Ammattikorkeakoulu KAMK Oy

Transkriptio

1 Ammattikorkeakoulu KAMK Oy - KAMK Oy toimii AMK-lain mukaisena erityisenä amk-yhtiönä - Rahoitusmalli tuo hyvän tuloksellisuuden takia lisärahoitusta - Yhtiöittämisessä varmistettiin yhtiölle vahva tase. - Lisäleikkauksia tulossa korkeakouluillekin kilpailukykysopimuksen takia TA toiminta-avustus yhtiön vanhat eläkevastuut TA toiminta-avustus 0 ( siirrettiin 2016 koulutusliikelaitoksen määräaikaiseen lukiotukeen) - yhtiön vanhat eläkevastuut TA 2017 es toiminta-avustus 0 - yhtiön vanhat eläkevastuut Lukion ma. toiminta-avustus euroa ei enää mukana TA 2017:ssa. Kajaanin koulutusliikelaitoksen ja KAMK Oy:n koulutuskonserniselvitys 2016: - huhti-kesäkuussa samojen koulutusalojen henkilöstön yhteistyöryhmät - elokuun loppuun mennessä KPMG:n selvitys hallintomallivaihtoehdoista - 1,2 1,5 milj. euron alv-seuraamus, jos toinen aste yhtiöitetään, OKM ei kompensoi - ammatillisen koulutuksen uudistuksessa alv-käsittelyä tarkoitus muuttaa aikalisä mahdolliselle konsernihallinnolle, edetään käytännön yhteistyön tiivistämisellä Korkea asteen koulutus Osaavan työvoiman saatavuus turvataan

2 Oulun yliopisto KAJAANIN YLIOPISTOKESKUS: CEMIS-OULU - KYK saa korvamerkittyä OKM:n yokeskusrahoitusta euroa/vuosi, OKM aikoo leikata sitä kaikilta kuudelta koordinaatioyliopistolta tasoon KYK:n toiminnasta vastaa yhteistyösuhteiden rehtori Matti Sarén TA 2015 Toiminta-avustus OY CEMIS TA 2016 Toiminta-avustus OY CEMIS TA 2017 es. Toiminta-avustus OY CEMIS Kh:n hyväksynyt CEMIS-yhteistoimintasopimuksen ja rahoitussitoumuksen OULUN YLIOPISTO: BIOJALOSTUKSEN LAHJOITUSPROFESSUURI KAJAANIIN - Innovaatioympäristön parantamisen täysin uusi avaus (edellinen MIKES:n tulo), sisältää viisivuotisen OY:n lahjoitusprofessuurin ja 3-4 tutkijan ryhmän Tukee ST1 bioetanoli-prosessin kehittämistä ja sen sivuvirtojen hyödyntämistä - Julkinen rahoitus arvioitu 50%: kaupunki, LUKE, SYKE, Kainuun Liitto?, TEM? Yliopisto sijoittaa vastinrahoituksena ulkopuolisen rahoituksen verran, tavoite yhteensä /v - Yritysrahoituksen ja muun ulkopuolisen rahoituksen tavoite 50% rahoituksesta - Valmistelua vetää Matti Sarén ja teknillinen tiedekunta TA 2017 es. Rahoitusosuus lahjoitusprofessuuri TS 2018 es. Rahoitusosuus lahjoitusprofessuuri TS 2019 es. Rahoitusosuus lahjoitusprofessuuri Korkea asteen koulutus Osaavan työvoiman saatavuus turvataan

3 CEMIS, MPD OY:n sulautuminen ja CSC:n liittyminen Mittaustekniikan ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus CEMIS toimii erittäin hyvin. Osapuolet KAMK, OY, JY, ja VTT MIKES sekä Kajaani ja Sotkamo. Yhteistoimintasopimus ja rahoitussitoumukset hyväksytty eri osapuolilla, rahoitus jatkuu nykytasolla euron toiminta-avustus KAMK:lle CEMIS:n perustoimintaan. TA TA TA 2017 es Measurepolis Development Oy sulautunut KAMK Oy:hyn ammattikorkeakoulun mittaustekniikan kehittämistoiminnoksi, toimien tiiviissä yhteistyössä CEMIS:n ja sen osapuolten kanssa. Yhtiön toiminta-avustus siirtyy KAMK Oy:lle. TA TA (pois TA 2013:ssa lisätty CEMIS-hankeaktivointi) TA 2017 es Molemmat toiminta-avustukset kh:n hyväksymän CEMIS-rahoitussitoumuksen mukaisesti. CSC Oy liittynyt CEMIS:n osapuoleksi. Osaavan työvoiman saatavuus turvataan

4 CSC data-analyytikan kehittäminen CSC Oy aloittaa KAMK:n datakeskuskoulutuksen kanssa yhteistyössä data-analytiikan osaamisen kehittämisen Kajaanissa: - CSC rekrytoinut omalla rahoituksellaan ensimmäisen Kajaaniin sijoittuvan data-analyytikon - Loisteen ja sen kumppanien kanssa neuvoteltu data-analyytikan kehittämisyhteistyöstä - CSC tehnyt TOPSUun 1,7 milj. euron hankealoitteen Koneoppimisen osaamiskeskittymä Kajaaniin jossa mm. koneoppimisen laskentaa palveleva supertietokonelaitteisto - Varaudutaan data-analytiikan osaamisen osaamiskeskittymän käynnistämiseen määräaikaisella kahden vuoden toiminta-avustuksella, joko suorana toiminta-avustuksena CSC:lle tai koneoppimisen hankkeen kuntarahoituksena - Tavoitteena myös kaupungin ympäristöteknisen toimialan tieto-aineistojen hyödyntäminen ja data-analytiikan kehittäminen yhdyskuntateknisiin tarpeisiin TA 2017 es TS Toiminta-avustus CEMIS-rahoitussitoumuksen täydennyksenä. Korkea asteen koulutus Osaavan työvoiman saatavuus turvataan

5 Kainuun Etu Oy Uusi osakassopimus luonnos syyskuu 2016 kuntajohtajat: - Perustoiminta suunnataan yritysneuvontaan: perustaminen, kasvu, kansainvälistyminen, omistajanvaihdokset (Kasvua Kainuuseen) + yrityslähtöiseen kehityshanketoimintaan - Tavoitteena saada yhtiön tuottamiksi 2019 maakuntahallinnon järjestämisvastuulle siirtyvät yritysten TE-palvelut / julkiset kasvupalvelut = suoraa valtionrahoitusta - Perustoiminnan rahoitus /vuosi, lisäksi kuntarahoitusta kuntien kanssa erikseen toteutettavista kehityshankkeista = kaikki kunnat eivät enää mukana kaikessa - Kunnat suuntaavat resursseja omaan kuntakohtaiseen toimialakehittämiseen, kuten Sotkamo matkailu, Kuhmo puuala, toteuttaen kehittämistä itse, yhdessä muiden kuntien tai muiden toimijoiden tai Etu Oy:n kanssa TA TA TA 2017 es (per väkiluku ml. Vaala) Kuntien erillisrahoitus Kasvua Kainuuseen hankkeen ESR-osioon: TA TA TA 2017 es Kasvua Kainuuseen hankkeet saakka: Yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja omistajanvaihdosten hanke (EAKR), Yritysten johdon ja henkilöstön kehittämisen hanke (ESR) sekä Yritysperustannan aktivoinnin Boosteri Polku yrittäjäksi rinnakkaishanke (EAKR)

6 Kajaanin Matkailu Oy / yhteismarkkinointi ja maineviestintä - Osakassopimus voimassa saakka. Omistajien kesken käytävä arviointikeskustelu toiminnan jatkamisesta tai päättämisestä - Oulujärven Jättiläiset ry:n hallitus 20.9.: Yhteistyötä ja yhteismarkkinointia jatkettava. Yhtiömuoto ollut hyvä ja joustava, mutta muutkin yhteistoimintamallit sopivat. - Yhtiö tehnyt maineviestinnän yhteismarkkinointia toteuttaen kaupunkistrategian tavoitetta yhteisestä maineviestinnästä yritysten kanssa TA TA (matkailumarkkinointi , maineviestintä ) TA 2017 es. Avoin (osakassopimuksen jatkosta ei vielä päätöstä) Talousarvio 2016 kaupunginhallituksen tuloskortti/tavoitteet: Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2016 Tavoite 2018 Kaupunki rahoittaa yhteismarkkinointia ja maineviestintää /vuosi yhteisrahoitusperiaattee lla: yritykset 50 % kaupunki 50 % Kajaanin Matkailu Oy toteuttaa yhteismarkkinointia yhteistyössä yritysten kanssa Yhteistyössä yritysten kanssa käynnistetään kaupunkistrategian mukainen maineviestintä Mikäli yritysrahoitus kasvaa yli /vuosi, niin kaupungin rahoitus voi olla enintään /vuosi yhteisrahoitusperiaatteella Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista

7 Kajaanin matkailun Master Planin toteutus Master Plan valmistui keväällä Yhteistyöasiakirja, jota eri kumppanit toteuttavat: - Tapahtumaryhmä parantamaan keskinäistä tiedonvaihtoa tulevista tapahtumista - Ostosmatkailu, mm. kauppojen Kajaani-päivät, Kauppiasyhdistyksen yhteismarkkinointi - Kokousmyyntipilotti Kajaanin/Kaukametsän ja Vuokatin Matkailukeskuksen yhteistyönä - Kajaani Parks jokivarren alueen parantaminen ymp.tekninen toimiala ja Metsähallitus, tavoitteena Karelia CBC-rahoitteinen kehitys- ja investointihanke Ymp.teknisen toimialan, Kajaanin Melojien ja Suomen Ladun melontahanke Kajaani-Sotkamo-Vuokatti matkailun yhteismarkkinointi (uusi) Sotkamon kunnan ja VMK Oy:n Vuokatin matkailun vauhdittamishanke Vuosibudjetti noin miljoona euroa, ensimmäisenä vuonna noin euroa. Kuntarahoitus ja VMK Oy:n yritysrahoitus molemmat tasoa /vuosi. Hankkeessa tehdään kv. myyntiä ja markkinointia kohteena matkanjärjestäjät, Invest in toimintaa, tuotekehitystä, toimijoiden yhteistyön lisäämistä. Kajaani osallistuu hankkeen myynnin ja markkinoinnin toimenpiteisiin. Kajaani-Oulujärvi yhteistyölle on hankkeessa oma toimenpidekokonaisuutensa, jossa mm. Kajaanin palvelujen ja tapahtumien näkyvyyden lisääminen Vuokatissa ja sen markkinointikanavissa. Hankkeella toteutetaan Kajaani-Sotkamo rakennemalliyhteistyötä. Oulujärven Jättiläiset osallistuu hankkeeseen Paltamon kunnan erillisrahoituksella 5000 euroa/vuosi. TA 2017 es (TS ja TS ) Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista

8 Hankinta-asiamies Kainuu palvelu - Käynnistyi pilottihankkeena yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa Toimii Kainuun hankintarenkaan alueella, mutta suurin volyymi luonnollisesti Kajaanin hankinnoissa - Kaksi palvelukanavaa a) hankinta-asiamies Kyösti Kauppinen, KAO, 50% työpanoksella b) Kainuun Yrittäjien lisenssillä toimiva valtakunnallinen Suomen Yrittäjien Hankinta-asiamies.fi julkisten hankintojen verkkopalvelu - On osa Suomen Yrittäjien palveluverkkoa TA TA TA 2017 es Kainuun Yrittäjien jäsenistölle suunnatun kyselyn perusteella toimintaa jatkettu - Myönteistä palautetta palvelusta, on tärkeä osa paikallista yritysyhteistyötä - Esitetty hankintarenkaan muille kunnille osallistumista kustannuksiin 2017 ja jatko sen jälkeen kuntakohtaisen arvioinnin perusteella

9 Muu hankerahoitus/kuntarahoitusosuudet Oulujärvi Leader TA TA 2017 es Pyöräillen Puukaupungissa hanke TA TA 2017 es OuKa-vyöhykehanke jatkuu Oulun Kauppakamarin koordinoimana ja toimialoista matkailuun fokusoituna. Oulu-Kajaani-Vartius liikenneväylien kehittäminen keskeinen osa yhteistyötä. TA TA 2017 es Measurepolis Development Oy:n erillisrahoitettu kv. Tekes-rahoitteinen Water-M hanke, siirtyy KAMK Oy:n hallinnoimaksi. TA TA TA 2017 es (päättyy 2017) Kansallinen MAL-verkosto, joka päässyt TEM:n AIKO-rahoitukseen mukaan TA TA TA 2017 es

10 Kajaanin Kauppiasyhdistys Kajaanin kaupan alan yritysten yhteistyö laajeni koko kaupungin alueelle, joten alan toimijat muuttivat aiemman Kakeryn toiminnan 2016 alkaen Kajaanin Kauppiasyhdistykseksi, joka toimii koko kaupungin kaupan alan toimijoiden yhteistyöelimenä ja markkinoinnin vauhdittajana. Uuden yhdistyksen toiminta on käynnistynyt hyvin. Tapahtumilla, kampanjoinnilla ja yhteismarkkinoinnilla yhdistys elävöittää kaupunkia ja luo kaupan ja palvelualan yrityksille tilaisuuksia myynnin kasvattamiseen. Yhdistys aktivoi ja toteuttaa Kauppojen Kajaani yhteismarkkinointia. Kaupungin toiminta-avustus kohdistuu erityisesti yhteismarkkinointiin ja ostosmatkailun edistämiseen. Toiminta-avustus on konkreettinen panostus kaupungin suurimman toimialan toiminnalliseen kehittämiseen. Kakeryn, vuodesta 2016 alkaen Kajaanin Kauppiasyhdistyksen toiminta-avustus TA 2015 Kakery TA 2016 Kauppiasyhdistys TA 2017 es

11 Nuorten yrittäjyyden tukeminen Kaupungin elinkeino-ohjelman tavoitekirjaus Kainuusta yrittäjyysmaakunta : - Yrittäjyyskasvatus kaikilla koulutusasteilla - Yrittäjyysasenteen lisääminen ja parantaminen - Yrittäjyysmaakunta-viestintä - Peruskoulun kummiluokat ja kummiyritykset, peruskoulujen yritysyhteistyö TA (uusi määräraha) Määräraha kohdistetaan kh:n käyttösuunnitelmassa tarkemmin Yrittäjyysmaakunta-kokonaisuudesta valittuihin toimenpiteisiin, kohteita voivat olla esimerkiksi: - Peruskoulun luokkien kummiyrittäjyyden vakiinnuttaminen - Yrityskylä Kainuuseen peruskoulun 6. luokille - KAO:n YritysAmiksen vahvistaminen ja Nuori Yrittäjyys -yrittäjyyspolun rakentaminen - Bootcampit KAMK:n opiskelijoiden yritysperustannan tueksi Lisäksi selvitetään tässä yhteydessä ja mahdollisena rahoituksen eräänä kohteena Oulun Business Kitchen yrityshautomomallin käynnistäminen Kajaanissa yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Kainuun Liiton hallituksen kokeiluihin esittämä Yrittäjyysmaakuntakokeilu ei edennyt. Peruskoulun luokkien kummiyrittäjyyden kehittäminen on saanut erillisen hankerahoituksen. Business Kitchen toiminta ei ole käynnistynyt. TA 2017 es (Yritys-Amis kesäyrittäjyys, KAMK hyvinvointiohjelmapalvelujen yritysperustanta-hanke, Nuori Yrittäjyys toimenpiteet)

12 Vuolijoen aluelautakuntakokeilu Vuolijoen aluelautakuntakokeilun ensimmäiselle toimintavuodelle 2016 ei budjetoitu palvelutehtäviä ja niiden rahoitusta. TA 2017 on valmisteltu yhteistyössä VaLtk:n ja ymp.teknisen toimialan kanssa talviliikuntapaikkapalvelujen budjettiehdotus. Valtk sai Leaderrahoituksen Aluelautakunta vauhtiin -hankkeeseen TA Kokouskulut, toimintakulut, aluesihteerin palkkio Leader-hankkeen omarahoitus (10% euron hankkeesta) Vuolijoen kylien avustukset (TA 2015 tasossa 5 kylää x 600) Yhteensä (+ lisäksi henkilöstön sivukulut 1151 euroa = yht ) TA 2017 esitetään määrärahaa ymp.tekniseltä toimialalta siirtyviin palveluihin (ladut, kaukalot). TA 2016 varatusta Leader-kehityshankkeen eurosta esitetään suunnattavaksi pieniin palveluostoihin ja kehityshankkeisiin. KV päätöksen mukainen Önkkörin kanava-alueen kunnostamiseen ei tule TA 2017, koska hanke ei tule saamaan riittävää luvitusta vielä ensi vuodelle. TA Luottamusmiespalkkiot Vakinaiset kk-palkat/aluesihteeri Henk.sivukulut Önkkörin kanavahanke Leader-hankkeen omarahoitus Avustukset järjestöille (kyläyhdistykset) Palvelujen ostot Kehityshankkeet Hyvinvointia lisäävä sujuva arki

13 Saavutettavuus/lentoliikenne - Finnair Kajaani 5/2015 alkaen 4 arkipäivänvuoroa sekä la - su kaksi päivävuoroa - Matkustajamäärä 2015 kotimaan reittilennot , yhtä suuri aiemmin vuonna Kotimaan lentoliikenne kokonaisuutena tappiollista, mutta pidetään yllä verkostoperiaatteella, jossa kotimaasta saadaan jatkolentoja ulkomaille - Kajaanin reitti edelleen kokonaisuutena tappiollinen, täyttöaste ei riittävän hyvä, mutta verkostoarvo eli jatkolennot Helsingistä kasvanut - Paras vuoro sunnuntain päiväkone, heikoin arkipäivien aamuvuoro Helsingistä 9.45, joka palaa takaisin kasvu jatkunut mutta pienempänä. Elokuun loppuun mennessä +8,8 edelliseen vuoteen verrattuna - Kesällä 2016 vain yksi päivävuoro + yöpyvä kone: päivävuoro oli jäädä kokonaan pois, kun Finnair ei ottanut huomioon luontomatkailua ja Kamarimusiikkia - Finnairin kanssa hyvä keskusteluyhteys, ja oma-aloitteisesti keväällä kysyivät joulun seudun vuorotarpeista matkailun toimijoilta - Nyt ensi joulu hyvällä vuorotarjonnalla ja tällä hetkellä myös ensi kesäkausi kolmella arkipäivävuorolla + viikonloppulennoilla matkustajaa jonkinlainen raja-arvo Finnairille kannattavaan liikenteeseen - Työmatkustus Kajaanissa melko vakio, kasvua voi saada kv. matkailusta Saavutettavuuden parantaminen

14 Saavutettavuus/maantiet - Liikennepoliittisen selonteon VT 22 investointi 45 milj. euroa supistui valtion budjeteissa 2015 ja miljoonaan euroon. Pääkohde tien nelikaistaistaminen Oulun päässä, mutta urakkatarjouksesta säästyneillä rahoilla tehdään yhteysvälillä muitakin kohteita mm. VT5/VT6 risteys Kajaanissa ja Jormuan risteysjärjestelyt - Tuetaan VT 5 investointien toteutumista ja sisältymistä jatkossakin valtakunnallisiin liikenneinvestointeihin, tällä hallituskaudella käynnistyy Mikkeli-Juva väli - Kajaani-Sotkamo rakennemalliyhteistyönä esitetty POP ELY:lle eteläpuolen tien VT6/KT76 jatkokehittämistä, ensimmäisenä tievalaistus noin 1 milj. euroa Saavutettavuus/rautatiet - Esitetään Savon rataa seuraavaksi valtakunnalliseksi ratahankkeeksi Pohjanmaan radan valmistumisen jälkeen - Iisalmi-Ylivieska rata siirretty tulevien vuosien valtion talousarvioihin - LVM pyytänyt lausuntoa VR:n ostoliikenteestä 5.9. mennessä alusta on tarkoitus tehdä seuraavat muutokset ostoliikenteeseen. - Kajaanin kautta kulkevat 4 päivittäistä kaukojunavuoroa (molempiin suuntiin) ovat kaikki ostoliikennettä Kuopio-Oulu välillä pl. yksi Kajaani-Kuopio väli - Markkinaehtoisia vain 6:33 etelään lähtevä juna ja 22:20 etelästä saapuva IC-juna Saavutettavuuden parantaminen