Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Transkriptio

1 Tampereen kaupungin hyvinvointipalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Toiminnan ja talouden seurantaraportti

2 SISÄLLYS Sivu TUOTANTOJOHTAJAN KATSAUS TAMMI-ELOKUU KÄYTTÖTALOUDEN JA HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMA 2 INVESTOINTIEN TOTEUTUMA 11 PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUTUMA 13

3 1 TUOTANTOJOHTAJAN KATSAUS TAMMI-ELOKUU 2016 Toiminta- ja talousraportilla seurataan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tuotantoalueen vuosisuunnitelman toteutumista kolmannesvuosittain. Raportti sisältää käyttötalouden ja investointien toteutuman, henkilöstöä koskevien tunnuslukujen toteutuman sekä palvelusopimuksissa asetettujen tavoitteiden toteutuman. Toimintavuoden 2016 talousarvio rakentui edellisvuoden tasoon ilman yleistä korotusprosenttia. Tilaajan rahoitukseen saatiin kuitenkin lisäystä pääoma- ja tonttivuokrien nousun perusteella yht. 0,758 milj. euroa. Tilaajan rahoituksessa huomioitiin myös vuonna 2015 tehdyt määrärahojen siirrot investoinneista käyttötalouteen, yhteensä 0,676 milj. euroa. Poistojen muutosten ja KVTES-korotusten johdosta saatiin lisäystä yhteensä 0,328 milj. euroa. Maahanmuuttajien laskennallisella tuella rahoitettavien palvelujen tilaus väheni euroa, toisaalta kulttuuriluotsitoimintaan saatiin lisäyksenä euroa. Vuoden 2016 vuosisuunnitelmaa valmisteltiin varsin niukoin määrärahoin, mutta heti alkuvuonna hyvin käynnistynyt tulojen kertymä on parantanut tuotantoalueen taloustilannetta. Etenkin museoiden näyttelytoiminta on kerännyt runsaasti yleisöä. 14. elokuuta päättynyt Vapriikin Jääkauden jättiläiset -näyttely saavutti kävijää. Sara Hildénin taidemuseon Ron Mueckin ihmisveistoksista koostuva näyttely on saavuttanut myös valtavan suosion. Samoin Tre Filharmonian konsertit vetävät edelleen hyvin yleisöä. Asiakasmäärien kasvu on heijastunut myös myyntiin mm. museoravintoloissa. Tuotantoalueen toimintatuotot toteutuivat yhteensä lähes 1,6 milj. euroa budjetoitua paremmin. Tuotantoalueen henkilöstömenoista kertyi elokuun tilanteessa säästöä 0,8 milj. euroa, mikä johtuu muun muassa vakanssien täytön ajoituksesta. Työväenopiston tuntiopettajien palkanmaksu tasoittaa henkilöstömenojen toteutumaa vielä loppuvuonna. Henkilötyövuosien määrä on parin viime vuoden aikana vähentynyt huomattavasti, mutta lasku näyttää pysähtyneen. Elokuun tilanteen perusteella henkilötyövuosien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti, tosin palkkatuettujen kohdalle ennustetaan pientä vähennystä. Tuotantoalueen hyvään tulokseen vaikuttaa myös poistojen 0,4 milj. euroa budjetoitua pienempi toteutuma, mikä johtuu investointien alhaisesti toteutumasta. Poistojen ennustetaan kuitenkin toteutuvan budjetoidusti. Tilaajalautakuntien kanssa tehtyjen palvelusopimusten määrällisiä ja laadullisia tavoitteita seurataan edelleen vuosikolmanneksittain. Toiminta- ja talousraportin liitteenä esitetään Sivelan palvelusopimusten määrällisten ja laadullisten tavoitteiden toteutumat. Loppuvuoden 2016 näkymät vaikuttavat positiivisilta, vaikka talouden oletetaankin tulojen ylityksen ja menojen alituksen osalta vielä tasaantuvan. Samalla valmistaudutaan jo vuoden 2017 tasapainottamistoimiin ja rakenteellisiin muutoksiin. Palveluverkkoa tarkastellaan kriittisesti ja palvelutuotantoa tehostetaan edelleen. Tampereen kaupungin toimintamallin muutos aiheuttaa muutoksia myös kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin, mutta laadukkaista ja asiakkaita houkuttavista palveluista halutaan pitää kiinni jatkossakin. Tuotantojohtaja Toimi Jaatinen

4 2 KÄYTTÖTALOUDEN JA HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMA Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut TP 2015 TA 2016 TP 2016 Enn. LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) Rahoitustuotot ja -kulut YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Tammi-elokuun ylijäämä on 2,420 milj. euroa budjetoitua parempi. Liikevaihto toteutui 0,162 milj. euroa budjetoitua pienempänä, mutta liiketoiminnan muut tuotot 1,333 milj. euroa budjetoitua parempana. Liiketoiminnan muiden tuottojen hyvä toteutuma johtuu ennen kaikkea museopalvelujen sekä Sara Hildénin taidemuseon näyttelyjen alkuvuoden suuresta suosiosta. Henkilöstökulut alittuivat 0,809 milj. euroa. Henkilöstökulujen alitus aiheutuu rekrytoinnin varovaisuudesta ja vakanssien täytön ajoituksesta. Palvelujen ostot ylittivät kauden budjetin 0,573 milj. euroa, mikä johtuu ennen kaikkea liikuntapalvelujen valmistus omaan käyttöön -tilin kautta kulkevista investoinneista. Valmistus omaan käyttöön -tili on vastaavasti ylittynyt 0,423 milj. euroa, mikä kompensoi menojen ylityksen tuloksessa. Poistot alittuivat 0,576 milj. euroa, mikä johtuu alkuvuoden investointien alhaisesta toteutumasta. Palkallisien henkilötyövuosien ennustetaan toteutuvan tammi-elokuun raportin perusteella vuosisuunnitelman mukaisina lukuun ottamatta palkkatuettuja. Palkkatuettujen henkilötyövuosimäärän ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelmaa pienempänä. Kirjastopalveluissa, työväenopiston Ylöjärven yksikössä ja nuorisopalveluissa henkilötyövuodet ovat laskusuunnassa, mutta muissa yksiköissä toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisina tai hiukan lisääntyneet. Henkilötyövuosia ovat lisänneet mm. keväällä Työväenopiston Tampereen yksikössä tuntiopettajien tilapäinen lisäys ja Museopalveluissa uuden rakennettavan Muumimuseon ja Suomen Pelimuseon suunnittelutyö.

5 3 Henkilöstökuluista ennustetaan säästyvän 0,3 milj. euroa. Henkilöstökulujen tp-ennusteen mukainen palkallisen henkilötyövuoden à-hinta on 0,69% pienempi kuin vuosisuunnitelmassa 2016, mutta 2,97% suurempi kuin tilinpäätöksessä Tilinpäätöksessä 2015 henkilöstökuluista säästyi 0,787 milj. euroa, mikä johtui henkilötyövuosien huomattavasta vähenemisestä vuosisuunnitelmaan 2015 nähden. Vuosisuunnitelman 2016 henkilötyövuodet ovat sen sijaan lähes samalla tasolla kuin tilinpäätöksen 2015 toteutuma, mutta eurot kasvaneet mm. KVTESratkaisuun saadun lisärahoituksen johdosta. Henkilötyövuoden à-hinta muodostuu näin ollen suuremmaksi. Vuoden 2016 vuosisuunnitelmaan lisättiin valtuuston päätöksellä tilaajan rahoitusta yhteensä 0,218 milj. euroa Tesoman palloiluhallin pääomavuokriin. Valtuuston päätöksellä lisättiin maahanmuuttajien kotouttavan toiminnan rahoitusta 0,042 milj. euroa. Tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan 0,8 milj. euroa ylijäämäisenä eli budjetoitua parempana. Elokuun tilanteen ylijäämä heikkenee loppuvuotta kohden mm. Muumimuseon sekä itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden valmistelusta aiheutuvien lisäkulujen vuoksi. Palkalliset henkilötyövuodet Henkilöstön työpanos palkallisina henkilötyövuosina (htv) TP 2015 TP 2016 Enn Ero TP 2016 Enn/ Ilman palkkatuettua henkilöstöä (htv) 904,9 905,3 588,81 905,3 0,0 Palkkatuettu henkilöstö (htv) 3,9 2,5 0,67 1,5-1,0 Yhteensä (htv) 908,8 907,8 589,5 906,8-1,0

6 4 Kirjastopalvelut TP 2015 TA 2016 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) Rahoitustuotot ja -kulut YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa budjetoitua pienempinä täyttämättömistä vakansseista ja vähäisestä sijaisten käytöstä johtuen. Kirjastopalveluissa ennustetaan säästyvän euroa henkilöstömenoista. Muu säästyvä osuus kuluu Metson remontista ja Koilliskeskuksen kirjastosta tuleviin yllättäviin kustannuksiin, joihin ei ole pystytty varautumaan budjetissa. Poistot ovat toteutuneet 0,15 milj. euroa budjetoitua pienempinä investointien painottuessa syksyyn. Investointien ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan euroa budjetoitua parempana.

7 5 Museopalvelut TP 2015 TA 2016 LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) Rahoitustuotot ja -kulut YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Museopalvelujen tulos on euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Menot ovat toteutuneet euroa yli budjetoidun. Tuloja on kertynyt euroa yli budjetoidun. Hyvän tuloksen selittäjiä ovatkin ennen kaikkea poikkeuksellisen hyvät asiakasmäärät - maksutuloja on kertynyt budjetoitua enemmän. Edelliseltä vuodelta siirtyi projektiavustuksia euroa ja kuluvana vuonna on saatu avustuksia euroa, näitä summia vastaan kertyy vähitellen vastaavat menot. Loppuvuoden talousarvioon tuo paineita uuden Muumimuseon ja Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden suurten hankkeiden valmistelu. Tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan euroa budjetoitua parempana. Investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

8 6 Sara Hildénin taidemuseo TP 2015 TA 2016 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) Rahoitustuotot ja -kulut YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Käyttötalouden toteuma tammi-elokuulta on euroa budjetoitua parempi poikkeuksellisen hyvän kävijämäärän ansiosta. Positiiviseen tulokseen sisältyy n euron maksutulosaamiset museokortti tilityksistä. Heinäkuun kävijämäärä oli yli henkilöä, ja koko vuoden kävijämäärä on henkilöä. Hyvät kävijämäärät kasvattavat maksutulojen lisäksi myös myyntituloja. Henkilöstömenoissa on saatu huomattavia säästöjä aikaiseksi rekrytointien optimoinnilla ja siirroilla sekä määräaikaisen tuetun työvoiman käytöllä. Henkilöstökulut ovat olleet suunniteltua pienemmät huolimatta suuren kävijämäärän aiheuttamista määräaikaisten lisärekrytoinneista. Kesäkuun jälkeen poistot pienenivät huomattavasti ja koko vuoden poistojen toteuma tullee olemaan suunnitelman mukainen. Kasvaneet tavaroiden ja palveluiden ostot on hyvin pystytty kattamaan hyvällä tulon muodostuksella. Tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan noin euroa positiivisena, huolimatta vielä tulossa olevasta näyttelyn purusta ja uuden näyttelyn pystyttämisestä. Sekä tulot että menot tulevat olemaan suunniteltua suuremmat.

9 7 Kulttuuri- ja nuorisopalvelut TP 2015 TA 2016 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) Rahoitustuotot ja -kulut YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Liiketoiminnan muissa tuotoissa ovat vuokratuotot, jotka jäävät n. 0,1 milj. euroa suunniteltua pienemmiksi vuoden loppuun mennessä, johtuen Tullikamarin Pakkahuoneen ulkoistamisesta, pääosin liian optimistisista säästölaskelmista. Henkilöstömenot ja palveluiden ostot ovat alittuneet hieman, koska taloutta on tehostettu henkilöstömenojen säästämisellä ja edelleen osa kesän kulttuuri- ja nuorisotapahtumien kuluista puuttuu vielä kirjanpidosta. Jatkossa tavoitteena on tasapainottaa taloutta Tullikamarin Pakkahuoneen osalta vähentämällä menoja, mutta tavoite toteutuu pidemmällä aikavälillä esimerkiksi työntekijöiden eläköityessä. Tilinpäätöksen tuloksen ennustetaan toteutuvan euroa talousarviota huonompana. Investoinnit ovat toteutuneet budjetoidusti.

10 8 Tampere Filharmonia TP 2015 TA 2016 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) Rahoitustuotot ja -kulut YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Alkuvuosi on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Tilinpäätöksen tuloksen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Investointien on suunniteltu toteutuvan syyskaudella.

11 9 Liikuntapalvelut TP 2015 TA 2016 LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) Rahoitustuotot ja -kulut YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Käyttötalouden tulot ja menot ovat toteutuneet lähes suunnitelmien mukaisesti. Materiaalien ja palvelujen ostot ovat ylittyneet 0,5 milj. euroa, mutta henkilöstökulut vastaavasti alittuneet 0,22 milj. euroa. Palvelujen ostojen ylitys johtuu valmistus omaan käyttöön -tilin kautta kirjautuvista investointimenoista kohdistuen Tampereen stadionin pinnoitteen uusimiseen. Valmistus omaan käyttöön -tili on vastaavasti ylittynyt, mikä vähentää menoja tuloksessa. Poistot ovat toteutuneet 0,26 milj. euroa arvioitua vähemmän johtuen investointien hankinta-aikatauluista. Investointien kilpailutukset ovat käynnissä ja investointien ennustetaan toteutuvan suunnitellusti lukuun ottamatta Sorsapuiston tekojäätä ja Palloliiton avustusta Tampereen stadionin peruskorjaukseen. Tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan euroa budjetoitua parempana.

12 10 Tampereen seudun työväenopisto TP 2015 TA 2016 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) Rahoitustuotot ja -kulut YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Työväenopiston kesän kurssitauosta johtuen tilaajan rahaa ei kerry kesältä. Kurssimaksuja maksettu verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä elokuussa euroa enemmän kuin viime vuonna eli kehitystä tapahtunut digitaaliseen suuntaan kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstömenoissa on säästetty euroa mm. vuorotteluvapaiden sekä täyttämättömien vakanssien vuoksi. Opetushallitus myönsi työväenopistolle euroa digitaalinen toimintaympäristö -hankkeelle. Hankerahasta saadaan myös kompensaatiota henkilöstömenoihin oman työn osalta. Tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan euroa budjetoitua parempana.

13 11 INVESTOINTIEN TOTEUTUMA Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluille myönnetään vuosittain talousarvion yhteydessä määrärahat käyttötalouden lisäksi myös investointeihin. Näiden euromääräistä toteutumaa seurataan kuukausittain talousraportin yhteydessä. Toteuma VS 2016 Investoinnit Rakennukset ja rakennelmat IO1370_2016_4_1 Siirrettävät pukuhuoneet 2 kpl Kiinteät rakenteet ja laitteet I1370_2016_1_1 Vehmaisten urheilukentän peruskorjaus I1370_2016_1_2 Treen stadion pinnoitteen uusiminen IO1370_2015_3_1 Sorsapuiston tekojää IO1370_2015_3_3 Ratinan peruskorjaus UB IO1370_2016_3_1 Pirkkahallin uusi tekonurmi IO1370_2016_3_2 Pirkkah. vanha tekonurmi,siirto ulkokent IO1370_2016_3_3 Kaupin urh.puisto reittien yhdistäminen IO1370_2016_3_4 Kaupin urh.puisto lämmitett. tekonurmi IO1370_2016_3_5 Tekonurmi, kohde varmistuu, poisto 10v Koneet ja kalusto IO1370_2015_1_2 Metson kalustaminen IO1370_2016_1_1 Metson ensikertainen kalustaminen IO1370_2016_1_10 Jäänhoitokone Sorsapuiston tekojäärata IO1370_2016_1_11 Jyräleikkuri IO1370_2016_1_12 Syväilmastointilaite IO1370_2016_1_13 Taekwon-do EM2016 tatamit IO1370_2016_1_14 Treen stadion tulospalvelujärjestelmä IO1370_2016_1_15 Hakametsä 2.kaukalon uusiminen IO1370_2016_1_16 Kaukajärvi vapaa-aikatalo kuntosali IO1370_2016_1_17 Ruohonleikkuri päältä ajettava IO1370_2016_1_18 Varastoteltta Nekala IO1370_2016_1_19 Ratinan pinnoitteen suojalevyt, poisto5v IO1370_2016_1_2 Linnainmaan kirj. ensikert. kalustaminen IO1370_2016_1_20 Tesoman palloiluhalli ensikert. kalust IO1370_2016_1_3 Koivistonkylän kirj. ensikert. kalustam IO1370_2016_1_4 Kokoelmakeskus ensikert. kalustaminen IO1370_2016_1_5 Suomen Pelimuseo ensikert. kalustaminen IO1370_2016_1_6 Jääkiekko- ja Nukkemuseo kalust. uudist IO1370_2016_1_7 Muumilaakso Tre-talo ensiker. kalust IO1370_2016_1_8 Koilliskeskus nuorisotila ensikert. kal IO1370_2016_1_9 Tre Filharmonia soitinhankinnat Keskeneräiset aineelliset hyödykkeeet EP01293 Nukkemuseon kalustaminen henkilöstökulut IO1370_2016_1_19 Ratinan pinnoitteen suojalevyt, poisto5v IO1370_2016_1_5 Suomen Pelimuseo ensikert. kalustaminen IO1370_2016_1_7 Muumilaakso Tre-talo ensiker. kalust IO1370_2016_3_4 Kaupin urh.puisto lämmitett. tekonurmi

14 12 Muut aineelliset hyödykkeet IO1370_2015_2_2 Kaupungin taidekokoelmat IO1370_2016_2_1 Historialliset esinekokoelmat IO1370_2016_2_2 Kaupungin taidekokoelmat IO1370_2016_2_3 Treen taidemuseon kokoelmat Investoinnit yhteensä Rahoitusosuudet investointimenoihin IO1370_2015_3_3 Ratinan peruskorjaus UB Nettoinvestoinnit yhteensä Investointeihin lisättiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 2,057 milj. euroa investointien uudelleenbudjetointeja vuodelta Uudelleenbudjetoidut kohteet olivat Metson kalustaminen 0,057 milj. euroa, Sorsapuiston tekojää 1,5 milj. euroa sekä Ratinan peruskorjaus 0,5 milj. euroa. Lisäksi uudelleenbudjetoitiin Ratinan peruskorjauksen 0,5 milj. euron rahoitusosuus. Valtuuston kokouksessa myönnettiin samalla uusi 0,135 milj. euron investointimääräraha Tesoman palloiluhallin ensikertaiseen kalustamiseen. Investointien toteutuma tammi-elokuussa on edelleen alhainen, mutta hankintoja valmistellaan ja kilpailutukset ovat käynnissä. Sorsapuiston tekojään hankinta on korkeimmassa hallintooikeudessa ja määräraha jää todennäköisesti käyttämättä tänä vuonna. Palloliiton rahoitusosuus Ratinan peruskorjaukseen euroa jää saamatta, jolloin myös sitä vastaava investointimeno jää toteutumatta. Palloliitto korvaa rahoitusosuuden lahjoittamalla liikuntapalveluille LEDmainosaitoja vastaavan summan edestä. Tampereen stadionin pinnoitteen uusiminen on ylittymässä, mutta vastaava säästö löytyy muista investointikohteista. Muilta osin investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Investoinnit Toteuma TP 2015 Aineettomat hyödykkeet -100 TA 2016 VS 2016 Tot.1-8 / VS2016 % TP 2016 Enn. Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet ,6 % Koneet ja kalusto ,5 % Keskeneräiset aineelliset hyödykkeeet Muut aineelliset hyödykkeet ,5 % -190 Investoinnit yhteensä ,2 % Rahoitusosuudet investointimenoihin Nettoinvestoinnit yhteensä ,9 % Pysyvien vastaavien luovutustulot 22 0 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot/tappiot 20

15 13 PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUTUMA Tilaajan ja tuottajan välisissä palvelusopimuksissa on määritelty palvelutuotteiden hinnan lisäksi palvelujen määrää, laatua ja vaikuttavuutta koskevia tavoitteita, joiden toteutumista seurataan kolmannesvuosittain. Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen sopimukset on laadittu neljälle eri palvelukokonaisuudelle: harrastaminen ja omaehtoinen hyvinvoinnin edistäminen, kulttuuripääoma, kulttuuri- ja liikuntakasvatus, kulttuuri- ja liikuntatapahtumat. Lisäksi kulttuuri- ja vapaaaikapalveluilla on sopimukset Lasten ja nuorten palvelujen sekä Ikäihmisten palvelujen tilaajalautakuntien kanssa. Vuoden 2016 palvelusopimusten euromääräiset yhteissummat ovat Sivela euroa, Lanula euroa ja Ikila euroa. Kaikki palvelutilaukset ovat yhteensä euroa. Tilaajalautakunnat ovat keränneet tuotannolta palvelujen laatua ja määrää kuvaavat tunnusluvut. Toiminta- ja talousraportin liitteenä on esitetty Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen laadullisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumatiedot tammi-elokuulta Määrällisissä tavoitteissa on lisäksi vertailutietona toteutumat vuoden 2015 vuosikolmanneksilta.