Vaikutusten arviointi talouden tasapainottamiseksi

Transkriptio

1 1 Vaikutusten arviointi talouden tasapainottamiseksi Kautialan kyläkoulun toiminnan siirtäminen Huutijärven kouluun alkaen - Vaikutukset koulunkäyntiin - Vaikutukset henkilöstöön - Taloudelliset vaikutukset

2 2 Vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen Hallintolain 41 :n mukaan jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökodista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Kuulemistilaisuus Kautialan koululla klo Mahdollisuus jättää kirjallisesti asiaan liittyviä mielipiteitä osoitteeseen tai Kangasalan kunta, Kasvatus- ja opetuslautakunta, PL 50, Kangasala klo mennessä

3 3 Vaikutusmahdollisuuksien varaamisesta ilmoitettu: kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kunnan internet-sivuilla Ajankohtaista-palstalla, Kangasalan Sanomissa, lähettämällä ilmoitus Kautialan oppilaiden huoltajille Wilman kautta julkaisemalla ilmoitus Sydän-Hämeen Lehdessä Ennakkotieto kuulemisesta lähetettiin sähköpostilla Kautialan koulun vanhempainyhdistykselle ja kyläyhdistykselle

4 4 Käsittelyaikataulu Kautialan koulun lakkauttamisesitys käsitellään kasvatus- ja opetuslautakunnassa Kunnanhallituksen käsittely lokakuussa Valtuuston päätös

5 5 Taustaa Kyläkoulujen lakkauttaminen oli ensimmäistä kertaa esillä vuonna 2009 Audiator Oy:n tekemässä talouden vakauttamisohjelmassa Lakkauttamiset olivat uudestaan esillä talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä v Lakkauttamista esitetty palveluverkon kehittämissuunnitelmassa sekä päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelmassa Valtuusto on Palveluverkon kehittämissuunnitelman yhteydessä päättänyt, että Kautialan koulua ei peruskorjata, mutta se pidetään toimintakuntoisena. Valtuusto päätti Lahdenkulman koulun lakkauttamisesta alkaen

6 6 Taloudellinen toimintaympäristö Suomen julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen matalasuhdanteen vuoksi kuntiin kohdistuneet valtionosuusleikkaukset ovat heikentäneet kuntien tulorahoitusta merkittävästi vuosien valtionosuusleikkaukset yhteensä 6,8 mrd. kuntien tehtäviä ja velvoitteita on lisätty ja siirretty kustannusvastuuta kunnille (mm. vammaispalvelut, vanhuspalvelulaki, työllisyyden hoidon kustannukset jne)

7 7 Kangasalan kunnan talous kunnan toiminnallinen tulos alijäämäinen useana vuonna peräkkäin voimakas toimintakulujen nousu korkea tuloveroprosentti velkaantuminen (kunta ja konserni) merkittävät investointitarpeet taloudellinen alijäämä v. TP2014-1,7 milj., TA2015-4,7 milj., TS2016-2,6 milj., TS2017-1,1 milj.

8 Tuloveroprosentti verovuosina

9 9 KUNTAKONSERNIN Lainat /asukas Tp 2014 Lainakanta /as Tp 2014 Lainakanta milj. eur 93,90 99,50 102,60 104,50 118,60 122,30 Lainakanta /as

10 10 Lainat /asukas Tp 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Lainakanta /as Tp 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Lainakanta milj. eur 42,16 48,17 50,09 54,75 63,70 66,14 82,96 91,20 97,84 Lainakanta /as

11 11 säästötoimenpiteet koskettavat kaikkia kunnan hallintokuntia esim. lakkautettu Pikkolan hammashoitola Kuhmalahden terveysasema Suoraman lähikirjasto Lahdenkulman koulu henkilöstösäästöt 58 vakituista henkilöä v seuraavasti: v vähennys yhteensä 20 henkilöä, josta sivistyskeskuksen osuus 10 henkilöä v vähennys yhteensä 17 henkilöä, josta sivistyskeskuksen osuus 8 henkilöä v vähennys yhteensä 21 henkilöä, josta sivistyskeskuksen osuus 8 henkilöä

12 12 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus muodostuu kahdesta osasta: 1. Valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, johon sisältyvät (ns. yhden putken malli) - sosiaali- ja terveyshuolto - esi- ja perusopetus - kirjastot - yleinen kulttuuritoimi - asukaskohtaisesti rahoitettava taiteen perusopetus

13 13 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön maksama valtionosuus mm. perusopetuksen lisäopetus joustava perusopetus vammaisopetus ja vaikeimmin vammaisten opetus aamu-ja iltapäivätoiminta liikuntatoiminta nuorisotoiminta Vähennetään kunnan omarahoitusosuus

14 14 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu rahoitus v /vuosi Kunnan peruspalvelujen valtionosuus Kotikuntakorvaustulot Kotikuntakorvausmenot Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksessa annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus Yhteensä vieraskuntalaiset oppilaat: v kotikuntakorvauksen perusosa v ,21 /opp. (6-v. kerroin 0,61, 7-12 v. kerroin 1,00 ja v. kerroin 1,60)

15 15 - Informatiiviset tunnusluvut v. TP2012, TP2013, TP2014 ja TA2015 Kautiala (lk. 0-4) TP2012 TP2013 TP2014 TA2015 Oppilasmäärä (20.9.) (24.8.) Nettomenot (kaikki), /oppilas Ulkoiset menot, /oppilas Sisäiset menot, /oppilas

16 16 Tuloslaskelma, lyhyt: Hanke/kohde: Kautialan koulu TP2012 TP2013 TP2014 TA2015 Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäiset toimintatuotot Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Sisäiset toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset

17 17 OPPILASKOHTAISET KUSTANNUKSET, ALAKOULUT /OPPILAS TP2014 Toimintakatetilit netto (oppilasmäärä tilastointipäivänä ) Oppilasmäärä Kaikki TP 2014 Kaikki /oppilas Ulkoiset TP 2014 Ulkoiset /oppilas Sisäiset TP 2014 Sisäiset /oppilas Havisevan koulu Huutijärven koulu Kautialan koulu Kirkkoharjun koulu Lahdenkulman koulu Liuksialan koulu Raikun koulu Ruutanan koulu Sariolan alakoulu Suoraman koulu Tursolan korttelikoulu Vatialan koulu*) Vilpeilän koulu Pohjan koulu Yhteensä *) ei sisällä vammaisopetusta Kautilan koulun oppilaskohtainen kustannus keskiarvoa suurempi (52,25 %).

18 18 Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma Kangasalan päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelmassa esitetään, että Kautialan koulu lakkautetaan ja oppilaat siirretään Huutijärven kouluun Kautialan koulun oppilaat sijoitetaan olemassa oleviin luokkiin. Huutijärven koulun laajennus on välttämätön koulun nykyisen oppilasmäärän ja esiopetuksen hajasijoittamisen päättämisen vuoksi. Nykyiset opetustilat on suunniteltu enintään 180 oppilaalle ja lv oppilaita oli 225 ja lv oppilaita on 228. Huutijärven koulun laajennus toteutetaan siten, että se on valmistuu syyslukukauden 2016 alkuun mennessä. Kustannusarvio on 4,53 milj. (hintataso 01/2015).

19 19 Koulutulokkaat lv (ennuste , tiedot: Väestötietorekisteri) Koulu Kautiala Raikku Huutijärvi Yhteensä

20 20 Vaikutukset koulunkäyntiin Kautialan koulun oppilaat sijoitetaan Huutijärven kouluun alkaen. Järjestelyistä vastaavat Kautialan ja Huutijärven koulujen rehtorit yhteistyössä. oppilaiden tukitoimet voidaan järjestää tarkoituksenmukaisemmin oppilaiden yhdenvertainen kohtelu esi- ja alkuopetuksen yhteistyö mahdollistuu, kaikki alueen esikoululaiset samassa paikassa, yhtenäinen koulupolku nykyaikainen oppimisympäristö henkilöstön monipuolinen tietotaito oppilaiden käyttöön sijaisjärjestelyt sujuvammiksi henkilöiden työturvallisuus paranee, suuremmassa toimipisteessä ei tarvitse työskennellä yksin tai kaksin. Kangasalla on lv alakouluissa oppilaita (lk. 0-6) yht ( ), joista Kautialan koulussa 29 (1,08 %). Koulukuljetukset Kautialan koulu Oppilaiden kuljetusmuotona linjaliikenne ja erilliskuljetukset. Linjaliikennettä pystytään hyödyntämään nykyistä enemmän, jos Kautialan oppilaat siirretään Huutijärvelle. Kautialan koulun oppilaista 70 % on kuljetusoppilaita lv Joillakin oppilailla koulumatkan pituus lyhenee n. 2-3 km ja joillakin kasvaa n km. Matka-aika lyhenee joillakin oppilailla n. 3-5 min., joillakin pitenee n min. Joillakin pysyy samana.

21 21 Henkilöstö- ja organisaatiovaikutukset Kautialan koulu koululla työskentelee lv : 1 koulunjohtaja/rehtori (lv luokat 3-4) 1 luokanopettaja (lv luokat 1-2) 1 erityisopettaja, joka on yhteinen Huutijärven koulun kanssa 1 koulunkäynninohjaaja, joka toimii myös iltapäiväkerhon ohjaajana (määräaikainen työsuhde) säästönä saadaan yhden luokanopettajan palkkakustannukset. Henkilöstö siirtyy muihin toimipaikkoihin. Yksi opettaja tarvitaan eläköitymisen johdosta avoimeksi tulevaan virkaan opetuspalveluissa. Näin ollen uutta, ulkopuolista henkilöä ei tarvitse palkata. säästönä saadaan yhden koulunkäynninohjaajan palkkakustannukset koulun ateria- ja siivouspalveluissa työskentelee yksi keittäjä-laitoshuoltaja - Kautialassa työskentelee yksi moniosaaja, joka siivoaa 2,88 h/pvä, loppuaika ateriapalveluiden töitä - ruoka valmistetaan paikan päällä, elintarvikkeet tulevat Rekolasta pakattuina ja tilattuina - säästönä saadaan ½ keittäjä-laitoshuoltajan palkkakustannukset.

22 22 Taloudelliset vaikutukset Kautiala yhteensä Henkilöstösäästöt yht /v (syksyn 2016 säästö ) 1 luokanopettajan palkkakustannukset (sis. sivukulut) yht /vuosi (syksyn 2016 säästö ) ja 1 koulunkäynninohjaajan palkkakustannukset (sis. sivukulut) yht (syksyn 2016 säästö ) Koulukuljetusten kustannukset Kautialan koulun oppilaiden kuljettamisesta Huutijärvelle ei tule lisäkustannuksia. Ateria- ja siivouspalvelujen säästöt Kautialan osuus /v (syksyn 2016 säästö ) ruoanvalmistuksessa tarvitaan n. 0,45 vähemmän elintarvikemäärärahaa, ruoka valmistetaan isommissa erissä ja tuotetaan sekä kuljetetaan valmiina kohteeseen ruoan hävikin määrä vähenee ja varastotappioiden osuus pienenee kuljetuskustannukset eivät lisäänny Huutijärven koulun keittiössä, koska ruoka kuljetaan jo nykyisin kohteeseen säästöjä tulee myös Rekolan keittiön henkilöstökuluissa, koska siellä käsitellään tilaukset, tilataan elintarvikkeet yms. lakkautettaessa Kautialan ja Raikun koulut saadaan ateria- ja siivouspalvelujen henkilöstösäästöksi 1 henkilö. Henkilö siirretään eläköitymisten ja poislähtemisten johdosta vapautuviin vakansseihin.

23 23 Säästö vuokrakustannuksista yht /v (syksyn 2016 säästö ). Kokonaissäästö Kautialan koulun lakkauttamisella ja toimintojen siirtämisellä Huutijärven kouluun saavutetaan henkilöstö- ja tilakustannussäästöjä yhteensä /v. Koulukuljetuskustannukset eivät lisäänny. Kokonaissäästö on yht /v. Päiväkoti ja kouluverkkosuunnitelman mukaan Kautialan koulun peruskorjauskustannukset ovat

24 Raikun ja Kautialan koulut Mahdollisten lakkauttamispäätösten jälkeen kohteet joko vuokrataan kyläyhdistyksille tai myydään Tarkennukset tonttien kokoihin ja hinta-arvioihin selvitetään ennen khl:n/kh:n myyntipäätöstä Prosessi on vastaava, kuten muidenkin entisten kyläkoulujen kanssa on toimittu

25 25 Vuokraaminen vaihtoehtona vuokra-aika 30 vuotta vuokrahinta Raikun ja Kautialan koulut n. 40 /kk (sis. vakuutus ja 1 katselmuskäynti/vuosi) Vuokran määrässä on otettu huomioon se, että vuokralainen vastaa kaikista kiinteistön hoito-, kunnossapito- ja korjaustöistä. Peruskorjausluonteisista töistä on ilmoitettava ja esitettävä suunnitelma etukäteen vuokranantajalle. Vuokralainen huolehtii kiinteistön sopimusten siirtämisestä nimiinsä (sähkö, jätehuolto, vesi ja jätevesi, tiemaksut, yms.) ja huolehtii niiden maksuista vuokrauksen ajan. Mikäli vuokralaisen edellytykset vastata vuokrauksen kohteen hoitoja kunnossapitotöistä muuttuvat olennaisesti, voi vuokralainen irtisanoa sopimuksen päättymään ennen määräajan päättymistä kolmen kuukauden irtisanomisajalla.