Ajankohtaista Hämeenlinnasta ja kuntarakenteesta

Transkriptio

1 Ajankohtaista Hämeenlinnasta ja kuntarakenteesta Hämeenlinnan Tilausbudjetti 2012 Kunnan kehittämisen painopisteet Poliittisen järjestelmän uudistaminen Kuntarakenne Raatihuone, Hämeenlinna

2 Tilausbudjetti 2012 Haasteet: -Hallitusohjelma ja VOS uudistus -Rakenteen epätasapaino (vs Laesterä) alijäämä, budjettiylitykset, velkamäärän kasvu -Globaali / kuntatalouden kehitys -Porkkanarahojen päättyminen Keinoja: -Rakenneuudistus -Tulojen kasvattaminen (verot ja maksut) -Menojen karsiminen (palveluiden supistukset, tehostaminen) Tavoite: -Tasapaino, hallittu menokasvu, tulevaan varautuminen, rakenneuudistus, velanoton hillitseminen > p&hstr ja talouden tasapainottamissuunnitelman noudattaminen

3 Tilausbudjetti 2012 Toteutus: - 0,5% - verotus kiristyy, kuntavero - 0,5% - toimintamenot kasvavat maltillisesti - 3% / 1,8% - toimintakatteen kasvu talouden tasapainottamissuunnitelman raamissa -100% - vuosikate kattaa poistot - 0% - alijäämiä ei enää kerry, talous on tasapainossa - -35% - velkaa otetaan kuluvaa vuotta vähemmän Tarkka, Realistinen, Kehittävä, Sitova tarkka: tiedetään jo tarkasti, miten tulot ja kulut muodostuvat ja ollaan totuttu myös arvioimaan muutosten vaikutuksia realistinen: että tulo ja menopohja on arvioitu todellisuutta vastaavaksi ja realistiseksi kehittävä: toteuttaa strategiaa ja palvelu- ja hankintastrategiaa, ei vain supista ja leikkaa, vaan kehittää ja etsii uutta. sitova: 4.budjettivuosi budjettikuri. Nyt osataan jo arvioida tarkasti tulot ja menot. Tulopohjaan emme voi juurikaan vaikuttaa, menoihin voimme. Palvelusopimuksissa on määritelty tilattavat palvelut ja niiden hinta ne ovat sitovia sopimuksia, omalle palvelutuotannolle ja ulkoisille tuottajille.

4 Hämeenlinnan kehittämisen painopisteet Palvelurakenne 1. Palvelu- ja hankintastrategian toimeenpano 2. Tilaaja-tuottajamallin kehittäminen, organisaatiomuutokset 3. Eero Laesterän selvityksen ehdotukset Talouden tasapainottaminen 1. Talouden tasapainottamissuunnitelma Tuottavuusohjelma Elinkeinopolitiikan vahvistaminen 1. Elinkeinostrategia 2015 Maankäytön kehittäminen 1. Maankäytön strategian päivitys 2. Maankäytön rakennemalli Konserniohjauksen kehittäminen 1. Konserniohjeen jalkauttaminen toiminnan systematisointi ja harmonisointi 2. Omistajapoliittiset linjaukset selkeät tavoitteet, rakenne Poliittisen järjestelmän uudistaminen

5 Poliittisen järjestelmän uudistaminen Yleiset johtajuusroolit Hämeenlinna YLEISVASTUU KV, KH VASTUU PALVELU- ALUEISTA Tilaajalautakunnat TUOTANTO- VASTUU Tuotantojohtaja Liikelaitos Johtokunnat

6 Poliittisen järjestelmän uudistaminen Ma. Valiokunnat Valtuusto Ma. Valiokunnat Tarkla Pela Lupa Konsernijaosto Valtuusto Hallitus Kaupunkikehity s-jaosto LANU- LA IKLA TETO- LA YHLA ELAL A? Asiaka s- raadit Asiaka Asiaka Asiaka s- s- s- raadit raadit raadit KUNTALAISET Asiaka s- raadit

7 Kuntarakenne Tavoitteena vahva peruskunta ja Hämeenlinnan seudun menestys valtakunnallisesti 1. Edellisestä kuntaliitoksesta 2009 jäivät pois Hattula ja Janakkala 2. Hämeenlinnan seutu yhtenäinen työssäkäyntialue 3. Seudun sote-organisaatioissa Hml LILA-malli ja Hattulan ja Janakkalan yhteistoiminta-alue 4. Neuvotteluyhteydet naapureiden kanssa olemassa, mutta kauluskunnilla vahvoja epäluuloja keskuskuntaa kohtaan (pj-tapaamiset, kh-tapaamiset, kj-tapaamiset) 5. Kauluskuntien talous haasteellinen 6. Hämeenlinnan talous oikenemassa toiminnan tehostumisen kautta 7. Kuntaliitoksen jälkeen sovittu, ettei Hämeenlinna ole aktiivinen kuntaliitoksessa 8. Tilanne odottaa valtion ohjausta

8 Millä kuntarakenteella eteenpäin? Keskustelua ja kysymyksiä Pärjääminen ei riitä tarvitaan menestyviä kaupunkiseutuja (Santtu von Bruun)

9 Hämeenlinnan asiakkuudenhallinnan kokonaiskuva E. Asiakaspalauteprosessi Kaupunkistrategia Palvelu- ja hankintastrategia Osallistuminen, vuorovaikutus, palaute Kuntalainen, asiakas A. Kuntalaisvaikuttamisen prosessi 1 Nykyiset ja tulevat asiakkaat Asiakasryhmäkohtaiset tavoitteet ja palvelukokonaisuudet Asiakasryhmät ja niiden tarpeet Asiakkuudenhallinnan johtaminen kulttuuri ja osaaminen B. Ennakointiprosessi C. Hankinta- ja palvelusopimusprosessi Nykyiset palvelut ja tuotekehitys Palvelun tuottajat, kumppanit Palveluohjaus/neuvonta Kanavat, asiakaskohtaamiset Arviointi D.Asiakaspalveluprosessit Palveluita käyttävä asiakas Tietojärjestelmät ja työkalut

10 Ajankohtaista Hämeenlinnasta ja kuntarakenteesta Kiitos! Tapio Vekka