Tulosohjausasiakirja I Tavoitteiden toteutuminen

Transkriptio

1 Strateginen tulosohjausasiakirja , I-taso Sopimuksen osapuolet ovat Rovaniemen kaupunginhallitus ja tekniseen toimialaan kuuluvat tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta 1. SOPIMUSOSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat kaupunginhallitus ja tekniseen toimialaan kuuluvat tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta. 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä sopimuksella kaupunginhallitus ja toisena osapuolena tekninen lautakunta sekä ympäristölautakunta sopivat hallintosäännössä määriteltyjen lautakuntien toimialaa koskevista tavoitteista, kehittämistavoitteista ja resursseista sekä sopimuspohjaisesta kuntayhteistyöstä. 3. LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA Tehtävänä on teknisen toimen palvelujen järjestäminen. Tekniset palvelut vastaavat maankäytöstä (pl. strateginen kaavoitus) ja yleisten alueiden omistajahallinnasta, kehittämisestä ja suunnittelusta sekä ympäristövalvonta kaupungille kuuluvista rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon lakisääteisistä viranomaistehtävistä. Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus: Tavoitteena on edistää asukkaiden ja elinkeinoelämän hyvinvointia ja toimintaedellytyksiä ja luoda määrälliset ja laadulliset edellytykset toimivan ja turvallisen sekä viihtyisän kaupunkirakenteen kehittymiselle. Palveluiden tuottaminen teknisen lautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti. Ympäristölautakunta Toiminnan kuvaus: Rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaispalveluiden lisäksi lautakunta hoitaa seudullisesti kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin kunnissa sekä rakennusvalvonnan Ylitornion kunnassa vastuukuntaperiaatteella. Pelastuspalvelut ostetaan Lapin liitolta. Tavoitteena on viranomaispalveluiden tuottaminen ympäristölautakunnan määrittelemällä tavalla mm. rakennusvalvonnan laatujärjestelmän ja eläinlääkinnän palvelutasopäätöksen mukaisesti.

2 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT (nykyisin talousarvion tehtäväalueen tuloskortissa kohdassa valtuustolle tiedoksi saatettavat keskeiset muutokset talousarviovuonna ja suunnittelukaudella) Toimintaympäristön muutostekijät: VT-4:n ja siihen liittyvien katutöiden aiheuttamat kulkureittimuutokset. Rakentamis- ja ylläpitotehtävien yhtiöittäminen. Joukkoliikenteen uudelleen järjestäminen kilpailuttamalla. Itsehallintoalueen aiheuttamat mahdolliset muutokset tehtävissä. Toteutuminen Tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta VT-4 hanke on aloitettu vuonna 2015 ja se edennyt pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2016 toteutettiin Väylätien päällysteet, kaikki viher- ja laatoitustyöt sekä viimeistelytyöt. Urakoitsijan oma aikataulu ei kaikilta osin pitänyt. Takuutöitä suoritetaan urakoitsijan lukuun vielä 2017 kesäkaudella. Kulkureittimuutokset ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Kaupunginvaltuuston , 114 mukaisesti on perustettu Rovaniemen Infra Oy ja ko. toiminta ja henkilöstö on siirtynyt alkaen Teknisen lautakunnan alaisuudesta yhtiöön. Tekninen lautakunta on hyväksynyt palvelusopimukset yhdyskuntatekniikan ylläpitotöistä yhtiön kanssa. Tekninen lautakunta on hyväksynyt Rovaniemen paikallisliikenteen palvelutaso 2020-raportin, jossa on paikallisliikenteen alueellisen palvelutaso, liikenteen järjestämistavat sekä joukkoliikenteen kilpailuttamisprosessi aikatauluineen. Raportissa arvioidaan karkealla tasolla kustannusvaikutuksia nykyiseen tilanteeseen nähden. Hintatasoon vaikuttavat olennaisesti palvelutason muutos, linjastorakenne, kilpailutettavat kokonaisuudet, sopimuksen kesto, bonukset/sanktiot, informaatio ja maksujärjestelmä sekä kalustovaatimukset. Tekninen lautakunta on hyväksynyt Rovaniemen paikallisliikenteen palvelutasotavoitteet toteuttavan linjastoratkaisun, jonka perusteella joukkoliikenteen kehittämisohjelman kilpailuttamisstrategia laaditaan. Kaupungin järjestämä joukkoliikenne käynnistyy Hallitus on tehnyt päätöksen, että v maakuntaan siirtyy ympäristöterveydenhuolto ja pelastuslaitos. 5. TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI Tekninen lautakunta Kehittämissuunnitelma ja muutokset, joista tehdään vaikutusten ennakkoarviointi: Uusien alueiden toteuttamista ohjaa valtuuston hyväksymä maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma (MAATO). Kaavojen osalta laaditaan myös yritysvaikutusten arviointi.

3 Toteutuminen Maata hankitaan alueidenkäytönstrategian mukaisilta täydennysrakentamis- ja laajentumisalueilta. Maanhankinnan painopistealueet ovat valmiin kunnallistekniikan piirissä olevat rakentamattomat tontit sekä palvelukylä-alueiden kehittämiseen liittyvät maa-alueet. Raakamaata hankitaan asema-kaavan laajenemisalueilta. Vaikutukseltaan merkittävien kaavojen osalta laaditaan yritysvaikutusten arviointi. Kaupungin mailla olevia tontteja on luovutettu seuraavasti: - pientalotontteja vuokrattu 60 kpl, myyty 5 kpl - teollisuustontteja vuokrattu 3 kpl - liiketontteja vuokrattu 5 kpl, myyty 1 kpl Vanttauskosken ja Valionranta-Koskipuiston osayleiskaavat saavuttivat lainvoiman. Merkittävimpinä asemakaavoista hyväksyttiin Rinteenkenttä ja Länsikankaan asuntoalueen laajentaminen sekä kortteleiden 537 ja 589 asemakaavan muutos Viirinkankaalla ja Napapiirin leirintäalueen muutos. Vuoden aikana hyväksyttiin yleiskaavoja 3 kpl, asemakaavoja 16 kpl ja ranta-asemakaavoja 1 kpl. Uutta asemakaava-aluetta muodostui 78,8 hehtaaria. Ympäristölautakunta Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. Toteutuminen Valvontasuunnitelma vuodelle 2016 on hyväksytty lautakunnassa TAVOITTEET (alla oleva taulukko) Teknisen lautakunnan kaupunginvaltuuston strategisia painotuksia tukevat (ml. toimialan strategiset horisontaaliset tavoitteet) Kaupunkistrategian tavoite Arviointi etenemisestä Toteutuminen Toimialan keskeiset tavoitteet talousarvio- ja suunnitteluvuosille (str. toteuttavissa ohjelmissa) Toimialan keskeiset toimenpiteet (myös TALTTO) Alueen elinvoimaisuus: Koulutus-, tutkimuskehittämisja innovaatiotoiminta 1. Kaavoitus- ja maankäyttöprosessin sujuvuus 1. Tekninen lautakunta , 52/Teknisen lautakunnan roolin vahvistaminen asiassa on käsitellyt lautakunnan roolia ja tehtäviä mm. kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyen.

4 2. Organisaation jatkuva kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä 3. Paikallisten yrittäjien tukeminen hankinnoissa ja investoinneissa ja palveluhankintastrategian toteuttaminen 2. Rovaniemi Infra Oy:n perustaminen ja toiminnan käynnistäminen alkaen. 3. V Teknisen lautakunnan käyttötalousarvion ja investointien osalta on lähes 100 % ulkoista ostoja. V sisäiset ostot 64 % ja investoinneissa 27 %. 4. Taksojen/maksujen tarkistukset 4. Tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta on päivittänyt ja tarkistanut toimielinten alaiset maksut ja taksat vuodelle (Tekla Teknisen lautakunnan maksut ja hinnat 2016, Ymla Rakennuslupataksa, Ymla Poikkeuslupataksa, Ymla Eläinlääkintähuollon klinikka- ja muut maksut, ympäristösuojeluviranomaisen taksat, maa-ainestaksat, Ymla Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon maksut, Rovaniemen rakennusvalvontaviranomaisen lupa- ja valvontamaksut)

5 5. Joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma ja kevyenliikenteen kehittämissuunnitelman laatiminen 5. Valmistelu on edennyt kaupunginvaltuuston hyväksymän Rovaniemen liikennejärjestelmä 2030 mukaisten tavoitteiden mukaisesti. Tekninen lautakunta , 24 /Rovaniemen paikallisliikenteen palvelutaso Kilpailuttamisasiakirjojen laatiminen on käynnissä ja tavoitteena on käynnistää kaupungin järjestämä joukkoliikenne Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2030 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa , 94 ja kaupunginhallituksessa , Katujen korjausvelan hallinta 6. Katuverkon kuntoarvion tutkimuksen perusteella peruskorjauskohteita on otettu vuosittain teknisen lautakunnan päättämään työohjelmaan. Tekla , 6 Yhdyskuntatekniikan työohjelma Kaupungin/itsehallintoalueen tehtävät 7. Hallituksen päätös ympäristöterveydenhuollon ja pelastuslaitoksen siirtymisestä maakuntaan. Kestävä talous 8. Kiinteän omaisuuden arvon säilyttäminen: 8. Riittävien määrärahojen osoittaminen peruskorjauksiin 8. Korvausvelan kehittyminen Toteutuma 8. Korvausinvestointeja toteutettiin 7,5 M, 75 % tek-

6 Korvausinvestointien osuus vähintään poistojen suuruinen kolmen vuoden tasausjaksolla ja katuomaisuuden osalta jälkeenjääneisyyden korjaaminen. 9. Suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden lisääminen, toimivat prosessit 9. Tavoitearviot/toteutuneet kustannukset nisen lautakunnan kokonaisinvestoinneista ja poistot olivat 8 M. 9. Toimintakatteiden toteutuminen; tekninen lautakunta 85 %, ympäristölautakunta 91 %. Sähköisiä lupaprosesseja on kehitetty mm. henkilökuntaa sitouttamalla ja kouluttamalla. Rakennusluvista n. 40 % haetaan jo sähköisesti. Myös lausuntomenettely on hoidettu sähköisesti eri viranomaisten kesken. Lisäksi yleisten alueiden lupa-asioinnin valmistelu on ja alkaen on siirrytty sähköiseen Lupapisteen käyttämiseen. Yritysten kilpailukyky: Yritysten toimintamahdollisuudet Asukkaiden hyvinvointi ja viihtyisä elinympäristö: Toimiva yhdyskuntarakenne; asuminen, liikenne ja palvelut 10. Palveluiden hankinta: Ostopalvelut palveluhankintastrategian mukaiset Investoinneista 60 % ja ylläpitotöistä 50 % kilpailutettu. 11. Tonttitarjonta: Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman mukainen tavoite 12. Kulkumuodot: Joukkoliikenteen kehittäminen 10. Delegointi hankinnoissa 11. Investointimäärärahat tavoitteen toteuttamiseen 10. Ostopalvelujen osuus 10. V Teknisen lautakunnan käyttötalousarvion ja investointien osalta on lähes 100 % ulkoista ostoja. V sisäiset ostot 64 % ja investoinneissa 27 %. 11. Valmiin kunnallistekniikan piirissä oleva kaavavaranto 12. Myydyt lipputuotteet, ajetut vuorot ja reitit. Kulkumuoto osuuksien muutos. 11. Vapaat tontit; omakotitalo 125 kpl, teollisuus- ja liiketontit 73 kpl 12. Myydyt taajamaliput kpl (+6,3 %), seutuliput kpl (+2,7 %), ajetut vuorot kpl (+ 5,1 %).

7 13. Elinympäristön esteettömyys, viihtyisyys ja turvallisuus: Asiakastyytyväisyys säilyy aiemmalla tasolla. 13. Riittävien määrärahojen osoittaminen 13. Asiakaspalaute ja palvelutyytyväisyystutkimus kahden vuoden välein. 13. v tutkimuksessa oli mukana 27 kuntaa. Teknisten palveluiden tehtäväalueen asiakastyytyväisyyden tavoitteena on, että tyytyväisyys on säilynyt aiemmalla tasolla. Tutkimustulosten mukaan tavoite on täyttynyt ja tyytyväisyys on parantunut. Lisäksi asiakaspalautteisiin vastataan säännöllisesti.

8 7. TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINNAN JA TALOUDEN RISKIT TALOUSARVIOVUONNA JA SUUNNITTELUKAUDELLA - kaupungin omistaman raakamaan puute -edetään henkilöautoliikenteen kasvun ehdoilla -investointi-ja käyttömäärärahan riittämättömyys -rekrytointien epäonnistuminen ja ammattitaitoisen henkilökunnan heikko saatavuus pelastuspalveluiden järjestämiseen liittyvät riskit - rakentamisen määrän vähenemisen vaikutus lupatuloihin - lähipalveluiden rapautuminen Toteutuminen tekniset palvelut on toteutunut suunnitellusti pelastuspalvelut on kyetty toteuttamaan suunnitellusti - rakentaminen on ollut vilkasta. Kerrostalolupia myönnettiin 16 kpl ja asuntoja luvitettiin yhteensä 773 kpl. Lupatulot kattoivat ensimmäisen kerran rakennusvalvonnan kulut. - uhka ei toimintavuonna toteutunut