YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PALVELUT

Transkriptio

1 YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PALVELUT 1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Leila Rutanen/ 1.12 alkaen hallintojohtaja Tuija Peurala 2. Toiminnan kuvaus Tulosalue sisältää Tampere Orivesi sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueen järjestämät palvelut, jotka jakaantuvat yhteentoista palvelukokonaisuuteen: Psykososiaalisen tuen palvelut, sosiaalisen tuen palvelut, neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut, perusterveydenhuollon avopalvelut, sairaalapalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut, vammais- ja kehitysvammahuollon palvelut, kotona asumista tukevat palvelut, sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito, ympäristöterveydenhuolto ja YT-alueen tilaajapalvelut. 3. Toiminnalliset tavoitteet Sitovat tavoitteet Strateginen tavoite Talousarviotavoite Mittari Toteutuminen 1. Asiakasnäkökulma/ Päämäärä: Asiakaslähtöiset palvelut tuotetaan taloudellisesti sekä laadukkaasti ja palvelut ovat hyvin kuntalaisten saatavilla Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti elämänkaarimalliin perustuen ja palvelukeskusten resursseja yhdistetään ja yhteistyötä lisätään asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Kuljetuspalvelun puute ei ole esteenä osallistumiselle Nopa palveluliikenne: kutsuohjauksen lisääminen Otetaan käyttöön sosiaalihuoltolainmukainen kuljetuspalvelu ( euroa) Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun piirissä on n. 1,6-1,8% kuntalaisista ( / asukasta) Kuljetuspalvelut on järjestetty kustannustehokkaasti ja laadukkaasti Palveluliikenteen matkamäärät kpl/vuosi SHL-kuljetuspalvelun asiakkaat SHL-matkat kpl/vuosi Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua saaneet / asukasta VPL-matkan keskimääräinen hinta SHL-matkan keskimääräinen hinta matkamäärä kpl (+19 % vuodesta 2013) SHL-kuljetuspalvelua ei ole otettu käyttöön ka. 178 as./kk, 1,8% kuntalaisista 32,82 /matka (-5% vuoteen 2013) ei SHL-matkoja Asiakasohjauksen kehittäminen Jonoaika vanhuspalveluiden ympärivuorokautiseen asumispalveluun/laitoshoitoo n < 3kk. Hoidonsaatavuus ja odotusajat ei täysin toteutunut, 3 asiakasta jonottanut yli 3kk 70 % odotusaika alle 1 kk Odotusaika yhteydenotosta kotihoidon palvelujen toteutumiseen on ollut ka. 1-7 arkipäivää. Kiireellinen kotihoito 1-2 päivän, Myönnetyn kauppapalvelun 1-7 arkipäivää. Myönnetyn turvapalvelun

2 Hoitoketju esh- tk- kotihoito toimii, ei siirtoviivemaksuja Siirtoviivemaksut euroa/vuosi (turvapuhelin) 3-7 arkipäivää. ei siirtoviivemaksuja Kotona tai kodinomaisessa ympäristössä asuvien osuutta lisätään Moniammatillisen yhteistyönlisääminen: Kotihoitoon asiakasohjaaja, fysioterapeutti, kotiutushoitaja/muistikoordi naattori ja 1 pv/vko geriatrin työpanosta. Kotihoitoon saadaan uudet tilat, joihin sijoittuvat myös lähiesimies ja vanhuspalveluiden erityistyöntekijät. MTT:n ja aikuissosiaalityön työtilojen saaminen saman katon alle. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden saaminen perheneuvolan yhteyteen/ yhteistyön tiivistäminen. Vammaispalvelun ohjaajan kokoaikaisen vakanssin perustaminen (yhdistämällä kaksi osa-aikaista vakanssia). Perustetut ja nimikemuutetut vakanssit/ toteutuminen Toteutuneet työtilojen muutokset -Kotihoito -Mtt -Lastensuojelu toteutunut toteutunut Vanhuspalveluiden palvelurakenne vastaa Valtakunnallista Ikäihmisten palveluiden laatusuositusta 2013 ja on Oriveden kaupungin Ikäohjelman mukainen. (75 vuotta täyttäneitä N= 1150) Laitoshoidon osuuden vähentäminen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen määrän lisääminen Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite) 91-92% Omaishoidontuen piirissä 75 vuotta täyttäneet % vastaavan ikäisestä väestöstä (tavoite 5-6%) Ympärivuorokautisen vanhusten asumispalvelua 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavan ikäisestä väestöstä (tavoite 6 7%) Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat 75 vuotta täyttäneet % vastaavan ikäisestä väestöstä (tavoite 2 3%) X % (2013: 91 %) 2,9 % (2013: 2,1 %) 5,2 % (2013: 5,3 %) x % (2013: 4,9 %) Kotihoidon tavoitekattavuuden lisääminen (nyk. 11% --> %) Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat 75 vuotta täyttäneet % vastaavan ikäisestä väestöstä 15, 0 % (2013: 14 %)

3 Palvelujen järjestämisessä korostetaan ennaltaehkäisevää toimintaa Kehitysvammahuollon laitospaikkojen vähentäminen: Kehitysvammahuollossa asumispalveluyksikön ARA-avustuksen saaminen ja rakennushankkeen valmistelu Saatu avustus kyllä/ei Suunnitelma tehty, kyllä/ei avustusta ei ole saatu, hankkeen suunnittelutyö jatkuu toteutunut, toiminta käynnistynyt jo vuonna 2014 Laaditaan suunnitelma ympärivuorokautiseen kotihoitoon siirtymisestä ja tarvittavista resursseista Ennaltaehkäisevät kotikäynnit, %/ikäryhmästä (-kotihoidon piirissä olevat) tehty 66 %:lle 75 vuotiaista (62 kpl) Ennaltaehkäisevät kotikäynnit tehdään kaikille 75-vuotiaille, ei kotihoidon piirissä oleville kuntalaisille Varsinaisesta toimeentulotuesta nykyistä 0,2% suurempi osuus käytetään ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen. Ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista % STM:n suositus 3,3%) Hyvinvointineuvolatoiminnan suunnitelma laadittu, kyllä/ei ei ole toteutunut toteutunut, toiminta käynnistynyt jo vuonna 2014 Vuoden 2014 aikana laaditaan suunnitelma hyvinvointineuvolatoiminalle (Tre YT) Kotihoidon käynnin keskimääräinen kesto/min toteutunut, kesto 30 min/käynti Kotihoidon käynnin keskimääräinen kesto mahdollistaa kuntouttavan työotteen toteutumisen, (tavoite 25 min/käynti) Lisätään resursseja lasten- ja nuorten psykiatrisiin palveluihin (50 000). Mielenterveyshäiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0 17-vuotiaat /1000 vastaavanikäistä Mielenterveyshäiriöihin sairaalahoitoa saaneet vuotiaat /1000 vastaavanikäistä saadaan myöhemmin saadaan myöhemmin Lasten ja nuorten kotona asumista tuetaan ja perhe hoidon osuutta sijaishuol lossa on lisätty Palvelut tuotteistetaan ja niiden tuottamistavat arvioidaan säännöllisesti Varhainen puuttuminen ja yksilöllisten lasten avohuollon palveluiden tarjoaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa (Tavoite, avohuollon palveluiden piirissä 6 % 0-17 vuotiaista) Sijoitettujen lasten ja nuorten Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteiden piirissä 0-17 vuotiaista, % vastaavan ikäisestä

4 osalta ei siirtoja perhehoidosta perhekoteihin/laitoksiin Perhehoitajien tukea tehostetaan Sijaishuollon hoitopäivien vähentyminen edellisestä vuodesta vähintään 3 % Sijaishuollon hoitopäivien väheneminen edellisvuodesta, % Ei ole toteutunut, päivät lisääntyneet 3 % 2. Talousnäkökulma/ Päämäärä: Oriveden kaupungin talous on tasapainossa Kaupungin toiminnan tuottavuutta parannetaan koko organisaatiossa Tampere-Orivesi SoTeyhteistoiminta-alueen palvelutilaukseen sisältyvien palveluiden kehittäminen yhteistyössä YT-alueen kanssa. Tilauksen talouden ja toiminnan seurannassa otetaan huomioon myös palveluiden laatu ja saatu asiakaspalaute. Seurantajärjestelmiä kehitetään yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kanssa. Tilausneuvottelujen yhteydessä tapahtuva arviointi Yksikkö- ja hoitojaksojen hintojen seuranta toteutunut osittain Sosiaali- ja terveyspalveluiden nettomenot ovat maan keskitasoa SoTe -palveluiden nettokustannukset/asukas 3688 /asukas 3. Prosessinäkökulma/ Päämäärä: Orivesi on elinvoimainen ja kasvava asuinpaikkakunta- Terveyden, hyvinvoinnin sekä turvallisuuden edistäminen kaupungin ja eri toimijoiden välisenä yhteistyönä Kotihoidon välitöntä työaikaa seurataan järjestelmällisesti. Välittömän työajan osuutta hoitajien kokonaistyöajasta lisätään palveluprosesseja kehittämällä. Kokonaistyöajasta vähintään 60% kohdentuu välittömään asiakastyöhön. Asumis- ja laitospalveluiden käyttöasteet ovat vähintään 95%. Vuosittain laaditaan Oriveden kaupungin hyvinvointikertomus, joka laaditaan poikkihallinnollisesti. Päättäjät, neuvostot, kuntalaiset ja yhteistyötahot osallistetaan hyvinvointikertomuksen laadintaan. Hyvinvointikertomuksen laadintaa osallistetaan myös Yt-alueen henkilöstö. Hyvinvointi-ilta järjestetään 2 x vuodessa (helmi, ja syys-lokakuussa) Turvallinen ja esteetön Kotihoidon välitöntyöaika 60% Vanhainkotihoito, käyttöaste % Vuodeosastohoito, käyttöaste % Toivonkoti, käyttöaste % Hyvinvointityöryhmän kokousten määrä/vuosi Hyvinvointikertomuksen laadintaan osallistuneiden Yt -alueen työntekijöiden määrä, kpl/vuosi Hyvinvointi-iltojen lkm ei toteutunut, välitön työaika 52,5 % 97,7 % vo. 70,85 % 23-paikan mukaan ( käytössä kuitenkin vain 16 paikkaa) 90,5 % kokouksia 6 kpl 3 hlöä yt-alueelta 2 kpl

5 liikkuminen kaupungissa. 4. Henkilöstönäkökulma/P äämäärä: Kaupunki on kiinnostava työnantaja ja henkilöstö on osaavaa ja kehityshakuista Kaupunki on hyvin johdettu ja työilmapiiri, työolosuhteet ja henkilöstön työtyytyväisyys hyvällä tasolla Kaupunki kehittää suunnitelmallisesti työntekijöiden osaamista ja ammattitaitoa ja tukee henkilöstön etenemistä työssään yhteistyössä henkilöstön kanssa. Henkilöstö siirtyy suunnittelupäällikköä lukuun ottamatta Tampereen kaupungin palvelukseen SoTe-palveluiden hallinnossa on vain yksi työntekijä, joka voi hyvin. Kehityskeskustelu säännöllisesti Osallistuminen TYKY-toimintaan Varhaisen välittämisen malli on käytössä. Koulutusvelvoite toteutuu, väh. 3 koulutuspäivää/vuosi. Esteettömyyskartoituksen säännöllinen päivitys/ Vanhus- ja vammaisneuvosto Toimenpiteiden toteutumisen seuranta/ Vanhus- ja vammaisneuvosto Käydään läpi vuosittaisessa kehityskeskustelussa lähiesimiehen kanssa Koulutuspäivät/vuosi/tt toteutunut toteutunut toteutunut ei toteutunut Muut tavoitteet Tulosalueen päätavoitteena on varmistaa, että palvelutuotannon siirtyessä Tampere Orivesi yhteistoiminta-alueelle turvataan asiakkaiden palveluiden saanti ja potilaiden hoidon jatkuvuus. Toimintojen, palveluiden ja palveluprosessien yhteensovittaminen ja kehittäminen tulee olemaan talousarviovuotta 2014 pidempi haaste. Keskeinen tavoite on ollut Orivesi-Tampere yhteistoiminta-alueelle siirtymisen myötä uuden organisaatiomallin sisäistäminen, uusien toimintamallien käyttöönotto ja yhteistyöverkostojen rakentaminen uusien sidosryhmien ja toimijoiden kanssa. Talouden, tunnuslukujen, palveluiden laadun ja asiakaspalautteiden seurantajärjestelmiä on kehitetty yhteistyössä Tampereen henkilöstön kanssa ja työ jatkuu myös tulevina vuosina. Yhteistoiminta-alueen palveluista tiedottaminen on keskitetty Tampere Orivesi verkkosivustolle, jonne on tehty tarvittavat linkitykset Oriveden kaupungin verkkosivuilta. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu ajalle Suunnitelmassa on määritelty tavoitteet joka vuodelle, joiden avulla kehitetään palvelurakennetta ja vastataan paremmin lastensuojelun haasteisiin. Suunnitelmaa ei ole pystytty päivittämään vuoden 2014 aikana. Vuonna 2014 on tehty hyvinvointisuunnitelma, joka sisältää myös lasten ja nuorten hyvinvoinnin. Jatkossa tarkoituksena on vuosittain päivittää hyvinvointisuunnitelmaa, joka koskee kaiken ikäisiä kuntalaisia ja suunnitelma tehdään poikkihallinnollisena yhteistyönä.

6 Ikäohjelmasta on nostettu esiin vuosittaiseen toimenpideohjelmaan tavoitteet seuraaville talousarviovuosille. Yhteistyössä Kiinteistö Oy Kotikoivun kanssa on käynnistetty Orivedelle rakennettavan uuden 45-paikkaisen ikäihmisten ympärivuorokautisen asumisyksikön rakennushankkeensuunnittelu. Oriveden Kotikoivu Oy sai ehdollisen varauksen ARA:n investointi-avustuksen myöntämisestä ja vuokra-asuntojen rakentamisen korkotukilainaksi hyväksymisestä. Kehitysvammaisten asumisyksikköhanke ei saanut vuonna 2013 ARA:n avustusta, eikä uutta avustushakemusta jätetty ARA:lle vuonna ARA tukee nykyisin varsin pienten kehitysvammahuollon yksiköiden rakennuttamista. Oriveden kehitysvammahuollon asiakaskunnan palvelutarpeisiin nähden investointiavustuksella mahdollisesti saatu asumisyksikkö olisi ollut kooltaan liian pieni. Asumisyksikön rakennuttamista vapaarahoitteisesti on selvitelty Kiinteistö Oy Kotikoivun toimesta, yhteistyössä Oriveden kaupungin ja Tampere-Orivesi soteyhteistoiminta-alueen toimijoiden kanssa. Työ jatkuu vuonna Suunnitelmakauden painopisteet ja toiminnalliset muutokset Oriveden kaupungin yhteistoiminta-alueen palvelutilausta koskevana linjauksena vuodelle 2014 on ollut yhteistoiminta-alueen kautta tuotettavien palvelujen taloudellisuus ja tuottavuus siten, että Oriveden kaupungin ostamien palvelujen kustannukset pysyvät enintään vastaavan oman palvelutuotannon kustannusten tasoisina. Riittävän palvelutason turvaaminen Oriveden asukkaille tarkoittaa, että palvelutaso säilyy vähintään vuoden 2013 tasolla. Asiakasmaksuissa ja taksoissa on noudatettu alkaen Tampereen kaupungin, yhteislautakunnan vahvistamia maksuja ja taksoja. Psykososiaalisen tuen palveluissa painopisteenä on ollut lastensuojelun avohuolto ja ennaltaehkäisevä työ. Tavoitteena on ollut jatkaa varhaisen puuttumisen palvelumuotojen kehittämistä sekä parantaa Oriveden kaupungin peruspalveluiden eri toimijoiden ja Orivesi-Tampere yhteistoiminta-alueella työskentelevien henkilöiden yhteistyötä ja työnjakoa. Toimintaa on vuoden aikana kehitetty ja esim. hyvinvointineuvolatoiminta (keinu) on käynnistynyt. Työntekijöiden vaihtuvuus on aiheuttanut ongelmia erityisesti yhteistyöhön, joka on keskeinen kehittämiskohde myös tulevina vuosina. Jälkihuollossa tavoitteena on ollut nuorten siirtyminen nopeasti tukipalvelupaketin avulla itsenäiseen asumiseen. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät on sijoitettu fyysisesti perheneuvolaan, joten yhteistyömuotojen kehittämiseen perheneuvolan, perhetyöntekijöiden ja kiertävän erityislastentarhanopettajan kanssa on entistä paremmat edellytykset. Keskeisimpänä suunnitelmakauden tavoitteena on lastensuojelun sijoituksien vähentäminen ennaltaehkäisevää ja avohuollon työtä kehittämällä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vuoden 2014 aikana sijaishuollon päivät kuitenkin kasvoivat 3 %. Perusterveydenhuollon avopalveluiden vastuualueella suurin toiminnallinen muutos on ollut päivystystoiminnan keskittyminen (ma pe 8-16) ja muina aikoina asiakkaat ohjataan Acutan päivystykseen. Hammashoitajan vakanssi on muutettu suuhygienistiksi alkaen ja hammashoidon päivystys hoidetaan Acutassa. Ravitsemusterapeutin palveluja ostetaan Tampereelta n. 100 päivää vuodessa. Terveyspalveluissa on kiinnitetty erityistä huomiota lääkärija hoitajahenkilöstöresurssien saamiseksi ja palveluiden turvaamiseksi. Lääkäripalvelut on kilpailutettu, ja palvelun järjestää Pihlajalinna. Toiminnan käynnistymisessä on ollut ongelmia ja vuoden 2014 aikana lääkäriresurssi on ollut tilattua pienempi ja vaihtuvuus on ollut suurta. Keskeisenä tavoitteena on vakiinnuttaa palvelu vuoden 2015 aikana. Vastaanotolla jatkuu edelleen omalääkärijärjestelmän kehittäminen hoitaja- lääkäri työparimallin ja terveyshyötymallin pohjalta. Tavoitteena on pitkäaikaissairaiden potilaiden palvelutarpeiden ja palveluprofiilien kartoitus ja

7 hoitosuunnitelmien laatiminen kaikille. Menetelmällä pyritään saamaan pitkäaikaissairaiden potilaiden hoito vaikuttavaksi ja terveyspalveluiden suurkuluttajien palveluiden käyttö kohtuullistettua. Terveyskeskusremontin jälkeen on tarkoituksenmukaista optimoida uusien toimintatilojen käyttö ja kehittää kustannustehokkuutta sekä palveluiden laatua. Toimintaa kehitetään terveydenhuoltolain tuomien uudistusten mukaisesti, huomioiden ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä toiminta, valmistuva hyvinvointikertomus ja sen tavoitteet, asiakkaiden valinnanvapaus, terveysneuvonnan kehittäminen, tiivis yhteistyö perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen kanssa. Terveyskeskussairaalassa on kehitetty kuntouttavaa hoitotyötä ja osastofarmasiaa. Vuodeosaston paikkalukumäärä on muutettu vastaamaan palvelujärjestelmän ja akuuttikuntoutuksen tarpeita (23 potilaspaikkaa). Kotiutushoitaja työskentelee tiiviissä yhteistyössä terveyskeskuksessa varmistaen hoitoketjujen sujuvuuden terveyskeskussairaalasta kotihoitoon ja vanhusten asumispalveluihin. Potilaspaikkojen vähentymisen myötä osastolta on siirretty hoitohenkilöstöä Oriveden vanhustenhuollon yksiköihin. Tähtiniemikodilla on ollut käytössä 5-6 lisäpaikkaa ja kotihoito on toiminut ympärivuorokautisesti. Remontoitujen terveyskeskuksen toimintatilojen käyttöä pyritään tehostamaan sijoittamalla kiinteistöön vuonna 2015 äitiys- ja lastenneuvola sekä mahdollisesti muita sote-palveluja. Psykiatrian poliklinikan toimitilat siirtyvät alkuvuodesta nykyiselle sosiaaliasemalle, jonne keskittyvät aikuissosiaalityön, päihde- ja mielenterveystyön palvelut ja vammaispalvelun toimisto. Näin tiivistetään yhteistyötä aikuissosiaalityön kanssa ja luodaan vastuualueen henkilölle nykyistä toimivammat työtilat. Vammaispalveluun on perustettu alkaen kokoaikainen vammaisohjaajan vakanssi (ent. keva-ohjaaja 50% ja vammaispalveluohjaaja 50%). Kehitysvammaisten asumisyksikköhanke ei saanut ARA:n avustusta. Suunnittelukauden aikana tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia rakentaa asumispalveluyksikkö vapaarahoitteisesti. Kehitysvammaisten perhehoidon osalta Oriveden kaupunki osallistuu omalla kuntaosuudella maakunnalliseen, Tampereen kaupungin hallinnoimaan perhehoidon yksikköön. Vuoden 2014 alussa käynnistyvän Pirkanmaan maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon yksikön perustana on kehittämishanke (toteutusaika ), jossa on valmisteltu yksikön rakennetta ja toiminnallisia sisältöjä. Pirkanmaan maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon yksikön tarkoituksena on järjestää ja kehittää kehitysvammaisille laadukasta ja lainmukaista perhehoitoa kuntien yhteistoimintana. Painopistealueena kotihoidossa on ollut asiakasohjauksen ja ennaltaehkäisevän työn kehittämisen lisäksi toiminnan ohjauksen kehittäminen. Kotihoidon nykyistä palvelutuotantoa on pyritty tehostamaan, jotta entistä enemmän hoitajien työajasta kohdentuisi välittömään asiakastyöhön (tavoite vähintään 60 %). Tämä tavoite ei vielä toteudu (toteutunut välitön työaika 52,5 %). Henkilökunta opettelee uuden ohjelmiston käyttöä ja uutta tilastointitapaa. Välitöntyöaika on kuitenkin nousut koko vuoden ajan. Kotihoito on toiminut ympärivuorokautisesti ja vähäiset/lyhyet yökäynnit alentavat omalta osaltaan välittömän työajan toteumaprosenttia. Asiakaskäyntien vähäisyyden vuoksi yötyövuoro on tilausneuvotteluissa sovittu hoidettavan toistaiseksi yhden yötyöntekijän voimin. Kotihoidon palvelupäiviä ei ole voitu aloittaa Tähtiniemikodin (evakko-osastolla), koska osastolle on sijoitettu vanhainkodin lisäpaikat. Taloudellisista syistä johtuen on tilausneuvotteluissa sovittu, että sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua ei aloiteta vielä tänä vuonna.

8 Erityisosaamista ja ennaltaehkäisevää työtä lisäämällä on pyritty edistämään ikääntyvän väestönosan terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäisemään, tunnistamaan ja hoitamaan eteneviä muistisairauksia entistä varhaisemmassa vaiheessa. Geriatrin työpanosta on saatu ja käytetty säännöllisesti. Kevään aikana on aloitettu ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille ei-kotihoidon piirissä oleville kotona asuville henkilöille. Ennaltaehkäisevän toiminnan tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omissa kodeissaan ja kotihoidossa, ehkäistä laitoshoidon ja ympärivuorokautisen hoidon tarpeen syntymistä. Vanhuspalveluja on kehitetty Oriveden kaupungin ikäohjelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten mukaisesti. Kotona asumista tukevien palveluiden vastuualueelle on perustettu fysioterapeutin vakanssi (0,5 kotihoidon esimiehen vakanssista) ja muutettu toinen kotihoidon esimiehen vakanssi alkaen asiakasohjaajaksi. Myös kotiutushoitajan nimike on muutettu asiakasohjaajaksi kevään 2014 aikana. Vakanssi- ja tehtäväkuvamuutosten on tarkoitus parantaa asiakasohjausta sekä vahvistaa ennaltaehkäisevän vanhustyön resursseja. Kotihoitoon on perustettu yksi uusi lähihoitajan vakanssi. Tähtiniemikodille ja Toivonkodille perustetaan alkaen yksi uusi yhteinen lähihoitajan työsuhde. Näillä toimilla parannetaan henkilöstömitoitusta. Valtakunnallisen ikäihmisten laatusuosituksen 2013 ja Oriveden kaupungin Ikäohjelman 2013 mukaisesti suunnittelukaudella lisätään avohoitopainotteisuutta, lisäämällä tehostetun palveluasumisen paikkamääriä ja vähentämällä laitoshoitopaikkoja. Terveyskeskuksen pitkäaikaispaikat on alkaen lakkautettu. Orivesiläiset asiakkaat jouduttiin ottamaan pois Mäntässä sijaitsevasta asumisyksiköstä, joten Tähtiniemikodin asukaspaikkoja ei voida tänä vuonna vähentää. Vanhainkodin paikkamäärä voidaan saattaa valtakunnallisen suosituksen mukaiseksi vasta uuden asumisyksikön valmistuttua keväällä Työterveydenhuollon palvelut siirtyivät alkaen Tullinkulman työterveyteen ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyi Tampere Orivesi yhteistoiminta-alueelle. Ympäristöterveydenhuolloin yhteistoiminta-alue on laajenemassa, sillä Tampereen, Valkeakosken Kangasalan kuntien edustajat ovat tehneet kevään 2014 valmistelutyötä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamiseksi siten, että Tampereen kaupunki ottaisi isäntäkuntana vastatakseen ympäristöterveydenhuollon kokonaisuuden edellä mainittujen kuntien ja niiden yhteistyökuntien osalta vuoden 2015 alusta. Oriveden kaupunginvaltuusto hyväksyi sopimuksen yhteistoiminnasta ja kustannusten jaosta. Tunnusluvut VANHUS- JA YT-ALUEENPALVEL UT TOT % Säännöllisen kotihoidon piirissä75 vuotta täyttäneistä (30.11) 11,2 10,9 10, ,5 14 % 15 % 107 % Omaishoidon tuen saajia % Tehostetun palveluasumisen paikat, oma ja ostopalvelu yht. pitkä- ja lyhytaikaiset %

9 Vanhainkotipaikat 56 + lisäpaikat 56 + lisäpaikat 56 + lisäpaikat 56/ evakko asti/ loppuvuosi 42 11/13 asti/41+5 loppuvuosi Kehitysvammahuolto laitoshpv:t % Vammaispalvelulain mukaisten palveluiden ja tukitoimien menot yhteensä, % Huostassa olleet 0 17-vuotiat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan, % vastaavanikäisestä 1,59 1,51 95 % väestöstä 2,1 1,8 1,9 1,9 1,7 Toimeentulotuki /asukas ,16 119,55 97 % Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas % % 5. Taloudelliset tavoitteet, talousarvion toteutuminen Toimintatuotot , 6 % ylitys Toimintakulut , 9 % ylitys Toimintakate , 5 % ylitys Toimintatulot ylittyvät Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen kehittämisessä tehty kuntakehityshanke on saanut avustusta , jota ei ole budjetoitu hankkeen tuloksi. Lisäksi joulukuun 2013 asiakasmaksutulot (kotihoito, kotihoidon tukipalvelut) on kirjautunut vuodelle Oriveden kaupunginvaltuusto on myöntänyt (57 ) sosiaali- ja terveyspalveluihin ylitysoikeuden, josta kohdistuu vuoden 2013 kuluihin. Ylityksestä noin on johtunut Hatanpään sairaalan käytöstä. Hatanpään sairaalan ostoihin ei ole ollut varattu riittävästi määrärahaa, mutta terveyskeskuksen remontin pitkittyminen ja potilasmäärä ovat vaikuttaneet siihen, että Hatanpään sairaalan käyttö on ollut runsasta. Potilaiden hoitoa on ohjattu myös suunnitelmallisesti Tays:sta Hatanpään sairaalaan Tampereen toimintamallin mukaisesti. Lisäksi Oriveden kaupunki on sisällyttänyt palvelutilaukseen myyntituloja muille kunnille myydyistä palveluista, mutta tuloennusteen mukaan kaikkia arvioituja myyntituloja ei ole kertynyt (esim. Juupajoen kunnalta). Tampereen kaupungin asiakasmaksuperusteet ovat osoittautuneet huomattavasti arvioitua asiakasystävällisemmiksi kuin Oriveden kaupungissa perityt maksut, joten kaikkia arvioituja asiakasmaksutuottoja ei kerry. Lisäksi tulopuolella on toimeentulotuen valtionosuuden ja takaisinperinnän johdosta tulojen alenemaa. Kokonaisuudessaan maksutulojen on arvioitu jäävät kokonaisuudessaan arvioidusta.

10 Lisäksi Kangasalan kunta on laskuttanut vuoden 2013 kustannuksia , joihin ei ole ollut vuoden 2014 talousarviossa määrärahavarausta ja Tampereen kaupunki on laskuttanut vuoden 2013 kustannuksia (mm. henkilökohtaisten avustajien palkkakustannukset) vuoden 2014 aikana. Tampere-Orivesi yt-alueen suunnittelukulut ylittyivät Loppuvuoden aikana Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen kustannukset ylittyivät vielä Hatanpään sairaalan kustannukset ylittyivät , mutta muissa palveluissa toimintamenot vastaavasti hieman alittuivat.

11