Kajaanin kaupunginvaltuuston talousarvioseminaari. Kansliapäällikkö Risto Hämäläinen

Transkriptio

1 Kajaanin kaupunginvaltuuston talousarvioseminaari Kansliapäällikkö Risto Hämäläinen

2 Ammattikorkeakoulu STRATEGIA: Pidetään itsenäisen Kajaanin ammattikorkeakoulun omistaja- ja päätösvalta Kajaanin kaupungilla ja vahvistetaan ammattikorkeakoulua. OPM: Tulosneuvottelu 2010, siv.pol. ministeriryhmä, AMK-strategian tarkistus 1.10: - Jokaisessa maakunnassa ainakin yksi korkeakoulu - Kajaanin AMK jatkaa itsenäisenä ja OY-konsortioyhteistyötä kehitetään. - OPM tukee painoalojen kehittämistä hankerahoituksella. CEMISin käynnistämistä tuetaan, samoin aikuis- ja täydennyskoulutusta. Hankerahaa 1,4 milj.euroa - Uusia aloituspaikkoja tai koulutusohjelmia ei tässä vaiheessa myönnetä millekään korkeakoululle, koska tarve aloituspaikkojen vähentämiselle on akuutti. - AMK:n uudella strategialla muodostetaan suurempia koulutuskokonaisuuksia - OKM on hyväksynyt uuden strategian ja tukee sen toteuttamista, AMK:lle työrauha tulevissakin rakenteellisen kehittämisen kiemuroissa TA 2011: Toiminta-avustus, säilyy 2010 tasolla Uusi: Intotalon toiminnan siirto (MPD Oy:ltä) Uusi: CEMIS -toiminta-avustus (MPD Oy:ltä) = Measurepolis -ohjelman tutkimustoiminnan kehittämisosio Intotalo-rahoitus SOPE-ohjelmassa , tehdään lisäleikkaus Laskee sen jälkeen ohjelman mukaisesti tasaisesti euroon vuonna 2014.

3 Korkeakoulukonsortio STRATEGIA: Toteutetaan Kajaanin korkeakoulukonsortio ja tuetaan sen yhteisiä yliopisto AMK-kehittämistoimintoja. Konsortioyhteistyön tilanne: - Muodostettu yhteinen aikuis- ja täydennyskoulutusyksikkö AIKOPA, Linnan tiloissa - Mittaustekniikan ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus CEMISin sopimus valmistunut kesäkuussa: AMK, OY, JY, MIKES, VTT - CEMISin johtajaksi Risto Oikari 1.8. alkaen - Tavoitteena toimintojen sijoittuminen Vimpelinlaaksoon viimeistään 2015, työryhmän esitys kehittämissuunnitelmaksi valmistui syyskuussa : - AIKOPA =Tieto 1/Tieto 2 - CEMIS = Oppi 7 - Oulun yliopisto päättää syksyn 2010 aikana sitoutumisestaan Oppi 7 ratkaisuun TA 2011: CEMIS -toiminta-avustus Oulun yliopistolle CEMIS:lle valtion TA-rahoitusta saatiin MIKES:in osalta: a) kolmas lisätalousarvio 2010 toukokuussa = euroa b) talousarvio 2011 budjettiriihessä = euroa OKM on ilmoittanut, että se päättää erikseen vuoden loppuun mennessä, myöntääkö se CEMIS-avustukset Oulun ja Jyväskylän yliopistoille, á euroa

4 Kainuun Etu Oy Väliarvioinnin tilanne: - Osakassopimus : Vuosittainen kunnilta tuleva kokonaisrahoitus yhtiölle on vuosina / vuosi (ALV 0 %). Yhtiön toiminnan tuloksellisuudesta tehdään väliarviointi sopimuskauden kolmannen vuoden (vuoden 2009) jälkeen. Tämän väliarvioinnin perusteella tulee sovittavaksi jäljellä olevan sopimuskauden rahoituksen suuruus. - Arviointi valmistunut syyskuun loppuun mennessä, käsitellään kuntajohtajien ja konsultti Ramboll Managementin kesken TA 2010: Kainuun Edun toiminta-avustus TA 2011: Kainuun Edun toiminta-avustus Arvioinnin perusteella omistajakokouksessa maksuosuuksien määrittely. SOPEohjelmassa

5 Measurepolis Development Oy CEMISin aiheuttama toiminnan muutos: - Tutkimustoiminnan kehittämishanketoiminta siirtyy CEMISille, käytännössä AMK:lle, joka hallinnoi CEMISin toiminnan - MPD Oy:ssä jatkuu liiketoiminnan kehittäminen, osaamiskeskustoiminta - MPD Oy ei CEMISin sopimusosapuoli, mutta yhteistoimintasopimuksessa erikseen mainittava alan liiketoiminnan kehittäjä TA 2010: Toiminta-avustus TA 2011: Toiminta-avustus AMK:lle siirtyvästä osuudesta osa ohjautuu CEMISin johtajan palkkaukseen ja osa VTT:lle ja MIKES:lle.

6 Hankerahoitus 1) Kuntarahoitusosuudet: - Tasapainotusohjelman mukaisesti ei ole budjetoitu kuntarahoitusosuutta päättymässä oleville hankkeille = säästö TA 2010 TA 2011 noin Rahoitusmuutosten takia esim. bioenergiahankkeiden kuntarahoitus on enää vain muutamia satoja euroja, joten todennäköisesti osaa niistä jatketaan - Kylä- ja asukasyhdistysten avustukset ja pienet maaseutuelinkeinojen hankkeet ennallaan ) OuKa-vyöhykehanke: - Hankkeelle valmisteltu jatkohakemus KH sitoumus kuntaosuudesta ) Elinkeinotoimen hankerahoitus putoaa vuoden 2010 tasosta: - sitomaton hankerahoitus (aiemmin ) ELY-keskuksen Seudulliset Yrityspalvelut hanke Oulujärvi Leader Kaupunkikeskustayhdistys KOKO-ohjelma

7 Saavutettavuus: Lentoliikenne STRATEGIA: Vaikutetaan lento- ja junayhteyksien parantamiseen AirBaltic: - Yhtiö suunnittelee edelleen Kajaanin lentoliikenteen aloittamista, mutta kaluston puute aiheuttaa sen, että aloitus aikaisintaan vasta kesällä Oulun hub-kentän liikenteen käynnistäminen yhtiölle ensisijaista - Budjetissa varaudutaan yhteismarkkinointimaksun puolen vuoden rahoitukseen noin euroa Finnair - Finncomm: - Jos Finnair joskus vetäytyy joiltakin Kajaanin reiteiltä, niin Finncomm tulee todennäköisesti tilalle. - Finnairin kustannustasolla yöpyvän koneen vuoron lisääminen ei onnistu, Finncommilla ehkä mahdollista TA 2011 tarve:

8 Saavutettavuus: Tiet STRATEGIA: Varmistetaan valtatie 22:n ensimmäisen vaiheen rahoitus - tiehallinto valmistelee seuraavan hallituksen liikennepoliittista selontekoa - hallitusohjelmassa tullaan tekemään joitakin linjauksia, mutta varsinaisesti investointihankkeet päätetään selonteon investointilistoissa - väyläinvestoinnit ovat kahdessa korissa, joista ensimmäisessä ovat rahoituksen saavat hankkeet. Toisessa on listattu hankkeet ilman rahoitusta, ilman priorisointia, ja ne muodostavat pohjan taas seuraavan hallituksen investointilistoille - On näkyvissä, että perustienpitoon suunnataan enemmän rahoitusta, ja suurista poliittisesti päätettävistä investoinneista tingitään - VT 4 Oulu-Kemi -hanke on 85 milj. euroa, P-P Liitto yrittää saada läpi milj. euron rahoituksen ykköskoriin = suuri osa hankkeesta siirtyy kakkoskoriin eli seuraavalle hallituskaudelle = VT 22 yhteysväli Oulu-Kajaanin investointi siirtyy kauas tulevaisuuteen - toteutetaan Tiehallinnon käynnistämä VT 22 yhteystarveselvitys, jonka pohjalta ratkaistaan, voidaanko maisematietä edistää vaihemaakuntakaavalla

9 Kajaanin-Oulujärven matkailumarkkinoinnin kehittäminen - Uuden matkailumarkkinointiyhtiön toimintamallin, sisällön ja yritysrahoituksen selvitys on valmistunut syyskuun loppuun mennessä - Selvitys osoittaa, että yritykset ovat valmiita yhtiön perustamiseen ja yhtiön toimintarahoitukseen - kaupungin euron vastinrahaksi löytyy ainakin saman verran rahoitusta, mahdollisesti enemmänkin, eli vuosibudjetti ainakin euroa - Selvitys esitelty valtuustoryhmien pj-kokouksessa ja sovittu esiteltäväksi valtuustossa iltakouluasiana - Markkinointi kohdistuu olemassa oleviin kärkiin, mitään uutta brändiä ei aiota luoda. Kaupunki on yksi sisältöalue: Kaukametsä, työmatkailu, ostosmatkailu, tapahtumat TA 2011:ssä on siirretty euroa Infon toimintarahoituksesta (esitteet, mainonta, messut ym.) kaupunginhallituksen raamiin toiminta-avustuksena yhtiölle. Valmistelua jatketaan niin, että jos asia hyväksytään kv:n talousarviokokouksessa joulukuussa, niin kh voi päättää vielä ennen joulua yhtiön perustavaan kokoukseen osallistumisesta ja kolmivuotisesta osakassopimuksesta. Päätökset osallistumisesta tehdään ehdollisena yhtiön vastinrahoituksen toteutumiseen sidottuna.

10 G-voima ja Routa TA 2010: Routa, G-voima, tanssin aluekeskustoiminta yhteensä TA 2011: Generaattorin toimijoiden kanssa sovittu esitys: Routa-ryhmä Pohjoisen tanssin aluekeskustoiminta Kulttuuriosuuskunta G-voima + työllistämistoiminta Yhteensä Työllistämistoiminta käynnistetään joko hakuvaiheessa olevalla isolla RAY-hankkeella tai paikallisesti haettavalla ESR-hankkeella.

11 Tapahtumat TA 2010: Kalevan kisat Muut tapahtumat Yhteensä TA 2011: Nuorten Jukola Rastiviikko Muut tapahtumat (sis. Vihreät Niityt, jos jatkuu) Yhteensä

12 CSC-konesali - Renforsin Rantaan tulevan CSC:n konesalin investointiin kaupunki osallistuu TK Oy:n toimitusjohtajan Jarmo Juntusen rakennussuunnittelun työpanoksella, arvioitu suuruus 1/ työajasta - AMK aloittaa datacenter-osaajien koulutuksen ja käyttää aikuiskoulutusmahdollisuuksia sekä nykyisen tietotekniikkakoulutuksen sisäistä suuntaamista - Lisäksi AMK selvittää laajemmin valtakunnallisen datacenter-osaajien koulutustarpeen TA 2011: CSC rakennusprojekti 1/ Jarmo Juntusen työpanoksesta (mikäli CSC ei maksa suoraan) nn.nnn euroa

13 Strategiset tavoitteet 2016 ja toimenpiteet Osaamisperusteinen elinkeinopolitiikka ja alueiden käyttö 1. Kajaanin kehittäminen tiiviinä maakuntakeskuksena ja houkuttelevana asuin-, yritys- ja matkailuympäristönä Uudistetaan Keskustaajaman yleiskaava vastaamaan toimintaympäristön muutoksia. Kehitetään kaupungin keskustaa kilpailukykyisenä ja vetovoimaisena liike-, yritys- ja asuinalueena. Kehitetään Petäisenniskan 2-vaiheen ja Renforsin Rannan yritysympäristöjä. Tehostetaan kokouspalvelujen, kulttuurin ja luonnon tuotteistamista ja markkinointia entistä paremmin matkailuelinkeinoa tukevaksi toiminnaksi. 2. Aktiivinen toiminta rakennemuutoksen hallitsemiseksi seudulla Autetaan luomaan korvaavia työpaikkoja rakennemuutoksen vuoksi poistuville tehtäville. Varmistetaan yhteensopivilla koulutusketjuilla avainalojen (ICT, metalli, matkailu, kaivannaisteollisuus) osaajien saatavuus.. Korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen alueellisen vaikuttavuuden parantaminen Pidetään itsenäisen Kajaanin ammattikorkeakoulun omistaja- ja päätösvalta Kajaanin kaupungilla ja vahvistetaan ammattikorkeakoulua. Toteutetaan Kajaanin korkeakoulukonsortio ja tuetaan sen yhteisiä yliopisto AMK-kehittämistoimintoja. 4. Alueen saavutettavuuden lisääminen liikenneyhteyksiä parantamalla Varmistetaan valtatie 22:n ensimmäisen vaiheen rahoitus ja parannetaan Talvivaaran liikenneyhteyksiä. Päivitetään Kajaanin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (mm. joen ylitykset, maisematie, lentokenttäyhteys, kaivostiet, kauppapuisto) Vaikutetaan lento- ja junayhteyksien parantamiseen. 5