Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusvertailu perusturvakuntayhtymä Karviaisen osalta

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusvertailu perusturvakuntayhtymä Karviaisen osalta

2 Yhteenveto Kenneth Sandströmin ja Erkki Eerolan keskustelussa todettiin että Vihdin ja Karkkilan kuntien hallitukset ovat huolissaan sote menojen kasvusta vuoden 2018 aikana. Tausta ja tavoitteet toimeksiannolle: Kustannukset (ilman erikoissairaanhoitoa) ovat nousseet 8,5% Vihdin kunnan osalta ja Karkkilan kaupungin osalta 5,5 % vuoteen 2017 verrattuna. Kustannusten nousu on tapahtunut jokaisella palvelulinjalla Kunnat ovat ilmaisseet tarpeen ulkopuoliselle asiantuntijalle Vuoden 2019 budjetissa olevien toimenpiteiden realistisuuden arviointi Toiminnan muutoksen suunnittelu ja tiekartta vuonna aikana toimenpantavista kokonaisuuksista talouden hallitsemiseksi Selvitys toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Sote palvelujen nykytilannetta kuvaavan tiedon koostaminen ja analysointi perustuen viimeisimpään tietoon (eurot, käyntimäärät, suoritteet) 2. Vuoden 2019 budjetin realistisuuden arviointi 3. Toiminnan muutoksen suunnittelu ja tiekartta vuosien aikana toimenpantavista kokonaisuuksista talouden hallitsemiseksi Selvityksen kesto n 2 kuukautta päätöksestä. Mikäli päätös on saadan esim mennessä loppuraportti luovutetaan Kaupalliset ehdot: Projektin toteutushinta on ALV 24% Projektin toteutukseen liittyvät matka- ja majoituskulut veloitetaan erikseen verohallinnon ohjeita noudattaen. Mahdollisista lisätyöpäivistä sovitaan aina Tilaajan kanssa erikseen, lisätyöpäivien hinta on 1200 /htp (7,5t) Projektin laskutuksesta 50% laskutetaan projektin käynnistyessä ja 50% plus matkakulut projektin päätyttyä Mikäli projekti tilaajan puolesta keskeytetään, maksetaan keskeytysajankohtaan asti kertyneiden tuntien mukaisesti Maksuaika 14 päivää netto Sisältöä ja työn laajuutta voidaan muokata tarvittaessa asiakkaan kanssa käytävien keskusteluiden pohjalta Tarjous on voimassa asti 2

3 Projekti koostuu kolmesta kokonaisuudesta, jotka kukin toteutetaan sisällön osalta vaiheittain Kokonaisuuksien sisällöt ja vaiheet kuvataan alla 1. Sote palvelujen nykytilannetta kuvaavan tiedon koostaminen, analysointi perustuen viimeisimpään tietoon 2. Vuoden 2019 budjetin ja 2020 ennusteen realistisuuden arviointi 3. Toiminnan muutoksen suunnittelu Aineisto ja analyysit Kohdealueen tarkennus ja mahdollinen rajaaminen Tarvittavan aineiston määritys, kokoaminen ja analyysit (vuosilta TP, 2018 T+E, 19B, 20E) Tulosten validointi Haastattelut Tavoitetason määritys Saadut tulokset verrataan joko julkisesti saatavilla oleviin verrokkeihin (Sotkanet, THL) tai NHG:n vastaaviin benchmarking tuotteisiin Saatujen tulosten perusteella määritetään tavoitetaso vuoden 2018 osalta (ei sama kuin ennuste) Palvelupääryhmittymän mukaisesti kuvataan keskeiset toimintamallit ja priorisoidaan mahdolliset kehittämiskohteet Työpaja Toimintamallien ja palveluverkon läpikäynti Palvelukohtaiset haasteet ja mahdollisuudet Tavoitetilan määrittely Palveluverkko Palveluverkon analyysi ja periaatteiden määritys Lähipalvelut vs keskitettävät palvelut Liikuteltavat palvelut ja digitaaliset palvelut Budjetti 2019 ja ennusteet Ovatko suunnitellut toimenpiteet riittävät ja realistiset suhteessa budjettiin ja ennusteisiin Budjetin saavuttamiseksi tarvittavat lisätoimenpiteet Ostopalveluiden kehityksen analysointi ja arviointi Lisätoimenpiteet määritellään tarvittaessa vertailulla esim. vastaavan kokoisten julkisten toimijoiden kustannustasoon niiden palveluiden osalta joissa vertailulla saavutetaan lisäarvoa Palveluverkon konkretisointi Edellisen vaiheen perusteella arvio asiakassegmenteittäin palveluverkon mahdollisista kehittämistarpeista Palvelujen muutoksen ja muun toiminnan yhteensovittaminen Parhaat käytännöt asiakassegmenteittäin ja arvioit niiden vaikutuksista kustannuksiin Mahdollisuudet ja haasteet toimeenpanossa Tavoitetilaan eteneminen kuvaus siitä, miten tavoitteelliseen tilaan voidaan päästä (tiekartta ja aikataulu) Dokumentointi ja loppuraportointi per (jos toimeksiantosopimus allekirjoitettu per ) (alv 0%) (alv 0%) (alv 0%) Marras-Joulukuu 2018 Joulukuu tammikuu 2019 Tammikuu 2019

4 NHG on tukenut laajalla rintamalla järjestämisen kehittämistä Järjestämisen rakentaminen ja parhaat käytännöt Carea, Etelä-Savo, Varsinais- Suomi: järjestämisen tavoitetilan kirkastaminen ja tiekartta järjestäjän rakentamiseksi* (2017, 2018) Uudenmaan liitto: Tuki sotejärjestämisen sisältöjen, käytäntöjen ja pelisääntöjen määrittelylle (2018) Helsingin kaupunki: Analyysi strategisen tietojohtamisen edellytyksistä Uudenmaan soteympäristössä (2018) Valtioneuvoston kanslia: Soteuudistuksen ja itsehallintoalueiden muodostamisen tukemista koskevat selvitykset (2016) Järjestämisen parhaat käytännöt Asukkaiden ja palveluntuottajien ohjaus, integraatio, tiedolla johtaminen, palvelujen hankinta, monituottajaympäristön kehittäminen Pirkanmaan liitto: maakunnan ohjauskokonaisuuden kirkastaminen ja järjestäjän vaikuttavuusperusteisen palvelutuotannon ohjauksen kehittäminen (2018) Yliopistollinen sairaala: Analyysi alueellisen kilpailuympäristön hahmottamiseksi ja sairaalan erikoisalakohtaisen kilpailukyvyn hahmottamiseksi (2017) Yliopistollinen sairaala: Markkinaanalyysi erikoisalakohtaisen kilpailun laajuuden ja sairaalan kilpailukyvyn hahmottamiseksi (2017) Keski-Uusimaa: Kuntayhtymäpohj. johtamisjärjestelmän rakentaminen ja valinnanvapausmekanismit (2016-) Kustannusten hallitseminen ja vaikuttavuusperusteisuus Soite: Selvitys laaditun ja toteutettavan sote-strategian riittävyydestä suhteessa kuntayhtymän raamibudjettiin (2016 & 2017) Pirkanmaan liitto: Maakunnan järjestämisvastuulle siirtyvän palvelutuotannon säästöpotentiaalin arviointi (2018) Etelä-Pohjanmaan liitto: Selvitys maakunnan palvelu- ja kustannusrakenteen nykytilasta ja säästöpotentiaalista (2018) Espoon kaupunki / Länsi- Uusimaa: Länsi-Uusimaa sotejärjestäjänä: tuotantoalueen palveluja kustannusrakenteen nykytila ja säästöpotentiaali (2018) * Järjestämisen ohella toimeksiannoissa käsitelty vaihtelevasti myös muita aiheita, kuten maakuntakonsernirakenne. 4

5 NHG yrityksenä -yhteenveto NHG on Pohjoismaiden johtava terveys- ja sosiaalipalveluiden kehittämiseen erikoistunut yritys yli 10 vuoden kokemuksella Toimialakeskittynyt, analyyttinen ja akateeminen Kotimainen henkilöstön omistama kasvuyritys Noin 100 asiantuntijaa, toimistot Helsinki, Turku ja Tukholma Laaja verkosto lääketieteen erityisasiantuntijoita ja vanhempia neuvonantajia Liikkeenjohdon konsultoinnin ohella neljä liiketoiminta-aluetta Tutkimustoiminta Koulutukset Erikoisalakohtainen benchmarking ja parhaat käytännöt Kuntien toiminnanohjaus Ylivoimainen ymmärrys toimialalta Keskittynyt sote-toimialalle Lääkärien ja hoitajien mukana olo Kansainvälinen verkosto ja projektikokemus Toiminnan taustalla kansainvälisesti noteerattu korkeatasoinen tutkimus Asiakkaina kaikki sairaanhoitopiirit, suuri osa kunnista, säätiöt, muut julkiset organisaatiot, yhdistykset, yksityiset yritykset, pääomasijoittajat ja vakuutusyhtiöt Yli alan toimeksiantoa Asiakaskohtaisesti räätälöidyt kehityshankkeet, joiden aiheina mm. tuottavuus, vaikuttavuus, laatu, asiakaslähtöisyys, henkilöstön hyvinvointi, kustannusten analysointi ja toiminnan uudelleenorganisointi 5

6 NHG on erinomainen kumppani toiminnankehittämiseen sote-sektorissa Perusteellinen alan ja palvelujärjestelmän asiantuntemus Johtava terveys- ja sosiaalipalveluiden johdon konsultti, jolla on kokemusta yli toimeksiannosta alalla Pohjoismaissa Asiantuntijoiden laaja-alainen osaaminen kattaa kaikki sote-alan segmentit Laaja asiantuntijaverkosto ja omat tietokannat NHG:n hyvä maine toimialan päättäjien keskuudessa sekä alan laajin asiantuntijaverkosto mahdollistavat NHG:lle nopean tiedonsaannin NHG:n benchmarking- tietokannat mahdollistaa laajan tietokannan yksinoikeudella Vahva konsultointikyvykkyys ja kokemus liiketoiminnan kehittämisessä NHG:n konsulteilla on kokemusta useista strategian, liiketoiminnan kehittämisen, toiminnan tehostamisen sekä muutosjohtamisen toimeksiannoista Kattava kokemus työskentelystä johtoryhmien kanssa. Toimimme tiiviissä yhteistyössä johdon kanssa. Annettavat suositukset ovat realistisia sekä konkreettisia Korkeat eettiset standardit ja ehdoton luottamuksellisuus Sitoudumme noudattamaan kaikessa toiminnassa Nordic Healthcare Groupin salassapitosäännöksiä sekä asiakkaan ja NHG:n välistä toimeksiantosopimusta 6

7 Yhteyshenkilö: Kenneth Sandström, ,