Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta Yhtymähallitus"

Transkriptio

1 Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta Yhtymähallitus

2 Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta Karviaisen tavoitteiden toteutumisesta vuonna ASIAKASNÄKÖKULMA... 3 PROSESSINÄKÖKULMA... 6 HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA TALOUSNÄKÖKULMA Hankkeet Talousarvion menot ja rahoitus Katsauksen liitteet:

3 Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta Tämä asiakirja on perusturvakuntayhtymä Karviaisen osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta ajalta Osavuosikatsaus on toiminnan ja talouden osalta laadittu maaliskuun 2014 tietojen pohjalta. Osavuosikatsaus sisältää lyhyen arvion talousarviotavoitteiden toteutumisesta, ennusteen talousarvion kuntaosuuksien toteutumisesta tuoteryhmittäin pohjautuen laskelmaan tuotteittain ja toimipisteittäin. Ennuste on suuntaa antava eikä sitä pidä lukea absoluuttisina lukuina. Ptky Karviaisen palvelut muodostuvat 19 tuoteryhmästä. Osavuosikatsauksessa ennakoidaan, että tuoteryhmistä 13 pysyy vuoden 2014 talousarviossa tai alittaa talousarvion määrärahat. 6 tuoteryhmän ennakoidaan ylittävän määrärahansa, joista osa voidaan kattaa muiden tuoteryhmien säästöillä. Kattamatta muilla säästöillä jäisi seuraavien toimintojen menoja: Lastensuojelu: Vuoden 2013 loppupuolella oli useita kiireellisiä lasten huostaanottoja, joista seurasi lastensuojelun avohuollon tekemiä lasten sijoituksia kodin ulkopuolelle. Nämä lastensuojelun asiakkuudet ovat jatkuneet myös alkuvuonna Ennusteen mukaan sijoitusten lukumäärä loppuvuonna 2014 pienenee. Aikuissosiaalityö: Aikuissosiaalityössä on ylittymässä kunnan osuudet työttömyysajan markkinatuen palautuksista Kelalle ja lisäksi toimeentulotukimenot (Vihdin osalta). Vuoden 2014 talousarvio sisältää suunnitelman, miten kuntien työttömyysajan työmarkkinatuen sakkomaksuja voisi pienentää. Suunnitelmaa ei ole alkuvuodesta päästy toteuttamaan, koska Vihdin kunta ei ole pystynyt osoittamaan toiminnalle tiloja. Tässä yhteydessä voisi myös harkita sitä vaihtoehtoa, että työttömyysajan työmarkkinatuen palautukset Kelalle olisivat vain kuntien budjetissa, koska työllistäminen ei lähtökohtaisesti ole sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuseen kuuluva asia. Työllistämistä edistävä ja tukeva kuntouttava työtoiminta sen sijaan on Karviaisen vastuulla olevaa toimintaa. Ikäihmisten asumispalvelut ja laitoshoito: Alkuvuodesta on tavoitteena ollut erikoissairaanhoidon ja päivystyksen vuodeosastotoiminnan hoitoketjun painopisteen muuttaminen siten, että asiakkaat olisivat Vihdin ja Karkkilan alueella Lohjan toimintojen sijasta. Lohjan päivystysyksikkö on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen hoitoon. Tämä tarkoittaa sitä, että on lisätty toimenpiteitä, joilla prosessin vetoa voidaan kiihdyttää. Nämä toimenpiteet merkitsivät alkuvuonna panostusta tehostetun asumispalvelun toimintoihin (lähinnä Karkkilan osalta). Vuodeosastohoidon ostopalvelut osoittavat vielä budjetin ylittymistä, koska hoitoketjun pullonkaulat on saatu selvitettyä vasta ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Lisäksi laitoshoidon ostopalveluja rasittavat eräät kotikuntalakiin liittyvät asiakkuudet, joista tieto on saatu hiljakkoin (lähinnä Vihdin osalta). Erikoissairaanhoito: Erikoissairaanhoidon osalta ennakoidaan määrärahojen alittuvan (Karkkila). Husin suorittama palautus kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta oli merkittävä. Erikoissairaanhoidon ennuste on kuitenkin tehty aika varovasti. Määrärahan alitus voi olla jatkossa suurempikin. Toistaiseksi eri- 2

4 koissairaanhoidon säästöllä on tarkoitus kattaa hoitoketjun painotukseen liittyvää muutosta. Laaditun ennusteen mukaan kasvua edelliseen tilinpäätökseen olisi n. 3 %. Karviaisen tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2014 ASIAKASNÄKÖKULMA 1. Tyytyväiset asiakkaat Tavoitteena on asiakkaiden luottamus Karviaisen toimintaan ja asiakastyytyväisyys. Talousarvion 2014 mukaan asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan ikäihmisten linjalla vuodeosastolla, kotihoidossa sekä asumispalveluyksiköissä, työikäisten palvelulinjalla lääkärien ja hoitajien vastaanottopalveluissa ja lasten ja nuorten palvelulinjalla neuvolapalveluissa. Tavoitteena on palveluihin tyytyväinen asiakas siten, että asiakastyytyväisyys saavuttaa kyselyssä keskimäärin tason hyvä. Ikäihmisten linjalla on jo toteutettu kotihoidon asiakkaille asiakaspalautehaastattelu vuoden 2014 alussa. Vastuuhoitajien toteuttamaan haastatteluun saatiin vastauksia 179. Kysymykset liittyivät hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumiseen sekä millaisia palveluja asiakas kokee tarvitsevansa. Vastaajista 92 % kokee oman kodin parhaaksi asumisvaihtoehdoksi ja 95 % saa tukea kotona asumiseensa. Asiakkaista 88 % saa kotihoidon palveluja itselle sopivana ajankohtana sekä 96 %:lle asiakkaita kotihoito vastaa heidän tarpeisiinsa. Tavoitetta asiakastyytyväisyyden osalta seurataan vuosittain myös oikaisuvaatimusten ja hallintovalitusten määrää ja niitä tehneiden asiakkaiden määrää seuraamalla, mittaus tehdään vuoden 2014 päätyttyä ja tulokset raportoidaan toimintakertomuksessa. Alustavasti voidaan todeta, että oikaisuvaatimusten, hallintovalitusten ja niitä tehneiden asiakkaiden määrä on pienempi kuin vastaavana aikana vuonna 2013 toimeentulotuessa ja vammaispalveluissa. 1.1 Lääkärin vastaanotoilla kiireettömälle vastaanotolle pääsee 2 viikon kuluessa ajanvarauksesta Mittari: odotusajat kuukausittain Vihti Karkkila tammikuu helmikuu 11 4 maaliskuu Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsyn odotusaika lyhenee verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna 3

5 Mittari: odotusajat kuukausittain Vihti Karkkila tammikuu helmikuu maalikuu Aikuissosiaalityössä ja vammaispalveluissa tehostetaan asiakassuunnitelmien, palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien laatimista Mittari: laadittujen palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien määrä Toiminnan tehostaminen on alkanut sekä aikuissosiaalityössä että vammaispalveluissa. Asiakas- ja aktivoimissuunnitelmia on tammi-maaliskuussa 2014 tehty enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2013, mutta niiden määrää nostetaan loppuvuodesta edelleen. Vammaispalveluihin on maaliskuun jälkeen saatu rekrytoitua uusi sosiaalityöntekijä, joten erityishuolto-ohjelmien ja palvelusuunnitelmien määrän odotetaan kasvavan loppuvuotta kohden. 1.4 Ikääntynyt pääsee sosiaalipalvelun arviointiin määräajassa (7 päivän sisällä) ja saa oikean sosiaalipalvelun oikeaan aikaan palvelutarpeen mukaisesti (odotusaika enintään kolme kuukautta päätöksestä) Mittari: määräajassa toteutetut arvioinnit ja järjestetyt palvelut: Laki ikääntyneen väestön terveyden ja toimintakyvyn tukemisesta eli Vanhuspalvelulaki 26 velvoittaa kunnat julkaisemaan puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö saa hakemansa palvelut. STM:n ohjeen mukaan palvelun odotusajalla tarkoitetaan sitä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut. Ajalta tulokset julkaistiin helmikuussa 2014 ( Palvelu Keskimääräinen Lisätietoja odotusaika kotihoito 1-3 vrk palvelutarpeen mukaan, akuutissa tilanteessa heti ateriapalvelu 1-3 vrk jos tilaus ennen klo 9 palvelu jo samana päivänä, muutoin seuraavana päivänä arkisin viikonloppuisin tapahtunut pyyntö toimitetaan ensimmäisenä arkipäivänä omaishoidontuki 5-6 viikkoa myönnetään määrärahojen puitteissa shl kuljetuspalvelu 7 viikkoa myönnetään määrärahojen puitteissa päätöksen jälkeen tilataan kuljetuspalvelukortti, joka tulee 1-2 viikon kuluessa päätöksestä tehostettu asumispalvelu 6 kk vuoden 2013 aikana sijoitettujen keskimääräinen odotusaika 4

6 1.5 Lastensuojelussa lastensuojelun tarpeen selvitys toteutetaan kolmessa kuukaudessa Mittari: määräajassa toteutetut lastensuojelun selvitykset Tammi maaliskuussa 2014 lastensuojelutarpeen selvityksistä määräajassa tehtiin 79 %. Keskimääräinen määräajan ylitys oli noin neljä päivää. Ylitykset johtuivat sosiaalityöntekijöiden puuttumisesta ja rekrytoinnin vaikeuksista. 2. Terveys- ja hyvinvointivaikutusta ennalta ehkäisevällä työllä Asiakasvaikuttavuuden näkökulmasta menestystekijä läpi elämänkaaren on riittävä panostus ennalta ehkäisevään ja kuntouttavaan työhön sekä työssäkäynnin ja kotona asumisen tukemiseen. 2.1 Runsaasti terveyspalveluja tarvitseville potilaille aloitetaan asiakasvastaavapalvelu. Mittari: asiakasvastaavatoiminnan piirissä olevien potilaiden käyntimäärät lääkärivastaanotolla 2013/2014 Kaksi hoitajaa valmistuu asiakasvastaavaksi kesäkuussa. Toimintaa on pilotoitu alkuvuoden ajan ja säännölliseksi (1 hoitajan työpanos) se muuttuu Tehostetaan mielenterveys- ja päihdeongelmien varhaista havaitsemista ja palveluohjausta kouluttamalla Karviaisen eri yksiköiden työntekijät ottamaan nämä ongelmat puheeksi asiakaskontakteissa. Mittari: koulutettujen työntekijöiden määrä Alustavan suunnitelman mukaan kesäkuun loppuun mennessä kaikki työikäisten terveyspalvelukeskuksen työntekijät on koulutettu. Koulutusta tullaan tarjoamaan kaikille Karviaisen yksiköille kuluvan vuoden aikana. 2.3 Laaditaan kehittämissuunnitelma ikäihmisten hyvinvointia edistäviin palveluihin kotona asumisen tukemiseksi vanhuspalvelulain hengessä Mittari:Valmis kehittämissuunnitelma Vanhuspalvelulain edellyttämä suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi on tällä hetkellä valmisteilla yhteistyössä Vihdin kunnan eri hallintokuntien kanssa. Suunnitelmassa laaditaan kunnan toimenpiteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn, ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvejujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. 2.4 Lapsiperheiden kotipalvelun avulla tavoitetaan tuen tarpeessa olevat lapsiperheet ja ennaltaehkäistään ongelmien vaikeutumista. Mittari: lapsiperheiden kotipalvelun asiakkuudet Lapsiperheiden kotipalvelussa aloitti tammikuun 2014 puolivälissä kolmas työntekijä, jolloin ostopalveluista voitiin luopua kokonaan. Asiakkuuksien määrä lisääntyi 51 % verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime vuonna. Arviolta noin 10 % asiakkaista tarvitsee pitkäkestoista kodinhoitoapua ja arjen tukea, muut tulevat autetuiksi alle kahden kuukauden mittaisella tilapäisellä tuella. 5

7 PROSESSINÄKÖKULMA 3. Lapsiperheiden hyvinvointi paranee Lasten ja nuorten palvelulinjan päätavoitteena on tukea vanhemmuutta erilaisissa perheissä osana perheiden arkea. Tässä onnistutaan tarjoamalla perheiden ja lapsiväestön palveluita oikea-aikaisesti ja käyttämällä hoito- ja tukimenetelmiä, joiden avulla saadaan aikaan positiivisia muutoksia lasten ja perheiden elämässä. Tavoitteena on siten asiakkaan toimintakyvyn paraneminen. Toimintakyky kehittyy vuorovaikutuksessa asiakkaan ympäristöön, josta kunnalliset palvelut ovat tärkeä osa (neuvola, varhaiskasvatus, koulu yms.) Mitä paremmin ja varhaisemmassa vaiheessa toimintakyvyn kehittymistä tuetaan sitä kustannustehokkaampaa toiminta on. Toisaalta toiminta on vaikuttavaa myös jos menetettyä toimintakykyä saadaan palautettua ja voidaan palata erityispalveluista yleisten palveluiden piiriin. Mittarit: 3.1.Lastensuojelun kustannusten kehittyminen. Ajatuksena on, että toiminnan ollessa vaikuttavaa ja asiakkaan toimintakykyä parantavaa se vähentää tarvetta kalliisiin korjaaviin palveluihin. Raportoidaan toimintakertomuksessa. 3.2 Lastensuojelun perhehoidon hoitovuorokausien osuus kaikista sijaishuollon vuorokausista. Tavoitteena on 60 %. Mittari: hoitovuorokaudet (perhehoidon hoitovuorokausien osuus kaikista hoitovuorokausista ) Sijaishuollon hoitovuorokaudet. Koko Karviaisen alueella lastensuojelun sijaishuollon hoitovuorokausista 47 % on perhehoitoa. Ongelmana on se, että sijaishuollon asiakkaista suuri osa on nuoria ja heille on vaikea löytää perhehoitopaikkoja. Perheiden ja lapsiväestön toimintakyvyn kehittymiseksi ja parantamiseksi on Karviaisen alueen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa (Karviaisen lasten ja nuorten palvelulinja sekä Karkkilan ja Vihdin sivistystoimet) valittu neljä tavoitetta, joihin keskitytään kuluvan valtuustokauden ajan. Seuraavassa esitellään tavoitteita Karviaisen osalta: Perheen kanssa tehtävän yhteistyön, asiakkaan osallisuuden ja vanhemmuuden tukeminen: o Neuvolatoiminta vastaa asetuksessa määriteltyä tasoa, jolla tähdätään vanhempien tukemiseen ja perheen hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen huomioimiseen: neuvolat pystyvät toteuttamaan asetuksessa määritellyt työn tavoitteet, mutta Nummelan alueella Vihdissä asiakasmäärän kasvu ylittää neuvolan terveydenhoitajan asiakasmääristä annetut suositukset, mikä alkaa näkyä mm. pidempinä hoitoonpääsyaikoina. o Jalkautuvien työmuotojen kehittäminen ja perhetyön tehostaminen, esim. terapeuttisen jalkautuvan perhekuntoutuksen käynnistäminen lastensuojelun asiakkaille yhdessä perheneuvolan kanssa ei ole toteutunut henkilöstömuutosten vuoksi, mutta sen sijaan Karkkilassa tarjotaan perheneuvolan ja lastensuojelun palveluja lähipalveluna viikoittain. Palvelujen saamisen kriteereitä on madallettu ja esim. Nuorisoasema työskentelee myös perheiden kanssa ja tekee paljon jalkautuvaa työtä. 6

8 o Lastensuojelun avohuolto vastaa lapsen/nuoren/perheen tuen tarpeisiin ja ehkäisee kodin ulkopuolisen sijoituksen tarvetta: Karkkilassa tavoite toteutuu, mutta Vihdissä ongelmana on pätevän sosiaalityöntekijän puute ja rekrytoinnin epäonnistuminen sekä siitä johtuen kohtuuttoman suuri avohuollon asiakasmäärä. Sosioemotionaalisen kehityksen tukeminen: o Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön sosioemotionaalisen kehityksen tukemiseen kehitettyjä menetelmiä, joiden juurruttamiseksi henkilökunnalle tarjotaan konsultatiivisia vertaisryhmiä, joita ohjaavat psykologi ja erityislasten-tarhanopettaja. o Varhaiskasvatuksen sekä Karviaisen terveys- ja terapiapalveluiden johto seuraa toiminnan vaikuttavuutta kaksi kertaa vuodessa päiväkodinjohtajien kanssa pidettävissä seurantakokouksissa. Koulunkäynnin tukeminen: o Karviaisen asiantuntijajäsenet osallistuvat sovitusti oppilashuoltoryhmien kokouksiin. Oppilashuoltoryhmien rakennetta ja toimintamallia ollaan muokkaamassa uuden 1.8 voimaan tulevan opiskelu ja oppilashuoltolain mukaiseksi, mikä tarkoittaa psykologi- ja kuraattoripalveluiden laajenemista toiselle asteelle ja entistä enemmän monialaisena yhteistyönä tapahtuvaa oppilahuoltoa. Jatkossa lapsen/nuoren asioita ja koulun/kunnan yleisiä oppilashuoltoon liittyviä asioita käsitellään eri ryhmissä. o Talousarvioon kirjattiin tavoitteeksi hoidollispedagogisen konsultoivan työparin (erityisopettaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja) tarjoama jalkautuva työ oppilaan omaan lähikouluun ja perheeseen koulun omien tukikeinojen tehostamiseksi: psykiatrinen erikoissairaanhoitaja on tehnyt em. jalkautuvaa työtä, mutta erityisopettajalla tuntikehys ei antanut tähän mahdollisuutta. Psyk. sairaanhoitaja sanoutui irti tehtävästään, mistä johtuen välisenä aikana palvelua ei ole tarjolla. Myös hoidollispedagogisen luokan psykiatrinen sairaanhoitaja lopetti tehtävässään maaliskuun lopussa. Hänen tilalleen ei ole tarkoitus palkata uutta henkilöä, vaan toimenkuvia muokataan ja tilalle palkataan vain yksi henkilö kahden sijaan. Nuorille suunnattujen tukipalveluiden kehittäminen: o Puolustusvoimat esitteli Time Out mallia Karviaiselle viime syksynä ja toivoi sen käyttöönottoa Vihdissä ja Karkkilassa. Malliin perehdyttäessä todettiin, että vastaava toimintatapa on jo käytössä etsivässä nuorisotyössä. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ongelmat tulevat esiin useimmiten kutsuntatarkastuksissa joko terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolla. o Vuonna 2013 käynnistettiin ehkäisevän työn toimintamalli, jossa kaksi kouluterveydenhoitajaa tarjoaa neuvontaa ja ehkäisevää terveydenhuoltoa (terveystarkastuksia) nuorten työpajojen ja etsivän nuorisotyön asiakkaille sekä Vihdissä että Karkkilassa. 7

9 4. Kansanterveys- ja sosiaalityön palvelujen riittävä saatavuus suhteessa väestön määrään ja rakenteeseen Sosiaali- ja terveyspalvelujen määrää ja laatua säätelevät lukuisat lait ja asetukset kuten nk. neuvola-asetus neuvolatyön, lääkärivastaanottojen ja suun terveydenhuollon osalta. Lisäksi sosiaalihuollon lait määrittelevät aikarajat, joissa palvelu on tarjottava ja palvelun sisällön, vammaispalvelulaki määrittää asiakkaiden saamia palveluja määrällisesti ja laadullisesti. Lisäksi hoitoonpääsyn aikarajat on kirjattu terveydenhuoltolakiin. Kaikkia edellä mainittuja aikarajoja ja muita laadullisia tai määrällisiä kriteerejä seurataan valtakunnallisesti ja kriteerien noudattamatta jättäminen aiheuttaa sanktioita valvontaviranomaisten taholta. Tavoitteena on, että palvelujen saatavuus asiakkaille on valtakunnallisten suositusten mukainen ja alueellisesti tasa-arvoinen. Tavoitteena on myös, että Karviaisen alueella palvelujen saatavuus ja etuuksien käsittelyajat noudattavat erilaisia normitettuja käsittelyaikoja (esim. hoitotakuu/terveydenhuoltolaki, toimeentulotukilaki, vammaispalvelulaki, sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki), mikä on palveluilta vaadittava minimitaso. Palvelujen saatavuutta ja riittävyyttä seurataan systemaattisesti jonotietoja ja käsittelyaikoja seuraamalla. Toimeentulotukihakemukset on tammi-maaliskuussa pystytty 89 prosenttisesti käsittelemään vaaditussa seitsemässä arkipäivässä. Ajoittainen ylitys on ollut korkeintaan 1 päivä ja tilanne on korjattu nopeasti resurssia uudelleen kohdentamalla, mikä puolestaan on valitettavasti hidastanut asiakassuunnitelmien tekemistä. Vammaispalvelussa hakemukset on pystytty käsittelemään lain mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa niiden saapumisesta. Joissakin palveluissa tavoitteena on minimitasoa korkeampi palvelutaso, kuten esimerkiksi lääkärien vastaanottotoiminnassa ja suun terveydenhuollossa. Kiireelliset tai päivystysluontoiset asiat hoidetaan välittömästi. 4.1 Antikoagulaatiohoitopotilaille (verenohennushoito) tarjotaan vaihtoehtoisia hoitomenetelmiä omahoitoa vahvistaen ottamalla käyttöön sähköiset palvelut Mittari: omahoitoon siirtyneiden potilaiden määrä Sähköinen palvelu on hankittu, asennus on käynnissä. Palvelun käyttö alkaa elokuussa. 4.2 Aikuissosiaalityössä vakiinnutetaan sähköisen toimeentulotukihakemuksen käyttö Mittari: sähköisten hakemusten määrä Sähköisen tomeentulotukihakemuksen käyttö on lisääntynyt. Palvelun käynnistyessä lokakuussa 2013 sähköisten hakemusten määrä kaikista hakemuksista oli 4 %; maaliskuussa 2014 määrä oli 12 %. 4.3 Päivätoimintaa ja psykiatrista kotihoitoa lisätään mielenterveysasiakkaille Karkkilan palvelukeskuksessa Mittari: asiakasmäärät 8

10 Päivätoimintaa tarjotaan 15 viikottaisessa ryhmässä. Asumispalveluyksikön ulkopuolisia asiakkaita päivätoiminnassa on 16. Psykiatrista kotihoitoa lisätään marraskuussa, kun työvoimaa vapautuu ikäihmisten hoidosta. 4.4 Mielenterveysasiakkaiden päivätoiminta aloitetaan Nummelassa Mittari: asiakasmäärä Toiminta on suunniteltu aloitettavan syys/lokakuussa. 4.5 Suun terveydenhuollossa tehostetaan suuhygienistien aikuispotilaiden vastaanottotoimintaa uusilla työjärjestelyillä Mittari: yli 18 -vuotiaiden käyntien määrä suuhygienistillä tammikuu helmikuu maaliskuu Yli 18 vuotiaiden käyntejä suuhygienisteillä on ollut keskimäärin 30 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna Kotihoidon prosesseja tarkastellaan ja välitöntä työaikaa lisätään asteittain siten, että se on lähihoitajilla 60 % ja sairaanhoitajilla 30 % vuoteen 2016 mennessä toiminnan-ohjausjärjestelmää hyödyntäen. Asiakas saa toimintakykyynsä nähden oikean palvelun. Mittari: Rava ja Rai toimintakyky mittari; välitön työaika Toteutuminen: Rai ja Rava koulutukset ovat toteutuneet kevään 2014 aikana. Välittömän työajan mittauksen tulokset vuodelta 2014 julkaistaan toimintakertomuksessa. 4.7 Vuodeosasto toiminnan (omat yksiköt ja ostopalvelu) akuutissa hoidossa korostuu kuntoutuksen edistäminen. Tavoitteena on keskimääräinen hoitoaika alle 30 hoitopäivää. Mittari: keskimääräinen hoitoaika Toteutuminen: Tavoiteltu keskimääräinen hoitoaika ei vielä toteudu. 5. Ikäihmisten palvelurakenteen kehittäminen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti Ikäihmisten palvelujen osalta tavoitteena on palvelurakenteen kehittäminen STM:n ja Kuntaliiton ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaisesti. Karviaisessa tavoitteena vuonna 2014 on että yli 75 vuotiaista 5.2. asuu kotona Karkkilassa 91 %, Vihdissa 90 % 5.3. säännöllisen kotihoidon piirissä on Karkkilassa 15 % ja Vihdissä 11 % 5.4. tehostetun asumispalvelun piirissä on Karkkilassa 6 % ja Vihdissä 6 % 5.5. omaishoidon tuen saajia on Karkkilassa ja Vihdissä 5 % 9

11 5.6. pitkäaikaisessa laitoshoidossa on Karkkilassa ja Vihdissä enintään 2 % Mittari: ko. palveluiden peittävyysprosentti yli 75 vuotiaiden osalta. Toteutuminen: Ikäihmisten palvelujen osalta olemme saavuttaneet Kuntaliiton ja Ikäihmisten laatusuosituksen mukaiset tavoitteet muilta osin, kuin Vihdin kotihoidon ja omaishoidon osalta vuoden 2013 Pegasostilastojen mukaan. Vuoden 2014 talousarvio tavoitteiden mukaiset toteutumaluvut raportoidaan toimintakertomuksessa. Vuoden 2013 Pegasos tilastojen mukaan kotona asuu Karkkilassa 90,7 % ja Vihdissä 90,9 %. Säännöllisen kotihoidon piirissä on Karkkilassa 16,4 % ja Vihdissä 10,8 %. Tehostetussa asumispalvelussa on Karkkilassa 7,5 % ja Vihdissä 6,0 %. Omaishoidon tuen piirissä on Karkkilassa 5,6 % ja Vihdissä 4,7 %, pitkäiaikaishoidossa Karkkilassa 2,0 % ja Vihdissä 1,9%. Palvelurakenteen kehittämisessä on keskeistä terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan, kotona ja kodinomaisessa yksikössä asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin. HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA 6. Ammattitaitoinen, sitoutunut ja tyytyväinen henkilöstö Henkilöstönäkökulmasta menestystekijöinä ovat Karviaisen kehittämiseen ja perusarvoihin sitoutuneet johtajat, esimiehet sekä henkilöstö. Tavoitteena on ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Vuoden 2014 painopistealueita ovat työkyvyn edistäminen ja työurien pidentäminen, tuloksellinen johtaminen ja työergonomian parantaminen ja työhyvinvoinnin seurannan kehittäminen. Henkilöstön määrä oli 569 (564 vuonna 2013 vastaavana ajankohtana). Tavoitteita mitataan vuonna 2014 seuraavilla mittareilla: 6.1 Henkilöstökysely tehdään vuonna 2014 ja kyselyyn vastanneiden osuus kasvaa ja kyselyn tulokset ovat paremmat kuin vuoden 2012 kyselyssä Mittari: vastaajien määrä tulosten paraneminen Kyselyä valmistellaan. 6.2 Sairauspoissaolot vähenevät Mittari: sairauspoissaolojen määrä sairauspoissaolojen kustannukset Sairauspoissaolojen määrä on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Sairauspoissaoloja on työpäivinä 1933, kun vuonna 2013 oli 1729 työpäivää. Sairauspoissaolojen kustannukset olivat 127 tuhatta euroa. 6.3 Tapaturmien määrän väheneminen Mittari: läheltä-piti ilmoitusten määrä 10

12 tapaturmien määrä Läheltä-piti ilmoitusten määrä on kasvanut ja niitä on tehty alkuvuonna 30 kappaletta. Uuden sähköisen ilmoitusjärjestelmän myötä on ilmoitusten tekeminen helpompaa, mikä saattaa osaltaan selittää kasvun. Tapaturmia oli 5 (4 vuonna 2013). 6.4 Henkilöstön työurien pidentäminen Mittari: osa-aikaeläkeläisten määrä työssä jatkavien, eläkeiän saavuttaneiden määrä varhaiseläkemaksujen kustannukset Mittarilla mitataan koko tilikauden tilannetta. Osa-aikaeläkeläisten määrä on pienentynyt. Eläkeiän saavuttaneiden työntekijöiden määrä on alkuvuonna pienempi kuin edellisenä vuonna. Eläkkeelle on lähtenyt 4 henkilöä. 6.5 Henkilöstön osaamisen varmistamisen Mittari: koulutukseen osallistuneiden lukumäärä Koulutuksiin on osallistunut enemmän työntekijöitä (197 työntekijää) kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Koulutuspäivien määrä on kasvanut edellisestä vuodesta ja oli alkuvuonna 199 työpäivää. Henkilöstön rekrytoiminen on edelleen haasteellista tiettyjen ammattiryhmien osalta. Aikuissosiaalityöhön ja vammaispalveluihin on aikaisempaa paremmin saatu kelpoisuusehdot täyttäviä sosiaalityöntekijöitä. Lastensuojeluluun on saatu kelpoisuusehdot täyttäviä työntekijöitä. Terveyskeskuslääkäreiden ja hammaslääkäreiden rekrytoinnissa on onnistuttu. TALOUSNÄKÖKULMA 7. Toiminnan kustannukset oikeassa suhteessa palvelutarpeisiin Palvelujen turvaaminen tulevaisuudessa ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten hallinta voidaan saavuttaa hillitsemällä palvelutarpeen kasvua ja allokoimalla voimavaroja uudelleen palvelurakenteita kehittämällä. Tätä tavoitetta tukee, että Karviaisen jäsenkunnat ottavat huomioon hyvinvoinnin ja terveyden näkökohdat päätöksenteossaan. Myös riittävän suuri väestöpohja yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja järjestettäessä liitettynä toimipaikkojen tuotantotaloudelliseen käyttöön sekä kustannustehokkaisiin hoitoketjuihin luo taloudellista tehokkuutta toimintaan. Onnistuminen tavoitteissa edellyttää, että palvelutuotannon johtaminen ja organisointi tukee edellä mainittuja tavoitteita ja että palvelujen tarjonta sekä palvelurakenne ovat oikeassa suhteessa väestön määrään, rakenteeseen ja sijaintiin. Vuonna 2014 resursseja kohdennetaan uudelleen seuraavasti: 7.1 Lohjan sairaanhoitoalueella on suljettu kaksi psykiatrista osastoa vuoden 2013 aikana. Näin ollen mielenterveyspalvelujen resursseja kohdennetaan erikoissairaanhoidon laitos- ja poliklinikkamuotoisesta palvelusta perusterveydenhuollon vastaanotto- ja päivätoimintaan sekä asumispalveluihin. Mittari: kustannusrakenteen muutos > painottuu kevyempiin palveluihin Tukiasumisyksikkö on aloittanut toimintansa tammikuussa Nummelassa. 11

13 Vihdin toinen psykiatrinen sairaanhoitaja aikuisten mielenterveystyöhön on rekrytoitu ja hän aloittaa työt toukokuussa. Hoidonporrastuksen suunnittelu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä on käynnissä. Kustannusrakenteen kehittyminen raportoidaan toimintakertomuksessa. 7.2 Erikoissairaanhoidon kuntoutuspoliklinikan asiakkaiden kuntouttaminen siirretään asteittain Karkkilan palvelukeskukseen asiakaskohtaisen hoito- ja palvelutarpeen arvioinnin perusteella Mittari: Siirtyneiden asiakkaiden määrä ja siitä saatu kustannussäästö Tammi-maaliskuussa 11 asiakasta on siirtynyt Palvelukeskuksen päivätoimintaan. He käyvät ryhmissä kolme kertaa viikossa, kuten kävivät kuntoutuspoliklinikallakin. Kuntoutuspoliklinikalla kuukausikustannus näiden 11 asiakkaan osalta olisi ollut Palvelukeskuksessa kustannus kuukaudessa on noin euroa. 7.3 Lääkinnällisessä kuntoutuksessa siirretään aikuisten fysioterapioita mahdollisimman paljon Karviaisen omaksi toiminnaksi. Toimintamallilla saadaan myös aikaan aikaisempaa paremmin toiminnan vaikutusten seurantaa. Mittari: ostopalveluna tuotettujen fysioterapiajaksojen määrän ja kustannusten muutos verrattuna omaan toimintaan Hallituksen kokouksessa esitetyn raportin mukaan puolen vuoden kustannussäästö on n Lisäksi seurataan palvelun vaikuttavuutta. 7.4 Sosiaalisessa kuntoutuksessa kehitetään ja lisätään aktivointitoimenpiteitä kuntouttavassa sosiaalityössä Mittari: aktivointitoimenpiteissä olevien asiakkaiden määrä ja kunnan osuuden kustannuskehitys työmarkkinatuesta Työpajatoiminta on aloitettu Vihdissä yhden työntekijän voimin. Uudet työntekijät on rekrytoitu ja he aloittavat työnsä huhtikuussa. Toiminnan laajenemista hidastaa toimitilojen puute. Aktivointitoimenpiteiden kehittäminen on aloitettu porrastamalla kuntouttava työtoiminta, joka parantaa työtoiminnan tavoitteellisuutta. Tehdyt toimenpiteet eivät ole vielä vaikuttaneet kunnan osuuteen työmarkkinatuesta, koska toiminta on vasta aloitusvaiheessa. 7.5 Ikäihmisten palveluissa vuoden 2014 loppupuolella kohdennetaan resursseja uudelleen laitospalveluiden ja asumispalvelujen kesken siten, että laitospalvelujen osuus yli 75-vuotiaiden palveluissa pienenee. Vuoden 2014 lokamarraskuun vaihteessa Karkkilaan valmistuu suunnitelmien mukaan ikäihmisten 60 paikkainen asumispalvelujen yksikkö. Tuolloin joulukuun 2014 alussa palvelurakennetta muutetaan siten, että Karkkilan nykyinen 32-paikkainen vuodeosasto jatkaa 20-paikkaisena akuuttivuodeosastona. Samalla kahden tehostetun asumispalvelujen tuottajan pitkäaikainen sopimus (yhteensä 24 paikkaa) loppuu, jolloin asukkaat siirtyvät uuteen asumispalveluyksikköön. Lisäksi vuonna 2014 varaudutaan Vihdin kirkonkylän hoivaosaston toiminnan korvaamiseen tehostetulla asumispalvelulla vuoden 2015 alusta. Mittari: Laitospalveluiden ja kodinomaisten palvelujen jakauma euromääräisenä ja paikkoina. Tämä palvelurakennemuutos toteutuu suunnitelmien mukaan loppuvuodesta 2014, kun Karkkilan uusi yksikkö aloittaa joulukuun alussa. Vihdin kirkonky- 12

14 län hoivaosaston paikkamäärä alenee sitä mukaa, kun paikka vapautuu. Vuonna 2015 osasto jatkaa arvion mukaan 20-paikkaisena. Uudet pitkäaikaista hoivaa tarvitsevat asiakkaat sijoittuvat tehostettuun asumispalveluun. Vuodeosaston mitoituksesta vapautuva henkilöstö sijoittuu Karviaisen avoimiin tehtäviin muissa toimintayksiköissä. Karviainen on käynnistänyt yhdessä peruskuntiensa kanssa hyvinvointikertomuksen laadinnan. Kuntien tulee laatia hyvinvointikertomus valtuustokausittain, jotta toiminta kohdentuu oikein painottuen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kaikilla toimialoilla. Hankkeet Kaste 2 - Kotona kokonainen elämä on hankekokonaisuus, joka jakautuu neljään tavoitteeseen, joita ovat asiakkaan osallisuuden vahvistaminen, palvelutarpeen arviointi ja hyvinvointia edistävä toiminta, kotihoidon sisällön kehittäminen sekä toimijoiden yhteistyö ja verkostot. Hanke kattaa Etelä-Suomen kuntia, ja sitä hallinnoi Hyvinkää. Risto - riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn -hanke, on Kaste - ohjelmaan kuuluva osahanke, jossa uudistetaan ikäihmisten palveluiden rakennetta ja sisältöä. Tavoitteena on terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen edistäminen, uusien toimintamallien tuottaminen esim. gerontologiseen sosiaalityöhön, ravitsemustilan arviointiin ja neuvontaan sekä moniammatillisen kuntoutuksen toimintakyvyn arviointi osaamiseen, vahvistetaan alueellista asiantuntemusta sekä asiakkaan osallisuutta. Hankeen hallinnoijana toimii Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote). Kaste 2 - Mielen avain hanke - KOHO eli kokonaisvaltaisen hoidon hanke mielenterveys- ja päihdepalveluissa jatkuu vuoteen 2015 saakka. Hanketta hallinnoi Vantaan kaupunki. Hankkeen aikana juurrutetaan käyttöön lyhytterapiamenetelmä IPT ja välitetään tätä osaamista koko hankealueelle, toteutetaan päihdehuollossa selviämisaseman suunnittelu sairaanhoitoalueelle ja edistetään ikääntyneiden ja nuorten ennalta ehkäisevää mielenterveys- ja päihdehoitoa. Lisäksi selvitetään asiakaskohtaisia kustannuksia mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja otetaan käyttöön informaatioteknologiaan perustuvia terapiamenetelmiä. Toiminta on käynnistynyt kaikkien tavoitteiden osalta. Kaste hanke Hyvä vastaanotto (VOTKE) toteutetaan lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla sekä suun terveydenhuollossa. Hankkeen tavoitteena on parantaa kysynnän ja tarjonnan tasapainoa vastaanottotyössä sekä suun terveydenhuollossa että lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla. Lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla on hankkeessa osatavoitteina 1) Sujuvasti sisälle kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen kiireettömän vastaanoton osalta, 2) Mallikkaasti Marevania osahankkeessa tarkoituksena on löytää erilaisille antikoagulaatiohoidossa oleville (=verenohennuslääkettä käyttäville) potilasryhmille hyvin toimivia tapoja seurata veren hyytymisaikaa ja määrittää lääkkeen annos hyödyntäen käytössä olevia teknologisia ratkaisuja, 3) MBO hanke haltuun (Metabolinen oireyhtymä; valtimosairaudet) tarkoittaa, että aiemmin luotuja toimintamalleja täsmennetään ja varmistetaan toiminnan jalkautuminen osaksi kaikkien vastaanottotyötä tekevien jokapäiväistä työtä. Jo aloitettua ryhmätoimintaa lisätään ja etsitään uusia kohteita, joihin ryhmätoimintaa voidaan käyttää. 4) Asiakasvastaava auttaa..asiakasvastaavat eli 2 sairaanhoitajaa ovat parhaillaan kouluttautumassa tähän toimintaan. 13

15 Talousarvion menot ja rahoitus Jäsenkuntien maksuosuudet vuoden 2014 talousarvion mukaan ovat: Karkkila 29,8 milj. euroa (29,1 milj. euroa tp 2013) ja Vihti 47,7 milj. euroa (47,0 milj. euroa tp 2013) Osavuosikatsauksen liitteenä on ennuste kuntaosuuslaskelmaksi tuoteryhmittäin pohjautuen tuote- ja toimipistekohtaisiin laskelmiin. Laaditut ennusteet perustuvat maaliskuun lopun tulojen ja menojen ja suoritteiden toteutumislukuihin. Arvio on suuntaa antava eikä lukuja pidä tulkita absoluuttisina. Laadittujen ennusteiden perusteella voidaan vetää seuraavat johtopäätökset: Alkuvuoden toteutumatiedon ja toiminnan tarkastelun perusteella laaditun ennusteen mukaan talousarvio tulisi ylittymään 1,3 %. Ennuste on suuntaa antava ja tarkentuu seuraavassa osavuosikatsauksessa. Vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna nettomenojen kasvu olisi 3 %. Ennusteen yhteenveto palvelulinjoittain on seuraava: tuhansina euroina TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 ENN 2014 E14/TP13 E14/TA % muutos % muutos Yhteenveto palvelulinjoittain Lasten linja 8 975, , , , , , ,9 2,7 2,1 Työikäiset , , , , , , ,5 2,1 0,2 Ikäihmiset , , , , , , ,8 4,4 3,6 Erikoissairaanhoito 31,7 104,6 144,3 139, , , ,6 3,4-0,8 Hallinto 992,0 818,5 864,3 947,7 963, , ,2 4,7-2,0 Karviainen yhteensä , , , , , , ,0 3,0 1,3 Hallinnon toteutumisennusta vuodelle 2014 alittaa talousarvion. Työikäisten linjan osalta ennuste on jokseenkin talousarvion mukainen sisältäen kuitenkin kuntakohtaisia eroavaisuuksia. Ikäihmisten linjan osalta ennuste on 3,6 % yli talousarvion. Ennusteessa näkyvät ne panostukset, jotka alkuvuonna on tehty ikäihmisten linjan toimintoihin liittyen erikoissairaanhoidon ja päivystyksen vuodeosastotoiminnan hoitoketjun painopisteen muuttamiseksi siten, että asiakkaat olisivat Vihdin ja Karkkilan alueella Lohjan toimintojen sijasta. Lasten ja nuorten palvelulinjan talousarvion ennakoidaan ylittyvän 2,1 %. Vuoden 2013 loppupuolella oli useita kiireellisiä lasten huostaanottoja, joista seurasi lastensuojelun avohuollon tekemiä lasten sijoituksia kodin ulkopuolelle. Nämä lastensuojelun asiakkuudet ovat jatkuneet myös alkuvuonna Ennusteen mukaan sijoitusten lukumäärä loppuvuonna 2014 pienenee. Erikoissairaanhoidon määrärahojen ennakoidaan alittuvan. Husin suorittama palautus kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta oli merkittävä. Erikoissairaanhoidon ennuste on kuitenkin tehty aika varovasti. Määrärahan alitus voi olla jatkossa suurempikin. Kokonaisuudessaan ennakoitu kasvu vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden olisi 3 %. Vuoden 2014 talousarvio toteutuisi noin prosentin tarkkuudella. 14

16 Yhteenveto kunnittain (vuodet muutettu vuoden 2013 rakenteen mukaiseksi) tuhansina euroina TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 ENN 2014 E14/TP13 E14/TA % muutos% muutos Karkkila , , , , , , ,1 3,4 1,2 Lasten linja 1 590, , , , , , ,4 6,3 3,5 Työikäiset 7 314, , , , , , ,1 0,5-3,1 Ikäihmiset 6 622, , , , , , ,8 5,9 8,7 Erikoissairaanhoito 7,3 41,8 63,4 43, , , ,3 3,4-0,7 Hallinto 245,3 201,6 212,9 230,6 232,6 250,4 243,5 4,7-2,8 Vihti , , , , , , ,9 2,8 1,3 Lasten linja 7 384, , , , , , ,5 1,8 1,7 Työikäiset , , , , , , ,4 2,6 1,4 Ikäihmiset , , , , , , ,0 3,6 1,1 Erikoissairaanhoito 24,4 62,8 80,9 95,9 78,1 87,0 79,3 1,5-8,9 Hallinto 746,7 616,9 651,4 717,1 731,3 779,4 765,7 4,7-1,8 Karviainen yhteensä , , , , , , ,0 3,0 1,3 Jäsenkunnista Vihdin kunnan osalta talousarvio vuodelle 2014 olisi toteutumassa 1,3 %:n tarkkuudella ennustetun ylityksen ollessa 0,6 milj. euroa. Ennusteen mukaan ylittyisivät seuraavat määrärahat: lastensuojelu (kiireelliset huostaanotot 2013), kunnan osuus työttömyysajan työmarkkinatukeen ns. Kela-palautukset (korvaavaa toimintaa ei ole päästy aloittamaan suunnitelmien mukaisesti), toimeentulotuki, vammaispalvelut (palveluasumisessa asiakasmäärä talousarviota suurempi), ikäihmisten laitoshoito (mm. ennakoimattomat kotikuntakorvaukset). Kasvua edelliseen tilinpäätökseen olisi 2,8 %, mikä on sosiaali- ja terveyspalvelujen kasvuprosentiksi pieni varsinkin, kun Vihdin kunta on väestöltään kasvava kunta. Karkkilan osalta Karkkilan talousarvio olisi toteutumassa1,2 % ntin tarkkuudella ennustetun ylityksen ollessa 0,36 milj. euroa. Ennusteen mukaan ylittymässä olisivat seuraavat määrärahat: lastensuojelu (kiireelliset huostaanotot 2013), ikäihmisten asumispalvelut ja laitoshoito (päivystyksen ja vuodeosastotoiminnan hoitoketjun painopisteen muutos). Työikäisten linjan määrärahojen alituksella voidaan toistaiseksi peittää lastensuojelumenojen ylitys. Ikäihmisten linjan ylittyviä määrärahoja voidaan toistaiseksi osittain kattaa ennustetulla erikoissairaanhoidon määrärahojen alituksella. Kokonaisuudessaan Karkkilan osalta kasvu edelliseen tilinpäätökseen olisi ennusteen mukaan 3,4 %, ilman erikoissairaanhoitoa 2,4 %. Yhtymähallituksen kokouksessa hyväksyttiin Vihdin kunnalle annettu selvitys mahdollisista säästötoimenpiteistä. Selvitys sisälsi koosteen Karviaisen palveluista, jotka eivät ole lakisääteisesti pakollisia. Kokouksessa tuolloin käydyn keskustelun perusteella ehdotetaan, että vuonna 2014 tässä vaiheessa edetään seuraavasti: Vihdin kunnan osalta lastensuojelun määrärahaa korotetaan euroa. Karkkilan osalta lastensuojelun määrärahaa korotetaan euroa, mutta samalla pienennetään määrärahaa mielenterveyspalvelujen osalta, joissa ennakoidaan syntyvän säästöjä. Vammaispalvelujen budjetissa subjektiivisten oikeuksien lakisääteinen laajentaminen useana vuonna on merkinnyt voimakasta kustannusten lisäystä ja budjetin ylityksiä. Alkuvuodesta Karviaisen vammaispalvelujen osalta jäsenkuntatulot ovat pääsääntöisesti kattaneet menot varsinkin kehitysvammaisten palvelujen osalta. Vihdin kunnan osalta vammaispalvelujen ennuste osoittaisi ylitys- 15

17 tä n euroa. Esitetään, että määrärahan mahdollista lisätarvetta arvioidaan näiltä osin uudestaan kesäkuun kokouksessa. Lakisääteisesti ei-pakollisten tehtävien osalta ikäihmisten päivätoimintaa ei jatketa lähtien. Arvioitu säästö on euroa ( euroa vuonna 2015) Vihdin kirkonkylän hoivaosaston paikkamäärää alennetaan sitä mukaan, kun paikka vapautuu. Vuonna 2015 osasto jatkaa arvion mukaan 20-paikkaisena. Uudet pitkäaikaista hoivaa tarvitsevat asiakkaat sijoittuvat tehostettuun asumispalveluun. Vuodeosaston mitoituksesta vapautuva henkilöstö sijoittuu Karviaisen avoimiin tehtäviin muissa toimintayksiköissä. Arvioitu säästö on euroa ( euroa vuonna 2015) Poistetaan toiminnallinen kuntakohtainen korvamerkintä henkilöstön osalta seuraavista toiminnoista: äitiys- ja lastenneuvolat, kouluterveydenhuolto, sosiaalityö, kotihoito ja kotiutustiimit. Korvamerkinnän poistamisen tavoitteena on resurssien entistä tehokkaampi käyttö. Nämä palvelut ovat kuitenkin edelleen saatavina jäsenkunnassa lähipalveluna. Arvioitu säästö on euroa ( euroa vuonna 2015) Päivystys- ja vuodeosastotoiminnan muutokseen Karkkilan osalta käytetään toistaiseksi erikoissairaanhoidosta vapautuvia määrärahoja. Nyt laadittu erikoissairaanhoidon ennuste ei vielä osoita sitä, että ikäihmisten asumispalvelut ja laitoshoidon kustannukset kokonaisuudessaan vielä peittyisivät erikoissairaanhoidon säästöillä. Tässä vaiheessa ei vielä esitetä määrärahan korottamista. Säästötoimenpiteitä esitetään jatkossakin sitä mukaa, kun niihin avautuu mahdollisuus. Katsauksen liitteet: Liite Kuntaosuuslaskelma tuoteryhmittäin ja ennuste vuodelle Oheismateriaali Jäsenkuntalaskelma tuotteittain ja toimipisteittäin ajalta ja ennuste vuodelle

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta Yhtymähallitus 22.5.2012 64 Liite 5 Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta 1.1. 31.3.2012 Tämä asiakirja on perusturvakuntayhtymä Karviaisen osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta ajalta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 7.2.218] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Joulukuu 217 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Joulukuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.6.214] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Toukokuu 214 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun toiminta- ja taloustietojen perusteella Vihdin kunnan talouden toteutuman

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

Yhtymähallitus Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma / /2014. Yhtymähallitus 95

Yhtymähallitus Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma / /2014. Yhtymähallitus 95 Yhtymähallitus 95 14.10.2014 Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2018 32/02.02.00/2014 Yhtymähallitus 95 Ptky Karviaiselle on laadittu talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 28.3.218] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 218 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Helmikuu 218 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 218 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 31.1.217] KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Syyskuu 217 SYYSKUU PÄHKINÄNKUORESSA Syyskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta 1.1. 30.6.2012 Tämä asiakirja on perusturvakuntayhtymä Karviaisen osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta ajalta 1.1. 30.6.2012. Osavuosikatsaus on toiminnan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.5.217] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Maaliskuu 217 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 Karviaiselle on laadittu raportointisuunnitelma aikatauluineen. Karviaisen vuoden 2012 raportointisuunnitelma koostuu 3 osavuosikatsauksesta (31.3.; 30.6.; ja 30.9.) ja 8 kuukausittaisesta

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.12.214] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/26 Lokakuu 214 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Kuukausiraportin perusteella Karviaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.4.214] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/24 Maaliskuu 214 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Palvelulinjoittain talousarvio on toteutunut siten, että molempien jäsenkuntien

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.10.2013, liite 110 Yhtymähallitus 5.11.2013, liite 119

Yhtymähallitus 22.10.2013, liite 110 Yhtymähallitus 5.11.2013, liite 119 Yhtymähallitus 22.10.2013, liite 110 Yhtymähallitus 5.11.2013, liite 119 perusturvakuntayhtymä karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 2013 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.2.215] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Joulukuu 214 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviaisen palvelut ovat vuonna 214 toteutuneet pääsääntöisesti talousarviotavoitteiden

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.3.217] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Tammikuu 217 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.12.213] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 213 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/32 Lokakuu 213 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun toimintatietojen perusteella palvelujen tuotanto ja saatavuus ovat edelleen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Riitta-Liisa Reiterä kuntayhtymän johtaja riitta-liisa.reitera@karviainen.fi Palvelutasosuunnitelma 2013-2016 Palvelujen tarve: perustuu väestön

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 351 18.11.2013 Kaupunginhallitus 362 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 133 02.12.2013 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Yhtymähallitus

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 252 23.11.2015 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2019 195/02.02/2015 Yhtymähallitus 20.10.2015 81 Ptky Karviaiselle on laadittu talousarvio

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta Kaupunginhallitus 266 13.09.2013 Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1.-30.6.2013 205/02.02.02/2013 Yhtymähallitus 27.08.2013 92 Karviaisessa on laadittu vuoden 2013 toinen osavuosikatsaus

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 13.3.218] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 218 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Tammikuu 218 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun 218 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Laki opiskelija- ja oppilashuollosta (tulee voimaan ).

Laki opiskelija- ja oppilashuollosta (tulee voimaan ). Yhtymähallitus 41 29.04.2014 Selvitys perusturvakuntayhtymä Karviaisen säästötavoitteista vuosille 2014-2016 84/02.02.00/2013 Yhtymähallitus 41 Vihdin kunnanhallitus on pyytänyt perusturvakuntayhtymä Karviaiselta

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta Yhtymähallitus , liite 47

Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta Yhtymähallitus , liite 47 Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1. 31.3.2017 Yhtymähallitus 30.5.2017, liite 47 Osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta kaudelta 1.1. 31.3.2017... 2 1. Johdanto... 2 2. Karviaisen toiminta

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta Yhtymähallitus

Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta Yhtymähallitus Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1. 30.6.2016 Yhtymähallitus 30.8.2016 57 Osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta kaudelta 1.1. 30.6.2016 2 1. Johdanto 2 2. Karviaisen toiminta ja talous ajalla

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013

[julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013 [julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/29 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun lopussa koko Karviaisen tuloslaskelma on jonkin verran vastaavan kauden talousarvion

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Perhepalvelut: seudullinen katsaus Toimii hyvin, tavoitteisiin päästy Toimeentulotuen Kela-siirtoon valmistauduttu

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019

Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019 Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019 Valtuuston talous- ja strategiaseminaari 4.6.2018 Johtaja Taru Kuosmanen 1 AL 29.5.2018 Tilanteen johdosta tullaan esittämään lisätalousarviota ennustettujen

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta Yhtymähallitus

Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta Yhtymähallitus Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1. 30.6.2015 Yhtymähallitus 25.8.2015 58 Osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta kaudelta 1.1. 30.6.2015 2 1. Johdanto 2 2. Karviaisen toiminta ja talous ajalla

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMAT Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

KÄYTTÖSUUNNITELMAT Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2018 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2017 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMATAVOITTEET 2018 Terveyden edistäminen

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta..-0.6. Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP 205 TAM Ennuste Tulot 20 29 20 2 9 72 Menot 90 59 9 09 90 66 Netto 70 7 70 925 70 95 2 Resurssien

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa

Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan ehdotuksen pääpiirteet Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn Maarit Hiltunen-Toura, Socom Mari Lehtonen, Eksote Tuula Partanen, Eksote Tommi Reiman, Kouvola Mervi Kauranen, Etelä-Kymenlaakso Heli Virtanen, Länsi-

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1.-31.3.2013. Yhtymähallitus 21.5.2013 63

Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1.-31.3.2013. Yhtymähallitus 21.5.2013 63 Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1.-31.3.2013 Yhtymähallitus 21.5.2013 63 Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1. 31.3.2013... 2 Karviaisen tavoitteiden toteutumisesta alkuvuonna

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Palvelujohtaja Pirkko Soidinmäki Lain tavoitteet Ikääntynyt väestö ( =vanhuuseläkeikäiset) - tuetaan hyvinvointia,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

SOTE-palvelut, tilannekatsaus Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p

SOTE-palvelut, tilannekatsaus Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p SOTE-palvelut, tilannekatsaus 11.10.2018 Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p. 040 685 4035 Johanna.patanen@popmaakunta.fi www.popmaakunta.fi www.facebook.com/popmaakunta Twitter:@POPmaakunta

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 10 TIIVISTELMÄ KARVIAISEN PALVELUTASOSUUNNITELMAN VAIKUTUKSISTA NUMMI-PUSULAN OSALTA

Kyh Kyh liite 10 TIIVISTELMÄ KARVIAISEN PALVELUTASOSUUNNITELMAN VAIKUTUKSISTA NUMMI-PUSULAN OSALTA 1 Kyh 25.1.2011 13 Kyh liite 10 TIIVISTELMÄ KARVIAISEN PALVELUTASOSUUNNITELMAN VAIKUTUKSISTA NUMMI-PUSULAN OSALTA 2 Tiivistelmä Karviaisen palvelutasosuunnitelman vaikutuksista Nummi-Pusulan osalta Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 5 Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.5. HEL 2015-003043 T 02 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi OPERATIIVINEN SOPIMUS : tilinpäätösraportointi Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP TAM TP Tulot 34 738 33 824 33 640 Menot 179 494 180 327 176 929 Netto 144 756

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta / /2012

Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta / /2012 Yhtymähallitus 26 26.03.2013 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta 2012 3/02.02.02/2012 Kyh 26 Kuntalain 68 :ssä on säädetty kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä. Tilinpäätösasiakirjojen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö ja muut aikuisten palvelut -Mitä ne ovat?

Aikuissosiaalityö ja muut aikuisten palvelut -Mitä ne ovat? Aikuissosiaalityö ja muut aikuisten palvelut -Mitä ne ovat? Perhekeskustoimintamallin ja aikuisten palvelujen yhdyspinnat työpaja Sirpa Karjalainen Hankekoordinaattori PRO SOS aikuissosiaalityön kehittämishanke

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta Yhtymähallitus

Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta Yhtymähallitus Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1.-31.3.2013 Yhtymähallitus 21.5.2013 63 Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1. 31.3.2013 2 Karviaisen tavoitteiden toteutumisesta alkuvuonna

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot