3.1.Sosiaali - ja terveystoimen hallinto

Transkriptio

1 3. SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUKESKUS Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen talousarvio yhteensä: SOTE-KESKUS YHTEENSA Ero 16/15 Muutos Toimintatuotot Sisäiset tulot Tuotot yhteensä Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA 3.1.Sosiaali - ja terveystoimen hallinto Toimielin: Perusturvalautakunta Tehtävä: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja T o i m i n n a n k u v a u s Tehtäväalue sisältää sosiaali - ja terveystoimen hallinnon. Toimintaa johtaa 9- jäseninen (+ Oripään edustaja) perusturvalautakunta. Lisäksi toimii 5- jäseninen yksilöjaosto Toimielimen perustiedot PERUSTIEDOT KYSYNTÄ / TARJONTA T P 2015 T A 2016 T A 2017 HENKILÖSTÖ Henkilöstö nimikkeittäin Sosiaali- ja terv eysjohtaja Laskentasihteeri Palvelusihteeri YHTEENSÄ K a u p u n k i s t r a t e g i a n l i n j a u k s i i n p e r u s t u v a t t o i m i a l a n k e h i t - t ä m i s t a v o i t t e e t Strateg ia l i nja u kset: 1) Sujuvan elämän kotikaupunki /asukkaat ja asiakkaat 2) Jyvällä tulevaisuudesta/ Talous, organisaatio ja henkilöstö

2 Sujuvan elämän kotikaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen palvelujärjestelmä toimii määräaikojen mukaisesti ilman aiheettomia viivytyksiä Sosiaali - ja terveydenhuollon palveluketjut toimivat. Informaatio siirtyy tasolta toiselle eikä katve-alueita synny palvelujärjestelmässä. Ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä tiedottamista kehitetään niin, että asukkaat osaavat hakeutua oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan Jyvällä tulevaisuudesta Talouden tasapainottamiseen tähtääviä toiminnallisia muutoksia valmistellaan ja toteutetaan Osallistutaan aktiivisesti Sote-uudistuksen valmisteluun Tilastotietoa SOTKAnet-tilasto- ja indikaattoripankista 2014 Loimaa Koko maa Varsinais-Suomi Sote nettokustannukset 4.126, , ,7 Terveystoimen netto , , ,9 Sosiaalitoimen netto , ,9 Perusterveydenhuollon nettokustannukset Erikoissairaanhoidon nettokustannukset Huoltosuhde, demografinen 70,7 57,1 57,7 Sairastavuusindeksi, ikävakioitu ( Kela ) 105,5 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen toiminnan päämääränä on turvallinen, tasa-arvoinen, hyvinvointia ja terveyttä tukeva Loimaa, jossa palvelut on järjestetty kuntalaisten tarpeita vastaaviksi. Päämääriä tukevia tavoitteita ovat: Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen. Terveellisiä elämäntapoja pyritään edistämään vaikuttamalla erityisesti loimaalaisten liikuntatottumusten parantamiseen, painonhallintaan ja päihteiden käytön vähentämiseen. Asukkaiden hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Työn painopisteenä ovat varhainen puuttuminen sekä turvallisen ja osallistavan toi-

3 mintaympäristön mahdollistaminen eri sektorien toimijoiden välisen yhteistyön avulla. Aktiivinen kolmas ikä. Ikääntyvälle väestölle tarjotaan tarpeisiin vastaavat palvelut turvallisessa ympäristössä kiinnittäen erityishuomiota kotona asumisen mahdollistaviin palveluihin ja onnistumiseen hoito- ja hoivapalvelusijoituksissa. hyvinvointiker- Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain laadittavalla tomuksella (S) sekä kuukausiraportoinnilla (S) S o s i a a l i - j a t e r v e y s t o i m e n h a l l i n n o n t a l o u s a r v i o y h t e e n s ä SOSIAALI- JA TERVEYTOIMEN HALLINTO Toimintatuotot Sisäiset tulot Tuotot yhteensä Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA Ero 16/15 Muutos

4 3.2. Sosiaalityö Toimielin: Perusturvalautakunta Tehtävä: Sosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja T o i m i n n a n k u v a u s Tehtäväalue sisältää aikuissosiaalityön, toimeentulotuen, työllistämisen, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, kehitysvammapalvelut, lastensuojelun, perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun sekä lastenvalvojan palvelut T o i m i e l i m e n p e r u s t i e d o t PERUSTIEDOT KYSYNTÄ / TARJONTA T P 2015 T A 2016 :T A 2017 HENKILÖSTÖ Henkilöstö nimikkeittäin Sosiaalityö 1Sosiaalityön johtaja Sosiaalityöntekijä Sosiaaliohjaaja Perhepalvelujen vastaava ohjaaja Perheohjaaja Perhetyöntekijä työtoiminnan koordinaattori yötoiminnanohjaaja Esr-hanketyöntekijä 'Lapsiperheiden lähihoitajat YHTEENSÄ ammaispalv elut 1ohtava ohjaaja Vastaav a ohjaaja Ohjaaja sumisen ohjaaja Sairaanhoitaja (Hoitaja 24,5 24,5 25!Hoitaja/v arahenkilö Autonkuljettaja 1 HTEENSÄ 36, 5 36, 5 38 SOSIAALITYÖ YHTEENSÄ 60, 5 60, 5 64

5 PERUSTIEDOT KYSYNTÄ / TARJONTA T P 2015 T A 2016 T A 2017 Sosiaalityö Päihdehuolto, laitoskunt. asiakk Laitoskuntoutuspäiv ät Mielenterveyskuntoutuspalveluiden piirissä asiakkaita yht oista - shl:n palveluasumisessa tuetun asumisen piirissä oimeentulotuen asiakaskotital ammaispalvelut aikeav ammaisten palveluasuminen, asiakk/v uosi oimassa olevia kuljetuspalvelupäätöksiä Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalv elupäätökset Henkilökohtaisen avun saajat/v Asunnon muutostyö ja asuntoon kuuluvat v älineet ja laitteet, asiakkat/v Kehitysv ammahuolto Asiakkaita työ- ja päivätoiminnassa!voimintapäivät yhteensä sumispalveluissa asiakkaita elkänkoti (v akin.) Ruusurinne Kitkonpuisto ukiasuminen Asumispalveluissa asumispäiviä elkänkoti Ruusurinne Kitkonpuisto Ostopalvelut Peimarista: Laitoshoidossa asiakk Hoitopäivät Peimarin asumispalveluissa asiak asumispäivät Palvelusäätiön ryhmälomituksen asiakkaat 3 4 5

6 PERUSTIEDOT KYSYNTÄ / TARJONTA T P 2015 T A 2016 T A 2017 Perhepalvelut Lastensuojelun asiakkaana lapsia vuoden aikana Kodin ulkopuolelle sijoitettuja alle v lapsia v uoden aikana Huostaanotettuja lapsia vuoden lopussa laitoshoidossa perhehoidossa Laitoshoidon hoitopäivät näistä oman laitoksen hoitopäiv ät 'Perhehoidon hoitopäivät Perhetyön asiakasperheitä Lapsiperheiden kotipalvelun piirissä kotital. keskim/kk Lastensuojeluilmoituksia Yhteydenotot sosiaalipäivystykseen 155/ / / 300 (Loimaa/koko seutukunta) Lastenvalv ojan palv elut ahv istetut elatussopimukset Huolto- ja tapaamissopimukset Isyysselv itykset Olosuhdeselvitykset oikeudelle K a u p u n k i s t r a t e g i a n l i n j a u k s i i n p e r u s t u v a t t o i m i n n a l l i s e t k e h i t t ä m i s t a v o i t t e e t j a a r v i o i n t i k o h t e e t Tilastotietoa Sotkanet tilasto- ja indikaattoripankista Loimaa Varsinais-Suomi Koko ma a Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana % asukkaista 4,7 7,2 5,8 Päihdehuollon nettokus- 24,9 35,2 42,4 Vammaispalvelulain mu- 141,9 102,8 98,8 Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-v, % vastaavanikäisistä 1,8 1,4 1,4 Lastensuojelun avohuollon piirissä 0-17-v, % vastaavanikäisistä 7,9 7,5 6,2 Työttömyys % (kesäkuu 2015 ) 11 13,9

7 Muutokset toiminnassa ja henkilöstössä Perustoimeentulotuen päätöksenteko ja maksatus siirtyy KELAIIe Siirrossa noudatetaan kolmen kuukauden siirtymäaikaa maaliskuun loppuun, jolloin päätöksiä voidaan tehdä sekä kunnassa, että KELAssa. Kuntien tehtäväksi jää edelleen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen ja maksatus. Muutos vähentää sosiaalitoimiston työmäärää. Vaikutusta ja resurssin uudelleensuuntaamista voidaan arvioida siirtymävaiheen jälkeen. Työllistämistoimintoihin palkattiin v aikana kolme määräaikaista työtoiminnan ohjaajaa. Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin v kestaosuutta on maksettu keskimäärin Työllistämistoimenpiteiden piirissä on kuluvana vuonna ollut kesimäärin 130 hlöä/kk, kun v vastaava määrä oli 108 henkilöä. Toimenpiteiden kasvattamisesta huolimatta KE- LAn ns. sakkolistalla on ollut keskimäärin 213 henkilöä/kk, kun edellisenä vuonna määrä oli 194 henkilöä. Kahta määräaikaista työtoiminnan ohjaajaa esitetään vakinaistettavaksi v Lastensuojelullisista syistä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on vaihdellut seuraavasti: Vuosi Kodin ulkopuolelle sijoitetut yht. 1/ / / / / / / / / Kehitysvammahuoltoon on esitetty henkilöstölisäyksinä autonkuljettajaa ja yhden osa-aikaisen hoitajan vakanssin muuttamista koko-aikaiseksi. Ta v o i tt e e t ja painopisteet ARVIOINTIKOHDE MITTARI T P TA i TA Työllistämistoimet ja työ ttömyys Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden sekä aktivointitoimenpiteiden kehitystä seurataan kuukausittai n Pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys (Kelan sakkolista hlö/kk) 194 (keskim 213 ke ski m 190

8 Nuorisotyöttömien määrän kehitys (kesäkuu) (kesäkuu ) ktiv ointitoimenpiteiden piirissä olev ien määrä keskim. hlö/kk (keskim) keskim Perh ep al velu t j a Lastensuojelun kokonaisuuden lastensuojelu kehitystä seurataan kuukausittain S,Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän kehitys. Tilanne vuoden lopussa (kesäk) Laitoshoidon osuutta lastensuojelussa lasketaan ja perhehoidon osuutta nostetaan. Huostaanotetut perhehoidossa/laitoshoidossa 18/20 20/15 (kesäk) 20/ S o s i a a l i t y ö n t a l o u s a r v i o y h t e e n s ä SOSIAALITYO Toimintatuotot Sisäiset tulot Tuotot yht eensä Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA Muutos %

9 3.3. Terv eys- ja hoivapalvelut Toimielin: Tehtävä: Vastuuhenkilö: Perusturvalautakunta Terveys- ja hoivapalvelut Johtava ylilääkäri Toiminnan kuvaus Tehtäväalue sisältää 1) avoterveydenhuollon palvelut, joihin sisältyvät avosairaanhoidon vastaanottopalvelut, terveyden edistämispalvelut, terapiapalvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanottopalvelut, 2) suun terveydenhuollon palvelut, 3) perheneuvolan, 4) mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan, 5) akuutti vuodeosastohoidon ja kotisairaalatoiminnan, 6) ikäihmisten palvelut, joihin sisältyvät laitoshoito, asumispalvelut sekä kotiin annettavat ja kotona selviytymistä tukevat palvelut ja 6) rintamaveteraanien ja sotainvalidien palvelut. Tehtäväalueeseen sisältyvät lisäksi erikoissairaanhoito, terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto sekä kaiken ikäisten kuntalaisten omaishoidon tuki ja palvelusetelit Toimielimen perustiedot Kysyntä / tar jo nt a: PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/ TARJONTA T P 2015 T A Koti- ja o maish oito Kotihoidon kä yntimäärät (omat ) Kotihoidon osto alvelukä nnit Kotihoidon perhet yön käynnit Ikä- /muistineuvolakä ynnit Omaishoidettavia Palvelusetelin saajia Päivähoitopäiviä Päivätoiminnan käynnit Asumis p alvel ut Hoitopäiviä omissa yksiköissä , Hoito äiviä ostopalveluna Perhehoitopäiviä Laitoshoito Hoitopäiviä omissa vanhainkodeissa Vuodeosastojen hoitopäivät Hoitopäiviä pitkäaikaisvuodeosastolla kuutti vuo deosastoho ito Perustason hoitopäivät 674, Erikoissairaanhoidon hoitopäivät Kotisairaalan hoito päivät Vastaanotto palvelut Avoterveydenhuolion kä ynnit Suun terv eydenhuollon käynnit Erit ispaiveluyksikön käynnit

10 PERUSTIEDOT KYS YN T Ä / TARJONTA T P 2015 TA 2016 rt A 2017:i Erikoissairaanhoito Perheneuvolan käynnit KS ja alueellinen Avohoitokäynnit erikoissairaanhoito Vuodeosaston hoitojaksot Vuodeosaston hoitopäivät Turunmaan sairaala Avohoitokäynnit Vuodeosaston hoitojaksot Vuodeosaston hoitopäivät EPLL Avohoitokäynnit Psykiatrian tulosalue Avohoitokä ynnit Vuodeosaston hoitojaksot Vuodeosaston hoitopäivät Henkilöstö: PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ NIMIKKEITTÄIN T P TA TA 2017 Tervey s-ja hoivapalvelujen hallinto Johtava ylilääkäri Johtava hoitaja 0,5 0,5 0,5 Vanhustyön ohjaaja vo terveydenh uo lto Yhteensä 2,5 2,5 2,5 Terveyskeskuslääkäri Johtava hoitaja/osastonhoitaja 1 1 0,5 Apulaisosastonhoitaja Sairaanhoitaja erveyskeskusavustaja ekstinkäsittelijä / konekirjoittaja Terv eydenhoitaja Terv eydenhoitaja, määräaik. 0,5 Yhteensä erap iapalvel ut Fysioterapeutti Kuntohoitaja Puheterapeutti Jalkojenhoitaja 0,25 0,25 - Jalkaterapeutti 1 Yhteensä 7,25 7,25 8

11 P E R U S T I E D O T M t N K I L U S I U N i M 1 K K t 1 1 I A I N I I ' L U 1 7 I M L U I O I A L U 1 % Erityispalvelu yksikkö Psykologi Perheneuvoja Perhe- ja pariterapeutti Sairaanhoitaja Sosionomi Yhteensä Mielenterveys- ja - päih d etyöryhmä Psykologi 2 Sairaanhoitaja 7 M ielenterveysku ntouujien yksi kkö Sairaanhoitaja 2 Yhteensä 11 Perh eneu vola Psykologi 2 Perheneuvoja 1 Perhe- ja pariterapeutti 1 Suun terveydenhuolto Yhteensä 4 Erikoishammaslääkäri erveyskeskushammaslääkäri Vastaava suuhygienisti Suuhygienisti Hammashoitaja Hammashoitaja, varahenkilö Välinehuoltaja Yhteensä uodeosastohoito Osastonhoitaja 1 1 HO S asti Sairaanhoitaja 4 3 Sairaanhoitaja, varahenkilö 1 1 Lähihoitaja 10 8 Lähihoitaja, varahenkilö 1 1 Osastonsihteeri 0,5 - Laitoshuoltaja 2 2 Yhteensä 19,5 16

12 PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ NIMIKKEITTÄIN T P TA !T A kuutti vuo deo sastohoito Ylilääkäri Terveyskeskuslääkäri Hallinnollinen osastonhoitaja Apulaisosastonhoitaja Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja, varahenkilö Lähihoitaja Lähihoitaja, varahenkilö Osastonsihteeri Laitoshuoltaja Laitoshuoltaja, vara oimintaterapeutti Fysioterapeutti Kotisairaala Sairaanhoitaja Yhteensä Kotihoito Osastonhoitaja Apulaisosastonhoitaja Sairaanhoitaja Lähihoitaja Lähihoitaja varahenkilö Fysioterapeutti Yhteensä Omaishoito, T ammi koti oiminnanohjaaja Ohjaaja Lähihoitaja Sairaanhoitaja Lähihoitaja 9,5 9,5 9,5 Hoitoapulainen Yhteensä 14,5 14,5 14,5 Palveluasuminen KAPU Osastonhoitaja 0,5 0,5 0,5 Sairaanhoitaja Lähihoitaja Lähihoitaja varahenkilö ILOLA Vastaava sairaanhoitaja Sairaanhoitaja Lähihoitaja ,5 Lähihoitaja, varahenkilö HOS-KOTI Osastonhoitaja 1 Sairaanhoitaja 2 Sairaanhoitaja, varahenkilö 1 Lähihoitaja 8 Yhteensä 49,5 49,5 62

13 PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ NIMIKKEITTÄI N T P TTA 2016 TA 2017 anh ain kod it / laito kset! Osastonhoitaja 0,5 0,5 0,5 Sairaanhoitaja 2 2 2!Lähihoitaja Lähihoitaja, varahenkilö Osastoapulainen Yhteensä 17,5 17,5 17,5 Yhteensä 374,75 370,25 362,5 Seur ant ain dika att ore ita (suluissa edellisen vuoden vertailuluku): Loimaa 2014 Varsinais-Suomi Koko maa Menetetyt elinvuodet (PYLL) (8 500) (6 689) (6 754) ikäv älillä 0-80 vuotta / asukasta ( ) Sairauspäivärahaa saaneet 25-94,2 (99,9) 99,1 (100,1) 101,1 (102) 64 -vuotiaat / vastaavanikäistä ( 2013 ) Mielenterveysperusteisesti 15,9 (16,4) 17,7 ( 17,6) 18,5 (17,7) sairauspäivärahaa saaneet vuotiaat / vastaavanikäistä Työkyv yttömyyseläkettä saa- 10,1 (10,3) 7,7 ( 7,9) 7,8 (8,0) vat vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Erityiskorvattav iin lääkkeisiin 1,4 (1,4) 1,3 ( 1,2) 1,3 (1,2) diabeteksen vuoksi oikeutettuja vuotiaita, % v astaavanikäisestä väestöstä Erityiskorvattaviin lääkkeisiin 7,1 (7,2) 5,9 (5,8) 6,1 (5,9) diabeteksen vuoksi oikeutettuja vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä

14 Kaupunkistrategian linjauksiin perustuvat toiminnalliset kehittämistavoitteet ja arviointikohteet 2017 ARVIOINTIKOHDE MITTA RI T P , S TA TA Ikäihmisten palvelu- Säännöllisen kotihoidon piirissä 17 5 o/0 13 % 13 % / ketjun toimivuus olevat 75 v uotta täyttäneet ](75 vuotta täyttäneitä! asiakkaat (osuus vastaavan ikäisistäl Loimaalla kuntalaisista) hlöä, 12,7 % väestöstä) Kunnan kustantamaa tukipalv elua 21,7 % 21 % 21 % saaneet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (osuus v astaavan ikäisistä kuntalaisista Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet 8 8 o/o S % 9 1 % (osuus vastaavan ikäisistä 'kun ta laisista Om ai sho ido n t uen p iirissä olevat 75 ]vuotta täyttäneet (osuus vastaavan 3 4 %, 5 % 5 ikäisistä kun talaisista anhusten palveluasumisen yli 75-v', 9,6 % 9 % 8 % pitkäaikaiset asukkaat 75 vuotta täytt äneistä Vanhainkotien yli 75 -v pitkäaikais 1 % alle 1 % 1 % asukkaat 75 v uotta täyttäneistä Hoito-osastojen yli 75-v pitkä- 0, 9 % 0 % 0 % aikaispotilaat 75 v uotta täyttäneistä Kotihoidon toimivuus Palvelun aloittaminen 3 vrk 10 0 %-% S % kuluessa tarpeesta ] 100 % toteutu misprosentti) Perusterv eydenhuoltoneuvola-asetuksen mukaiset laajat Kaikki 90 % 90 % tervey starkastukset to teutuva t kutsuttu Hoitoon pääsy lääkäreiden ja S T oteutuu T oteutuu hoitajien vastaanotoille: seuranta ja kuntalaisten informointi kolme kertaa v uodessa siakastyytyväisyysmittaus: Ei ole erv eysaseman hoidon laatu, toteutettu toteute taan 3 vuoden välein Hoitoon pääsy suun S T oteutuu,terveydenhuollossa : T oteutuu,seuranta ja kuntalaisten informointi 'kolme kertaa vuodessa _ Asiak asty ytyvä isyy sm itt aus: Ei ole 'Hammashoidon laatu, toteutetaan 3 toteutettu _ vuoden välei n Palveluketjun Sairaanhoitopiirin "korotetun 6 0 Alle 70 All e 25 toimiv uus hinnan" siirtov iiv e- hoitopäiv ien lukumäärä vuodessa

15 Kehittämissuunnitelmat: Talousarviorakenteessa on muutoksia. Useita kustannuspaikkoja on poistettu: sellaiset kustannuspaikat, joiden sisältämä palvelu on jonkun muun suorituspaikan tilaama välisuorite, on poistettu. Tällaisten, tilattavien tutkimusten kustannukset on kohdistettu tilaajasuorituspaikoille. Päihdepoliklinikka ja mielenterveysyksikkö on yhdistetty mielenterveys- ja päihdetyöryhmäksi. Valmistauduttaessa sote-uudistukseen on kaupungille budjetoitu kokonainen henkilöstöjohtaja vuosille Tässä yhteydessä on vapautunut johtavan hoitajan tehtävä. Tämä on taloussuunnitelmassa suunniteltu hoidettavan vuosina 2017 ja 2018 siten, että avoterveydenhuollon osastonhoitaja siirtyy johtavan hoitajan tehtävään. Tästä tehtävästä käsin hän hoitaa edelleen 50 % työajallaan avoterveydenhuollon osastonhoitajan tehtäviä. Ratkaisun tukemiseksi pitää vastaavaksi määräajaksi lisätä apulaisosastonhoitajan hallinnollista työaikaa 80 prosenttiin, jotta hän pystyy jakamaa osastonhoitajan töitä. Tämä puolestaan aiheuttaa tarpeen palkata määräajaksi 50 % terveydenhoitaja ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Ainoastaan Alastaron hoito-osastolla ja akuuteilla kuntoutusosastoilla on ollut omia laitoshuoltajia. Vuoden 2017 alusta alkaen laitoshuoltajat siirretään teknisen palvelukeskuksen työntekijöiksi. Akuuttiosastoilta siirtyy 10 työntekijää ja AHOS-kodiksi muutetulta Alastaron hoito-osastolta yksi laitoshuoltaja. Potila shallintojä rjest elmän kehittäminen ja ylläpitäminen vie avosairaanhoidon sairaanhoitajan työaikaa käytännössä noin 80 %. Tätä osuutta on tarkoitus edelleen pienentää kehittämällä toimintaa ja vastuita. Tähän atktyöhön kuluva sairaanhoitajan työpanos ehdotetaan korvattavan vuoden 2017 ajan määräaikaisella 80 % sairaanhoitajan työpanoksella. Ikäihmisten palvelut ja akuutti, kuntouttava sairaalahoito: Ikäihmisten palveluiden kehittämisessä noudatetaan vuonna 2012 hyväksyttyä Loimaan kaupungin ikäihmisten palveluiden strategiaa ja tämän strategian pohjalta vuonna 2013 hyväksyttyä ikäihmisten palveluiden palveluverkkoselvitystä. Kotihoito ja omaishoidon tukeminen ovat palveluiden kehittämisen painopistealueina. Kotihoito toimii kahdessa työryhmässä, joilla on keskitetty toiminnanohjaus. Pohjoinen työryhmä tarvitsee iltavuorojensa vahvistukseksi kaksi lähihoitajaa. Vuonna 2017 täytetään tämän toteuttamiseksi toistaiseksi täyttämättä olleet kaksi lähihoitajan vakanssia. Ikäihmisten palvelu ketju tarvitsee vahvistusta akuuttien kuntoutusosastojen ja koti- sekä omaishoidon välimaastoon. Yhteistyötä osastojen ja kotihoidon välillä pitää lisätä, jotta osastot voisivat suunnitelmallisesti toimia kotona hoidettavien asiakkaiden/potilaiden tukisairaalana. Kotiutusten onnistumisen varmistamiseksi tarvitaan erillinen, moniammatillinen kotiutustiimi. Tämä tukee kotiutusvaiheessa ja varmistaa kotiutuksen onnistumisen edellytykset.

16 Varmistusjakson jälkeen asiakkuudet siirretään normaaleille kotihoidon työryhmille. Kotiutusyöryhmään tarvitaan 1 sairaanhoitaja, 1 fysioterapeutti ja 3 lähihoitajaa. Ikäihmisten hoitopaikat ja akuuttivuodeosastot, sekä niiden henkilöstökertoimet vuodelle 2017: Kartanon uisto 40 0, , , ,57 Mäntypuisto 35 0, , , ,68 Tammikoti 20 0, , , ,53 Ilolakodit 16 0, , , ,59 Alastaron vanhainkoti 17 0,62 Alastaron osasto 30 0, , ,70 AHOS-koti 16 0, ,63 Osasto , ,84 Osasto , ,84 Osasto , ,84 Taulukossa on esitetty ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan sekä akuutin vuodeosastohoidon hoitopaikat yksiköittäin vuosina Kullekin vuodelle on yksiköille (vasemmalta oikealle) esitetty hoitopaikkojen lukumäärä sekä henkilöstökerroin. Avot erve yden huolto: Kaupunginhallituksen tekemien linjausten mukaisesti on yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa suunniteltu Tyks Loimaan sairaalan tiloihin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteinen diabetesosaamiskeskus: Tykslabilta vapautuneisiin tiloihin sairaalan toiseen kerrokseen sijoitetaan sairaanhoitopiirin medisiinisen toimialueen polikliininen toiminta ja näiden välittömään läheisyyteen kaupungin diabeteslääkäri ja kaksi diabeteshoitajaa. Ajatuksena on, että potilaat hoidetaan perustason työryhmässä (myös insuliinipumppupotilaat). Komplikaatioiden esiintyessä potilaiden hoito tapahtuu sairaanhoitopiirin nefrologin tai endokrinologin vastaanotolla. Tyks Loimaan sairaalassa toimii nefrologi. Endokrinologi käy nykyisellään 2 työpäivää kuukaudessa. Tätä on tarve lisätä yhteen työpäivään viikossa. Diabetesosaamiskeskus tarvitsee lisäksi jalkaterapeutin ja ravitsemusterapeutin työpanosta. Sairaanhoitopiirin kanssa on sovittu, että kaupunki palkkaa jalkaterapeutin, jolloin niin perustason kuin erikoissairaanhoidonkin jalkaterapiaa tarvitsevat potilaat voidaan hoitaa omassa diabetesosaamiskeskuksessa, eikä palvelua tarvitse ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta, kuten nyt tehdään. Sairaanhoitopiirillä on palveluksessaan ravitsemusterapeutteja. Näiden työpanosta osoitetaan nykyisellään 2 työpäivää kuukaudessa Loimaalle erikoissairaanhoidon potilaille. Kaupunki puolestaan ostaa tarvitsemansa ravitsemusterapian yksityisiltä palveluntuottajilta. Sairaanhoitopiirin kanssa on sovittu, että se lisää ravitsemusterapeuttiresurssiaan niin, että Loimaalle voidaan osoittaa kokonaisen ravitsemusterapeutin työpanos. Kaupunki ostaa tuosta työpanoksesta 3/5 perustason potilaiden tarpeisiin. Diabetesosaamiskeskukseen saneerataan vastaanottotilat myös kaupungin palveluksessa olevalle jalkaterapeutille ja sairaanhoitopiirin palveluksessa ole-

17 valle ravitsemusterapeutille, jotka kummatkin palvelevat niin perustason kuin erikoissairaanhoidonkin potilaita. Samoin kaupunginhallituksen tekemien linjausten mukaisesti on suunniteltu yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa Tyks Loimaan sairaalan tiloihin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistä lisääntymisterveys-, äitiys-, lasten osaamiskeskusta: Sisätautitoimintojen siirtyessä sairaalan toiseen kerrokseen, voidaan vapautuviin tiloihin ensimmäiseen kerrokseen sijoittaa sairaanhoitopiirin äitiysgynekologisten toimintojen ja lastenlääkärin vastaanoton välittömään läheisyyteen kaupungin pääterveysaseman äitiys- ja lastenneuvolatoiminnat, eli viisi vastaanottohuonetta. Näissä toimivat neljä terveydenhoitajaa kokoaikaisesti ja yhtä huonetta yhteiskäyttävät lastenneuvolan ja äitiysneuvolan lääkärit. Tiloihin ei toistaiseksi mahdu sivuterveysasemien neuvolatoimintaa eikä myöskään perhesuunnitteluneuvolaa. Sairaanhoitopiirin talousarviossa on varauduttu vuonna 2017 suorittamaan Tyks Loimaan sairaalan tiloissa saneeraukset, jotka vaaditaan diabetes- ja Iisääntymisterveys-, äitiys- ja lasten osaamiskeskusten toiminnan käynnistämiseksi. Kaupungin talousarviossa on varauduttu kyseisten tilojen kalustamiseen perustasoisen toiminnan osalta. Talousarviorakenteessakin yhdistettyä mielenterveys- ja päihdetyöryhmää kehitetään toiminnallisesti matalan kynnyksen ja yhden oven periaatteella, kuten valtakunnallisesti ohjataan. Kehittämistyön laadun varmistamiseksi ostetaan mielenterveys- ja päihdetyöryhmän lääkäripalvelut Addiktum Oy:ltä, kuten on tehty myös vuonna Henkilö stömuut osehdot ukset: 50 % terveydenhoitaja määräajaksi vuosille 2017 ja 2018 terveys- ja hoivapalveluiden esimiestehtävien määräaikaiseksi järjestämiseksi valmistauduttaessa sote-uudistukseen Vastaavasti poistuu 50 % henkilöstöjohtajan työpanos. 80 % sairaanhoitaja määräajaksi vuodelle 2017 potilashallintojärjestelmän kehittämistyön vaatimusten korvaamiseksi. Kotihoitoon kaksi lähihoitajaa pohjoisen työryhmän iltavuorojen vahvistamiseksi. Kotiutustiimiin yksi sairaanhoitaja, yksi fysioterapeutti ja kolme lähihoitajaa kuntoutusketjun katkeamattomuuden takaamiseksi. Seudulliseen diabetesosaamiskeskukseen yksi jalkaterapeutti. Lisäksi ostetaan sairaanhoitopiiriltä 3/5 ravitsemusterapeutin työpanoksesta. 11 laitoshuoltajaa siirretään tekniseen palvelukeskukseen.

18 T e r ve y s - j a h o i v a p a l v e l u j e n t a l o u s a r v i o y h t e e n s ä TERVEYS- JA TP 2014 TA 2015 TA 2016 HOIVAPALVELUT Toimintatuotot Sisäiset tulot Tuotot yhteensä Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA

19 Loimaa Ulsoinen Sivu Talousarvio 2017 (rap 220) 11:10:53 Tp 2015, ta 2016, tot EUR TP 2015 TA 2016 Tot 2016 Tot-% TA 2017 Ero-% KE 2017 Ero alkuper = ts 2017 kehykseen Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 0033 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3100 Korvaukset kunnilta ja kun Muut suoritteiden myyntitu Myyntituotot Tuet ja avustukset , , Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot , , Muut toimintatuotot , , TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot , , Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut , , Muut henkilösivukulut , , Henkilösivukulut , , Henkilöstökulut , , Palvelujen ostot 4340 Muiden palvelujen ostot , , Palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavar 4501 Ostot tilikauden aikana , , Aineet, tarvikkeet ja tavar , , Avustukset 4740 Avustukset yhteisöille , Avustukset , Muut toimintakulut 4801 Vuokrat , , Muut toimintakulut , , Muut toimintakulut , , TOIMINTAKULUT , , ÄÄ Ä TOIMINTAKATE/J M ,, 6000 Rahoitustuotot ja -kulut

20 Loimaa Ui oinen Sivu Talousarvio 2017 (rap 220( 11:10:54 Tp 2015, ta 2016, tot EUR TP 2015 TA 2016 Tot 2016 Tot-å TA 2017 Ero-% KE 2017 Ero alkuper = ts 2017 kehykseen 6300 Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , , TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,

21 Loimaa Ulkoinen Sivu Talousarvio 2017 (rap 220) 11:56:48 Tp 2015, ta 2016, tot EUR TP 2015 TA 2016 Tot 2016 Tot-% TA 2017 Ero-% KE 2017 Ero alkuper = ts 2017 kehykseen Sosiaalityö C3 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko Korvaukset kunnilta ja kun , , Muut suoritteiden myyntitu , , Myyntituotot , , Maksutuotot 3250 Sosiaalitoimen maksut , , Opetus- ja kulttuuritoimen , , Maksutuotot , , Tuet ja avustukset , , Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot , , Muut toimintatuotot , , Muut toimintatuotot , , TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot , , Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut , , Muut henkilösivukulut , , Henkilösivukulut , , Henkilöstökulut , , Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot , , Muiden palvelujen ostot , , Palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavar 4501 Ostot tilikauden aikana , , Aineet, tarvikkeet ja tavar , , Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille , , Avustukset yhteisöille ,

22 Lo-maa Sivu Talousarvio 2017 (rap 220) 11:56:50 Tp 2015, ta 2016, tot 2016 Ulkoinen Avustukset 4800 Muut toimintakulut TP 2015 TA 2016 Tot 2016 Tot-% TA 2017 Ero-% KE 2017 Ero alkuper = ts 2017 kehykseen , , Vuokrat , , Muut toimintakulut , , Muut toimintakulut , , TOIMINTAKULUT , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , EUR 6300 Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , , Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄAMA , ,

23 Rimaa Lkoinen Sivu Talousarvio 2017 (rap 220) 11:16:02 Tp 2015, ta 2016, tot 2016 EUR TP 2015 TA 2016 Tot 2016 Tot-% TA 2017 Ero-% KE 2017 Ero alkuper = ts 2017 kehykseen )03 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko , , Korvaukset kunnilta ja kun , , Muut suoritteiden myyntitu , , Myyntituotot , , Maksutuotot 3210 Terveydenhuollon maksut , , Sosiaalitoimen maksut , , Opetus- ja kulttuuritoimen , , Maksutuotot , , Tuet ja avustukset , , Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot , , Muut toimintatuotot ,5-100, Muut toimintatuotot , , TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot , , Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut , , Muut henkilösivukulut , , Henkilösivukulut , , Henkilöstökulut , , Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot , , Muiden palvelujen ostot , , Palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavar 4501 Ostot tilikauden aikana , , Aineet, tarvikkeet ja tavar , , Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille , ,

24 oimaa Sivu Talousarvio 2017 (rap 220) 11:16:03 Tp 2015, ta 2016, tot 2016 lkoinen EUR TP 2015 TA 2016 Tot 2016 Tot-% TA 2017 Ero-% KE 2017 Ero alkuper = ts 2017 kehykseen 4700 Avustukset 4300 Muut toimintakulut , , Vuokrat , , Muut toimintakulut , , Muut toimintakulut , , TOIMINTAKULUT , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , Rahoitustuotot ja -kulut 6300 Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE 7000 Poistot ja arvonalentumiset , , Suunnitelman mukaiset poist ,9-100, Poistot ja arvonalentumiset ,9-100, TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

25 Loimaa Ulkoinen Sivu Talousarvio 2017 (rap 220) 12:32:27 Tp 2015, ta 2016, tot EUR TP 2015 TA 2016 Tot 2016 Tot-% TA 2017 Ero-% KE 2017 Ero alkuper = ts 2017 kehykseen Perusturvalautakunta 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko , , Korvaukset kunnilta ja kun , , Muut suoritteiden myyntitu , , Myyntituotot , , Maksutuotot 3210 Terveydenhuollon maksut , , Sosiaalitoimen maksut , , Opetus- ja kulttuuritoimen , , Maksutuotot , , Tuet ja avustukset , , Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot , , Muut toimintatuotot , , Muut toimintatuotot , , TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot , , Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut , , Muut henkilösivukulut , , Henkilösivukulut , , Henkilöstökulut , , Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot , , Muiden palvelujen ostot , , Palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavar 4501 Ostot tilikauden aikana , , Aineet, tarvikkeet ja tavar , , Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille , ,

26 Loimaa Ulkoinen Sivu Talousarvio 2017 (rap 220) 12:32:29 Tp 2015, ta 2016, tot 2016 EUR TP 2015 TA 2016 Tot 2016 Tot-% TA 2017 Ero-% KE 2017 Ero alkuper = ts 2017 kehykseen 4740 Avustukset yhteisöille , Avustukset , , Muut toimintakulut 4801 Vuokrat , , Muut toimintakulut , , Muut toimintakulut , , TOIMINTAKULUT , , TOIMINTAKATE/JAAMÄ , , Rahoitustuotot ja -kulut 6300 Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , , Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist ,2-100, Poistot ja arvonalentumiset ,2-100, TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA , ,