Toimintasuunnitelma 2016 Kokkolan Golf ry

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2016 Kokkolan Golf ry

2 Sisällys Toimintasuunnitelma 2016 Kokkolan Golf... 2 KILPAILUTOIMIKUNTA... 2 KOULUTUS- JA VALMENNUSTOIMIKUNTA... 3 SENIORITOIMIKUNTA... 4 NAISTOIMIKUNTA... 4 KENTTÄ- JA RAKENNUSTOIMIKUNTA... 4 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTITOIMIKUNTA... 5 SEURATOIMIKUNTA... 6 TALOUSTOIMIKUNTA... 6 TALOUSARVIO... 7

3 Toimintasuunnitelma 2016 Kokkolan Golf Kokkolan Golfin 60. toimintavuosi tulee jatkamaan edellisellä kaudella aloitettua uudistamista sekä talouden, että toiminnan osalta. Yleisen taloustilanteen seurauksena seuran talous tulee olemaan edelleen tiukka ja investointeja tehdään rajatusti. Taloudellisesti tavoitteena on mahdollistaa kentän pitäminen hyvässä pelikunnossa sekä omille pelaajille, että vieraspelaajille. Toimintaa pitää kehittää eteenpäin erityisesti huomioiden uusien jäsenten hankinta ja heidän pitämisensä harrastuksessa mukana myös tulevina vuosina. Tähän voidaan panostaa mm. kummitoimintaa tehostamalla, tapahtumien järjestämisellä ja kilpailutoiminnan kehittämisellä uusia kilpailijoita houkuttelevaksi. Toiminnan tavoitteena on tutustuttaa uudet ja vanhat pelaajat toisiinsa ja saada me-henki kohoamaan seuran sisällä. Seuran yleiset tavoitteet kaudelle 2016 ovat seuraavanlaiset: Edetä kolmen vuoden suunnitelman mukaan siten, että jäsenmäärä >900 jäsentä saavutetaan vuoden 2017 lopussa. Junioritoiminnan pohjan laajentaminen (>100 junioria 0-15v), juniorien kilpailutoiminnan elvyttäminen Talouden saattaminen sellaiselle tasolle, että voidaan pitää jäsen- ja kenttämaksut kohtuullisella tasolla ja toteuttaa välttämättömät investoinnit kentän ja seuratoiminnan kehittämiseksi KILPAILUTOIMIKUNTA Kilpailutoiminnan toimintasuunnitelma tarkentuu kilpailutoimikunnan ensi kauden vetäjän varmistuttua. Lähtökohtaisesti jatketaan edellisten vuosien perusmallilla, mutta tullaan tekemään hallittuja muutoksia kauden 2015 kokemusten perusteella. Kauden tavoitteena on yksittäisten kisojen kasvattaminen mahdollisesti kisamäärää vähentäen. Tavoitteena saada viikonlopuille lisää vapaata aikaa esimerkiksi greenfee-pelaajille ja ei-kilpaileville jäsenille. Toinen tavoite on saada uusia pelaajia. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii kilpailumuotojen miettimistä uusia kilpailijoita houkutteleviksi. Poimintoja tulevasta kesästä Kokkola Oulu kaupunkiottelu pelataan Kokkolassa keväällä ja Oulussa syksyllä. Kokkola Pietarsaari kaupunkiottelu pelataan. Kilpailuviikko pelataan alustavasti juhannuksen jälkeisellä viikolla Seuran reikäpelit ja kerhonmestaruuksien toteuttaminen mietitään uudelleen osallistujamäärän lisäämiseksi Tavoitteena on, että jokaisessa viikonlopun kilpailussa on lähettäjä ja tuomari

4 Toiveena olisi, että maanantait rauhoitettaisiin kilpailutoiminnalta. Annettaisiin kenttähenkilökunnalle päivä, jolloin leikkaukset, hiekoitukset yms. voitaisiin hoitaa ilman suuria haittoja. Seuran yleisten tavoitteiden toteutumista tuetaan pitämällä kilpailutoiminta taloudellisesti kannattavana ja kehittämällä kilpailua houkutteleviksi myös sellaisille harrastajille, jotka eivät ole aiemmin kilpailleet tai ovat kilpailleet vain vähän. KOULUTUS- JA VALMENNUSTOIMIKUNTA Tavoitteet: Koulutus- ja valmennustoimikunnan tavoitteena on vahvistaa junioreiden harrastus- ja kilpailutoimintaa sekä tarjota uusille junioreille tutustumis- ja harrastusmahdollisuus golfin parissa. Toiminnan peruslähtökohdat ja -arvot: Nuorisogolf perustuu ajatukseen, jossa laadukkaan ja yksilöä huomioivan toiminnan kautta voidaan vaikuttaa myönteisesti lapsen ja nuoren kasvuun sekä kehitykseen. Toimintaamme ohjaavina arvoina pidämme lapsen ja nuoren kunnioittamista, terveitä elämäntapoja, muiden kunnioittamista sekä henkilökohtaisen vastuun ottamista ja toimintaympäristön arvostamista. Nämä arvot sisältävät muun muassa lajin parissa olevien lasten ja nuorten arvostamisen. Toimintaamme ohjaavat arvot edistävät monipuolisella tavalla lasten ja nuorten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Toimintasuunnitelma: 1. Harjoitusryhmiä perustetaan ikäryhmittäin junioreille 2. Harjoitusryhmät toimivat kesä- ja talvikaudella, koko vuoden ajan 3. Järjestetään junioreille suunnattuja paikalliskisoja muun muassa KoG Junior Tour 2016 sekä lisäksi junnujen joukkuekisoja joka 2.viikko ja Taito/Hole in 1 -kisoja lähipelialueelle kesän ajaksi 4. Järjestetään kaikille ja kaiken ikäisille Avoimet Ovet toimintaa noin 13 kertaa kesämaanantaisin 5. Järjestetään junioreille yhteistä toimintaa kuten, avajaiset, sääntöilta, taitokisat, makkaranpaistoillat ja päättäjäiset 6. Par 3 -seuraottelut Kalajoen Golfin junnujen kanssa 7. Järjestetään Tuo kaveri pelaamaan -haaste junioreille 8. Kilpailuvalmennuksen tehostaminen Golf Akatemia -toiminnan avulla 9. Valmennukseen osallistuvien junioreiden tukeminen TT, AT ja FJT -kilpailuissa 10. Markkinoidaan juniorgolftoimintaa Pron tekemällä yhteistyöllä koulujen kanssa 11. Pyritään vahvistamaan juniortoimintaa entisestään muun muassa kouluttamalla lisää ohjaajia ja keskinäisellä urheiluseurojen kanssa tehtävällä yhteistyöllä 12. Päivitetään kummitoiminnasta kiinnostuneiden yhteystietoja/nimilistaa yhteistyössä Kapteenin kanssa Pro Antti Linnalle, jotta kummit voivat käydä esittäytymässä Green Card -kurssilaisille ja sopimassa kummikierroksesta

5 SENIORITOIMIKUNTA Toimintamme noudattaa aikaisempien vuosien linjaa. Järjestämme jäsenillemme kilpailuja ja muita tapahtumia tmk:n kokoukset 2 4 kertaa toukokuussa sääntöilta seniorien 18r kilpailut n. kaksi kertaa/kk, eri kilpailumuodot seniorien aluetour-osakilpailu järjestetään Kokkolassa kesällä taitoklinikat ja kilpailut lähipelialueella 1-2 krt/kk kevättalkoot kummitoiminta kilpailut ym. tapahtumat anotaan Senioreiden kesäpäivät tapahtuma Kokkolaan järjestetään kilpailuja Golfviikko touko-kesäkuussa nettitiedotus paremmaksi NAISTOIMIKUNTA Opetusillat kuuluvat tulevan kauden ohjelmaan, kuten myös pelimatka jollekin lähikentälle heti alkukaudesta. Viikkokisa pelataan ja kausi polkaistaan käyntiin pitämällä naisten ilta klubilla, jossa mm. tuote-esittelyä. Naisille suunnattu kilpailu samaan tyyliin kuin edellisellä kaudella tullaan myös järjestämään. KENTTÄ- JA RAKENNUSTOIMIKUNTA Yleisesti pyritään tarjoamaan jäsenistölle mahdollisimman korkealaatuiset ja pelaamista nopeuttavat kenttäolosuhteet tulevalle kaudelle sekä pitämään huolta ja kehittämään olemassa olevaa seuran omistamaa rakennuskantaa ja rakennettua ympäristöä. Vakituisen henkilöstön, 1,6 henkilöä, lisäksi palkataan kausityöntekijöitä 27 miestyökuukauden verran. Kentän alueella suoritettaviin siivous ja pienpuuston raivaus kohteisiin perehdytetään ja ohjataan vapaaehtoisia henkilöitä. Kenttään tai rakentamiseen liittyviin hankkeiden toteuttamisiin hankitaan ulkopuolisia osaajia kuten myös mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisia tekijöitä. Keväällä järjestetään suuret yleiset talkoot.

6 Kentän hoitoon liittyvistä koneinvestoinneista pyritään toteuttamaan taloustilanteen salliessa väyläleikkuri ja Workman lava-auto. Investointeja vaativista hankkeista pyritään taloustilanteen salliessa aloittamaan rangen laajennus, kastelujärjestelmän rakentaminen, klubi-huoneiston varauloskäynnin rakentaminen ja vanhojen latomailavajojen purkaminen sekä uuden maila- golfautovajan rakentaminen. Kaikki nämä investoinnit tukevat seuran yleisiä tavoitteita ja tulouttavat sijoitetut rahat takaisin. Kenttään kohdistuvia pienempiä hankkeita ovat ratojen 7 ja 17 poikkiojien putkitukset, rata 4 greenin takaisen alueen sekä ratojen 7 ja 6 välisen ojan salaojitus ja uudelleen muotoilu, chippirangen risun polttoalueen maan tasaus ja muotoilu sekä lyöntipaikkojen etäisyystaulujen uusiminen. Henkilöstö osallistuu ammattitaitoa kehittäviin ja ylläpitäviin kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin. Toimikuntien välistä yhteistyötä kehitetään. Jatketaan Pro-Isojärvi hankkeeseen osallistumista sekä osallistutaan edelleen Kokkolan Patamäen- Harriniemen pohjavesialueiden yhteistarkkailu hankkeeseen. VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTITOIMIKUNTA Syksyn ja talven pääteemana tulee olemaan kotisivujen sisältörakenteen uudistus, nettisivujen käyttöohjeiden laatiminen ja käyttäjien perehdyttäminen uusin käytettäviin muotoihin, jotta kotisivuille saadaan yhtenäinen, siisti ulkonäkö. Huomiota tullaan myös kiinnittämään siihen, miten sponsorit saadaan paremmin näkyville kotisivuilla. Toimikunta tulee myös selvittämään mahdollisuutta yhteen painettuun BIG LAKE NEWsiin, joka jaettaisiin alueen kaikkiin kotitalouksiin esim. Kokkola-lehden välissä huhtikuun lopussa. Painos kertoisi lyhyesti golfista, sen sopivuudesta kaiken ikäisille, kurssitarjonnasta, kampanjoista, kilpailuista sekä juniorityöstä. Lisäksi panostetaan näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa, sosiaalisen median kanavoiden kehittämiseen ja mahdollisuuteen hyödyntää Facebook-markkinointia. Viestintää jäsenistölle tullaan kehittämään ja parantamaan. Jäsenistölle avataan mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan palautelinkki kotisivuille, joiden kautta palautteen antaminen suoraan johtokunnalle on mahdollista. Painetut esitteet tullaan päivittämään, jotta niitä voidaan jatkossakin jakaa koululaisille, kurssilaisille ja tyky-päiviin osallistuville.

7 SEURATOIMIKUNTA Seuratoimikunta tulee osallistumaan omalta osaltaan yhteistyökumppaneiden hankkimiseen. Aloittelijoiden ilta järjestetään keväällä ja syksyllä. Toimikunta tulee toimimaan tukena muille toimikunnille esimerkiksi kenttä- ja rakennustoimikunnalle. Muita tapahtumia tullaan järjestämään, esimerkiksi Gaala syksyllä, iltatapahtumia kesällä, golfviikko ja perhepäivä. TALOUSTOIMIKUNTA Taloustoimikunnan 2016 toimintasuunnitelmalla pyritään tukemaan ja edesauttamaan seuran yleisiä tavoitteita seuraavilla toimilla: Taloustoimikunta koordinoi ja myy yhteistyöyrityksille palveluita ja hankkii lisämyyntiä työhyvinvointipalveluiden ja muiden yrityksille suunnattujen tapahtumien ympärille. Lisärahoituksella varmistetaan osaltaan: o jäsen- ja kausimaksujen kohtuullisuus jatkossakin o kentän ja toiminnan kehittäminen Tehostetaan talouden seurantaa mm. kirjanpito-ohjelmaa kehittämällä, jotta siitä saadaan enemmän hyötyä irti, millä voidaan tehostaa toimistolla käytettävää aikaa Selvitetään mahdollisuus yhdistää kirjanpito-ohjelmasta saatavat maksusuoritukset ja GolfBox jäsenrekisteri keskenään Seurataan talouden kehitystä ja reagoidaan siinä esiintyviin poikkeamiin Aloitetaan yhteistyö uusien ammattitilintarkastajien kanssa

8 TALOUSARVIO TILIKAUDELLE Budjetti 2016 Tuotot: Kilpailumaksut Greenfeemaksut Harjoitusrata Mainostuotot Ravintolan tuotot 0 Jäsen- ja kenttämaksut Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut: Henkilöstökulut seura Henkilöstökulut kenttä Henkilöstökulut ravintola 0 Kulut seura Kulut kenttä Kulut ravintola Kulut yhteensä Tuotto/kulujäämä Rahoituskulut Lainan lyhennykset Osamaksuvelan lyhennykset Investoinnit Satunnaiset tuotot/kulut 0 Rahoitustulos Poistot Näytetty tulos -209 Lainamäärä Uusi laina Leasing vastuut Rahatilanne/Kassa