3.1.Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Transkriptio

1 3. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen talousarvio yhteensä: SOTE-KESKUS YHTEENSÄ TA 05 Ero 6/5 Muutos % Toimintatuotot 600 Sisäiset tulot Tuotot yhteensä 600 Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja kulut Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Toimielin: Perusturvalautakunta Tehtävä: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja 3.. Toiminnan kuvaus Tehtäväalue sisältää sosiaali- ja terveystoimen hallinnon. Toimintaa johtaa 9- jäseninen (+ Oripään edustaja) perusturvalautakunta. Lisäksi toimii 5- jäseninen yksilöjaosto. 3.. Toimielimen perustiedot PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 0 TA05 TA 06 HENKILÖSTÖ Henkilöstö nimikkeittäin Sosiaali- ja terveysjohtaja Laskentasihteeri Palvelusihteeri 9 7 YHTEENSÄ Kaupunkistrategian linjauksiin perustuvat toimialan kehi t- tämistavoitteet 06 Strategialinjaukset: ) Sujuvan elämän kotikaupunki /asukkaat ja asiakkaat ) Jyvällä tulevaisuudesta/ Talous, organisaatio ja henkilöstö

2 Sujuvan elämän kotikaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen palvelujärjestelmä toimii määräaikojen mukaisesti ilman aiheettomia viivytyksiä Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjut toimivat. Informaatio siirtyy tasolta toiselle eikä katve-alueita synny palvelujärjestelmässä. Ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä tiedottamista kehitetään niin, että asukkaat osaavat hakeutua oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan Jyvällä tulevaisuudesta Talouden tasapainottamiseen tähtääviä toiminnallisia muutoksia valmistellaan ja toteutetaan Tilastotietoa SOTKAnet-tilasto- ja indikaattoripankista Sote nettokustannukset /asukas Terveystoimen nettokustannukset /asukas Sosiaalitoimen nettokustannukset /asukas Perusterveydenhuollon nettokustannukset /asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset /asukas Huoltosuhde, demografinen Sairastavuusindeksi, ikävakioitu (Kela) Loimaa 03 Varsinais-Suomi 03 Koko maa ,7 (0) 57,7 (0 57, (0) 06, Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset ovat laskeneet 5 /asukas vuodesta 0 vuoteen 03. V. 0 nettokustannukset olivat 55 /asukas yli koko maan keskiarvon. V. 03 vastaava luku oli 390 /asukas. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen toiminnan päämääränä on turvallinen, tasa-arvoinen, hyvinvointia ja terveyttä tukeva Loimaa, jossa palvelut on järjestetty kuntalaisten tarpeita vastaaviksi. Päämääriä tukevia tavoitteita ovat: Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen. Terveellisiä elämäntapoja pyritään edistämään vaikuttamalla erityisesti loimaa-

3 laisten liikuntatottumusten parantamiseen, painonhallintaan ja päihteiden käytön vähentämiseen. Asukkaiden hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Työn painopisteenä ovat varhainen puuttuminen sekä turvallisen ja osallistavan toimintaympäristön mahdollistaminen eri sektorien toimijoiden välisen yhteistyön avulla. Aktiivinen kolmas ikä. Ikääntyvälle väestölle tarjotaan tarpeisiin vastaavat palvelut turvallisessa ympäristössä kiinnittäen erityishuomiota kotona asumisen mahdollistaviin palveluihin ja onnistumiseen hoito- ja hoivapalvelusijoituksissa. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain laadittavalla hyvinvointikertomuksella (S). Lisäksi kuukausiraportointia kehitetään (S). 3.. Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon talousarvio yhteensä SOSIAALI- JA TERVEYTOIMEN TP 0 TA 05 Ero 6/5 Muutos % HALLINTO Toimintatuotot 000 Sisäiset tulot Tuotot yhteensä 000 Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja kulut Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

4 3.. Sosiaalityö Toimielin: Perusturvalautakunta Tehtävä: Sosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja 3.. Toiminnan kuvaus Tehtäväalue sisältää aikuissosiaalityön, toimeentulotuen, työllistämisen, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, kehitysvammapalvelut, lastensuojelun, perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun sekä lastenvalvojan palvelut. 3.. Toimielimen perustiedot PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 0 TA 05 TA 06 HENKILÖSTÖ Henkilöstö nimikkeittäin Sosiaalityö Sosiaalityön johtaja Sosiaalityöntekijä 5 Sosiaaliohjaaja 5 Perhepalvelujen vastaava ohjaaja Perheohjaaja 3 Perhetyöntekijä Työtoiminnan koordinaattori Työnsuunnittelija Työpajaohjaaja Lapsiperheiden lähihoitajat YHTEENSÄ 6 9 * hanketyöntekijää, rahoitus ESR Vammaispalvelut Johtava ohjaaja - 3* 3 Vastaava ohjaaja Ohjaaja Asumisen ohjaaja Sairaanhoitaja Hoitaja Hoitaja/varahenkilö Avustaja YHTEENSÄ 6,5 3,5 6,5-3,5,5 36,5 Perhetukikeskus Vastaava ohjaaja Psykiatrinen sairaanhoitaja Ohjaaja Hoitaja 5 5 YHTEENSÄ HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ YHTEENSÄ 6,5 6,5 60,5

5 PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 0 TA 05 TA 06 Sosiaalityö Päihdehuolto, laitoskunt. asiakk Laitoskuntoutuspäivät Mielenterveyskuntoutuspalveluiden piirissä asiakkaita yht. joista - shl:n palveluasumisessa - tuetun asumisen piirissä Toimeentulotuen asiakaskotital Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen, asiakk/vuosi 7 9 Voimassa olevia kuljetuspalvelupäätöksiä Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelupäätökset Henkilökohtaisen avun saajat/v Asunnon muutostyö ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, asiakkat/v Kehitysvammahuolto Asiakkaita työ- ja päivätoiminnassa Toimintapäivät yhteensä Asumispalveluissa asiakkaita Telkänkoti (vakin.) Mirjakoti Ruusurinne Kitkonpuisto Tukiasuminen Asumispalveluissa asumispäiviä Telkänkoti Mirjakoti Ruusurinne Kitkonpuisto Ostopalvelut Peimarista: Laitoshoidossa asiakk. Hoitopäivät Peimarin asumispalveluissa asiak. asumispäivät Koululaisten iltapäivähoito asiak. palvelusäätiön ryhmälomituksen asiakkaat

6 PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 0 TA 05 TA 06 Perhepalvelut Lastensuojelun asiakkaana lapsia vuoden aikana Kodin ulkopuolelle sijoitettuja alle v lapsia vuoden aikana Huostaanotettuja lapsia vuoden lopussa laitoshoidossa perhehoidossa 5 7 Laitoshoidon hoitopäivät näistä oman laitoksen hoitopäivät Perhehoidon hoitopäivät Perhetyön asiakasperheitä Lapsiperheiden kotipalvelun piirissä kotital. keskim/kk Lastensuojeluilmoituksia Yhteydenotot sosiaalipäivystykseen /9 35/0 35/35 (Loimaa/koko seutukunta) Lastenvalvojan palvelut Vahvistetut elatussopimukset Huolto- ja tapaamissopimukset 0 5 Isyysselvitykset Olosuhdeselvitykset oikeudelle 3..3 Kaupunkistrategian linjauksiin perustuvat toiminnalliset kehittämistavoitteet ja arviointikohteet 06 Tilastotietoa Sotkanet tilasto- ja indikaattoripankista Loimaa 03 Varsinais-Suomi Koko maa Toimeentulotuki /asukas 06 (0) 97 (0) 36 (0) Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana % 5,3 5, 7,0 asukkaista Päihdehuollon nettokustannukset /asukas 3,, 3, Vammaispalvelulain mukaiset menot /asukas,7 9 9, Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-7-v, % vastaavanikäisistä,9,, Lastensuojelun avohuollon piirissä 0-7-v, % vastaavanikäisistä,7 6,9 7,3 Työttömyys % (kesäkuu 05), Pitkäaikaistyöttömät % työvoimasta,6,7,

7 Taustatietoja Työttömyysaste on kasvanut edellisvuodesta. Kesäkuussa 05 Loimaan työttömyysaste oli, %, kun se vastaavana ajankohtana v. 0 oli 9,6 %. Myös pitkäaikaistyöttömien ja nuorisotyöttömien määrässä on ollut kasvussa. Pitkäaikaistyöttömiä oli 05 kesäkuussa 3, kun heitä vastaavana ajankohtana v. 0 oli 5. Nuorisotyöttömyys on vastaavasti kasvanut 7:sta 3:ään. Työttömyyden kasvusta huolimatta toimeentulotukiasiakkuuksien määrä ei ole kasvanut. Toimeentulotukimenot ovat olleet jopa laskussa. Vuosi Asiakaskotital. yht Vuoden 05 alkuvuoden aikana asiakasmäärät/kk ovat olleet keskimäärin samalla tasolla kuin edellisenä vuonna (05 keskim. 37 kotital./kk ja v. 0 keskim. 0 kotital./kk) Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu ja kunnan vastuun laajentuminen (300 päivää työttöminä olleet ja 70 % maksuosuus.000 päivää työttömänä olleista) on aiheuttanut ns. Kelan sakkomaksujen merkittävän nousun. Ajalla 0-07 maksua on maksettu yhteensä 557.7, mikä on keskim /kk. Lastensuojelullisista syistä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän kasvu on ollut rajua, mutta kasvu on pysähtynyt ja määrä on lähtenyt laskuun. Vuosi Kodin ulkopuolelle sijoitetut yht. /009 /00 39 /0 7 /0 5 6/03 6 6/0 0 7/05 37 Heinäkuussa 05 kodin ulkopuolelle sijoitetuista oli 5 % laitoksessa tai ammatillisessa perhekodissa ja 9 % perhehoidossa. Lastensuojeluilmoituksia tehdään keskimäärin /kk ja lastensuojelun asiakkaana oli kesäkuun lopussa 05 yhteensä 9 lasta. Kaupungin oman perhetyön asiakkaana on keskimäärin 3 perhettä/kk. Lapsiperheiden kotipalvelua saa keskimäärin perhettä/kk.

8 Kaupungin omassa perhetukikeskuksessa on ollut keskimäärin toimintapäivää kohti, lasta mikä vastaa 63,5 %:n käyttöastetta. Tavoitteet, painopisteet ja toiminnalliset muutokset Vuoden 06 painopistealueet ovat työllisyysasioiden hoito, lastensuojelun ja vammaispalvelujen kehittäminen. Perusturvalautakunta hyväksyi kesäkuussa 05 työllistämisen toimintamallin, jolla selkiytetään eri toimijoiden roolia ja tehostetaan toimintaa. Maaliskuussa 05 käynnistyi myös kolmivuotinen ESR-rahoitteinen pitkäaikaistyöttömiin kohdistuva hanke. Kuntouttavan työtoiminnan määrää lisätään. Pitkäaikaistyöttömyyden kehitystä, kaupungin toimenpiteiden piirissä olevien määrää ja sakkomaksun kehitystä seurataan kuukausittaisella raportoinnilla. Lastensuojelussa lopetetaan kaupungin oman perhetukikeskuksen toiminta laitoksena ja resurssit suunnataan suoraan avohuoltoon. Resurssien uudelleenjaolla vahvistetaan lastensuojelun sosiaalityötä, perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua. Yksikön seitsemästä vakanssista kuusi suunnataan uudelleen ja yksi jätetään täyttämättä. Uudet tehtävät ovat: lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja, perhepalvelujen vastaava ohjaaja, perheohjaaja, lähihoitaja lapsiperheiden kotipalveluun ja yksi vakanssi suunnataan mielenterveystyöhön. Muutos edellyttää kahden toimen muuttamista viroiksi ja virkojen perustamisen (sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja..06 alkaen). Kehitysvammahuollossa tavoitteena on hoitaa loimaalaiset niin pitkälle kuin mahdollista Loimaalla. ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 0 TA 05 S TA 06 Työllistämistoimet Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden ja työttömyys sekä aktivointitoimenpiteiden kehitystä seurataan kuukausittain Pitkäaikaistyöttömien määrän (/) (7/5) kehitys (Kelan sakkolista) Nuorisotyöttömien määrän kehitys 7 (6/) 3 (6/5) Aktivointitoimenpiteiden piirissä olevien määrä keskim./kk 3 9,5 S Perhepalvelut ja lastensuojelu Lapsiperheiden kotipalvelua, perhetyötä ja lastensuojelun sosiaalityötä vahvistetaan Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän kehitys. Tilanne vuoden lopussa 3 37 (7/05) S 35

9 Vammaispalvelut Laitoshoidon osuutta lastensuojelussa lasketaan ja perhehoidon osuutta nostetaan Selvitetään vammaispalvelujen kohdentuminen ja korkean kustannustason syyt heinäkuu Laitoshoito 6 % ja perhehoito 39 % heinäkuu Laitoshoito 5 % ja perhehoito 9 % S 3.. Sosiaalityön talousarvio yhteensä SOSIAALITYÖ TP 0 TA 05 TA 06 Ero 6/5 Muutos % Toimintatuotot 500 Sisäiset tulot Tuotot yhteensä 500 Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja kulut Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Terveys- ja hoivapalvelut Toimielin: Tehtävä: Vastuuhenkilö: Perusturvalautakunta Terveys- ja hoivapalvelut Johtava ylilääkäri Toiminnan kuvaus Tehtäväalue sisältää ) avoterveydenhuollon palvelut, joihin sisältyvät avosairaanhoidon vastaanottopalvelut, terveyden edistämispalvelut ja terapiapalvelut, ) suun terveydenhuollon palvelut, 3) mielenterveys- ja päihdepalvelut lukuun ottamatta päihdehuollon laitospalveluita, ) vuodeosastohoidon ja kotisairaalatoiminnan, 5) ikäihmisten palvelut, joihin sisältyvät laitoshoito, asumispalvelut sekä kotiin annettavat ja kotona selviytymistä tukevat palvelut ja 6) rintamaveteraanien ja sotainvalidien palvelut. Tehtäväalueeseen sisältyvät lisäksi erikoissairaanhoito, terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto sekä kaiken ikäisten kuntalaisten omaishoidon tuki ja palvelusetelit Toimielimen perustiedot Kysyntä / tarjonta: PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 0 TA 05 TA 06 Koti- ja omaishoito Kotihoidon käyntimäärät (omat) Kotihoidon ostopalvelukäynnit Kotihoidon perhetyön käynnit

10 PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 0 TA 05 TA 06 Ikä- /muistineuvolakäynnit Omaishoidettavia Palvelusetelin saajia 3 5 Päivähoitopäiviä Päivätoiminnan käynnit Asumispalvelut Hoitopäiviä omissa yksiköissä Hoitopäiviä ostopalveluna Laitoshoito Hoitopäiviä omissa vanhainkodeissa Vuodeosastojen hoitopäivät 0, Hoitopäiviä pitkäaikaisvuodeosastolla Akuutti vuodeosastohoito Perustason hoitopäivät Erikoissairaanhoidon hoitopäivät Kotisairaalan hoitopäivät Vastaanottopalvelut Avoterveydenhuollon käynnit Suun terveydenhuollon käynnit Erityispalveluyksikön käynnit Erikoissairaanhoito LAS Avohoitokäynnit Yhteispäivystyskäynnit Vuodeosaston hoitojaksot Vuodeosaston hoitopäivät TYKS Avohoitokäynnit (mukana EPLL) Vuodeosaston hoitojaksot Vuodeosaston hoitopäivät Muut aluesairaalat Avohoitokäynnit 00 - Vuodeosaston hoitojaksot Vuodeosaston hoitopäivät TYKS ja alueellinen Avohoitokäynnit erikoissairaanhoito Vuodeosaston hoitojaksot Vuodeosaston hoitopäivät Turunmaan sairaala Avohoitokäynnit Vuodeosaston hoitojaksot Vuodeosaston hoitopäivät EPLL Avohoitokäynnit Psykiatrian tulosalue Avohoitokäynnit Vuodeosaston hoitojaksot Vuodeosaston hoitopäivät

11 Henkilöstö: PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ NIMIKKEITTÄIN TP 0 TA 05 TA 06 Terveys- ja hoivapalvelujen hallinto Johtava ylilääkäri Johtava hoitaja Vanhustyön ohjaaja It-asiantuntija 0,5 0,5 - Avoterveydenhuolto Yhteensä Terveyskeskuslääkäri Osastonhoitaja Apulaisosastonhoitaja Sairaanhoitaja Terveyskeskusavustaja Tekstinkäsittelijä / konekirjoittaja Terveydenhoitaja 3 7 3,5 3 7, Terapiapalvelut Yhteensä Vastaava fysioterapeutti Fysioterapeutti Kuntohoitaja Puheterapeutti Jalkojenhoitaja 9 0,5 9 0, ,5 Erityispalveluyksikkö Yhteensä Psykologi Perheneuvoja Perhe- ja pariterapeutti Sairaanhoitaja Sosionomi,5 6 -,5 7 7,5 7 Suun terveydenhuolto Yhteensä Erikoishammaslääkäri Terveyskeskushammaslääkäri Vastaava suuhygienisti Suuhygienisti Hammashoitaja Hammashoitaja, varahenkilö Välinehuoltaja Yhteensä 6 6 6

12 PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ NIMIKKEITTÄIN TP 0 TA 05 TA 06 Vuodeosastohoito Vanhustenhuollon ylilääkäri - Osastonhoitaja Apulaisosastonhoitaja - Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja, varahenkilö Lähihoitaja 3,5,5 Lähihoitaja, varahenkilö Osastonsihteeri,5,5 - Fysioterapeutti,5,5 - Laitoshuoltaja 6 6 Yhteensä 56,5 56,5 6 Akuutti vuodeosastohoito Kotisairaala Ylilääkäri Terveyskeskuslääkäri Osastonhoitaja Apulaisosastonhoitaja Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja, varahenkilö Lähihoitaja Lähihoitaja, varahenkilö Osastonsihteeri Laitoshuoltaja Toimintaterapeutti Fysioterapeutti Sairaanhoitaja Yhteensä Kotihoito Osastonhoitaja Apulaisosastonhoitaja Sairaanhoitaja Lähihoitaja Lähihoitaja varahenkilö 5 5 Fysioterapeutti Yhteensä 6 0 Omaishoito, Tammikoti Toiminnanohjaaja - Ohjaaja Lähihoitaja Sairaanhoitaja Lähihoitaja 0,5 0,5 9,5 Hoitoapulainen Yhteensä 5,5 5,5,5 Palveluasuminen Osastonhoitaja - 0,5 0,5 Vastaava sairaanhoitaja - Sairaanhoitaja 3,5 5 Lähihoitaja 30 Lähihoitaja varahenkilö 3 3

13 PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ NIMIKKEITTÄIN TP 0 TA 05 TA 06 Osastoapulainen - Kotiavustaja - Yhteensä 37,5 53,5 9,5 Vanhainkodit / laitokset Osastonhoitaja 0,5 0,5 Vastaava sairaanhoitaja - - Sairaanhoitaja 3,5 Lähihoitaja 30 Lähihoitaja, varahenkilö - Osastoapulainen Yhteensä 3,5 7,5 7,5 Yhteensä 333,5 37,75 370,5 Seurantaindikaattoreita: Menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 0-0 vuotta / asukasta (0) Sairauspäivärahaa saaneet 5-6 vuotiaat / 000 vastaavanikäistä (03) Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 5-6 vuotiaat / 000 vastaavanikäistä Työkyvyttömyyseläkettä saavat 5-6 vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 5-39 vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 0-6 vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä Loimaa 03 Varsinais-Suomi 03 Koko maa ,9 00, 0 6, 7,6 7,7 0,3 7,9,0,,, 7, 5, 5,9

14 Kaupunkistrategian linjauksiin perustuvat toiminnalliset kehittämistavoitteet ja arviointikohteet 06 ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 0 S TA 05 TA 06 Ikäihmisten palveluketjun toimivuus Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat 75 vuotta täyttäneet % 3 % 3 % (75 vuotta täyttäneitä asiakkaat (osuus vastaavan ikäisistä Loimaalla kuntalaisista).075 hlöä,, % väestöstä) Kunnan kustantamaa tukipalvelua 5 % % % saaneet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista) Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet 90 % S 90 % 90 % (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista) Omaishoidon tuen piirissä olevat 75 3,3 % 5 % 5 % vuotta täyttäneet (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista) Vanhusten palveluasumisen yli 75-v 6,7 % 7 % 9 % pitkäaikaiset asukkaat 75 vuotta täyttäneistä Vanhainkotien yli 75-v pitkäaikaisasukkaat % % alle % 75 vuotta täyttäneistä Hoito-osastojen yli 75-v pitkäaikaispotilaat,3 % alle % 0 % 75 vuotta täyttäneistä Kotihoidon toimivuus Palvelun aloittaminen 3 vrk toteutunut S 00 % 00 % kuluessa tarpeesta (toteutumisprosentti) Perusterveydenhuolto Neuvola-asetuksen mukaiset laajat kaikki 90 % 90 % terveystarkastukset toteutuvat kutsuttu Hoitoon pääsy lääkäreiden ja - S Toteutuu Toteutuu hoitajien vastaanotoille: seuranta ja kuntalaisten informointi kolme kertaa vuodessa Asiakastyytyväisyysmittaus: - Terveysaseman hoidon laatu, toteutetaan 3 vuoden välein Hoitoon pääsy suun - S Toteutuu Toteutuu terveydenhuollossa: seuranta ja kuntalaisten informointi kolme kertaa vuodessa Asiakastyytyväisyysmittaus: Hammashoidon laatu, toteutetaan 3 vuoden välein - Palveluketjun toimivuus Sairaanhoitopiirin korotetun hinnan siirtoviivehoitopäivien lukumäärä vuodessa 9 S Alle 70 Alle 70

15 Kehittämissuunnitelmat: Talousarviorakenteessa on uusia vuodeosastoja: Loimaan kaupunki tuottaa kaikki paikkakunnalla tarjottavat akuutit, somaattiset vuodeosastopalvelut. Kaupungilla on Tyks Loimaan sairaalan kiinteistössä kolme akuuttivuodeosastoa (osastot, ja 3), joilla on yhteensä 0 erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikkaa ja 55 perustason vuodeosastopaikkaa. Lisäksi osaston 3 yhteydessä on päiväselvittelypaikkaa ja 5 virtuaalista kotisairaalan sairaansijaa. Ikäihmisten palveluiden kehittämisessä noudatetaan vuonna 0 hyväksyttyä Loimaan kaupungin ikäihmisten palveluiden strategiaa ja tämän strategian pohjalta vuonna 03 hyväksyttyä ikäihmisten palveluiden palveluverkkoselvitystä. Kotihoito ja omaishoidon tukeminen ovat palveluiden kehittämisen painopistealueina. Palveluasumista ja vanhainkotihoitoa kehitetään tiiviinä kokonaisuutena alueellisesti. Laitospainotteisuutta palvelurakenteessa puretaan edelleen. Alastaron hoito-osasto toimii ensimmäisen vuosipuoliskon 0 paikkaisena pitkäaikaishoitoa antavana vuodeosastona. Heinäkuun alussa se muutetaan 6 paikkaiseksi palveluasumisyksiköksi. Osastolla on 0 erikoissairaanhoidon sairaansijaa, joista Loimaan arvioidaan käyttävän 6. Osaston 5:stä perustason hoitopaikasta Loimaan arvioidaan käyttävän. Osastolla on 0 erikoissairaanhoidon sairaansijaa, joista Loimaa arvioidaan käyttävän 6. Osaston 5:stä perustason hoitopaikasta Loimaan arvioidaan käyttävän. Osastolla 3 on 5 varsinaista perustason (geriatria) sairaansijaa. Näistä Loimaan arvioidaan käyttävän. Lisäksi osastolla on päiväselvittelypaikkaa. Osaston 3 yhteydessä toimii kotisairaala, jossa on 5 virtuaalisairaansijaa. Kotisairaalan henkilökunta muodostuu osaston 3 yhdestä sairaanhoitajasta ja kolmesta kotihoidon sairaanhoitajasta. Osaston päiväselvittelypaikat ovat tarvittaessa käytettävissä kotisairaalan tukihoitopaikkoina. Ikäihmisten hoitopaikat ja akuuttivuodeosastot, sekä niiden henkilöstökertoimet vuodelle 06: Kartanonpuisto 0 0,6 0 0,65 5 0,63 5 0,57 Mäntypuisto 35 0, ,66 0,6 0,6 Tammi-koti 0 0,59 0 0,5 0 0,5 0 0,53 Ilolakodit 6 0,59 6 0,56 0,63 0,59 Alastaron vanhainkoti 7 0,65 7 0,6 Alastaron osasto 30 0, , ,66 0 0,70 Alastaron palveluasuminen 6 0,63 Osasto 3 (Loimaan osasto) 7 0,75 7 0,7 7 0,7 7 0,7 Osasto 5 0,0 Osasto 5 0,0

16 Taulukossa on esitetty ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan hoitopaikat yksiköittäin vuosina Kullekin vuodelle on yksiköille (vasemmalta oikealle) esitetty hoitopaikkojen lukumäärä sekä henkilöstökerroin. Alastaron hoito-osasto muuttuu kesken vuoden tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Avoterveydenhuollossa jatketaan nykyisellä terveysasemaverkolla, joka ei salli henkilökunnan työajan ja osaamisen optimaalista hyödyntämistä. Yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa kehitetään toimintaa niin, että resurssit avopalveluissa ovat tehokkaassa käytössä ja potilaiden palveluketjut mahdollisimman helppoja. Erityispalveluyksikköön ehdotetaan palkattavaksi nyt toimivan yhden sairaanhoitajan lisäksi toinen työntekijä mielenterveyskuntoutujien palveluiden uudelleen järjestelemiseksi. Sairaanhoitopiirin alueen kuntien, terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin kanssa työskennellään terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mukaisesti kehittäen terveydenhuollon kokonaisuutta. Tässä työssä selvitetään vuonna 03 alkaneella kaudella (03-06) mahdollisuus yhdistää sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueen aluepoliklinikoiden toimintoja sijaintipaikkakuntiensa perustason organisaatioihin. Loimaalla toteutetun vuodeosastouudistuksen lisäksi selvitetään vuoden 06 alkupuoliskolla avopalveluiden tarkoituksenmukainen tarjonta Tyks Loimaan sairaalassa. Selvitetään kuntoutus- ja terapiapalveluiden sekä muiden avopalveluiden uudelleenjärjestelyt sairaanhoitopiirin yksiköiden ja perusterveydenhuollon kesken niin, että resurssien käyttö on mahdollisimman tehokasta. Henkilöstömuutosehdotukset: Mielenterveysyksikköön palkataan yksi sairaanhoitaja tai sosionomi-amk, jotta pystytään huolehtimaan mielenterveyskuntoutujien avohoidosta ja päivätoiminnasta. Ympärivuorokautisessa palvelussa vähennetään edelleen henkilökuntaa siten, että henkilöstökertoimet ovat edellä taulukossa esitetyn suuruiset. Vuodeosastouudistukseen liittyen lisääntyy kaupungin henkilöstö liikkeenluovutuksen kautta kahdella apulaisosastonhoitajalla, kahdella osastonsihteerillä, 30 sairaanhoitajalla, 6 lähihoitajalla ja 7 laitoshuoltajalla. Lisäksi osastoille palkataan yksi ylilääkäri, yksi terveyskeskuslääkäri, yksi toimintaterapeutti ja yksi osastonsihteeri. Osastolle 3 tarvitaan 6 sairaanhoitajaa, mutta lähihoitajia on vähennettävä,5, jotta osastojen henkilöstörakenne vastaa niiden toimintaa.

17 3.3. Terveys- ja hoivapalvelujen talousarvio yhteensä TERVEYS- JA TP 0 TA 05 TA 06 HOIVAPALVELUT Toimintatuotot Sisäiset tulot Tuotot yhteensä Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja kulut Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ