Käyttösuunnitelma , sivistyslautakunta

Transkriptio

1 Forssan kaupunki S ivistystoime njohtaja Viranhaltijapäätös Asia Käyttösuunnitelma 2013, sivistyslautakunta Asiaseloste Liitteenä vuoden 2013 talousarvio päätöksessä mainittujen vastuualueiden osalta. Päätös Vahvistan liitteen mukaan käyttösuunnitelmat seuraavien palvelujen osalta: 2002 talous- ja hallintopalvelut, 2003 atk-palvelut, 2009 talous-ja hallintopalvelujen projektit, 2101 peruskoulut/yhteistoiminnot, 2221 esiopetus, 2231 iltapäivätoiminta, 4964 Lounais-Hämeen luonnonhistoriallinen museo. Päätöksen peruste Hallintosääntö 6 luku 25 Muutoksenhakuohje Kuten päätöksessä 1/2013 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kasvatus- ja vapaa-aikatoimen hallintopalveluyksikössä Päiväys ja allekirjoitus Jakelu talousjohtaja sivistyslautakunta ja pj. kh., kh:n pj. ja kj.

2 2002 Talous- ja hallintopalvelut 3530 Muut tuotot Palkkiot Kuukausipalkat Erilliskorvaukset Muut palkat Kuel-maksut Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu Eläkemenoperusteinen kuel-maks Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Asiakaspalvelujen ostot Toimisto- pankki-ja asiantunt Painatuksetja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut Rakenn. ja alueiden rakentamis Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Opetus-ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Toimisto-ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Siivous-ja puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneist. vuokr Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Muut kulut Poistot koneista ja kalustosta TULOT MENOT NETTO

3 2003 Kasvan atk-palvelut 3294 Muut palvelumaksut Muut tuotot Palkkiot Tilapäinen työvoima Kuel-maksut Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Toimisto- pankki- ja asiantunt Posti-ja telepalvelut Majoitus-ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Opetus-ja kulttuuripalvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet TULOT MENOT NETTO

4 2009 Talous - ja hallintopalvelujen projektit 3330 Muut tuet ja avustukset Muut kulut TULOT MENOT NETTO

5 2101 Peruskoulut, yhteistoiminnot 3100 Kotikuntakorvaukset Muut luet ja avustukset Palkat ja palkkiot Palkkiot Kuukausipalkat Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Muut palkat Kuel-maksut Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu Eläkemenoperusteinen kuel-maks Vei-maksut Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Asiakaspalvelujen ostot Toimisto- pankki-ja asiantunt Painatuksetja ilmoitukset Posti-ja telepalvelut Vakuutukset Puht.pito-ja pesulapalvelut Rakenn. ja alueiden rakentamis Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Opetus-ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Rakennusten ja huoneist. vuokr Muut kulut Poistot koneista ja kalustosta TULOT MENOT NETTO

6 2221 Esiopetus 4011 Kuukausipalkat Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Kuel-maksut Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu Eläkemenoperusteinen kuel-maks Muut työeläkemaksut Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sos.vak.maksut Sairausvakuutuskorvaukset Painatuksetja ilmoitukset Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Toimisto-ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Kalusto TULOT 0 0 MENOT NETTO

7 2231 Iltapäivätoiminta 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma Kuukausipalkat Tilapäinen työvoima Kuel-maksut Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu Eläkemenoperusteinen kuel-maks Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Posti- ja telepalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus-ja kuljetuspalvelut Opetus-ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet Elintarvikkeet Vaatteisto Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Muut kulut TULOT MENOT NETTO

8 4964 Forssan luonnonhist. Museo 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis Avustukset yhteisöille Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneist. vuokr TULOT 0 0 MENOT NETTO

9 Forssan kaupunki Viranhaltijapäätös Varhaiskasvatuspäällikkö Asia Asiaseloste Vuoden 2013 käyttösuunnitelmien vahvistaminen; sivistyslautakunta ; varhaiskasvatuksen palvelualue (250) Liitteenä vuoden 2013 käyttösuunnitelmat varhaiskasvatuksen palvelualueen (250) palveluiden osalta. Pä ätös Vahvistan liitteen mukaan käyttösuunnitelmat seuraavien varhaiskasvatuksen palveluiden osalta: Varhaiskasvatuksen hallinto (2501), Ostetut päivähoitopalvelut (2531), Lastenhoidon tuki (2561), Varhaiserityiskasvatus (2551), Perhepäivähoito (2521), Päiväkoti Augustina (2514), Kurjenpesän päiväkoti (2513), Pihakoivun päiväkoti (2511), Taikatuulen päiväkoti (2515) ja Vasikkahaan päiväkoti (2512). Päätöksen peruste Hallintosääntö 6. luku, 25 Muutoksenhakuohje Liitteenä Pöytäkirja yleisesti Varhaiskasvatustoimistossa nähtävänä Päiväys ja allekirjoitus Forssa Tiina Kemppainen Varhaiskasvatuspää l l i kkö Jakelu Talousjohtaja kh., kh:n pj., kj., sila, silan pj.

10 2501 Varhaiskasvatuksen hallinto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset Oppisopimuskoulutuksen koulutu Kuukausipalkat Kuei-maksut Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu Eläkemenoperusteinen kuel-maks Kansaneläke - ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Toimisto- pankki-ja asiantunt Painatuksetja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Puht.pito-ja pesulapalvelut Rakenn. ja alueiden rakentamis Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Kalusto Muu materiaali Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneist. vuokr Muut kulut TULOT MENOT NETTO

11 2531 Ostetut päivähoitopalvelut 4300 Asiakaspalvelujen ostot TULOT 0 0 MENOT NETTO

12 2561 Lastenhoidon tuki 4700 Lasten kotihoidon tuki Lasten kotihoid.tuen kuntalisä TULOT 0 0 MENOT NETTO

13 2551 Varhaiserityiskasvatus 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset Muut myyntituotot Työllistämistuki Kuukausipalkat Tilapäinen työvoima Kuei-maksut Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu Eläkemenoperusteinen kuel-maks Kansaneläke-ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Toimisto- pankki- ja asiantunt Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Puht.pito-ja pesulapalvelut Rakenn. ja alueiden rakentamis Majoitus-ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Opetus-ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Toimisto-ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Kalusto Muu materiaali Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneist. vuokr Muut kulut TULOT MENOT NETTO

14 2514 Päiväkoti Augustina 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset Muut koulutuskorvaukset Hoitopäivämaksut Kuukausipalkat Tilapäinen työvoima Kuel-maksut Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu Eläkemenoperusteinen kuel-maks Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Asiakaspalvelujen ostot Toimisto- pankki- ja asiantunt Painatukset ja ilmoitukset Posti-ja telepalvelut Puht.pito-ja pesulapalvelut Rakenn. ja alueiden rakentamis Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus-ja kuljetuspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Toimisto-ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Kalusto Muu materiaali Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneist. vuokr Muut kulut TULOT MENOT NETTO

15 2513 Kurjenpesän päiväkoti 3136 Muut koulutuskorvaukset Muut myyntituotot Hoitopäivämaksut Kuukausipalkat Tilapäinen työvoima Kuel-maksut Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu Eläkemenoperusteinen kuel-maks Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Asiakaspalvelujen ostot Toimisto- pankki-ja asiantunt Painatuksetja ilmoitukset Posti-ja telepalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut Rakenn. ja alueiden rakentamis Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus-ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Toimisto-ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Kalusto Muu materiaali Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneist. vuokr Muut kulut TULOT MENOT NETTO

16 2511 Pihakoivun päiväkoti Tili 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 3136 Muut koulutuskorvaukset 3257 Hoitopäivämaksut 4011 Kuukausipalkat 4014 Tilapäinen työvoima 4015 Erilliskorvaukset 4100 Kuel-maksut 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 4300 Asiakaspalvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4360 Posti- ja telepalvelut 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut 4470 Muut palvelut 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteisto 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali 4800 Maa-ja vesialueiden vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr 4940 Muut kulut TULOT MENOT NETTO TA 2013 TA

17 2515 Taikatuulen päiväkoti 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset Muut koulutuskorvaukset Hoitopäivämaksut Kuukausipalkat Tilapäinen työvoima Kuel-maksut Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu Eläkemenoperusteinen kuel-maks Kansaneläke-ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Asiakaspalvelujen ostot Toimisto- pankki- ja asiantunt Painatuksetja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut Rakenn. ja alueiden rakentamis Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus-ja ravitsemuspalvelu Matkustus-ja kuljetuspalvelut Opetus-ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Kalusto Muu materiaali Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneist. vuokr Muut kulut TULOT MENOT NETTO

18 2512 Vasikkahaan päiväkoti 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset Muut koulutuskorvaukset Hoitopäivämaksut Kuukausipalkat Kuel-maksut Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu Eläkemenoperusteinen kuel-maks Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Asiakaspalvelujen ostot Toimisto- pankki- ja asiantunt Painatuksetja ilmoitukset Posti-ja telepalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut Rakenn. ja alueiden rakentamis Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus-ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Opetus-ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Toimisto-ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Siivous-ja puhdistusaineet Kalusto Muu materiaali Maa-ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneist. vuokr Muut kulut TULOT MENOT NETTO

19 P Forssan kaupunki Viranhaltijapäätös Heikan koulun koulunjohtaja Asia Asiaseloste Vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen Vuoden 2013 talousarvion hyväksyminen. Päätös Hyväksyn Heikan koulun talousarvion käyttösuunnitelman kustannuspaikka 2121 liitteiden mukaisesti. Päätöksen peruste Hallintosääntö 6 luku 25 Muutoksenhakuohje Kuten pöytäkirjassa 1/2013 Pöytäkirja yleisesti Heikan koulussa nähtävänä Päiväys ja allekirjoitus Forssa Olavi Ulmonen Heikan koulun koulunjohtaja Jakelu Kasia Sivi

20 2121 Heikan ala-aste Tili 3300 Työllistämistuki 3530 Muut tuotot 4001 Palkat ja palkkiot 4011 Kuukausipalkat 4014 Tilapäinen työvoima 4015 Erilliskorvaukset 4017 Sairausiomasijaiset 4100 Kuel-maksut 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks 4111 Vei-maksut 4150 Kansaneläke- ja sair,vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4360 Posti-ja telepalvelut 4380 Puht.pito-ja pesulapalvelut 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 4410 Majoitus-ja ravitsemuspalvelu 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 4440 Opetus-ja kulttuuripalvelut 4470 Muut palvelut 4500 Toimisto-ja koulutarvikkeet 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteisto 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 4571 Sähkö 4580 Kalusto 4590 Rakennusmateriaali 4600 Muu materiaali 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr 4940 Muut kulut 7150 Poistot koneista ja kalustosta TULOT MENOT NETTO TA 2013 TA

21 Forssan kaupunki Viranhaltijapäätös Keskuskoulun rehtori Asia Keskuskoulun käyttösuunnitelma vuodelle 2013 Asiaseloste Kasvatus- ja vapaa-aikatoimen talous- ja hallintopalveluyksikkö on laatinut liitteenä olevan ehdotuksen Keskuskoulun vuoden 2013 käyttösuunnitelmaksi. Päätös Hyväksyn liitteenä olevan Keskuskoulun käyttösuunnitelman vuodelle Päätöksen peruste Hallintosääntö 6. luku 25 Muutoksenhakuohje Liitteenä Pöytäkirja yleisesti Keskuskoulun kansliassa nähtävänä Päiväys ja allekirjoitus Forssa Jari Marjamä Keskuskoulun rehtori Jakelu Talousjohtaja Kh, kh:n pj., kj. Sivistyslautakunta, sivistyslautakunnan pj

22 2211 Linikkalan perusk.lkeskuskoulu 4001 Palkat ja palkkiot Kuukausipaikat Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Sairauslomasijaiset Kuel-maksut Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu Eläkemenoperusteinen kuei-maks Vei-maksut Kansaneläke-ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Toimisto- pankki- ja asiantunt Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Puht.pito-ja pesulapalvelut Rakenn. ja alueiden rakentamis Majoitus-ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Toimisto-ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Siivous-ja puhdistusaineet Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneist. vuokr Poistot koneista ja kalustosta TULOT 0 0 MENOT NETTO

23 i Forssan kaupunki Viranhaltijapäätös Kuhalan koulun rehtori Asia Asiaseloste Käyttösuunitelmen hyväksyminen Sivistysvirastosta on saapunut yksityiskohtainen talousarvion tuloslaskelma vuodelle Talousarvion tekovaiheessa tilit 4101 Päätös Asiaselosteessa mainittuja tilejä lukuunottamatta vahvistan liitteen mukaisen käyttösuunnitelman Päätöksen peruste Hallintosääntö 6. luku 25 Muutoksenhakuohje Liitteenä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kuhalan koulun kansliassa Päiväys ja allekirjoitus Forssa Marja-,Leena Tirri Kuhalan koulun rehtori Jakelu kasvatuslautakunta /sivistystoimenjohtaja

24 2201 Kuhalan peruskoulu 4001 Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Muut palkat Sairauslomasijaiset Kuel-maksut Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu Eläkemenoperusteinen kuel-maks Vei-maksut Kansaneläke-ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Toimisto- pankki- ja asiantunt Painatuksetja ilmoitukset Posti- jatelepalvelut Puht.pito-ja pesulapalvelut Rakenn. ja alueiden rakentamis Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus-ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Toimisto-ja koulutarvikkeet Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Siivous-ja puhdistusaineet Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneist. vuokr Muut vuokrat Poistot koneista ja kalustosta TULOT 0 0 MENOT NETTO

25 Forssan kaupunki Viranhaltijapäätös Matkun koulun koulunjohtaja Asia Asiaseloste Vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen Vuoden 2013 talousarvion hyväksyminen. Päätös Hyväksyn Matkun koulun talousarvion käyttösunnitelman 2151 liitteiden mukaisesti. Päätöksen peruste Hallintosääntö 6 luku 25 Muutoksenhakuohje kuten pöytäkirjassa 1/2013 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Päiväys ja allekirjoitus Forssa Matkun koulun koulunjohtaja Jakelu Kasia Sivi

26 2151 Matkun ala-aste 4001 Paikat ja palkkiot Kuukausipalkat Tilapäinen työvoima Kuel-maksut Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu Eläkemenoperusteinen kuel-maks Vei-maksut Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Toimisto- pankki- ja asiantunt Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja teiepaivelut Puht.pito-ja pesulapalvelut Rakenn. ja alueiden rakentamis Majoitus- ja ravitsemuspaivelu Matkustus- ja kuijetuspalveiut Opetus- ja kuittuuripaiveiut Toimisto-ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Kalusto Maa- ja vesiaiueiden vuokrat Rakennusten ja huoneist. vuokr Muut kulut TULOT 0 0 MENOT NETTO

27 Forssan kaupunki Talsoilan koulun rehtori Asia Viranhaltijapäätös Käyttösuunnitelman hyväksyminen 1 Asiaseloste Päätös Päätöksen peruste Muutoksenhakuohje Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Sivistysvirastossa on laadittu liitteenä oleva ehdotus Talsoilan koulun vuoden 2013 käyttösuunnitelmaksi. Hyväksyn sivistysviraston esittämän liitteen mukaisen käyttösuunnitelman 2013 Hallintosääntö 6. luku 24 Kuten pöytäkirjassa 1/2013 Talsoilan koulun kansliassa O Päiväys ja allekirjoitus Hannu Toukola Talsoilan koulun rehtori Jakelu Stj. Sivla, Sivlan pj, Henkilökunta

28 2161 Taisollan ala-aste 4001 Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Muut palkat Sairauslomasijaiset Kuel-maksut Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu Eläkemenoperusteinen kuel-maks Vei-maksut Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Toimisto- pankki- ja asiantunt Painatuksetja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut Rakenn. ja alueiden rakentamis Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus-ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Opetus-ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Toimisto-ja koulutarvikkeet Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneist. vuokr Poistot koneista ja kalustosta TULOT 0 0 MENOT NETTO

29 Forssan kaupunki Tölön koulun rehtori Viranhaltijapäätös Asia Tölön koulun käyttösuunnitelma 2013 Asiaseloste Tölön koulun käyttösuunnitelma vuodelle 2013 harjaantumisopetus 2171 mukautettu opetus 2172 yleisopetus 2173 kuntouttava opetus 2175 Päätös Hyväksyn Tölön koulun liitteen mukaisen yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman vuodelle Päätöksen peruste Hallintosääntö 6.luku 24 Muutoksenhakuohje Kuten pöytäkirjassa 1/2013 Pöytäkirja yleisesti Tölön koulun kansliassa nähtävänä Päiväys ja allekirjoitus Forssa r Minna Lintonen Tölön koulun rehtori Jakelu Kasia

30 2175 Kuntouttava opetus 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Kuel-maksut Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu Eläkemenoperusteinen kuel-maks Muut työeläkemaksut Kansaneläke-ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus-ja kuljetuspalvelut Opetus-ja kulttuuripalvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Välilliset verot Muut kulut TULOT MENOT NETTO

31 2171 Harjaantumisopetus 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Sairauslomasijaiset Kuel-maksut Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu Eläkemenoperusteinen kuel-maks Muut työeläkemaksut Vei-maksut Kansaneläke-ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Posti-ja telepalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut Rakenn. ja alueiden rakentamis Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus-ja kuljetuspalvelut Opetus-ja kulttuuripalvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Siivous-ja puhdistusaineet Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneist. vuokr Välilliset verot TULOT MENOT NETTO

32 2172 Mukautettu opetus 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Sairauslomasijaiset Kuel-maksut Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu Eläkemenoperusteinen kuel-maks Muut työeläkemaksut Vei-maksut Kansaneläke-ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Toimisto- pankki-ja asiantunt Puht.pito-ja pesulapalvelut Rakenn. ja alueiden rakentamis Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus-ja kuljetuspalvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Siivous-ja puhdistusaineet Kalusto Rakennusmateriaali Maa-ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneist. vuokr Välilliset verot TULOT MENOT NETTO

33 2173 Tölön alaaste Tili TA 201 TA Muut koulutuskorvaukset Muut opetus ja kultt.toimen ma Muut tuotot Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Muut paikat Sairauslomasijaiset Kuel-maksut Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu Eläkemenoperusteinen kuel-maks Muut työeläkemaksua Vei-maksut Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Toimisto- pankki-ja asiantunt Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut Rakenn. ja alueiden rakentamis Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Opetus-ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Toimisto-ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Vaatteisto Siivous-ja puhdistusaineet Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneist. vuokr Välilliset verot Poistot koneista ja kalustosta TULOT MENOT NETTO

34 Forssan kaupunki Viranhaltijapäätös Vieremän koulun koulunjohtaja Asia Vieremän koulun Käyttösuunnitelma 2013 Asiaseloste Vieremän koulun kä'ttöösuunnitelma vopdelle 2013 liitteenä. Päätös Hyväksyn liitteen mukaisen Vieremän koulun käyttösuunnitelman vuodelle 2013 Päätöksen peruste Hallintosääntö 6.luk 24 Muutoksenhakuohje Kuten päätöksessä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Vieremän koulun ka sliassa Päiväys ja allekirjoitus Forssa Atte Lähdekorpi Vieremän koulun koulunjoh Jakelu Kasta SiVi

35 2181 Vieremän ala-aste 4001 Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat Tuntipalkat Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Sairauslomasijaiset Kuel-maksut Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu Eläkemenoperusteinen kuei-maks Vei-maksut Kansaneläke-ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Toimisto- pankki-ja asiantunt Painatukset ja ilmoitukset Posti-ja telepalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut Rakenn. ja alueiden rakentamis Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus-ja kuljetuspalvelut Opetus-ja kulttuuripalvelut Toimisto-ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Vaatteisto Siivous- ja puhdistusaineet Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneist. vuokr Muut kulut TULOT 0 0 MENOT NETTO

36 Forssan kaupunki Viranhaltijapäätös Lukion rehtori Asia Asiaseloste Vuoden 2013 käyttösuunnitelma Kasvatus- ja vapaa -aikatoimen talous - ja hallintopalveluyksikkö on toimittanut liitteen mukaiset yksityiskohtaiset Forssan yhteislyseon käyttösuunnitelmat vuodelle Päätös Vahvistan liitteen mukaisen Forssan yhteislyseon käyttösuunnitelman vuodelle Päätöksen peruste Hallintosääntö 17 Muutoksenhakuohje liitteenä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Forssan yhteislyseossa Päiväys ja allekirjoitus F r s s a Taina Kemppi Lukion rehtori Jakelu Kasvatuslautakunta Liite Käyttösuunnitelma

37 2401 Forssan yhteislyseo 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset Muut tuetja avustukset Muut vuokratuotot Muut tuotot Palkat ja palkkiot Palkkiot Kuukausipalkat Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Muut palkat Sairauslomasijaiset Kuel-maksut Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu Eläkemenoperusteinen kuel-maks Vei-maksut Kansaneläke - ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Toimisto- pankki- ja asiantunt Painatuksetja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Puht.pito- ja pesulapalvelut Rakenn. ja alueiden rakentamis Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus-ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Opetus-ja kuittuuripalvelut Muut palvelut Toimisto-ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Kalusto Muu materiaali Avustukset yhteisöille Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneist, vuokr Muut kulut Poistot koneista ja kalustosta TULOT MENOT NETTO

38 2421 Aikuislukio 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt TULOT 0 0 MENOT NETTO

39 Forssan kaupunki Johtava opettaja Viranhaltijapäätös Asia Asiaseloste Käyttösuunnitelma 2013 Liitteenä vuoden 2013 talousarvio päätöksessä mainittujen vastuualueiden osalta. Päätös Päätöksen peruste Muutoksenhakuohje Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Päiväys ja allekirjoitus Vahvistan liitteen mukaiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2013 seuraavien Wahren-keskuksen vastuualueiden osalta: 494 kuvataidekoulu. Hallintosääntö 6 luku 24 Kuten pöytäkirjassa Sivistys- ja vapaa -aikatoimen talous- ja hallintopalveluyksikössä Forssa Teija LLåuronen johtava opettaja JAKELU Kaupunginjohtaja Talousjohtaja Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen pj. Vala Valan pj.

40 KÄYTTÖSUUNNITELMAT Yksikkö: Kuvataidekoulu Vastuuhenkilö : Teija Lauronen Perustiedot: Menot: ,00 E Tulot: ,00 E Netto: , 00 E Henkilöstö 7 Vakinaiset:1 Määräaikaiset: 6 Oppilaat: yht. 270, josta 50 on avoimen oppilasta Tunnit: 1980, josta 118 on avoimen tunteja Tavoitteet lukuvuodelle Yhteiset: - Wahren-keskuksen toimintojen kehittäminen - taiteenperusopetuksen kehittäminen Omat: - johtavan opettajan viran muuttaminen rehtorin viraksi - laajan taiteenperusopetuksen kehittäminen - ulkopuolisten ryhmien lisääminen - yhden määräaikaisen tuntiopettajan muuttaminen vakituiseksi TALOUSARVIO 2013 Kriittiset Arviointikriteerit Tavoitetaso 2013 menestystekijät laadukkaan opetuksen oppilasmäärä 270 oppilasta ylläpitäminen

41 4941 Kuvataidekoulun perusopetus 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset Oppisopimuskoulutuksen koulutu Lukukausimaksut Kuukausipalkat Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Kuel-maksut Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu Eläkemenoperusteinen kuel-maks Jaksotetut eläkekulut Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sos.vak.maksut Sairausvakuutuskorvaukset Toimisto- pankki- ja asiantunt Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut Rakenn. ja alueiden rakentamis Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Maa-ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneist. vuokr Muut kulut Luottotappiot TULOT MENOT NETTO

42 4944 Kuvataidekoulun avoin opetus 3270 Lukukausimaksut Tilapäinen työvoima Kuel-maksut Kansaneläke-ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Toimisto- ja koulutarvikkeet Muu materiaali Luottotappiot TULOT MENOT NETTO

43 4949 Kuvataidekoulun projektit 3140 Muut myyntituotot Lukukausimaksut Muut opetus-ja kultt.toimen ma Muiden rakennusten vuokrat Tilapäinen työvoima Kuel-maksut Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Painatuksetja ilmoitukset Matkustus- ja kuljetuspalvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet Elintarvikkeet Vaatteisto Muu materiaali 0-60 TULOT MENOT NETTO

44 Forssan kaupunki Kirjastotoimenjohtaja Asia Asiaseloste Viranhaltijapäätös Käyttösuunnitelma TA2013: kaupunginkirjasto (491) Kaupunginkirjasto toimii osana Wahren-keskusta (49) toteuttaen osaltaan sille asetettuja toiminnallisia tavoitteita. Kirjastopalveluiden omina toiminnallisina tavoitteina seurataan palveluiden saavutettavuutta aukiolotuntien (2700 h) ja verkkopalveluiden käytön (6000 asiointikertaa) kautta. Aineistokokoelman uusiutuvuutta seurataan vuotuisen aineistohankinnan (340 nidettä/1000 as.) avulla ja henkilöstön osaamisen kehittymistä täydennyskoulutuspäivien (koulutuspäivät/hty) kautta. Liitteenä on kaupunginkirjaston toimintaan (491) vuonna 2013 varattujen määrärahojen käyttöä koskeva yksityiskohtainen käyttösuunnitelma. Päätös Vahvistan kaupunginkirjaston (491) vuoden 2013 talousarvion yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman sekä toiminnalliset tavoitteet asiaselosteen mukaisesti. Päätöksen peruste HS 6 luku 25 Muutoksenhakuohje Liitteenä Pöytäkirja yleisesti Forssan kaupunginkirjastossa nähtävänä Päiväys ja allekirjoitus Forssa ICAaårtj Järveläinen - annisto Ki rj astoto i m e njo htaja Jakelu kaupunginjohtaja talousjohtaja kh ja kh:n pj. sila (sivistyslautakunta) kasvan hallintopalveluyksikkö

45 491 KAUPUNGINKIRJASTO 4911 Pääkirjasto 3140 Muut myyntituotot Muut tueta avustukset Muiden rakennusten vuokrat Muut tuotot Kuukausipalkat Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Muut palkat Sairauslomasijaiset Vuosilomasijaiset Jaksotetut palkat jpalk kiot Kuei-maksut Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu Eläkemenoperusteinen kuel-maks Jaksotetut eläkekulut Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sos.vak.maksut Sairausvakuutuskorvaukset Toimisto- pankki- ja asiantunt Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Puht. ito-ja pesulapalvelut Rakenn. ja alueiden rakentamis Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemus palvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Opetus-ja kulttuuripalvelut Osuus verotuskustannuksiin Muut palvelut Toimista-ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Siivous-ja puhdistusaineet Kalusto Muu materiaali Maa-ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneist. vuokr Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Muut kulut Luottotappiot Uivästyskorot Poistot koneista ja kalustosta 0 0 TULOT MENOT NETTO

46 4912 Hamk:n kirjastopalvelut Tili 3140 Muut myyntituotot 4011 Kuukausipalkat TULOT MENOT NETTO TA 2013 TA Kirjastoauto 3530 Muut tuotot Kuukausipalkat Erilliskorvaukset Muut palkat Vuosilomasi'eiset Jaksote ut palkat ja palkkiot Kuel-maksut Eläkemenoperusteinen kuel-maks Jaksotetut eläkekulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksu T öttöm svakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sos.vak.maksut Sairausvakuutuskorvaukset Toimisto- pankki-ja asiantunt Painatukset ja ilmoitukset Posti-'a tele alvelut Vakuutukset Puht.pito-ja pesulapalvelut Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus-ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Opetus-ja kulttuuripalvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet Vaatteisto Siivous-ja puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Kalusto Muu materiaali Välilliset verot Poistot koneista ja kalustosta 0 0 TULOT MENOT NETTO

47 4919 Kirjaston projektit Tili T 3330 Muut tueta avustukset Tilapäinen työvoima Kuel-maksut Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Toimisto- pankki- ja asiantunt Toimisto-ja koulutarvikkeet Kalusto Muu materiaali 0 0 TULOT MENOT NETTO Kaikki yhteensä Tili TA 2013 T 3140 Muut myyntituotot Muut tueta avustukset Muiden rakennusten vuokrat Muut tuotot Kuukausipalkat Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Muut palkat Sairauslomasijaiset Vuosilomasijaiset Jaksotetut palkat ja palkkiot Kuel-maksut Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu Eläkemenoperusteinen kuel-maks Jaksotetut eläkekulut Kansaneläke- ja sair.vak.maksu T öttöm svakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sos.vak.maksut Sairausvakuutuskorvaukset Toimisto- pankki- ja asiantunt Painatuksetja ilmoitukset Posti-ja telepalvelut Vakuutukset Puht. ito-ja pesula palvelut Rakenn. ja alueiden rakentamis Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemus palvelu Matkustus- ja kuljetus palvelut Opetus-ja kulttuuripalvelut Osuus verotuskustannuksiin Muut palvelut

48 4500 Toimisto-ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Siivous-ja puhdistusaineet Poltto- javoiteluaineet Kalusto Muu materiaali Maa-ja vesialueiden vuokrat Rakennusten 'a huoneist. vuokr Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Välilliset verot Muut kulut Luottotappiot Viiväs skorot Poistot koneista ja kalustosta 0 0 TULOT MENOT NETTO

49 Forssan kaupunki Ki rjastotoi menjohtaja Asia Asiaseloste Viranhaltijapäätös Käyttösuunnitelma TA2013 :Wahren -keskus (490) Wahren-keskus-palvelualueeseen (490) kuuluvat kaupunginkirjasto, lasten ja nuorten kuvataidekoulu, W ahren-opisto, musiikkiopisto sekä kaupungin museot. W ahren-keskus tuottaa myös kulttuuripalveluita. W ahren-keskuksen yhteiset toiminnalliset tavoitteet on kirjattu budjettiasiakirjaan. Kunkin palveluyksikön esimies vahvistaa oman yksikkönsä käyttösuunnitelman sekä toiminnalliset tavoitteet erikseen. Liittenä on koko W ahren-keskuksen (490) toimintaan vuonna 2013 varattujen määrärahojen käyttöä koskeva tilikohtainen käyttösuunnitelma. Päätös Vahvistan Wahren-keskuksen (490) vuoden 2013 talousarvion yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman asiaselosteen mukaisesti. Päätöksen peruste HS 6 luku 25 Muutoksenhakuohje liittenä Pöytäkirja yleisesti Kasvan hallintopalveluyksikössä nähtävänä Päiväys ja allekirjoitus u Li, f Forsä4, Maarit järveläinen-kannisto Ki rjastotoime njohtaja JAKELU kaupunginjohtaja talousjohtaja kh ja kh:n pj. sila (sivistyslautakunta) kasvan hallintopalveluyksikkö