Liite 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus ja opetuslautakunta Käyttösuunnitelma 2017

Transkriptio

1 1 Liite 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus ja opetuslautakunta Käyttösuunnitelma 2017

2 2 MIKKELIN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2017 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMENJOHTAJA JOHTORYHMÄ JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Lautakuntien hallinto, strategia ja kehittäminen sivistystoimenjohtaja TULOSALUEET VARHAISKASVATUS- JA PERUSOPETUSPALVELUT Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetuspalvelut Perusopetuspalvelut kasvatus- ja opetusjohtaja LUKIO- KOULUTUS JA TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖ sivistystoimenjohtaja, ovo johtava rehtori v aikana KANSALAIS- OPISTO rehtori

3 3 Talousarvion 2017 toimintaohjeet Talousarvion rakenne ja toiminnan ja talouden sitovuudet käyttötalous Kaupunginvaltuusto päättää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitusta ja kaupungin tilivelvollisia viranhaltijoita. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteiden lisäksi valtuuston nähden sitoviksi voidaan määritellä määräraha, tuloarvio tai toimintakate. Sivistystoimi on bruttomääräisesti budjetoitu budjettirahoitteinen yksikkö, jota sitoo valtuustoon nähden tulojen ja menojen määrärahat. Mikkelin kaupungin kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät ovat budjettirahoitteisilla yksiköillä bruttobudjetoituna tulojen ja menojen määrärahat. Poikkeaminen talousarvion sitovista tavoitteista edellyttää valtuuston hyväksyntää. Budjettirahoitteisten yksiköiden määrärahojen perustana olevat suoritteet ovat ohjeellisia ja poikkeamat suoritetasossa alaspäin tarkoittavat sitä, että valtuuston myöntämiä määrärahoja tulisi jäädä käyttämättä. Olennaiset vajaukset tuloissa on käsiteltävä menonylitysten tapaan valtuustossa lisätalousarvioissa tai erillisenä asiana. Kaupungin hallintorakenne ja johtamisjärjestelmä uudistuu, hallintorakenneuudistuksen mukainen toiminta käynnistyy seuraavan valtuustokauden alussa Vuoden 2017 talousarvio on laadittu näiltä osin vanhan rakenteen mukaisesti ja esitykset mahdollisista muutoksista talousarvioon tehdään vuonna Palveluverkon kehittämistä jatketaan, hallinnollisten tukipalveluiden toimintaa kehitetään edelleen ja toimitilojen käyttöä tehostetaan. Toiminnan tuottavuutta on saatava lisättyä läpi koko kaupunkiorganisaation siten, että suoritteet saadaan toteutettua pienemmällä määrärahalla. Talousarviovuoden tuloslaskelman sitovuus valtuustoon nähden on velvoite toimia valtuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Taloussuunnitelman muihin vuosiin kohdistuvat menoarviot eivät oikeuta vielä varojen käyttöön, vaan talousarvio hyväksytään vuosittain. Toimielinten ja viranhaltijoiden pitää kuitenkin toimia suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Määrärahojen käyttö ja vastuut Yleiset vastuut määrärahoista Sivistystoimen tilivelvollisia viranhaltijoita ovat toimialajohtaja, tulosaluejohtajat sekä tulosalueiden päälliköt. Lautakunnan ja tulosalueiden esimiesten on valvottava, että valtuuston hyväksymää talousarviota noudatetaan. Laskut tulee kohdentaa aiheutumisperusteen mukaan sille menokohdalle, jonne ne kuuluvat. Määrärahojen käyttöön liittyy velvoite toimialarajat ylittävään yhteistyöhön, jonka avulla haetaan koko kaupungin kannalta edullisempia ja tehokkaampia tapoja palvella asukkaita ja alueen yrityksiä. Yhteistyötä tiivistetään myös koko konsernin tasolla. Palvelujen tuottamista koko kaupunkikonsernissa ohjaavat valtuuston hyväksymä kaupungin strategia ja sitä toiminnallistavat

4 4 strategiset hyvinvointiohjelmat; asukkaiden hyvinvointiohjelma, elinkeinojen hyvinvointiohjelma sekä ympäristön hyvinvointiohjelma. Kunkin tulosalueen tai tulosyksikön tilivelvollinen viranhaltija on vastuussa määrärahojen riittävyydestä sekä tulojen kertymisestä. Vain pakottavassa tapauksessa anotaan lisämäärärahaa kaupunginvaltuustolta, ennen määrärahan ylittymistä. Määräraha-anomukseen on aina sisällytettävä esitys lisämäärärahatarpeen rahoittamisesta ja lisämääräraha on etsittävä ensisijaisesti asianomaiselta toimialalta. Tulosyksikköjen väliset määrärahasiirrot toteutetaan sivistystoimen toimintasäännön mukaisesti. Vastuuyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat tulee käsitellä ja hyväksyä koko henkilökunnan työpaikkakokouksessa. Toimintasäännön mukaisesti tulosalueen päällikkö vahvistaa tulosyksikköjen käyttösuunnitelman ja ohjeistaa tarvittavassa laajuudessa käyttösuunnitelman toteutuksessa. Seurantavastuu Toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Jokaisella tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Uuden kuntalain (410/2015) 124 :n mukaan tilintarkastuskertomukseen on sisällytettävä lausunto sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden myöntämisestä tai mahdollisesta muistutuksesta, joka voidaan kohdistaa vain tilivelvollisiin. Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat mm. kaupunginhallituksen, lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jäsenet, kaupunginjohtaja ja toimielinten ja yksiköiden johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus. Pysyväisohjeet Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto on antanut seuraavaa taloushallintoon liittyvää ohjeistusta: Mikkelin kaupungin hallintosääntö (luku 4) kv 84/ Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohje kh 148/ Hankintasääntö kh 149/ Kassanhoito- ja alitilitysohje kh 22/ Projektitoiminnan ohje 2013 Perinnän toimintatapaohje 2010 Perinnän palvelukuvaus Projektitoiminnan osalta määrärahojen käytössä noudatetaan annettuja projektiohjeita. Projektin tulo- ja menoarvio vuonna 2017 aloitettavaksi päätettyjen tai vuodelta 2016 jatkuvien projektien osalta sisältyy kunkin hallintokunnan määrärahoihin. Projektit eritellään muista määrärahoista omaksi kokonaisuudeksi, jotta projektikohtaiset seurannat voidaan toteuttaa. Vuodelta 2016 jatkuvien hankkeiden tuloennakot kirjataan vuodelle Hankkeet on eritelty tilausnumerolla. Projektihakemukset allekirjoitetaan sivistystoimen toimintasäännön mukaisesti.

5 5 Projektin vastuuhenkilö huolehtii, että projektisuunnitelmasta, päätöksestä ja rahoituspäätöksestä sekä loppuraportista lähetetään kopio toimistosihteeri Arja Hämäläiselle. Tilausnumero projektin seurantaa varten avataan sen jälkeen, kun tieto hyväksytystä projektipäätöksestä on saapunut em. henkilölle. Projektien laskut hyväksytään kasvatus- ja opetuslautakunnan vahvistamien hyväksymisoikeuksien mukaisesti. EU-projektilaskuissa täytyy aina olla merkintä EU-projekti. Avustukset Asianomaiset lautakunnat päättävät talousarvion tultua hyväksytyksi myönnettävät avustukset määrärahojensa puitteissa. Tulosyksikkö, jonka määrärahoihin yleishyödyllisten tai muiden yhteisöjen avustus sisältyy, voi maksaa avustuksen vuodelle 2017 vasta sen jälkeen, kun yhteisön tilinpäätöstiedot, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 on saatu. Mikäli avustus on myönnetty jotakin määrättyä tarkoitusta varten, on avustuksen myöntäneen tulosyksikön pyydettävä yksilöity tiliselvitys avustuksen käytöstä. Kaupunginhallitus on 112/ päättänyt yhtenäisten periaatteiden luomisesta kaupungin järjestöavustuksiin. Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta Lautakuntien alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttötaloussuunnitelmat tammikuun loppuun mennessä ja ne tulee olla tallennettuina kaupungin yhteiseen Intranettiin. Käyttösuunnitelmassa ei muuteta enää kaupunginvaltuuston hyväksymiä kokonaistuloja ja kokonaismenoja eikä toimintakatetta ja myös tiliryhmien sisällä tuotot ja kulut tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa toimielin ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen. Laskujen hyväksyjien ja henkilöstöpäätöksiä tekevien tulee olla kaupungin viranhaltijoita. Käyttösuunnitelma on vahvistettava viimeistään mennessä. Vuonna 2017 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä kuukausittain. Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet ja kehittämisohjelmien toteutuminen (asukkaiden hyvinvointiohjelma, luonnon ja ympäristön hyvinvointiohjelma, elinkeinojen hyvinvointiohjelma sisältäen elinkeino- ja työvoimapoliittisen ohjelman, henkilöstöohjelma) kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Heinäkuun lopun mukainen seurantaraportti on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut (talousarviokirjassa esitetyt ohjeelliset toiminnan tavoitteet ja niiden toteutuminen suhteessa annettuun määrärahaan). Lokakuun toteutuman mukaan raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun

6 6 seurannan yhteydessä. Menoihin osoitettua määrärahaa ei tule käyttää kokonaisuudessaan, jos talousarviovuoden aikana näyttää siltä, että määrärahaa jää käyttämättä. Tulosalueiden päälliköt valmistelevat tulosalueensa toteutumaennusteen ja kirjallisen raportin kuukausittain. Sivistystoimen johtoryhmä ja tulosalueiden johtoryhmät käsittelevät talousarvion toteutumaraportit ja ennusteet, joiden perusteella valmistellaan seurannat lautakuntaan ja kaupunginhallitukselle. Kunkin yksikön päällikön tulee seurata oman yksikkönsä määrärahatilannetta ja tehdä tarvittavat toimenpiteet, jotta myönnetyissä määrärahoissa pysytään. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toiminta perustuu bruttoperiaatteeseen. Tulo- ja menomäärärahoja seurataan erikseen eikä toimintakate tasolla. Kasvatus- ja opetuslautakunta seuraa toimielimen ja tulosalueiden toimintaa ja taloutta valtuuston ja kaupunginhallituksen talousraportointiaikataulun mukaisesti. Käyttötalouden menoperusteet Talouspalvelut antoi ohjeet talousarviolaadinnasta mm. seuraavilla yleisillä linjauksilla: - tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toimenpiteet on vietävä täysimääräisinä toimialojen talousarvioon - kaupungin palveluprosesseja on arvioitava kriittisesti ja etsittävä tuottavampia toimintatapoja - kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin ei tule sopimuskorotuksia sopimuskaudella lomarahavarauksissa on huomioitu 30 %:n lomarahaleikkauksen -1,46 %:n vaikutus työvoimakustannuksiin Vuonna 2017 selvitetään ja toteutetaan talousarvion tuloslaskelmassa esitettyjä taloutta sopeuttavia toimenpiteitä. Sisäiset erät Sisäisissä erissä tapahtuu merkittäviä muutoksia vuonna 2017 johtuen sosiaali- ja terveystoimen palvelujen siirtymisestä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymään ja hallintopalvelukeskuksen perustamisesta Sosiaali- ja terveyspalveluille kohdistuneet sisäiset erät olivat 1,6 miljoonaa euroa vuonna Vuonna 2017 nämä erät vyörytetään muille toimialoille. Kaupungin hallintopalveluissa ja konsernipalveluissa on toimintoja, joita ei voida kaupungin sote-muutoksesta johtuvan tuotantovolyymin aleneman mukaisesti sopeuttaa täysimääräisesti ja niiden sopeuttaminen tapahtuu ajan myötä. Tyypillisesti esimerkiksi sopimuksiin perustuvat järjestelmäkustannukset eivät muutu volyymin mukaisesti suoraan, mutta niitä voidaan sopeuttaa osittain seuraavissa järjestelmien kilpailutuksissa. Hallintopalvelukeskuksen perustamisessa siirrettiin toimialoilta hallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluita tuottavat henkilöt konsernipalveluihin kustannuksineen. Tämän seurauksena konsernipalveluiden vuotuiset vyörytyserät nousevat noin 3,2 miljoonaa euroa, mutta poistuvat

7 7 vastaavasti toimialojen omista toimintakuluista. Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen keskittämisellä konsernipalveluihin tavoitellaan tukipalvelujen tuottavuuden lisäämistä. Sisäisistä eristä talouspalveluiden veloituksissa on huomioitu muun muassa Kunnan Taitoa Oy:n taloushallinnon palvelumaksut, taloussuunnittelun kustannukset ja KuntaERP:in vuosittainen poisto. Jakoperusteena on käytetty tositerivimääriä. Tietohallinnon kustannukset on jaettu toimialoille atk- ja tietoliikennepalveluiden sekä atk-ohjelmien käyttöoikeuksien kustannusten suhteessa. Kuntien Tiera Oy:n tai muun ulkoisen palveluntarjoajan laskut kirjataan tietohallinnossa keskitetysti ja vyörytetään ulkoisena kuluna toimialoille laitemäärien suhteessa ja osa laskuista suoraan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Tietohallinto kirjaa ja koordinoi kulut, jolloin tietohallinnon kokonaiskustannuksiin saadaan parempi kokonaishallinta. Hankintapalveluiden veloituksesta puolet perustuu yhteisesti kilpailutettavien hankintojen kustannuksiin ja toinen puoli materiaalihallinto-ohjelmiston käyttöön toimialoilla. Henkilöstöpalveluiden veloitus on jaettu toimialoille varattujen palkkojen ja palkkioiden määrärahojen suhteessa ja jyvitettävä kulu pitää sisällään myös Kunnan Taitoa Oy:n henkilöstöhallinnon palvelumaksut ja työnantajapalvelut. Yleishallinnon veloitus perustuu toimialoille osoitettuun henkilöstömäärään. Työllisyydenhoidon osalta vyörytetään yhteisesti hoidettavat työllisyydenhoitoon liittyvät toiminnot sekä yhteisen koulutuksen kustannukset. Puhelinvaiheen kustannukset kohdennetaan toimialoille liittymien mukaan. Ruoka- ja puhtauspalveluiden hinnoittelu perustuu toiminnan kustannuksiin ilman katetta. Ruoka- ja puhtauspalveluiden hintaan vaikuttaa suoraan asiakkaan tarvitseman palvelun laatu, määrä ja tuottamisajankohta. Tilakeskuksen vuokrat lasketaan Haahtelatilahallintaohjelmalla vuokran jakautuessa ylläpito- ja pääomavuokraan. Hankinnat Hankintatoiminnan yhteiset periaatteet ja kriteerit on hyväksytty kaupunginhallituksessa 429/ Hankintatoiminnan yhteisten periaatteiden vieminen operatiiviseen toimintaan toteutetaan kaupungin hankintasäännön ja tarjouspyyntöjen yhteisten kriteerien kautta. Hankintasääntö on päivitetty vuonna 2016 ja se tukee nyt esitettyjen periaatteiden toteutumista operatiivisella tasolla. Nyt esitettyjen yleisten periaatteiden mukaan laaditut tarjouspyyntöjen yleiset kriteerit varmistavat että kaikissa kaupungin julkaisemissa tarjouspyynnöissä yhteiset periaatteet näkyvät myös yhtenäisinä vaatimuksina. Hankinnoissa tulee noudattaa kaupungin hankintasääntöä (Kh 149/ ) Palvelu- ym. sopimukset ja sitoumukset käsitellään hankintarajojen mukaisesti ja päätöksen tekijä allekirjoittaa päätösvaltaansa liittyvät asiakirjat. Hankintaprosessissa tulee noudattaa seuraavia periaatteita ja menettelytapoja: 1. Hankittava hyödyke tai palvelu on määritettävä mahdollisimman tarkasti ja yksiselitteisesti ottaen huomioon myös tuotteiden ja palvelujen aiheuttama ympäristökuormitus. 2. Tuotteiden hankinnassa tulee ensisijaisesti käyttää Mikkelin kaupungin tuotekatalogeja.

8 8 3. Mikäli tuotekatalogista ei löydy tarvittavaa tai vastaavaa tuotetta, niin osto/tilaus suoritetaan sopimustoimittajilta. Mikäli sopimustoimittajia on enemmän kuin yksi, tulee hyödyke tai palvelu kilpailuttaa minikilpailutuksena sopimustoimittajien kesken. Tiedot toimittajista löytyvät hankintapalveluiden kotisivuilta. 4. Mikäli sopimustoimittajilta ei löydy tarvittavaa palvelua tai hyödykettä tule hankinta kilpailuttaa. 5. Mikäli kyseessä on IT-hankinta, ennen kilpailutusta on pyydettävä tietohallintopäälliköltä lausunto hankinnan kohteesta soveltuvuudesta kaupungin kokonaisarkkitehtuuriin. 6. Kansallisen kynnysarvon ylittävissä kilpailutuksissa tulee noudattaa lakia julkisista hankinnoista ja Mikkelin kaupungin hankintasääntöä. Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat tulee kilpailuttaa Cloudia-hankintajärjestelmän kautta. 7. Kansallisen kynnysarvon alittavissa kevytkilpailutuksissa tai puitejärjestelyn sisäisissä minikilpailutuksissa tulee kilpailutus suorittaa Cloudia-pienhankintaportaalin kautta. Kevyt- ja minikilpailutus tulee suorittaa, mikäli hankinnan veroton arvo ylittää euroa. Alle euron hankinnoissa hyödynnetään kaupungin kilpailuttamia sopimustoimittajia. 8. Hankinnasta ilmoitetaan: hankintarajat ylittävissä hankinnoissa kaupungin www-sivuilla hankintakalenterissa Cloudiassa (tarjous- ja/tai pienhankintaportaali) Hilmassa (hankintarajat ylittävät hankinnat ja tarpeen vaatiessa myös alittavat Hankintapäätökset ja hankintarajat Hankintarajat ylittävistä kilpailutuksista tehdään valituskelpoinen hankintapäätös, oikaisuohje valitusosoituksineen. Mikäli kevytkilpailutuksen arvo alittaa kansallisen kynnysarvon, ei oikaisuohjetta ja valitusosoitusta markkinaoikeuteen lähetetä hankintapäätöksen liitteenä, vaan oikaisuvaatimusohje. Hankintapäätöksiä ovat oikeutettuja tekemään seuraavat viranhaltijat: kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, tulosalueiden esimiehet, tulosyksiköiden esimiehet ja hankintapäällikkö. Liikelaitoksen johtaja rinnastetaan toimialajohtajaan. Hankintarajat (alv 0 %) ja valtuudet määritellään seuraavasti: 1. Yli euron hankintapäätökset, jotka koskettavat kahta tai useampaa toimialaa tekee kaupunginhallitus valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.

9 9 2. Hankintapäällikkö voi tehdä useampia toimialoja koskevat alle euron hankintapäätökset ja sopimukset. 3. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää yli euron ylittävät hankinnat valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 4. Kaupunginjohtajalla ja toimialojen johtajilla hankintapäätösten ja sopimusten hankintaraja on euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 5. Tulosalueen esimiehellä hankintapäätösten ja sopimusten hankintaraja on euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 6. Tulosyksikön esimiehellä hankintapäätösten ja sopimusten hankintaraja on euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. Mikäli hankinta kohdistuu useammalle talousarviovuodelle, hankintapäätöksen tekee kaupunginhallitus (toimialat ylittävät hankinnat ja konsernipalvelujen hankinnat) tai lauta- ja johtokunnat omissa toimialojaan koskevissa hankinnoissa. Toimialakohtaiset hankinnat Hankinnat on suunniteltava ja valmisteltava niin hyvissä ajoin ja siten, että eri organisaatioiden hankinnat voidaan saattaa osaksi koko kaupungin ja konsernin hankintaprosessia ja näin hyödyntää täysimääräisesti saatavilla olevia määrä-, logistiikka ja ostoeräetuja. Toimialat nimittävät hankintavastaavansa ja laativat omat hankintaohjelmansa, jossa määritellään ja ajastetaan merkittävät hankinnat. Toimialat toimittavat tarvittavat tiedot hankintapalveluihin hankintakalenterin ja kilpailutusten toteuttamista varten välittömästi talousarvion hyväksymisen jälkeen mennessä. Toimialat saavat tarvittaessa apua hankintapalveluista tai Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä. Materiaalin kierrätys ja poisto Ensisijaisesti materiaalia hyödynnetään kierrättämällä tuotteita kaupungin yksiköiden välillä. Kaupungin omasta käytöstä poistettu materiaali myydään pääsääntöisesti tarjouskilpailun perusteella eniten tarjoavalle. Kierrätyksessä ja tarjouskilpailussa hyödynnetään sähköpostitiedottamista, sisäistä tai ulkoista tiedottamista, riippuen materiaalin arvosta. Myyntipäätöksen tekee tulosyksikön esimies tai henkilö, jolla on oikeus myydä kaupungin omasta käytöstä poistettua materiaalia. Mikäli myynnistä aiheutuvat kustannukset ylittävät materiaalin arvon, pitää materiaali poistaa mahdollisimman kustannus- ja ympäristötehokkaasti. Tässä hyödynnetään joko Mikkelin seudun jätehuoltoyhtiötä MetsäSairila Oy:tä, Mikkelin kierrätyspisteitä, metallin vastaanottotoimijoita tai uuden oston yhteydessä sopimusliikettä vaihtoperiaatteella.

10 10 Hankintatoiminnan seuranta ja valvonta Toimialoilla hankintatoiminnan seurannasta ja valvonnasta vastaavat toimialakohtaiset hankintavastaavat yhteistyössä tulosyksikön johtajien kanssa. Toimialajohtajat vastaavat siitä että hankintavastaavien ja tulosyksikön johtajien päätökset ja toiminta ovat hankintalain, kaupungin hankintasäännön sekä kaupungin hankintatoiminnan yhteisten periaatteiden ja kriteerien mukaisia. Epäselvissä ja hankalissa tapauksissa hankintavastaavat saavat työlleen tukea hankintatiimiltä, jonka jäseniä hankintavastaavat ovat, tuomalla asian käsiteltäväksi hankintatiimiin. Hankintatiimi voi tarvittaessa viedä asian konsernitarkastajan käsiteltäväksi. Konsernitarkastaja vastaa lisäksi virkansa puolesta siitä, että muussakaan kaupungin hankintatoiminnassa ei tapahdu väärinkäytöksiä tai hankintalain, kaupungin hankintasäännön eikä kaupungin hankintatoiminnan yhteisten periaatteiden ja kriteerien vastaista toimintaa. Konsernitarkastaja tuo esille tulleet väärinkäytökset kaupunginhallituksen käsittelyyn, joka päättää mihin toimiin asian suhteen ryhdytään. Sijaisohje 1. Opettajien sijaisuudet Pääsääntöisesti perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajien 1 3 päivää kestävät sijaisuudet tulee hoitaa oto-periaatteella ves:n mahdollistamin korvauksin. Poikkeuksen edellä mainittuun tekevät seuraavat opetusmuodot/oppiaineet: esiopetus, alkuopetus (1 2 lk:t), käytännön työharjoitukset (TN,TS,KO,FK,LI) sekä luokkamuotoinen erityisopetus, joiden osalta yksikön rehtorin on huolehdittava, että paikan päällä ryhmän mukana on aina opetuksesta vastaava henkilö, tarvittaessa sijainen ottamalla. Yksikön päällikkö harkitsee kuhunkin tilanteeseen edellä mainittujen ohjeiden tavoitteita tukevan, opetuksen ja muut tekijät huomioon ottavan ratkaisun. Myös muulloin (oto-järjestelyissä) on aina nimettävä opetuksesta / ryhmästä vastaava opettaja. Sijaisrekrytoinnissa käytetään sijaisrekisteriä sekä tarvittaessa sisäistä ja ulkoista hakua. 2. Rehtoreiden sijaisuudet Apulaisrehtori toimii rehtorin poissa ollessa rehtorin sijaisena toimenkuvaansa kuuluvana ilman eri määräystä Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen osio A, 7 :n mukaisesti enintään kahden viikon ajan. Rehtorin poissaolon aikana apulaisrehtorin tehtävänä on hoitaa koulun johtamiseen kuuluvat koulun toiminnan kannalta välttämättömät rutiiniluontoiset tehtävät. Ohjetta noudatetaan myös varajohtaja/rehtori tilanteissa. Erityisestä toiminnallisesta syystä apulaisrehtorille voidaan antaa erillinen sijaisuusmääräys rehtorin sijaisuuden hoitamisesta myös kahta viikkoa lyhyemmälle ajalle.

11 11 Kasvatus- ja opetuslautakunta Lautakunta vastaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämisestä ja tuottamisesta. Lautakunta luo edellytyksiä ja toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta lapsille ja nuorille. Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lautakunta vastaa kansalaisopistotoiminnassaan yleissivistävästä koulutuksesta, jonka painopistealueina ovat taide- ja taitoaineet, tietotekniikka, kielet sekä elämänhallintaa ja terveyttä edistävät aineet. Lautakunta tukee lasten, nuorten ja aikuisten edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä henkiseen että myös fyysiseen hyvinvointiin. Palvelusuunnitelma Lautakunnan palvelut ovat pääasiassa lähipalveluja, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella yhä niukkenevilla resursseilla on vaikeaa. Palveluverkkoselvitykseen sisältyvillä toimenpiteillä pyritään turvaamaan laadukkaat, tasavertaiset ja pedagogisesti toimivat sekä kohtuullisesti saavutettavissa olevat kasvatus- ja opetuspalvelut ja terveelliset ja turvalliset oppimisympäristöt koko kaupungin alueella. Lautakunnan alaisen toiminnan merkitystä ja vaikuttavuutta asukkaiden hyvinvointiin, sen synnyttämiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tullaan korostamaan. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, %-osuus: tavoite 7,5 Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 tavoite: ammattikoululaiset 5,8 tavoite: lukiolaiset 5 Vanhemmuuden puutetta %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 19 tavoite: ammattikoululaiset 24 tavoite: lukiolaiset 5 Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa %-osuus: tavoite: nollatoleranssi Tajua Mut!-toimintamalli osaksi etsivää nuorisotyötä myös lukioissa, yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen sekä ammatillisen koulutuksen kanssa Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta. Koulujen kerhotoiminta. KAMU-toiminta MLL:n kanssa. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kaikilla kouluilla. Yläkoulujen Olkkari-yhteistyö. KiVa koulu-ohjelma kaikkien koulujen käytössä. Kasvatuskumppanuustoiminnan vakinaistaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa: vanhempainillat, huoltajatapaamiset. Neuvottelukunta- ja vanhempainneuvosto-toiminta. Suunnitelmat lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ovat ajan tasalla koko tulosalueella. Lasten vuorovaikutussuhteiden sensitiivinen havainnointi ja välitön puuttuminen. Kiusaamiskyselyt KiVa-koulutoiminta Tunnetaitoihin liittyvää täydennyskoulutusta esi- ja alkuopettajille My space, not yours hanke (seksuaalista ja fyysistä väkivaltaa ehkäisevä hanke) Etsivä nuorisotyö, oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä, opintoohjaajat, kuraattorit, rehtorit Kasvatus- ja opetushenkilöstö, oppilashuollon henkilöstö Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja, rehtorit Kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit

12 12 Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla (alkoholin käyttö, humalajuominen, tupakointi, laittomat huumeet - %-osuus) Aikuisten esimerkki ja ohjaus. Varhainen puuttuminen ja huolen puheeksi otto. Nollatoleranssi koulujen arjessa. Selvästi Paras-tapahtuma kaikille kuudesluokkalaisille Teemavanhempainillat (Örebromalli). Oppiaineiden sisällä tapahtuva päihdekasvatus/ terveyskasvatus. Verkostoituminen ja aktiivinen yhteistyö poliisin, nuorisotoimen, kouluterveydenhuollon, Olkkarin ja huoltajien kanssa. Kasvatus- ja opetushenkilöstö, oppilashuolto, ulkopuoliset asiantuntijat Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: Kirjaston käyttö tavoite Museoiden kävijät tavoite Orkesterin kuulijamäärä tavoite Uimahallikäynnit tavoite Teatterin kävijämäärät tavoite Mahdollistetaan kohdeikäluokkien osallistuminen toimintaan: KulttuuriKameli varhaiskasvatuksessa ja Kulttuuripolku perusopetuksessa, Liikkuva koulu hanke, kansalaisopiston monipuolinen kurssitarjonta Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä hankkeen jatkuminen Hyvien toimintamallien rakentaminen yhteistyössä ESSOTEn kanssa Sivistystoimenjohtaja, ko. tulosaluejohtajat hankkeen projektipäällikkö kehittämispäällikkö ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin mainekuvan kehitys: tavoite imagotutkimuksessa 4.sija tavoite Yleinen yritysilmasto 3,5 Verkkopalvelujen ajan tasalla pitäminen, tiedottamisen oikea-aikaisuus Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja Asukkaiden koulutustaso, tutkinnon suorittaneiden %-osuus: tavoite 75 Rekrytointiprosessi houkuttelevat työpaikkailmoitukset -> kelpoisuusehdot täyttävä työvoima, tavoite 100 % Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Koululaisten luontopäivien määrä/koululainen/vuosi: tavoite 3,5 Luonnossa liikkuminen, toimiminen ja luontoretket Kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit Ekologinen jalanjälki: tavoite 5,5 Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohde laskettuna: tavoite 75 Sisäilmaongelmaisten rakennusten määrä vähenee 20 %:iin. paperin käytön vähentäminen, sähköisten oppimateriaalien käytön lisääminen Sisäilmatyöryhmän toiminnan tehostaminen (käyttäjäpalaute, oikeaaikaiset kunnossapitotoimet ja peruskorjaustoimet) koko henkilöstö Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja

13 13 Kasvatus- ja opetuslautakunta TP 2015 TA 2016 Ltk esitys 2017 TA 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (netto)

14 14 Johtamisen tukipalvelut Johtamisen tukipalvelut tarjoaa kehittämis- ja hallintopalveluja sekä johtamisen tukea tulosalueiden kehittämis- ja palvelutavoitteiden toteuttamiseksi koko toimialalle. Palvelusuunnitelma Johtamisen tukipalvelut tuottaa palveluja kattavasti koko toimialansa tulosalueille. Yhteistyötä kehitetään ja vahvistetaan eri toimialojen suuntaan kaupungin strategian mukaisesti. Johtamisen tukipalvelujen toimintatapoja ja organisointia kehitetään hallintopalvelukeskuksen toiminnan rakentamisen yhteydessä. Hallintopalvelukeskuksen tavoitteena on tehostaa toimintaa sekä turvata osaamisen jakaminen ja hiljaisen tiedon siirtyminen sekä mahdolliset sijaistamiset erilaisissa tilanteissa läpi koko kaupunkiorganisaation. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen resurssien tasapuolinen kohdentaminen sivistystoimenjohtaja, lautakunta Päihteiden käytön vähentäminen tärkeitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla Terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen hyvien toimintamallien rakentaminen yhteistyössä ESSOTEn kanssa oppilas- ja opiskeluhuollon ohjaus sivistystoimenjohtaja, kehittämispäällikkö, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori kehittämispäällikkö kehittämis- ja hanketoiminnan koordinointi ja ohjaus kehittämispäällikkö Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä hankkeen hankkeen projektipäällikkö jatkuminen Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi sisäiset ja ulkoiset palvelut palvelujen tasapuolisuus, oikea-aikaisuus, tarpeiden ja tavoitteiden määrittely jatkuva itsearviointi; kehityskeskusteluissa: uusien hallintopalvelukeskuksen ja uusien toimintatapojen kehittäminen ja toimintatapojen rakentaminen; käyttöönotto hallintopalvelukeskuksen rajapintatyön kehittäminen yhteistyössä kanssa; ESSOTEn kanssa täydennyskoulutus henkilökohtaisten koulutussuunnitelmien mukaan Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen sähköisten palvelujen kehittäminen ja jo olemassa olevien käyttäminen, henkilöstön osaamisen varmistaminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin vetovoiman ja mainekuvan kehitys positiivinen palveluilmapiiri ja toimivat palvelut, pätevä ja osaava henkilöstö, ajanmukainen ja toimiva toimintaympäristö henkilöstö, sivistystoimenjohtaja Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen rekrytointiprosessit, hallintopalvelukeskuksen toiminnan käynnistäminen sivistystoimenjohtaja, esimiehet Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Laadukkaat palvelut, digitaalinen Mikkeli, kohtuullinen palveluaika henkilöstön määrätietoinen ja tavoitteellinen kehittäminen osaamisen varmistaminen, kohtuullinen työtaakka, kehityskeskustelut,

15 15 täydennyskoulutus Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Toimiva ja riittävä ICT-ympäristö, sähköiset palvelut ja osaava henkilöstö Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Ensin resursoidaan ja kehitetään, koulutetaan henkilöstö ja muutetaan toimintatapoja -> taloudellinen hyöty tulee viiveellä. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Ekologisuuden ja ekotehokkuuden sähköisten palveluiden kehittäminen ja jo henkilöstö, sivistystoimenjohtaja lisääminen olemassa olevien palveluiden mahdollisimman täysimääräinen käyttö, paperinkäytön vähentäminen, tilankäytön tehostaminen Rakennetun ympäristön laatu terveellisten, turvallisten ja tarkoituksenmukaisten toimitilojen turvaaminen sivistystoimenjohtaja Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi terveet, turvalliset ja toimivat tilat seuranta, oikea-aikaiset ylläpito- ja korjaustyöt yhteistyöteknisen toimen ja työterveyshuollon kanssa Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Toimiva ICT-ympäristö (verkko, laitteet, ohjelmat) ja osaava henkilöstö Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Riittävä rahallinen resurssi: henkilöstön osaamisen varmistaminen, ajantasaiset työvälineet, terveelliset toimitilat Palvelu: Johtamisen tukipalvelut Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos-% / 2016 (lautakunta) Kasvatus- ja opetuslautakunta Kokousten määrä yhteensä kpl ,0 Nettokustannus/kokous ,6 Kustannukset netto ,6 Yleiset tukipalvelut Kustannukset ,4 Tuotot ,7 Netto ,8 Projektit Projektien kustannukset yhteensä ,2 Projektien tuotot yhteensä ,3 Projektien netto yhteensä ,2 Johtamisen tukipalvelut yhteensä Kustannukset ,6 Tuotot ,0 Netto ,1 Viestit tilaajalle: Johtamisen tukipalvelujen henkilöstöstä suurin osa on siirtynyt hallintopalvelukeskuksen eri tiimeihin alkaen. Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hanke jatkuu päättyen 6/2018. Esitys sisältää ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin palkkaamisen.

16 16 Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Koulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Palvelusuunnitelma Mikkelissä toimii tällä hetkellä kolme lukiota: Mikkelin lukio, Ristiinan yhtenäiskoulun Ristiinan lukio ja Mikkelin etä- ja aikuislukio. Lisäksi lukiokoulutusta annetaan Otavan Opistossa. Mikkelin lukiokoulutuksen visiona on toimia maakunnan kärkenä lukiokoulutuksessa. Tätä tavoitetta kohti mennään toteuttamalla lukiokoulutuksen kehittämissuunnitelmaa, jonka kärkenä on opetuksen kehittäminen. Kehittämistyön avulla luodaan ja turvataan Mikkelin lukiokoulutukselle toimintaedellytykset ja oppimisympäristöt, joilla mahdollistetaan maakunnan kärkenä toimiminen. Mikkelin lukiokoulutuksessa vuoden 2017 kehittämisen painopisteet ovat digipedagogiikan kehittäminen (osana mm. sähköiset ylioppilaskirjoitukset), uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ja projektiviikon toteuttaminen yhteistyössä kaupungissa toimivien toisen asteen oppilaitosten, ammattikorkeakoulun ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi Mikkelin lukio osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön nuorten lukiokoulutuksen tuntijakokokeilun kokeiluohjelmaan ja sekä Mikkelin lukio että Otavan Opiston nettilukio osallistuvat lukiokoulutuksen kehittämiseen opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio Uskalla kokeilla kehittämisohjelmassa. Vuonna 2017 otetaan käyttöön Mikkelin lukiokoulutuksessa uudistettu organisaatio- ja johtamisjärjestelmä. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat Tajua Mut!-toimintamalli osaksi etsivää nuorisotyötä myös lukioissa, yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen sekä ammatillisen koulutuksen kanssa Etsivä nuorisotyö, oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä, opinto-ohjaajat, kuraattorit, rehtorit Ei yhtään läheistä ystävää opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen opiskelijakunta, tutortoiminnasta vastaava opettaja Koulukiusatut, nollatoleranssi opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen, opiskelijakunta, koko lukion henkilöstö puuttuminen varhaisessa vaiheessa Humalajuominen, tupakointi, kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet päihteettömyys kaikessa lukiokoulutukseen liittyvässä toiminnassa, vanhempainillat, vuotuiset teemapäivät rehtori, koko henkilöstö, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi osallistavien palveluiden ja ohjauksen kehittäminen Olkkari-toiminta, opiskeluhuolto, yhteistyön vahvistaminen; etsivän nuorisotyön/nuorisotoimen kanssa ohjaustaitojen ja osallistamismenetelmien oppiminen ja hyödyntäminen, täydennyskoulutus Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Tajua Mut!-toimintamallin vakiinnuttaminen yhteistyössä Olkkari-toimijoiden kanssa. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Etsivä nuorisotyön henkilöresurssien turvaaminen riippumattomuus vuosittaisesta hanke-/avustusmäärärahasta yhteistyö nuorisotoimen ja Olkkari-toiminnan kanssa. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin vetovoima ja mainekuvan kehitys Asukkaiden koulutustaso pätevä ja osaavaa henkilöstö, laadukas, terveellinen, turvallinen ja toimiva oppimisympäristö (huom. sisäliikuntatilat), menestyminen yokirjoituksissa sähköisen opetusympäristön resurssien turvaaminen huolehditaan ja tuetaan opiskelujen edistymistä ja läpäisyä (lukio-opinnot, yokirjoitukset) opettajat, rehtori, sivistystoimenjohtaja, lautakunta opinto-ohjaus, opettajat, rehtori

17 17 Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen rekrytointiprosessit rehtori, hallintopäällikkö, sivistystoimenjohtaja, lautakunta Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi viestinnän kehittäminen verkkopalvelun uudet mahdollisuudet koulutuksen lisääminen Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköisten ylioppilaskirjoitusten ICT-toimintaympäristön ja osaamisen turvaaminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Varattava riittävä taloudellinen ja henkilöstöresurssi varmistamaan ict-osaaminen ja sähköisten yo-kirjoitusten onnistuminen. Lukioiden ict-laitteiston hankintaan varattava riittävä määräraha. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Ekologisuus ja ekotehokkuuden paperin käytön vähentäminen, rehtori, opettajat lisääminen: kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun ja poltettavaksi lähetetyn jätteen määrä asukasta kohti laskettuna sähköisten oppimateriaalien käytön lisääminen Rakennetun ympäristön laatu: terveet, turvalliset ja toimivat tilat turvataan terveet, turvalliset, toimivat ja tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt tekninen toimi, kaupunginvaltuusto, sivistystoimen johto Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Terveet ja toimivat toimitilat käyttäjäpalaute, peruskorjaus- ja ylläpito ajan tasalla yhteistyö käyttäjien, terveydenhuollon ja tilakeskuksen kanssa Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköisten palvelujen ja materiaalien sekä osaamisen kehittäminen. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Varattava riittävä rahallinen resurssi terveellisten, turvallisten ja riittävien toimitilojen turvaamiseksi (mm. Mikkelin lukion sisäliikuntatilat, Runebergin aukion urheilutalon kunto).

18 18 Palvelu: Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos-% / 2016 (lautakunta) Varsinaiset opiskelijat kpl ,0 / varsinainen opiskelija /opiskelija ,7 Aineopiskelijoiden lukumäärä kpl ,0 Opetuskurssien lukumäärä kpl ,2 / opetuskurssi /kurssi ,9 Opetuskurssit / opiskelija kpl/opiskelija ,8 Yhteensä ,6 Tuotot ,9 Netto ,9 Toiminnan kulut yhteensä ,4 Tuotot ,6 Tuotot % kuluista % ,2 Netto ,4 Viestit tilaajalle: Lukiokoulutuksen hallinto- ja johtamisjärjestelmän uudistaminen käynnistetään opetus- ja kulttuuriministeriön Otavan opiston nettilukion rahoituspohjaa koskevan päätöksen jälkeen. Toteutetaan projektiviikko toisen asteen toimijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa keväällä Mikkelin lukio osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön nuorten lukiokoulutuksen tuntijakokokeilun kokeiluohjelmaan ja sekä Mikkelin lukio että Otavan Opiston nettilukio osallistuvat lukiokoulutuksen kehittämiseen opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio - Uskalla kokeilla -kehittämisohjelmassa. Lukiokoulutuksen tuntiresurssia on pienennetty.

19 19 Varhaiskasvatus ja Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulosalue vastaa varhaiskasvatus- sekä esi- ja perusopetuspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Tulosalue luo edellytyksiä ja toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta lapsille ja nuorille. Palvelusuunnitelma Varhaiskasvatus ja perusopetus kehittävät yhteistyössä mahdollisimman ehjää ja yhdensuuntaista kasvun ja oppimisen jatkumoa. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen Varhaiskasvatuksessa lasta kuullaan ja lapsen ja huoltajien osallisuuteen kiinnitetään huomiota. Koulun toiminnan ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen oppilaan osallisuutta edistäväksi - Koulun toimintakulttuuri - Neuvottelukunta osallistuu aktiivisesti koulun yhteisöllisen oppilashuollon suunnitteluun ja arviointiin - Kummiluokka-, oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnan vahvistaminen edelleen, - oppilaiden ideoiden hyödyntäminen opiskelussa ja koulun toiminnassa Koulun kerhotoiminta Liikkuva koulu-hanke ja Hyvinvointi virtaa-hankkeessa. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. Osallisuuden kehittäminen huomioidaan uudessa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmassa, joka on otettu käyttöön Esimiehet, kasvatus- ja opetushenkilöstö, kasvatuskumppani Ei yhtään läheistä ystävää Vanhemmuuden puutetta Varhaiskasvatuksessa havainnoidaan ja ohjataan systemaattisesti lasten vuorovaikutus- ja ystävyyssuhteita. Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta. Koulujen kerhotoiminta. KAMU-toiminta MLL:n kanssa. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kaikilla kouluilla. Yläkoulujen Olkkari-yhteistyö. KiVa koulu-ohjelma kaikkien koulujen käytössä. Kasvatuskeskustelut vanhempien kanssa ja moniammatillinen yhteistyö, varhainen puuttuminen sekä huolen ilmaisu/ puheeksi otto. Vanhemmuutta tukevia vanhempainiltoja. Vuosittaiset luokkakohtaiset vanhempainillat. Kasvatuskumppani/ kasvatus- ja opetushenkilöstö, oppilashuollon henkilöstö Kasvatus- ja opetushenkilöstö/ kasvatuskumppani

20 20 Kiusaaminen Päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen Vuosittaiset henkilökohtaiset huoltajatapaamiset (luokanopettaja/ - ohjaaja vanhemmat) Neuvottelukuntatoiminta Lapset puheeksi koulutusta henkilöstölle ja menetelmän käyttöönotto. Suunnitelmat lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ovat ajan tasalla koko tulosalueella. Lasten vuorovaikutussuhteiden sensitiivinen havainnointi ja välitön puuttuminen. Kiusaamiskyselyt KiVa-koulutoiminta Tunnetaitoihin liittyvää täydennyskoulutusta esi- ja alkuopettajille My space, not yours hanke (seksuaalista ja fyysistä väkivaltaa ehkäisevä hanke) Aikuisten esimerkki ja ohjaus. Varhainen puuttuminen ja huolen puheeksi otto. Nollatoleranssi koulujen arjessa. Teemavanhempainillat Selvästi Paras-tapahtuma kaikille kuudesluokkalaisille Teemavanhempainillat (Örebro-malli). Oppiaineiden sisällä tapahtuva päihdekasvatus/ terveyskasvatus. Verkostoituminen ja aktiivinen yhteistyö poliisin, nuorisotoimen, kouluterveydenhuollon, Olkkarin ja huoltajien kanssa. Riittävä ja monipuolinen ruoka, uni ja liikunta Toiminnassa kulttuurin ja liikunnan sisällöt vahvasti mukana arjessa. Liikkuva koulu-hanke ja varhaiskasvatuksessa liikkuva päiväkotisekä kummitoiminta seurojen ja järjestöjen kanssa. Tunnetaitokasvatus-menetelmien käytön laajentaminen. Kulttuurikameli ja kulttuuripolku Päiväkotien ja koulujen pihat kiinnostaviksi ja virikkeellisiksi. Kasvatus- ja opetushenkilöstö Koulujen henkilöstö Kasvatus- ja opetushenkilöstö, oppilashuolto, ulkopuoliset asiantuntijat Kasvatus- ja opetushenkilöstö, sivistystoimi Suunnittelu ja toteutus yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Riittävä ja oikea-aikainen tuki jokaiselle silloin kun sitä tarvitaan Nivelvaiheyhteistyö varhaiskasvatuksesta kouluun ja koulusta toiselle asteelle siirryttäessä. Yhteisten toimintamallien rakentaminen Essoten kanssa. Olkkari-toiminta. Kolmiportainen tuki. Työnohjaus ja täydennyskoulutus

21 21 Yhteisöllinen ja yksilöllinen oppilashuolto. Aluevarpun käsikirja, oppilaan tuen käsikirja sekä Mikkelin ohjaussuunnitelma oppilashuollon tukena. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Oppilaitosten ja varhaiskasvatusyksiköiden verkkoyhteydet, ohjelmistot ja ICT-laitekanta kuntoon. Sekä lasten että henkilöstön ICTtaitojen kehittäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimintaa ohjaavilla ohjelmistoilla haetaan myös taloudellista tehokkuutta. Varhaiskasvatusyksiköiden ja oppilaitosten käyttöön hankittavilla laitteilla ja verkkoyhteyksillä edistetään oppimista ja osaamista. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin vetovoiman ja mainekuvan kehittäminen sekä osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen. Positiivinen palveluasenne ja hyvin toimivat palvelut Pätevä ja monipuolisesti osaava henkilöstö Terve ja turvallinen toiminta- ja oppimisympäristö ICT-laitteet, järjestelmät ja verkot ajan tasalle. Osallisuuden painotus toimintakulttuurien ja opetussuunnitelman eri osa-alueilla. Koko henkilöstö, esimiehet ja tulosalueen johto. Tilakeskus Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminnan kasvu Rekrytointiprosessi. Täydennyskoulutussuunnitelmat. Pedagogiikan, johtamisen, arvioinnin ja osallisuuden kehittämis- ja tutkimushanke varhaiskasvatuksessa. Osaava-hanke. Oman yrittäjyyskasvatushankkeen kehittäminen 6. luokkalaisille (MiniMikkeli) ja varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa roolileikit. TET-harjoittelun kehittäminen osana opetussuunnitelmatyötä. Lapsen osallisuuden lisääminen. Esimiehet Koulut ja eri yhteistyötahot Varhaiskasvatus Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Laadukkaat palvelut Modernit, toimivat ja terveet kasvu- ja oppimisympäristöt Modernit, toimivat ja terveet kasvu- ja oppimisympäristöt ICT-kehittämishankkeet. Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä Daisy on otettu käyttöön. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen ICT-laitteet, verkot ja järjestelmät ajan tasalle. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Täydennyskoulutus

22 22 LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Puhtaan luonnon vetovoimaisuuden hyödyntäminen Luonnossa liikkuminen, toimiminen ja luontoretket Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen koulujen yhteyteen ja niiden hyödyntäminen. Kasvatus- ja opetushenkilöstö Liikuntatoimi Ekologisuuden lisääminen Rakennetun ympäristön laatu Kestävä kehitys toimintatapana Suunnitelmat käytössä sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa Turvalliset ja pedagogisesti toimivat sisäja ulkotilat Kasvatus- ja opetushenkilöstö Koko henkilöstö Tekninen toimi Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?

23 23 Palvelu: Vastuuhenkilö: Seija Manninen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos-% / 2016 (lautakunta) Päiväkoti Päiväkoti, asiakkaat kpl ,9 Alle 3-vuotiaita % ,0 Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat) % ,0 / asiakas /asiakas ,8 Kulut ,3 Tuotot ,9 Netto ,6 Esiopetusasiakkaat kpl ,9 pelkässä esiopetuksessa kpl ,3 / asiakas /asiakas ,4 Kulut ,7 Tuotot ,0 Netto ,8 Vuorohoito, asiakkaat kpl ,9 / asiakas /asiakas ,1 Kulut ,4 Tuotot ,8 Netto ,9 Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis- ja vuorohoito) kpl ,5 / asiakas /asiakas ,1 / läsnäolopäivä /pvä ,7 Kulut ,9 Tuotot ,1 Netto ,1 Ryhmis, asiakkaat kpl ,0 / hoitopaikka (asiakas) /asiakas ,9 Kulut ,7 Tuotot ,1 Netto ,1 Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat kpl ,7 / hoitopaikka (asiakas) /asiakas ,0 Kulut ,4 Tuotot ,6 Netto ,0 Perhepäivähoitopaikat yhteensä kpl ,8 Alle 3-vuotiaita % ,9 Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat) % ,0 / hoitopaikka (asiakas) /asiakas ,0 Kulut ,2 Tuotot ,2 Netto ,0 Kotihoidontuella hoidettavat lapset kpl ,0 / hoitopaikka (asiakas) /asiakas ,1 Kulut ,9 Tuotot ,0 Netto ,9

24 24 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos-% /2016 (lautakunta) Yksityisen hoidon tukilapset kpl ,0 / hoitopaikka (asiakas) /asiakas ,8 Kulut ,1 Tuotot ,0 Netto ,1 Muu kuntakohtainen tuki, asiakas kpl ,0 / asiakas (tai muu suorite) /asiakas ,4 Kulut ,4 Tuotot ,0 Netto ,4 Yhteensä hoidon tuella kpl ,4 / hoitopaikka (asiakas) /asiakas ,0 Kulut ,6 Tuotot ,0 Netto ,6 Hallinto ja muut yhteiset erät Kulut ,7 / asiakas /asiakas ,0 Tuotot ,5 Netto ,3 Kulut yhteensä ,3 / asiakas /asiakas ,7 Tuotot yhteensä ,5 Yhteensä lapsia kpl ,8 Päivähoito netto ,8 Perusopetuspalvelut Peruskoulut, oppilaita kpl ,1 joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat kpl ,8 Tuntia, koulut h ,0 /oppilas ,6 Tuntiresurssit per oppilas h/oppilas 1,92 1,88 1,85 1,85 0-1,9 Luokkien keskikoko hlö 19,1 19,4 19,1 19,1 0-1,3 Koulut yhteensä ,8 Tuotot ,6 Netto ,9 11-v oppivelvollisuus, oppilaita kpl ,6 /oppilas /oppilas ,3 11-v oppivelvollisuus yhteensä ,6 Tuotot ,0 Netto ,6 Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia kpl ,3 / osallistuja /osallistuja ,9 Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä ,8 Tuotot ,0 Netto ,3

25 25 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos-% / 2016 (lautakunta) Perusopetus yhteensä, oppilaita kpl ,3 Tuntia, perusopetus h ,1 /oppilas /oppilas ,9 Perusopetus yhteensä ,4 Tuotot ,5 Netto ,5 Toiminnan kulut yhteensä ,6 Tuotot ,3 Netto ,1 Kulut ,3 Tuotot ,0 Netto ,4 Viestit tilaajalle: Esitys pitää varhaiskasvatuksen osalta sisällään suhdeluvun muutoksesta 1/7:stä 1/8:an johtuvan arvioidun säästön Säästö jää arvioitua pienemmäksi, koska lapsia ei ole voitu sijoittaa alun perin kaavaillusti tiloista ja sisäilmasta johtuen. Huomioitava on lisääntynyt lasten määrä (160 lasta kunnallisessa ja 36 lasta yksityisessä varhaiskasvatuksessa enemmän tp/2015 verrattuna), mikä on tarkoittanut henkilöstömäärän lisätarvetta ja palkkakustannusten nousua. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei tullutkaan voimaan ja kaavailtu maksutuottojen lisäys ei sen vuoksi tule toteutumaan. Suomenniemen koulu resursoidaan siten, että tasokas opetus koululla toteutuu.

26 26 Kansalaisopisto Perustehtävä Mikkelin kansalaisopisto järjestää yleissivistävää koulutusta, jonka painopistealueina ovat taide- ja taitoaineet, tietotekniikka, kielet sekä elämänhallintaa ja terveyttä edistävät aineet. Mikkelin kansalaisopiston koulutustehtävä perustuu paikallisesti ja alueellisesti muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja seniorikansalaisten keskimääräistä suurempaan määrään. Koulutustehtävässä otetaan huomioon myös sivistystarpeen nopeat ja joskus yllättävätkin muutokset. Palvelusuunnitelma Kansalaisopiston toiminta on seudullista ja perustuu paitsi tiiviiseen yhteistyöhön sivistystoimen muiden tulosalueiden ja kaupungin muiden toimialojen kanssa myös erilaisiin kumppanuuksiin muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten, kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Opisto toimii sivistystehtävänsä ohella merkittävänä hyvinvoinnin lisääjänä ja edistäjänä alueella. Vapaan sivistystyön koulutustehtävän ohella opisto harjoittaa myös palvelumyyntiä. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus tulosalueella Sairastavuusindeksi Kansalaisopisto on tärkeä hyvinvoinnin lisääjä kaupungissa. Kulttuuri- ja harrastustoiminta lisää monien tutkimusten mukaan merkittävästi asukkaiden hyvinvointia. Koko tulosalue tukee omalla toiminnallaan sitä, että toiminta on laadukasta ja asiakkaiden hyvinvointiin myönteisesti vaikuttaa. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö. Toiminnan peittävyyden lisääminen. Vuonna 2015 opiston toiminnan peittävyys oli 11,75 prosenttia kaupungin asukkaista. Vuonna 2014 se oli 12,6 prosenttia. Peittävyys on pienentynyt luultavasti opiston tuntimäärän lievän supistamisen takia. Peittävyyttä lisätään edelleen. Rehtori ja vastuuopettajat toimivat niin, että kurssitarjonta on mahdollisimman kattavaa ja että palveluita tarjotaan myös haja-asutusalueille ja vanhoihin kuntataajamiin esimerkiksi verkkopalveluiden avulla. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Kansalaisopistolla on mahdollisuus tuottaa joissakin aineissa opetusta eri pisteisiin internetin välityksellä. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimenpiteillä ei ole määrärahatarvetta korottavaa vaikutusta. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus tulosalueella Mikkelin mainekuvan kehitys Hyvin hoidettu kansalaisopistotoiminta on osa kaupungin mainekuvan kehitystä. Koko tulosalueen henkilökunta työskentelee opiston toiminnan laadun ja sitä kautta Mikkelin mainekuvan parantamiseksi. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Kansalaisopisto hyödyntää erilaisia ICT-palveluita sekä omassa toiminnassaan että kurssitarjonnassaan ja kurssien hallinnoimisessa.

27 27 Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimenpiteillä ei ole määrärahatarvetta korottavaa vaikutusta. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus tulosalueella Ekologinen jalanjälki (gha / as) Asiakastyytyväisyystutkimus Opistolla on oma ympäristöohjelma ja lisäksi ekologisuuden tulee näkyä opiston kurssitarjonnassa. Kansalaisopisto mittaa asiakastyytyväisyyttä vuosittain ja kansalaisopisto on mukana myös kaikkia kaupungin toimintoja koskevissa asiakastyytyväisyysmittauksissa. Koko tulosalueen henkilökunta toimii ympäristöohjelman mukaisesti. Ekologisuuden näkymisestä opiston kurssitarjonnassa huolehtii rehtori yhdessä vastuuopettajien kanssa. Koko tulosalueen henkilökunta myötävaikuttaa siihen, että toiminta on kaikilta osin mahdollisimman laadukasta. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen ICT:n mahdollisuuksia hyödynnetään muun muassa asiakastyytyväisyysmittauksissa. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimenpiteillä ei ole määrärahatarvetta korottavaa vaikutusta. Palvelu: Kansalaisopisto Vastuuhenkilö: Matti Laitsaari Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos-% / 2016 (lautakunta) Vapaa sivistystyö, opiskelija kpl ,8 / opiskelija /opiskelija ,1 Opetustunnit kpl ,0 / opetustunti /opetustunti ,9 Kurssilaisia kpl ,7 / kurssilainen /kurssilainen ,1 Peittävyys-% % ,8 Toiminnan kulut yhteensä ,2 Tuotot ,9 Tuotot % kuluista % ,0 Netto ,3 Viestit tilaajalle: Kansalaisopiston toiminnan ja talouden sopeuttaminen annettuun raamiin on tehty kurssimäärää sopeuttamalla kurssimäärän pienentäminen tarkoittaa toki myös tuottojen pienenemistä.

28 28 Talousarviorakenne KO Kasvatus- ja opetuslautakunta Tulosaluetaso 1402KO1 Johtamisen tukipalvelut Ensimmäinen ryhmätaso 1402KO11 Toimialan yhteiset tukipalvelut sivistystoimenjohtaja KO = Kasvatus- ja opetuslautakunta Johtamisen tukipalvelut Projektit/opetuspalvelukeskus Tulosaluetaso 1402KO2 Lukiokoulutus ja toisen asteen yht.työ Ensimmäinen ryhmätaso 1402KO21 Lukiokoulutus johtava rehtori Toinen ryhmätaso 1402KO211 Lukiokoulutuksen hallinto johtava rehtori Tukipalvelut (lukio) 1402KO212 Lukiot johtava rehtori, rehtorit Yhteiset/lukiot Mikkelin lukio Mikkelin etä- ja aikuislukio Ristiinan lukio Lukioiden erityisopetus Projektit/lukiot

29 29 Tulosaluetaso 1402KO3 kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO31 Varhaiskasvatuspalvelut varhaiskasvatusjohtaja Toinen ryhmätaso 1402KO311 Varhaiskasv. johto- ja toim.palvelut varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatuksen johto- ja tstopalv Henkilöstön työterveys (Varhaiskasvatus) Opiskelijoiden ohjauspalkkiot Projektit (Varhaiskasvatus) Toinen ryhmätaso 1402KO312 Päiväkodit päiväkodinjohtajat Kolmas ryhmätaso 1402KO3121 Suksimäki Suksimäen päiväkoti Esiopetus Suksimäki vuotinen esiopetus Suksimäen päiväkoti 1402KO3122 Tuukkala Tuukkalan päiväkoti Esiopetus Tuukkalan päiväkoti vuotinen esiopetus Tuukkalan päiväkoti 1402KO3123 Norpanhovi Norpanhovin päiväkoti Esiopetus Norpanhovin päiväkoti vuotinen esiopetus Norpanhovin päiväkoti 1402KO3124 Lähemäki Lähemäen lastentalo Esiopetus Lähemäen lastentalo vuotinen esiopetus Lähemäen lastentalo 1402KO3125 Tikanpelto Tikanpellon päiväkoti Esiopetus Tikanpellon päiväkoti vuotinen esiopetus Tikanpellon päiväkoti

30 KO3126 Saksala Esiopetus Saksalan päiväkoti vuotinen esiopetus Saksalan päiväkoti 1402KO3127 Launiala Launialan päiväkoti 1402KO3128 Emola Emolan päiväkoti Esiopetus Emolan päiväkoti vuotinen esiopetus Emolan päiväkoti 1402KO3129 Kaarisilta Kaarisillan päiväkoti Esiopetus Kaarisillan päiväkoti vuotinen esiopetus Kaarisillan päiväkoti 1402KO3130 Peitsari Peitsarin päiväkoti Esiopetus Peitsarin päiväkoti vuotinen esiopetus Peitsarin päiväkoti 1402KO3131 Sanna Sannan päiväkoti Esopetus Sannan päiväkoti vuotinen esiopetus Sannan päiväkoti 1402KO3134 Otava Otavan päiväkoti Esiopetus Otavan päiväkoti vuotinen esiopetus Otavan päiväkoti 1402KO3135 Rantakylä Rantakylän päiväkoti Esiopetus Rantakylän päiväkoti vuotinen esiopetus Rantakylän päiväkoti 1402KO3136 Valkosenmäki Valkosenmäen päiväkoti Esiopetus Valkosenmäen päiväkoti vuotinen esiopetus Valkosenmäen päiväkoti 1402KO3137 Orikon helmi Orikon helmi

31 KO3138 Silvasti Silvastin päiväkoti 1402KO3139 Oravanpesä Oravanpesän päiväkoti 1402KO3140 Vilttihattu Esiopetus Vilttihattu vuotinen esiopetus Vilttihattu 1402KO3141 Ristiinan päiväkoti Esiopetus Ristiinan päiväkoti vuotinen esiopetus Ristiinan päiväkoti 1402KO3142 Nuppula Esiopetus Nuppulan päiväkoti vuotinen esiopetus Nuppulan päiväkoti 1402KO3143 Kalevankankaan päiväkoti Kalevankankaan päiväkoti Esiopetus Kalevankankaan päiväkoti vuotinen esiopetus Kalevankankaan päiväkoti 1402KO3144 Naisvuoren päiväkoti Naisvuoren päiväkoti Esiopetus Naisvuoren päiväkoti 1402KO3145 Sairilan esiopetus Sairilan esiopetus 1402KO3147 Suksimäen päiväkodin filiaali Suksimäen päiväkodin filiaali 1402KO3149 Muut päiväkodit/ostopalvelut Muut/ostopalvelut 1402KO313 Vuorohoito Kilikello Ristiinan päiväkoti Nuppulan päiväkoti Saksalan päiväkoti Vilttihattu päiväkoti

32 KO314 Ryhmäperhepäivähoito Päiväryhmäperhepäivähoitokoti Omppu Päiväryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa Päiväryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen Päiväryhmäperhepäiväkoti Piilopirtti Päiväryhmäperhepäiväkoti Torpantie Päiväryhmäperhepäiväkoti Untuvikot Päiväryhmäperhepäiväkoti Otsola Päiväryhmäperhepäiväkoti Varaviikari Muut/ostopalveluryhmäperhepäiväkodit 1402KO315 Perhepäivähoito hoitajan omassa kodissa Yksityiset hoitajat Varsinainen perhepäivähoito Laaja/HJ Varsinainen perhepäivähoito/rh Varsinainen perhepäivähoito/hj Vars. perhepäiväh. Varahoitotila/Varapesä/RH Varsinainen perhepäivähoito/ah Varsinainen perhepäivähoito/ristiina/rh Varsinainen perhepäivähoidon Varatupa/LP Muut/ostopalvelut 1402KO316 Erityispäivähoito Erityispäivähoito 1402KO317 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut Avoin päiväkoti Punapirtti Avoin päiväkoti Jussin Tupa Pelastakaa lapset ry Leikkivälinelainaamo Kerhotoiminta Avoin päiväkoti Puuhatupa 1402KO318 Lasten kotihoidon tuki Lasten kotihoidon tuki

33 KO319 Lasten yks.hoidon tuki ja kuntalisä Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteli Yksityinen perhepäivähoito Yksityisen esiopetuksen maksusitoumukset 1402KO3320Turvapaikanhakijoitten päivähoito Turvapaikanhakijoitten päivähoito Lähemäki Turvapaikanhakijoitten päivähoito Vilttihattu Turvapaikanhakijoitten päivähoito Suksimäki Turvapaikanhakijoitten päivähoito Tikanpelto Turvapaikanhakijoitten päivähoito Launiala 1402KO32 Perusopetuspalvelut kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO321 Perusopetuksen hallinto kasvatus- ja opetusjohtaja Hallinto/perusopetus 1402KO322 Perusopetus kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit Yhteiset/peruskoulut Anttolan yhtenäiskoulu Ihastjärven koulu Launialan koulu Lähemäen koulu Moision koulu Olkkolan koulu Otavan koulu Peitsarin koulu Päämajakoulu Rahulan koulu Rantakylän yhtenäiskoulu Rouhialan koulu

34 Rämälän koulu Sairilan koulu Tuppuralan koulu Urpolan koulu Vanhalan koulu Mikkelin lyseon koulu Urheilupuiston koulu Haukivuoren yht.koulu Mikael-koulu Kalevankankaan koulu Ristiinan yhtenäiskoulu Suomenniemen koulu yleisopetus Projektit/peruskoulut 1402KO323 Iltapäivätoiminta kasvatus- ja opetusjohtaja Yhteiset/iltapäivätoiminta Anttolan yhtenäiskoulu Ihastjärven koulu Launialan koulu Lähemäen koulu Moision koulu Olkkolan koulu Otavan koulu Peitsarin koulu Päämajakoulu Rahulan koulu Rantakylän yhtenäiskoulu Rouhialan koulu Rämälän koulu Sairilan koulu Tuppuralan koulu Urpolan koulu Vanhalan koulu Mikkelin lyseon koulu Urheilupuiston koulu Haukivuoren iltapäivätoiminta Kalevankankaan iltapäivätoiminta Ristiinan ap- ja ip-toiminta

35 KO324 Maahanmuuttajaopetus kasvatus- ja opetusjohtaja Maahanmuuttajaopetus 1402KO33 Erityisopetuspalvelut kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO331 Perusopetus 1402KO3311 Ela kasvatus- ja opetusjohtaja Yhteiset/Ela Anttolan yhtenäiskoulu Ihastjärven koulu Launialan koulu Lähemäen koulu Moision koulu Olkkolan koulu Otavan koulu Peitsarin koulu Päämajakoulu Rahulan koulu Rantakylän yhtenäiskoulu Rouhialan koulu Rämälän koulu Sairilan koulu Tuppuralan koulu Urpolan koulu Vanhalan koulu Mikkelin lyseon koulu Urheilupuiston koulu Kalevankankaan koulu ela opetus Ristiinan yhtenäiskoulu Suomenniemen koulu ela-opetus Haukivuoren yhtenäiskoulu

36 KO3312 Erityisopetus 9 v kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit Yhteiset erityisopetus 9 v Anttolan yhtenäiskoulu Ihastjärven koulu Launialan koulu Lähemäen koulu Moision koulu Olkkolan koulu Otavan koulu Peitsarin koulu Päämajakoulu Rahulan koulu Rantakylän yhtenäiskoulu Rouhialan koulu Rämälän koulu Sairilan koulu Tuppuralan koulu Urpolan koulu Vanhalan koulu Mikkelin lyseon koulu Urheilupuiston koulu Mikael koulu Kalevankankaan koulu erit.op. 9 v Ristiinan yhtenäiskoulu erit. op. 9 v Suomenniemen koulu erit.op. 9 v Haukivuoren yhtenäiskoulu 1402KO332 Sairaalaopetus kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit Moision sairaalakoulu/lyseo Lähemäen sairaalakoulu/urpola 1402KO333 Muu vammaisopetus kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO3331 Erityisopetus 11 v kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit Yhteiset erityisopetus 11 v Anttolan yhtenäiskoulu Ihastjärven koulu Launialan koulu Lähemäen koulu

37 Moision koulu Olkkolan koulu Otavan koulu Peitsarin koulu Päämajakoulu Rahulan koulu Rantakylän yhtenäiskoulu Rouhialan koulu Rämälän koulu Sairilan koulu Tuppuralan koulu Urpolan koulu Vanhalan koulu Mikkelin lyseon koulu Urheilupuiston koulu Mikael koulu Kalevankankaan koulu erit.op. 11 v Ristiinan yhtenäiskoulu erit.op. 11 v Suomenniemen koulu erit.op. 11 v Haukivuoren yhtenäiskoulu 1402KO334 Vaikeimmin keh.vamm.opetus kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO3341 EHA-2 kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit Yhteiset/eha Kalevankankaan koulu eha Ristiiinan yhtenäiskoulu eha KO34 Esiopetuspalvelut kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO341 Esiopetus 9 v. kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit Yhteiset/Esiop. 9 v Ihastjärven koulu Suomenniemen koulu/esiopetus Projektit/Esiop. 1402KO342 Esiopetus 11v. kasvatus- ja opetusjohtaja Yhteiset esiopetus 11 v

38 KO4 Kansalaisopisto rehtori 1402KO041 Vapaa sivistystyö Mikkeli Vapaa sivistystyö Hirvensalmi Vapaa sivistystyö Palvelutoiminta 1402KO042 Taiteen perusopetus Mikkeli Taiteen perusopetus Hirvensalmi Taiteen perusopetus Ristiina Taiteen perusopetus Lasten ja nuorten Kuvataidekoulu 1402KO043 Projektit Kansalaisopiston projektit

39 39 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT JA ASIANTARKASTAJAT VUODELLE 2017 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Johtamisen tukipalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta Siekkinen Virpi Manninen Seija Tuukkanen Arja Terästi Annamari Johtamisen tukipalvelut Johtamisen tukipalvelut Siekkinen Virpi Manninen seija Tuukkanen Arja Terästi Annamari Johtamisen tukipalvelut Projektit ks. projektiliite Hallinto/ perusopetus Manninen Seija Siekkinen Virpi Tuukkanen Arja Turunen Päivi , , , , , yleisopetus, erityisopetus 9 v, erityisopetus 11v, eha-2, esiopetus 9 v ja esiopetus 11 v yhteiset Manninen Seija Siekkinen Virpi Tuukkanen Arja Terästi Annamari Ela-opetus Manninen Seija Siekkinen Virpi Tuukkanen Arja Terästi Annamari Kuljetuslaskut Manninen Seija Siekkinen Virpi Nuutilainen Marja-Leena Tuukkaenen Arja, Terästi Annamari Iltapäivätoiminta Manninen Seija Siekkinen Virpi Turunen Päivi Tuukkanen Arja, Terästi Annamari , , , , , , , , , , , , , , , Anttolan yhtenäiskoulu , , Savander Susanna Rossi Sirpa Hakkarainen Monica Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Haukivuoren yhtenäiskoulu ,1448 Eromäki Sanna Manninen Helena Nykänen Terhi Tuukkanen Arja, Terästi , Annamari 0328 Ihastjärven koulu , , , Launialan koulu , , Lähemäen koulu , , Moision koulu , , Olkkolan koulu , , Jalkanen Jari Purhonen Anne Terästi Annamari Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Uotila Marko Virrankoski Jaakko Roikonen Paula Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Räsänen Vesa Brännare Tuula Roikonen Paula Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Pylkkänen Hanna-Kaisa Neuvonen Juha- Matti Makkonen Pelleri Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Pylkkänen Hanna-Kaisa Lauha Annika Makkonen Pelleri Tuukkanen Arja, Terästi Annamari , , Otavan koulu , , Oksa Heikki Schneck Terhi Kinnunen Jarmo Tuukkanen Arja, Terästi Annamari

40 40 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Peitsarin koulu , , Päämajakoulu , , Rouhialan koulu , , Rahulan koulu , , Rantakylän koulu , , Rämälän koulu , , Sairilan koulu , , Tuppuralan koulu , , Vilen Katariina Huttunen Tiina Torniainen Rauni Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Väätäinen Heikki Lahti Jari Kiuru Annu Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Väätäinen Heikki Lahti Jari Kiuru Annu Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Manninen Olli Aalto Satu Terästi Annamari Tuukkanen Arja Tynkkynen Eija Huokko Elisa Manninen Ritva Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Hamonen Kirsi-Marja Marjaana Kekkonen Terästi Annamari Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Manninen Olli Tapio Ari Häkkinen Tuula Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Veijonen Antti Kairavuori Marja Torniainen Rauni Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Urpolan koulu , Janhunen Kirsi-Marja Hotti Pertti Nieminen Arja Tuukkanen Arja, Terästi ,1448 Annamari , Vanhalan koulu , , Jalkanen Jari Heljä Lampinen Terästi Annamari Tuukkanen Arja Mikkelin lyseon koulu , , , Luukkonen Jari Lahti Kirsi Karlsson Tuulikki Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Urheilupuiston koulu , , Kalevankankaan koulu , , , Ristiinan yhtenäiskoulu , , , Suomenniemen koulu , , , Huovinen Mika Kukkonen Annemari Bovellan Marjo Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Syrjäläinen Janne Hokkanen Marita Kinnunen Jarmo Tuukkanen Arja, Terästi Annamari 1-6 lk Salmela Erkki ja 7-9 lk Hämäläinen Matti Hämäläinen Matti 1- Koistinen Tanja 1-6 lk, 6 lk, Salmela Erkki 7- Luntinen Mirja 7-9 lk 9 lk Luntinen Mirja 1-6 lk, Koistinen Tanja 7-9 lk, Tuukkanen Arja Salmela Erkki Seija Manninen Luntinen Mirja Tuukkanen Arja, Terästi Annamari

41 41 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Perusopetuspalvelut, lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö ja johtamisen tukipalvelut Projektit ks. projektiliite Maahanmuuttajaopetus Manninen Seija Siekkinen Virpi Linnarinne-Parkkonen Jonna Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Turvapaikanhakijat Räsänen Vesa Manninen Seija Roikonen Paula Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Irtain omaisuus Manninen Seija Siekkinen Virpi Hämäläinen Arja Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Tukipalvelut lukiokoulutus Siekkinen Virpi Manninen Seija Hämäläinen Arja Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Mikkelin Etä- ja aikuislukio Ukkonen Marja Heiskanen Katri Väisänen Ulla Sundvall Erja, Tuukkanen Arja Lukiokoulutus yhteiset Siekkinen Virpi Manninen Seija Tuukkanen Arja Terästi Annamari Lukioiden erityisopetus Siekkinen Virpi Manninen Seija Tuukkanen Arja Terästi Annamari Mikkelin lukio Tuomenpuro Jari Oksanen Tommi Väisänen Ulla Sundvall Erja, Tuukkanen Arja Ristiinan lukio Hämäläinen Matti Salmela Erkki Luntinen Mirja Koistinen Tanja, Tuukkanen Arja Projektit ks. liite Irtain omaisuus Siekkinen Virpi Manninen Seija Tuukkanen Arja Terästi Annamari kaikki perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ja johtamisen tukipalveluiden vastuuyksiköt Työterveyspalvelut, tilit , Siekkinen Virpi Manninen Seija Tuukkanen Arja Terästi Annamari Kansalaisopisto Mikkeli Laitsaari Matti Siekkinen Virpi Raatikainen Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto Hirvensalmi Laitsaari Matti Siekkinen Virpi Raatikainen Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto Mikkeli Laitsaari Matti Siekkinen Virpi Raatikainen Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto Hirvensalmi Laitsaari Matti Siekkinen Virpi Raatikainen Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto Ristiina Laitsaari Matti Siekkinen Virpi Raatikainen Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto Projektit Laitsaari Matti Siekkinen Virpi Raatikainen Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto Palvelutoiminta Laitsaari Matti Siekkinen Virpi Raatikainen Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto Työterveyspalvelut, tili , Kansalaisopisto, lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö, Kansalaisopisto kaikki Kansalaisopiston vastuuyksiköt kaikki kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiset vastuuyksiköt Siekkinen Virpi Manninen Seija Tuukkanen Arja Terästi Annamari Palkkailmoitukset Laitsaari Matti Siekkinen Virpi Raatikainen Marita Ylönen Katja Tasetilit Siekkinen Virpi Manninen Seija Tuukkanen Arja Terästi Annamari

42 42 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Perusopetuspalvelut, lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö, johtamisen tukipalvelut kaikki perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ja johtamisen tukipalveluiden vastuuyksiköt Varhaiskasvatuksen johto- ja tstopalvelut Palkkailmoitukset Siekkinen Virpi Manninen Seija Tuukkanen Arja Terästi Annamari Pirjo Vartiainen Päivi Kuva Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Opiskelijoiden ohjauspalkkiot Pirjo Vartiainen Päivi Kuva Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Projektit Pirjo Vartiainen Päivi Kuva Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Suksimäen päiväkoti Esa Haikarainen Riikka Väisänen Terttu Häikiö Tiina Blomstedt Esiopetus Suksimäen päiväkoti Esa Haikarainen Riikka Väisänen Terttu Häikiö Tiina Blomstedt vuotinen esiopetus Suksimäen päiväkoti Esa Haikarainen Riikka Väisänen Terttu Häikiö Tiina Blomstedt , , Tuukkalan päiväkoti, esiopetus ja Eija Honkanen Kimmo Kurki Sanna Kärkkäinen Kristiina Tiitinen vuotinen esiopetus Norpanhovin päiväkoti Esa Haikarainen Riikka Väisänen Eeva Harmoinen Vuokko Untila Esiopetus Norpanhovin päiväkoti Esa Haikarainen Riikka Väisänen Senja Tervo Tiina Turpeinen vuotinen esiopetus Norpanhovin päiväkoti , , Lähemäen lastentalo, esiopetus ja vuotinen esiopetus , , Tikanpellon päiväkoti, esiopetus ja vuotinen esiopetus Esa Haikarainen Riikka Väisänen Senja Tervo Tiina Turpeinen Tuula Rahikainen Pirkko Rahikainen Tiina Liukkonen Kirsi Hyrkkänen Anu Kaasalainen Soile Mielikäinen, Tuija Paakkari Satu Liuski Seija Härkönen , Esiopetus Saksalan päiväkoti ja 11- Sini Lahtinen Tuula Rahikainen Marja Haapsaari Laura Tuppurainen vuotinen esiopetus Launialan päiväkoti Soile Mielikäinen Anu Kaasalainen Kaarina Sipinen Pauliina Nykänen , , , , Emolan päiväkoti, esiopetus ja 11 - vuotinen esiopetus Kaarisillan päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Kirsti Kerppola Ritva Ripatti Jenni Savolainen Anne Loikkanen Heli Tuulenmäki Kirsti Kerppola Tarja M Valjakka Seija Kauria Peitsarin päiväkoti Pirkko Rahikainen Sini Lahtinen Leena Heikkinen Pia Kärsämä Esiopetus Peitsarin päiväkoti Pirkko Rahikainen Sini Lahtinen Leena Heikkinen Maini Tanninen vuotinen esiopetus Peitsarin päiväkoti Pirkko Rahikainen Sini Lahtinen Leena Heikkinen Maini Tanninen Sannan päiväkoti Kirsti Kerppola Leena Kerola Leena Kerola, Kaisa-Maija Annukka Häkkinen Timonen , Esiopetus Sannan päiväkoti, 11- Kirsti Kerppola Leena Kerola Leena Kerola, Ritva Kauppi Annukka Häkkinen vuotinen esiopetus

43 43 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Varhaiskasvatus , , , , , , Otavan päiväkoti, esiopetus ja 11- vuotinen esiopetus Rantakylän päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Valkosenmäen päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Anne Hokkanen Heidi Juuti Heli Koivisto Riku Nikkanen Pirjo Laakso-Vartiainen Pirjo Laakso- Vartiainen Anne Maarit Istolainen Hokkanen/Heidi Juuti Anne Sanna Maaranen Hokkanen/Heidi Juuti Orikon helmi Pirjo Laakso-Vartiainen Anne Tarja Parkkinen Hokkanen/Heidi Juuti Anu Rytkönen, Jenni Kauhanen Maija-Liisa Laakko Jaana Kumpusalo, Elisa Juutilainen Silvastin päiväkoti Eija Honkanen kaikki päiväh.ohjaajat Ritva Heikkilä Päivi Nieminen Oravanpesän päiväkoti Anu Kaasalainen Soile Mielikäinen/ Saija Härkönen Satu Liuski Tuija Paakkari , Esiopetus Vilttihattu ja 11-vuotinen Anne Jukarainen Eeva-Kaisa Eija Ruuth Anne Räty esiopetus Venäläinen , Esiopetus Ristiinan päiväkoti ja 11- Jaana Vartiainen Päivi Kuva/Sari Henna Savikkomaa Henna Mäntynen vuotinen esiopetus Laakkonen , Esiopetus Nuppulan päiväkoti ja 11- Maarit Luukkonen Susanna Karjalainen Raija Kohvakka Tarja Paavilainen/ Suvi vuotinen esiopetus Liukkonen , , Kalevankankaan päiväkoti, Margit Avikainen Maarit Märkälä Oili Juutinen, Anne-Mari Riitta Valsi,Johanna esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Ruuska Hämäläinen , Naisvuoren päiväkoti, esiopetus Naisvuoren päiväkoti Satu Tirronen Suvi Juutilainen Katja Rahikainen Minna Haaksluoto Sairilan esiopetus Pirkko Rahikainen Sini Lahtinen Leena Heikkinen Pia Kärsämä Suksimäen päiväkodin filiaali Esa Haikarainen Riikka Väisänen Terttu Häikiö Tiina Blomstedt Muut päiväkodit/ostopalvelut Pirjo Vartiainen Päivi Kuva Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Kilikello (Suomenniemi) Reetta Juopperi Jaana Vartiainen, Päivi Kuva Jaana Teittinen Sirpa Halinen Ristiinan päiväkoti Jaana Vartiainen Päivi Kuva/Sari Anitta Särkkä, Sari Paula Liimatainen, Anne- Laakkonen Laakkonen Mari iivonen Nuppulan päiväkoti Maarit Luukkonen Susanna Karjalainen Susanna Karjalainen Minna Tommola/ Suvi Liukkonne Saksalan päiväkoti Sini Lahtinen Tuula Rahikainen Marja Haapsaari Marjukka Lehtola Vilttihattu päiväkoti Anne Jukarainen Eeva-Kaisa Eija Ruuth Anne Räty Venäläinen Omppu rppk Kirsti Kerppola Anu Kaasalainen Sirpa Oinonen Merja Silajärvi Pajunkissa rppk Heidi Juuti Anne Hokkanen Ritva Pajunen Hanne-Mari Miettinen Peukaloinen rppk Kirsti Kerppola Heidi Juuti Tiina Maarit Hämäläinen Vuokko Äyri Piilopirtti rppk Eija Honkanen kaikki Suvi Nikulainen Kristiina Tiitinen päiväh.ohjaajat Torpantie rppk Heidi Juuti Anne Hokkanen Jonna Haapanen Marjut Korpelainen

44 44 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Untuvikot rppk Ria Humalamäki Heidi Juuti Sanna Pöysä Petra Kainulainen Otsola rppk Anne Hokkanen Maarit Luukkonen Heli Koivisto Riku Nikkanen Varaviikari rppk Heidi Juuti Anne Hokkanen Pirjo Toivanen Heidi Paunonen Muut/ostopalvelut rppk Pirjo Vartiainen Päivi Kuva Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Yksityiset hoitajat Kirsti Kerppola Heidi Juuti Anne Loikkanen Jenni Salovainen Perheph Laaja Maarit Luukkonen kaikki Heidi Juuti Kaikki päiväh.ohjaajat päiväh.ohjaajat Perheph/RH Heidi Juuti Maarit Luukkonen Ria Humalamäki Kirsti Kerppola Perheph/HJ Ria Humalamäki Anne Hokkanen Heidi Juuti Kaikki päiväh.ohjaajat Perheph:n varahoitotila/varapesä Ria Humalamäki Heidi Juuti Katja Pulliainen Sanna Pöysä Perheph/AH Heidi Juuti Ria Humalamäki Anne Hokkanen Kirsti Kerppola Perheph/Ristiina/RH Ria Humalamäki, Heidi Juuti Päivi Kuva Heidi Juuti Anitta Särkkä Perheph Varatupa Eija Honkanen Ria Humalamäki, Päivi Nieminen Ritva Heikkilä Heidi Juuti Muut/ostopalvelut ph Pirjo Vartiainen Heidi Juuti Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Erityispäivähoito Marketta Laaksometsä Pirjo Vartiainen Marjo Keijonen Riitta Kaikosuo Avoin päiväkoti Punapirtti Esa Haikarainen Riikka Väisänen Tarja Pylvänäinen Päivi Lepistö Avoin päiväkoti Jussin tupa Tuula Rahikainen Pirkko Rahikainen Nina Hujanen Tiina Liukkonen Pelastakaa Lapset ry Pirjo Vartiainen Päivi Kuva Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Muut/leikkivälinelainaamo Kaikki päiväh.ohjaajat Kaikki Kaikki päiväh.ohjaajat Kaikki päiväh.ohjaajat päiväh.ohjaajat Kerhotoiminta Pirjo Vartiainen Seija Manninen Kaikki päiväh.ohjaajat Kaikki päiväh.ohjaajat Avoin päiväkoti Ristiina/Puuhatupa Jaana Vartiainen Päivi Kuva Sari Laakkonen Anitta Särkkä Lasten kotihoidontuki Pirjo Vartiainen Päivi Kuva Satu Komppa Pirkko Tyrväinen Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteli Pirjo Vartiainen Päivi Kuva Satu Komppa Pirkko Tyrväinen Yksityinen perhepäivähoito Pirjo Vartiainen Päivi Kuva Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Yksityisen esiopetuksen maksusitoumukset Pirjo Vartiainen Päivi Kuva Satu Komppa Pirkko Tyrväinen

45 45 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Turvapaikanhakijoiden päivähoito Lähemäen lastentalo Tuula Rahikainen Tiina Liukkonen Tiina Liukkonen Kirsi Rajantie Turvapaikan hakijoitten päivähoito Vilttihattu Turvapaikanhakijoitten päivähoito Suksimäen päiväkoti Anne Jukarainen Eeva-Kaisa Eija Ruuth Anne Räty Venäläinen Esa Haikarainen Riikka Väisänen Terttu Häikiö Tiina Blomstedt Turvapaikanhakijoitten päivähoito Tikanpelto/Pesäpuu Anu Kaasalainen Soile Mielikäinen Satu Liuski Tuija Syrjäläinen Turvapaikanhakijoitten päivähoito Soile Mielikäinen Anu Kaasalainen Kaarina Sipinen Pauliina Nykänen Launialan päiväkoti kaikki varhaiskasvatuksen Työterveyspalvelut Pirjo Vartiainen Seija Manninen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko vastuuyksiköt Tyrväinen/Riitta Puurunen kaikki varhaiskasvatuksen Palkkailmoitukset Pirjo Vartiainen Seija Manninen Tuukkanen Arja Terästi Annamari vastuuyksiköt Päiväkotilasten tapaturmat Heikki Siira Jari Laitinen Tuukkanen Arja Terästi Annamari

46 Toimielin Ty Sisäinen tilaus Sisäisen tilauksen nimi/projektin nimi Johtamisen tukipalvelut Rahoittaja/ rahoituspäätös/pvm. ja päätösnumero Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä EURA 2014/3298/ /2015/ESAELY 80 %, järjestöt/seurat 5 %, kaupunki 15 % Alkupvm Loppupvm Projektin vastuuhenkilö Hyväksyjä/ Varahyväksyjä Hannu Korhonen Virpi Siekkinen/Seija Manninen/Aila Marjamaa Perusopetus Kerhotoiminnan kehittäminen lv OH /571/ Seija Manninen Aila Marjamaa, Seija Manninen/Virpi Siekkinen Perusopetus Opettajie pedagoginen ICT-ohjaus OKM /520/2014, jatkopäätös Perusopetus Toimintakulttuurin kehitt. Osa 1/ICT-tukihlöt OKM /520/2015 jatkopäätös Perusopetus Tasa-arvoa ed.toimenpit., es.op.laadun kehitt.ja kouluav.palkkaamiseen sekä op.ryhmäkoon pienentämiseen Jorma Rannaste Aila Marjamaa/Seija Manninen/Virpi Siekkinen Jorma Rannaste Aila Marjamaa/Seija Manninen/Virpi Siekkinen OKM /520/ Seija Manninen Aila Marjamaa/Seija Manninen/Virpi Siekkinen Perusopetus Liikkuva koulu-ohjelma ISAVI / / Seija Manninen Aila Marjamaa/Seija Manninen/Virpi Siekkinen Perusopetus Vaativaan er.op.liitt.opetushlöstön ja koulunkäyntiav.koulutus Perusopetus Koulunkäyntiav.palkkaaminen erit.op. Laadun kehittämiseksi OKM /520/2015 jatkopäätös Perusopetus Toimintakulttuurin kehitt. Osat 2 ja 3 OKM /520/2015 jatkopäätös Perusopetus Ilmiöt pelissä - teknologia uuden oppimisen mahdollistajana Perusopetus Mikkelin tutorit (Uusi peruskoulu, hakuryhmä 1) Kasvatus- ja opetuslautakunta projektit Seija Manninen Aila Marjamaa/Seija Manninen/Virpi Siekkinen OKM /520/ Seija Manninen Aila Marjamaa/Seija Manninen/Virpi Siekkinen Seija Manninen Aila Marjamaa/Seija Manninen/Virpi Siekkinen OH /530/ Jorma Rannaste Aila Marjamaa/Seija Manninen/Virpi Siekkinen OPH /314/585/ Seija Manninen Aila Marjamaa/Seija Manninen/Virpi Siekkinen Lukiokoulutus Ns. TOKI-hanke, toisen kotimainen kieli Svenska kulturfonden Toistaiseksi Pirjo Tilaes Jari Tuomenpuro/Tommi Oksanen/Virpi Siekkinen Asiatarkastaja/ Varaasiatarkastaja Matti Paksu/Hanna Knaappila Arja Tuukkanen/ Annemari Terästi Arja Tuukkanen/ Annemari Terästi Arja Tuukkanen/ Annemari Terästi Arja Tuukkanen/ Annemari Terästi Arja Tuukkanen/ Annemari Terästi Arja Tuukkanen/ Annemari Terästi Arja Tuukkanen/ Annemari Terästi Arja Tuukkanen/ Annemari Terästi Arja Tuukkanen/ Annemari Terästi Arja Tuukkanen/ Annemari Terästi Ulla Väisänen/Eija Sundvall Lukiokoulutus Viisari -hanke/ristiinan lukio Otavan opisto hallinnoi OPH /530/2015 Lukiokoulutus NEST - Itä-Suomen lukioista maailmalle! ELY/ESR EURA 2014/1169/ /2014/ESAELY Anne Rongas, Matti Hämäläinen Matti Hämäläinen/Erkki Salmela/Virpi Siekkinen Sanna Tiainen/Arja Tuukkanen Virpi Siekkinen Jari Tuomenpuro/Tommi Ulla Väisänen/Eija Oksanen/Virpi Siekkinen Sundvall Lukiokoulutus YES - Lukiot työelämään OKM/ESR YES-alue Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy Virpi Siekkinen Virpi Siekkinen/Jari Tuomenpuro/Seija Manninen Arja Tuukkanen/ Annemari Terästi

47 Toimielin Ty Sisäinen tilaus Sisäisen tilauksen nimi/projektin nimi Rahoittaja/ rahoituspäätös/pvm. ja päätösnumero Alkupvm Loppupvm Projektin vastuuhenkilö Hyväksyjä/ Varahyväksyjä Varhaiskasvatus Digiloikka 26/583/ Jorma Rannaste Pirjo Vartiainen/Seija Manninen Varhaiskasvatus PAOVA -hanke, osahanke Mäntyharjun, Joroisen ja Juvan kanssa OH /572/ Seija Manninen Pirjo Vartiainen/Seija Manninen Asiatarkastaja/ Varaasiatarkastaja Satu Komppa/Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Satu Komppa/Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Toimielin Ty Sisäinen tilaus Sisäisen tilauksen nimi/projektin nimi Eu-projektit Rahoittaja/ rahoituspäätös/pvm. ja päätösnumero Alkupvm Loppupv m Projektin vastuuhenkilö/ taloudesta vastaava Hyväksyjä/ Varahyväksyjä Perusopetus Europe - Powered by Nature/Lyseo Cimo / DE03-KA Jari Luukkonen Jari Luukkonen/Kirsi Lahti Asiatarkastaja/ Varaasiatarkastaja Tuulikki Karlsson/ Arja Tuukkanen

48 48 Kasvatus- ja opetuslautakunta tulosalueittain Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Johtamisen tukipalvelut Lukiokoulutus Kansalaisopisto Yhteensä , , , , , , ,0 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate , , Johtamisen tukipalvelut Lukiokoulutus Kansalaisopisto

49 49 Kasvatus- ja opetuslautakunta tiliryhmittäin Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Yhteensä Tuet ja avustukset; ; 25 % Toimintatuotot Vuokratuotot; ; 1 % Muut toimintatuotot; ; 0 % Myyntituotot; ; 19 % Maksutuotot; ; 55 % Avustukset; ; 6 % Aineet tarvikkeet ja tavarat; ; 2 % Toimintakulut Muut toimintakulut; ; 17 % Palvelujen ostot; ; 22 % Henkilöstökulut; ; 53 %