TILINPÄÄTÖSRAPORTTI

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖSRAPORTTI

2 1

3 Sisältö Tuloslaskelma Tase Henkilöstötilinpäätös... 5 Koulutukset ja tapahtumat... 6 PRIDE-kouluttajakoulutukset ja -valmennukset... 7 Materiaalimyynti... 7 Oma rahoitus Kohdennettu toiminta-avustus (Ak3) Osallisuuden taidot ja valmiudet Sijoitettu lapsi koulussa Läheisten osallisuuden vahvistaminen Paikka auki -avustusohjelma Tuloslaskelmat kustannuspaikoittain Pesäpuu ry - Valtakunnallinen lastensuojelun erityisosaamisen keskus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää lastensuojelua ja sen perhehoitoa, vahvistaa siinä lapsen osallisuutta ja kuulluksi tulemista sekä edistää lapsen terveyden, kehityksen ja hyvinvoinnin toteutumista. Työmme koostuu käytännön tarpeista nousevasta kehittämistyöstä, kehittämistyön juurruttamisesta monimuotoisten koulutusten avulla sekä jatkuvasta arviointi-, seuranta- ja tutkimustyöstä. Tuotamme myös konkreettisia työvälineitä lastensuojelutyöhön. Pesäpuun toiminnan rahoitus perustuu pääosin Raha-automaattiyhdistyksen myöntämiin avustuksiin ja omiin tuottoihin, joita saamme kehittämiemme työvälineiden ja koulutusten myynnistä. Vuonna 2015 saimme RAY:ltä kahden toiminnallisen avustuksen lisäksi kahta projektiavustusta Sijoitettu lapsi koulussa ja Läheisten osallisuuden vahvistaminen. Näiden lisäksi Paikka auki - avustusohjelman kautta saimme rahoitusta nuoren työllistämiseen kevään ajaksi. Pesäpuu on mukana RAY:n rahoittamassa PePPi - vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa -projektissa. Vuonna 2015 olimme kevään ajan edelleen mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa Mun sieluun sattuu -seminaarikiertueen toteuttamisessa. Lisäksi saimme toiminta-avustuksen Lapsiasiavaltuutetulta salapoliisitoimintaan ja Uskomme sinuun Usko sinäkin sosiaalityöntekijöiden kiertueen toteuttamiseen. 2

4 Tuloslaskelma Varsinainen toiminta Toiminnan tuotot ,00 Tuotot yhteensä ,00 Henkilöstökulut ,08 Muut kulut ,36 Poistot -771,82 Kulut yhteensä ,26 Tuotto-/Kulujäämä ,26 Varainhankinta Tuotot 2065,00 Kulut Varainhankinta yhteensä 2065,00 Tuotto-/Kulujäämä ,26 Rahoitustuotot Rahoitustuotot 30,03 Rahoituskulut -439,84 Rahoitustuotot yhteensä -409,81 Tuotto-/Kulujäämä ,07 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä 0,00 Tuotto-/Kulujäämä ,07 Yleisavustukset Ray-avustukset ,63 Muut avustukset 2196,50 Yleisavustukset yhteensä ,13 Tilikauden tulos ,94 3

5 Tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 3087,29 Toimitilan osakkeet ,00 Autopaikan osakkeet ,00 Pysyvät vastaavat yhteensä ,29 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus ,26 Siirtosaamiset ,22 Myyntisaamiset ,48 Muut lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset ,57 Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,53 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,82 VASTATTAVAA Oma pääoma Rahastot Ed. tilikausien yljäämä/alijäämä ,47 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,94 Oma pääoma yhteensä ,53 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 Lyhytaikainen Lainojen vuosilyhennykset ,00 Ostovelat ,56 Siirtovelat ,73 Muut lyhytaikaiset velat Ennakonpidätys Sotumaksut ay-jäsenmaksut Vieras pääoma yhteensä ,29 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,82 4

6 Henkilöstötilinpäätös Henkilöstön määrä Kokoaikaisia 10 Osa-aikaisia 6 Henkilötyövuosia yhteensä 13,4 Jyväskylässä 10 Helsingissä 4 Muualla 2 RAY:n rahoittamissa projekteissa 6 Henkilötyövuosia yhteensä 5,8 Työajan käyttö Päiviä Henkilöitä Sairauspoissaolot (oma tai alle 12-vuotiaan lapsen sairaus) 76 (70) 11 (14) Palkattomat vapaapäivät 35 (33) 2 (4) Matkavapaat 148 (175) 14 (15) Matkustuspäivät 436 (459) 16 (17) Etätyöpäivät 94 (37) 9 (9) Koulutuspäivät (omaa kouluttautumista) 62 (91) 13 (18) Liikuntatunnit 221 (224) 14 (13) Suluissa oleva luku on vuoden 2014 tilinpäätöksestä Henkilöstön hyvinvointi, 2015, 2014 Työterveys , ,73 Virkistys 5 457, ,43 Koulutus 7 910, ,22 Työnohjaus 1 475, ,60 Toimistotarjoilut 292,80 572,46 Päivärahat ja kilometrikorvaukset Yht. Kilometrikorvaukset ,90 km ,46 Kokopäivärahat 450 kpl ,00 Osapäivärahat 46,5 kpl 810,00 Ulkomaan päivärahat 17 kpl 1046,00 Ajetuista kilometreistä 23 % kertyi Sisukas-projektin työntekijöille liittyen tutkimus- ja interventiokäynteihin 5

7 Koulutukset ja tapahtumat Pesäpuu kouluttaa ak-avustuksen alaisena toimintana lastensuojelun ammattilaisia ja sijaisvanhempia. Avoimet koulutukset Ajankohta Paikkakunta Osallistujat PRIDE-kouluttajakoulutus Kevät 2015 Kangasala 13 PRIDE-handledarutbildning Kevät 2015 Tuusula 13 Kuka minusta huolehtii Kevät 2015 Jyväskylä 13 Kohtaamisen taito lastensuojelussa Kevät 2015 Helsinki 8 Sukulaissijaisvanhemmuus Jyväskylä 12 Lapsi on aarre -teemakahvila Helsinki 10 PRIDE kouluttajakoulutus syksy 2015 Jyväskylä 17 Sijaissisaruus Helsinki 13 Lähemmäs Lasta Helsinki 7 Voimaannuttava muutostyö Helsinki 6 koulutuspäiviä yhteensä 47,5 112 Tilauskoulutukset Ajankohta Paikkakunta Osallistujat Kohtaamisen taito lastensuojelussa Vaasa 25 Lähemmäs Lasta Rovaniemi 22 Lähemmäs Lasta Pori 17 Sukulaissijaisvanhemmuus Kemi 10 Lähemmäs Lasta Salo 16 Synkeä louhos // Sisukas Jyväskylä 31 Kohtaamisen taito lastensuojelussa 3.3. ja Lahti 27 Lapsen kohtaaminen lastensuojelussa Kokkola 12 Lapsen tarpeiden yhteinen arviointi kevät Koskiniitty 8 Lähemmäs Lasta Kuopio 25 Lähemmäs Lasta Tampere 20 Kohtaamisen taito lastensuojelussa Pori Tapahtumat Ajankohta Paikkakunta Osallistujat USUS Seinäjoki 13 Mun sieluun sattuu -työpaja Siltamäki 15 Mun sieluun sattuu -työpaja Vihti 14 Mun sieluun sattuu -työpaja Kauhajoki 39 Mun sieluun sattuu -työpaja Lapua 20 Mun sieluun sattuu -työpaja Jyväskylä 15 Mun sieluun sattuu -työpaja Äänekoski 21 Mun sieluun sattuu -työpaja Kangasniemi 19 Mun sieluun sattuu -työpaja Mikkeli 15 6

8 Aamukahvit Helsinki 16 Aamukahvit Jyväskylä 8 USUS Kuopio 12 USUS Helsinki 6 Aamukahvit Helsinki 7 Aamukahvit Jyväskylä 7 Aamukahvit Helsinki 15 Aamukahvit Jyväskylä 19 Hyväksyvä katse ja välittäviä ihmisiä Jyväskylä 18 Valoa näkyvissä Helsinki 84 PRIDE-työkokous Oulu 9 PRIDE-työkokous Helsinki 32 SISUKAS-väliseminaari Jyväskylä 179 Aamukahvit Helsinki 15 Aamukahvit Jyväskylä 14 PRIDE-kouluttajakoulutukset ja -valmennukset TOIMINTA Kouluttajakoulutukseen osallistuneita 43 PRIDE-valmennukset Valmennuksia ilmoitettu 64 Osallistujia valmennuksissa arviolta 722 Valmennuksia pitäneitä tahoja 28 Materiaalimyynti TUOTEMYYNTI Myydyt tuotteet (kpl) Myynti ( ) , ,50 Tuoteostot ( ) , ,86 VARASTO Varaston arvo Varaston arvo Muutos Tavaran määrä kpl 7

9 Tuotteiden myynti kuukausittain 2015 Lupaus lapselle -tuotteet Yht Ajankäyttöni (10 kpl / A3-lehtiö) Anisan tarina Avaintarina-tilannekuvat (6 kpl / pkt) Baby strengths Checkpoint* Checkpoint*-lehtiö Elämän tärkeät asiat -kortit Elämäni puu (10 kpl / A3-lehtiö + tarrat) Enkelit (St. Lukes) Ihan iholla. Opas sijaisvanhempien kasvuryhmien ohjaajille Juliste, 10 faktaa Juliste, lapsilta lasten suojelusta Juliste, sijais- ja adoptiovanhempien 5 valmiutta Kassi, Nalle Kissan päivät -muistipeli Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten koulusuoriutuminen Kohdakkain sijaisvanhempien tuntoja ja tarinoita Kukaan ei pärjää yksin. PRIDE-ohjelman 14- vaihetta perhehoidon kehittämiseksi Kun maasta sataa vettä. Satukirja sijoituksesta Lasten vahvuuskortit (St. Lukes) "Lastensuojelussa on kyse siitä, että lapsilla on hyvä olla" Lyhytaikaisen perhehoidon opas Maahanmuuttajaperhe -lisäsarja (10 puunukkea) Maailmani kartta (10 kpl / A3-lehtiö + tarrat) Minun elämäni sarjakuvana Minun kirjani. Kansio sijoitetuille ja adoptoiduille lapsille oman elämäntarinan kokoamiseen Minun päiväni (10 kpl / A3-lehtiö) Mitä lapselle kuuluu? Opas lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen Miuku Pörrönen -opas alle kouluikäisten sijaissisarusryhmän ohjaajille Miuku Pörrönen -satukirja (alle kouluikäisille) Monikulttuurisuus - ohjaajan opas 0 Monikulttuurisuus lastensuojelun perhehoidossa. PRIDE-valmennuksen lisämateriaali osallistujalle Mun Stoori -kortit (St. Lukes) Nallekortit (St. Lukes) Nalletarrat (St. Lukes) (5 arkkia / pkt) Nukkeperhe

10 Olemme edelleen äitisi ja isäsi (DVD) 1 1 Opas sukulaissijaisvanhemmuutta harkitsevalle Perhehoitoon sijoitettu lapsi koulussa Pesäpuun t-paita Pieni opas lasten ja nuorten läheisille Pieni opas sijaisvanhempien läheisille Pieni opas sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi PRIDE Kouluttajan opas PRIDE Kouluttajan opas, ruotsi 1 1 PRIDE Osallistujan opas PRIDE Osallistujan opas, ruotsi Punakorvan kaksi kotia Selviytymiseni Merkit Selviytymiseni Merkit (20 kpl / A4-lehtiö) Sijaishuollon peruspilarit, PRIDE-kirja Sijaissisaruus (DVD) Sijaissisaruus. Kouluttajan opas Sijaissisaruus. Lasten opas (7 12 v.) Sijaissisaruus. Nuorten opas (13 16 v.) Sijaisvanhempi ja sijoitetun lapsen tunteet viikko sijaisperheen arkea päiväkirjojen valossa Sijoitettu lapsi tunnepyörässä, menetelmiä ja välineitä lapsilähtöiseen lastensuojeluun. Raportti Sijoitettujen lasten vertaisryhmämalli. Ohjaajan käsikirja Sisukas-käsikirja Sukulaissijaisvanhemmuuden profiili Sukulaissijaisvanhemmuus, Sosiaalityöntekijän käsikirja Sydän -stressilelu Tarina Rosasta Tarvekortit Tunne Tyypit nuorten omat kortit Tunnepyörä Tunnesäätilakortit Uskomme sinuun usko sinäkin. Aikuisten opas Uskomme sinuun usko sinäkin. Nuorten opas Vahvuuskortit Valovoimapeli Viisi valmiutta (DVD) 0 Ville Vilkastuksen tunneseikkailu Väittämäkortit Väittämäkorttien täydennyspakka Ärsyttää (20 kpl / A4-lehtiö) YHTEENSÄ

11 Oma rahoitus Oma rahoitus sisältää materiaalimyynnin, SOS-Lapsikylän ja Lapsiasiavaltuutetun myöntämän avustuksen ja PRIDEkouluttajakoulutukset sekä joitain pienempiä yhdistyksen omia eriä, joihin ei ole käytetty RAY:n avustusta (mm. rahoitustoiminnan tulot ja menot). Henkilöstöä 1 (yhteensä 1 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA Budjetti 2015 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot , ,00 Kulut Henkilöstökulut , ,30 Muut kulut , ,98 Poistot -771,82 0 Kulut yhteensä , ,28 Varsinaisen toiminnan kulujäämä 2 716, ,28 Analyysi Henkilöstö- ja toimintakulut toteutuivat 98 % budjetoidusta. Yleishallinnon kuluja (kahden henkilön palkkakulut ja muita yleishallinnon kuluja) vuodelta 2015 saatiin jyvittää RAY:n avustuskohteille heidän ohjeistuksen mukaisesti yhteensä ,10 euroa. Varainhankinta Jäsenmaksut 765,00 0 Kannatusjäsenmaksut 1300,00 0 Lahjoitukset 0 0 Varainhankinnan kulut 0 0 Varainhankinta yhteensä 2065,00 0 Kulujäämä 4 781, ,28 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 30,03 Rahoituskulut -439,84 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -409,81 0 Omatoiminen kulujäämä 4 371, ,28 Yleisavustukset Ray-avustus 0 0 Tilikauden tulos 4 371, ,28 Tilikauden yli-/ alijäämä 4 371, ,28 10

12 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak3) Henkilöstöä 5 (yhteensä 4 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA Budjetti 2015 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot , ,00 Kulut Henkilöstökulut , ,90 Muut kulut , ,97 Kulut yhteensä , ,87 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,87 Varainhankinta Jäsenmaksut 0 0 Kannatusjäsenmaksut 0 0 Varainhankinnan kulut 0 0 Varainhankinta yhteensä 0 0 Analyysi Henkilöstö- ja toimintakulut toteutuivat 83 % budjetoidusta. Avustuksella katettiin osaltaan yleishallinnosta vuodelle 2015 aiheutuneita kuluja RAY:n ohjeistuksen mukaisesti. Avustusta siirtyy käytettäväksi ,00 euroa vuodelle Kulujäämä , ,87 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 0 0 Rahoituskulut 0 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä , ,87 Yleisavustukset Ray-avustus , ,00 Tilikauden tulos ,87 Tilikauden yli-/ alijäämä ,87 11

13 Osallisuuden taidot ja valmiudet kohdennettu toiminta-avustus (Ak4) Henkilöstöä 3 (yhteensä 1,5 henkilötyövuotta ja yksi henkilö tarpeen mukaan) TULOSLASKELMA Budjetti 2015 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 3 049, ,00 Kulut Henkilöstökulut , ,20 Muut kulut , ,00 Kulut yhteensä , ,20 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,20 Varainhankinta Jäsenmaksut 0 0 Kannatusjäsenmaksut 0 0 Lahjoitukset 0 0 Varainhankinnan kulut 0 0 Varainhankinta yhteensä 0 0 Analyysi Henkilöstö- ja toimintakulut toteutuivat 96 % budjetoidusta. Vuodelta 2014 siirtyi avustusta euroa käytettäväksi. Avustusta siirtyy käytettäväksi ,00 euroa vuodelle Siirtyvää rahoitusta syntyi mm. vuoden 2015 IFCO:n osallistumisen peruunnuttua. Kulujäämä , ,20 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 0 0 Rahoituskulut 0 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä , ,20 Yleisavustukset Ray-avustus , ,00 Tilikauden tulos ,80 Tilikauden yli-/ alijäämä ,80 12

14 Sijoitettu lapsi koulussa kehittämisprojekti (C7) Henkilöstöä 4 (yhteensä 4 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA Budjetti 2015 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 2 890, ,00 Kulut Henkilöstökulut , ,88 Muut kulut , ,92 Kulut yhteensä , ,80 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,80 Varainhankinta Jäsenmaksut 0 0 Kannatusjäsenmaksut 0 0 Lahjoitukset 0 0 Varainhankinnan kulut 0 0 Varainhankinta yhteensä 0 0 Analyysi Henkilöstö- ja toimintakulut toteutuivat 95 % budjetoidusta. Vuodelta 2014 siirtyi avustusta euroa käytettäväksi ja tällä avustuksella katettiin osaltaan yleishallinnosta vuodelle 2015 aiheutuneita kuluja RAY:n ohjeistuksen mukaisesti. Avustusta siirtyy käytettäväksi 2 358,60 euroa vuodelle Kulujäämä , ,80 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 0 0 Rahoituskulut 0 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä , ,80 Yleisavustukset Ray-avustus , ,00 Tilikauden tulos ,80 Tilikauden yli-/ alijäämä ,80 13

15 Läheisten osallisuuden vahvistaminen kehittämisprojekti (C9) Henkilöstöä 2 (yhteensä 2 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA Budjetti 2015 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 1 400,00 0 Kulut Henkilöstökulut , ,70 Muut kulut , ,13 Kulut yhteensä , ,83 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,83 Varainhankinta Jäsenmaksut 0 0 Kannatusjäsenmaksut 0 0 Varainhankinnan kulut 0 0 Varainhankinta yhteensä 0 0 Analyysi Henkilöstö- ja toimintakulut toteutuivat 93 % budjetoidusta. Vuodelta 2014 siirtyi avustusta euroa käytettäväksi ja tällä avustuksella katettiin osaltaan yleishallinnosta vuodelle 2015 aiheutuneita kuluja RAY:n ohjeistuksen mukaisesti. Avustusta siirtyy käytettäväksi euroa vuodelle Kulujäämä , ,83 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 0 0 Rahoituskulut 0 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä , ,83 Yleisavustukset Ray-avustus , ,00 Tilikauden tulos ,17 Tilikauden yli-/ alijäämä ,17 14

16 Paikka auki -avustusohjelma avustuskohde C10 Henkilöstöä 1 (yhteensä 0,8 henkilötyövuotta ajalla ) TULOSLASKELMA Budjetti 2015 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 0 0 Kulut Henkilöstökulut , ,70 Muut kulut 100,00 80,00 Kulut yhteensä , ,70 Analyysi Avustus käytettiin loppuun graafisen suunnittelijan palkkakustannuksiin kevään 2015 aikana. Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,70 Varainhankinta Jäsenmaksut 0 0 Kannatusjäsenmaksut 0 0 Varainhankinnan kulut 0 0 Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä , ,70 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 0 0 Rahoituskulut 0 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä , ,70 Yleisavustukset Ray-avustus , ,00 Tilikauden tulos -49,57-44,70 Tilikauden yli-/ alijäämä -49,57-44,70 15

17 Tuloslaskelmat kustannuspaikoittain Varsinainen toiminta Tuotot Kulut Toiminnan tuotot OMA RAHOITUS 3102 PRIDE kouluttajakoulutus 82900, , PRIDE nuoret 3104 Lastensuojelutarpeen selvitys KOHDENNETTU RAY- AVUSTUS PAIKKA AUKI Toteutunut Budjetoitu Toteutunut Budjetoitu Toteutunut Budjetoitu 3105 Kuka minusta huolehtii 7800, , Sukuperhekoulutus 6500, , Lapsilähtöinen työskentely 8400, , Voimaannuttava muutostyö 960, , Palaset paikalleen 3112 Tejping 3113 Ihan iholla 6000, Sijaissisaruus 2340, Hyväksyvä katse, välittäviä ih 4000, Kohtaamisen taito lastensuoj 15160, , Muut + luennot 8565, , , Materiaalituotot , ,00 Toiminnan tuotot yhteensä , , , ,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut 4100 PALKAT 4101 Palkat, vakituiset , , , , , , Palkat, määräaikaiset 4109 Palkat, muut -345, ,00-800, , Matkapuhelinetu -720,00-720, , ,00-100,00-80, Lomapalkat (jaksotusero) -7980, , Sairaus/äitiysajankorvaus 6724, Muut palkkatuet 4200 Sotumaksut -2737, , , ,45-159,76-178, Tyel-maksut , , , , , , Työntek.peritty tyel-maksu 7991, , , ,42 547,20 489, Ryhmähenkivakuutus -90,79-76,05-90,35-125,34-21,20-6, Tapaturma ja työttömyys -2986, , , ,02-374,17-145, Työntek.peritty työt-maksu 832,31 891, , ,89 62,40 55, Työterveys -1746, , , ,00-250, KELA korvausarvio 398, , Työpaikkaruokailu -1268,00-200,00 571,50-400,00 84, Virkistys -1040, , , ,00 Henkilöstökulut yhteensä , , , , , ,70 16

18 Poistot -771,82 Muut kulut 4700 Toimitilavuokrat , , , , Muut vuokrat , ,00-375, , Siivouspalvelut -1222, , , , Sähkökulut -1760, , Vakuutuskulut -515,57-500,00-50, TOIMINNAN EDISTÄMISKULUT 4772 Edustus/huomionosoitukset -522,60-200,00-847,20-800, Tiedotus- ja markkinointi -2726, , , , Käännöstyökulut -1000, Tutkimus- ja tuotekehittely 4777 Messu- ja tapahtumakulut -8854, , , MATERIAALIHANKINNAT 4781 Välineet ja oppaat , ,00-477, Laitehankinnat -469, , , Kalustohankinnat -1838, , Ammattikirjallisuus -95,10-677,50-500, KOULUTUSKULUT 4811 Koulutuskulut -360, ,00-439, , Osanottomaksut -20,00-500,00-724, , Työnohjaus -500, , MAJOITUS-RUOKAILUKULUT 4821 Majoitus-ruokailu/toim.henk , , , , Majoitus-ruokailut/muut -5424, ,00-600, Matkakulut/toim.henk , , , , Matkakulut/muut -1922, , , , Kansainväl/toim.henk , , , , Kansainväl./muut 4860 HALLINNOLLISET KULUT 4861 Tarjoilut -1792,52-200, , , Toimistotarjoilut -73,39-150,00-48,17-300, Koulutustarjoilut -324,87-500,00-702, , Ostopalvelut (mm. kouluttajat) , ,00-213, Tilintarkastus -1364, , Kopiointikulut -3491, ,00-915, , Jäsenmaksut -2670, , Atk-kuluja -2391, , , , Muut kulut -2703, , , , Puhelinkulut -1218, , , , Internet ja sähköposti -455,30-850,00-965, , Verkkokauppa -1809, , Matkapuhelinluontaisetu 720,00 720, , ,00 100,00 80, Postikulut -3105,3-2000, , , Pakkaustarvikekulut -1826, ,00-209, Toimisto- ja pientarvikekulut -2144, , , , Pankkikulut -1316, ,00-97,00 17

19 4895 Jyvitetyt yleiskulut , , , , Varaston muutos -3694, Luottotappiot -289,99 Muut kulut yhteensä , , , ,97 100,00 80,00 Kulut yhteensä , , , , , ,70 Tuotto-/Kulujäämä 2716, , , , , ,70 Varainhankinta Tuotot 6000 Jäsenmaksut 765, Kannatusjäsenmaksut 1300, Lahjoitukset Kulut 6030 Jäsenmaksukulut Varainhankinta yhteensä 2065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tuotto-/Kulujäämä 4781, , , , , ,70 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 7100 Rahoitustuotot 30, Rahoituskulut -439,84 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -409,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tuotto-/Kulujäämä 4371, , , , , ,70 Yleisavustukset 8000 RAY-avustukset , , , ,00 Yleisavustukset yhteensä 0,00 0, , , , ,00 Tilikauden tulos 4371, ,28 0, ,87-49,57-44,70 18

20 SISUKAS NUORTEN OSALLISUUS LÄHEMMÄS Varsinainen toiminta Tuotot Toteutunut Budjetoitu Toteutunut Budjetoitu Toteutunut Budjetoitu Toiminnan tuotot 3120 Muut + luennot 2890, , , , , Materiaalituotot Toiminnan tuotot yhteensä 2890, , , , ,00 0,00 Kulut Henkilöstökulut 4100 PALKAT 4101 Palkat, vakituiset , , Palkat, määräaikaiset -7779, Palkat, muut -1121, , Matkapuhelinetu Lomapalkat (jaksotusero) 6243,83-84,9-3578, Sairaus/äitiysajankorvaus 9388, , Muut palkkatuet 4200 Sotumaksut -4018, , , , , , Tyel-maksut , , , , , , Työntek.peritty tyel-maksu 12343, , , , , , Ryhmähenkivakuutus -122,81-140,67-53,11-55,64-63,95-72, Tapaturma ja työttömyys -3139, , , , , , Työntek.peritty työt-maksu 1297, ,24 542,79 516,62 624,2 669, Työterveys -5523, , , KELA korvausarvio 1260, ,52 243,41 118, Työpaikkaruokailu 343, , , Virkistys -1434, , , Henkilöstökulut yhteensä , , , , , ,70 Muut kulut 4700 Toimitilavuokrat -4975,5-4800, ,6-2700, , , Muut vuokrat -866,8-1000,00-884,92-300, , Siivouspalvelut -1629, ,00-586,77-800,00-596,67-650, Sähkökulut 4740 Vakuutuskulut 4770 TOIMINNAN EDISTÄMISKULUT 4772 Edustus/huomionosoitukset -471,59-600,00-475,25-350,00-155,75-500, Tiedotus- ja markkinointi -3379,8-3500,00-633,58-200,00-845, , Käännöstyökulut -280, Tutkimus- ja tuotekehittely , Messu- ja tapahtumakulut , MATERIAALIHANKINNAT 4781 Välineet ja oppaat -2920,9-2500,00-148,42-285, Laitehankinnat -500,00-172, ,00 19

21 4786 Kalustohankinnat -2000,00-698,5-2500, Ammattikirjallisuus -214,2-500,00-198, , KOULUTUSKULUT 4811 Koulutuskulut , ,00-283,6-1300, Osanottomaksut -1500, , , Työnohjaus -1475,6-2000,00-500, MAJOITUS-RUOKAILUKULUT 4821 Majoitus-ruokailu/toim.henk. -808, , , , , , Majoitus-ruokailut/muut -1200,00-791, , , , Matkakulut/toim.henk , , ,6-7000, , , Matkakulut/muut -2500,00-900, , , , Kansainväl/toim.henk. -41, , , Kansainväl./muut -3500, HALLINNOLLISET KULUT 4861 Tarjoilut -1481, ,00-665,2-800,00-982,7-1500, Toimistotarjoilut -97,85-48,93-24, Koulutustarjoilut -231,59-41, , Ostopalvelut (mm. kouluttajat) -2513,1-1500, , , , Tilintarkastus 4866 Kopiointikulut -264,1-2000,00-226,51-700,00-264, , Jäsenmaksut 4868 Atk-kuluja -2038,46-500, ,45-300, ,83-500, Muut kulut ,00-300,00-362,4-350, Puhelinkulut ,00-959, ,00-714, , Internet ja sähköposti -709, ,00-341,66-500,00-378, , Verkkokauppa 4875 Matkapuhelinluontaisetu , , , Postikulut -70,09-300, , Pakkaustarvikekulut 4879 Toimisto- ja pientarvikekulut -379, , ,00-208,17 500, Pankkikulut Jyvitetyt yleiskulut , , , , Varaston muutos 4950 Luottotappiot Muut kulut yhteensä , , , , , ,13 Kulut yhteensä , , , , , ,83 Tuotto-/Kulujäämä , , , , , ,83 Yleisavustukset 8000 RAY-avustukset , , , , , ,00 Yleisavustukset yhteensä , , , , , ,00 Tilikauden tulos , , ,17 20

22 21