20 Yleisavustukset Ray-avustus , ,00 Tilikauden tulos , ,80 Tilikauden yli-/ alijäämä , ,80 Tuotot ja avustukset Vuodelle 2015 arvioituja toiminnan tuottoja ei ole saavutettu, mutta ne eivät ole tilikauden kannalta merkittäviä. RAY-avustusta siirtyi vuodelta euroa ja siitä on nostettu 69 %. Alkuvuoden osalta henkilöstökulujen osuus budjetoidusta on 47 % ja muiden kulujen osuus 26 %. Yleiskulujen kattaminen Yleiskuluja ei voida vyöryttää kustannuspaikalle, koska käytettävissä ei ole riittävästi ylijäämää. Ennuste Analyysi ja ennuste Budjetti tulee toteutumaan suunnitellusti, tosin henkilöstökulujen osalta voi tulla ylitystä asiantuntijan äitiyslomalle siirtymisen vuoksi, mutta muut kulut toteutuvat pienempinä. 11

13 Sijoitettu lapsi koulussa -projekti (C7) Henkilöstöä 4 (yhteensä 4 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA Budjetti 2015 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 2 700, ,00 Henkilöstökulut , ,88 Muut kulut , ,92 Poistot yhteensä , ,80 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,80 Varainhankinta Jäsenmaksut Kannatusjäsenmaksut Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä , ,80 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä , ,80 Yleisavustukset Ray-avustus , ,00 Tilikauden tulos , ,80 Tuotot ja avustukset Siirtyvää avustusta vuodelta 2014 oli euroa. Tuotot ovat toteutuneet budjetin mukaisesti. Alkuvuonna RAY-avustuksesta on nostettu 76 %. Alkuvuoden osalta henkilöstökulujen osuus budjetoidusta on 46 % ja muiden kulujen osuus 20 % (yleiskulujen osalta korjattuna 37 %). Yleiskulujen kattaminen RAY:n ohjeistuksen mukaisesti projektille tullaan vierittämään yleiskuluja euroa henkilöstö- ja kuluosuuden mukaan, joka tulee rasittamaan muiden kulujen osuutta. Ennuste Analyysi ja ennuste Loppuvuoden osalta henkilöstökulut toteutuvat budjetoidun rajoissa. Tilikauden yli-/ alijäämä , ,80 12

14 Läheisten osallisuuden vahvistaminen -projekti (C9) Henkilöstöä 2 (yhteensä 2,0 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA Budjetti 2015 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot Henkilöstökulut , ,70 Muut kulut , ,13 Poistot yhteensä , ,83 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,83 Varainhankinta Jäsenmaksut Kannatusjäsenmaksut Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä , ,83 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä , ,83 Yleisavustukset Ray-avustus , ,00 Tuotot ja avustukset Siirtyvää avustusta vuodelta 2014 oli euroa. Alkuvuonna RAY-avustuksesta on nostettu 71 %. Alkuvuoden osalta henkilöstökulujen osuus budjetoidusta on 39 % ja muiden kulujen osuus 26 % (yleiskulujen osalta korjattuna 50 %). Yleiskulujen kattaminen RAY:n ohjeistuksen mukaisesti projektille tullaan vierittämään yleiskuluja euroa henkilöstö- ja kuluosuuden mukaan, joka tulee rasittamaan muiden kulujen osuutta. Ennuste Analyysi ja ennuste Loppuvuoden osalta henkilöstökulut ja muut kulut toteutuvat budjetoidun rajoissa. Tilikauden tulos , ,17 Tilikauden yli-/ alijäämä , ,17 13