TOTEUTUMISTARKASTELU 9/2017

Transkriptio

1 TOTEUTUMISTARKASTELU 9/2017 1

2 Kriittiset menestystekijät ja keskeiset toimenpiteet 1. Hyvät palvelut Kriittiset menestystekijät Keinot Vastuutaho ja aikataulu Toteutuminen syksy 2017 Koulutuspalvelut Aktiivinen osallistuminen alueen ammattikorkeakoulu- ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen turvaamiseen ja kehittämiseen Ammattiopiston liiketalouden opetuksen kehittäminen ja luonnonvara-alan koulutuksen monipuolistaminen (esim. metsäkoneenkuljettaja- ja bioenergia-alan aloittaminen sekä aikuiskoulutuksen edelleen kehittäminen) Lukioyhteistyön lisääminen naapurikuntien kanssa (esim. Suomenselän lukio) Lukion ja ammattiopiston (toisen asteen) yhteistyön lisääminen mm. yrittäjyyskasvatus ja henkilöstösynergian hyödyntäminen Sote -palvelut Aktiivinen osallistuminen sote - järjestämisratkaisuun Jedu Jedu Sivistysjohtaja Sivistyslautakunta Sivistysjohtaja Sivistyslautakunta Jedu Ppky Selänne Jedun ammattiopiston ja OAMK:n yhteistyönä alkoi 2016 agrologi amk- monimuotoryhmä Haapajärvellä Jedu ja Centria ovat sopineet Ylivieskan yksikön toiminnan kehittämisestä ja jatkolinjauksista. Jedun jäsenkunnat eivät ole tehneet päätöksiä amkkoulutuksen uudelleenorganisoinnista eikä asiasta ole käynnissä kuntien yhteisneuvotteluja tällä hetkellä Kaupunki ja Jedu neuvotelleet liiketalouden opetuksen siirtämisestä lukion yhteyteen ja tavoitteena opetuksen kehittäminen ja vetovoimaisuuden lisääminen puolin ja toisin. Metsäkoneenkuljettajan tutkinnon saamista ajettu yhteistyössä Jedun kanssa, mutta asiassa ei vielä päätöksiä. Vireillä mm. eläintenhoitajan ammattitutkinnon hakeminen. Lukion rehtori toiminut myös Reisjärven lukion rehtorina Em. asiat liiketalouden opetuksen siirtymisestä lukion yhteyteen. Kaupungin edustajat mukana päättyneen PoPSTer - hankkeen johto- ja ohjausryhmässä. Selänteen ja seutukunnan päätöksenteossa myös maakuntaan ja soteen liittyvät ratkaisut. Yhteistyöneuvotteluja naapurikuntien kanssa maakunnallisen soten alueellisesta ratkaisusta sekä kuntiin jäävien tehtävien hoidon yhteistyöstä. 2

3 Kauppapalvelut Tasapainoinen kuntatalous, julkisten palvelujen perusta Peruspalveluiden turvaaminen Kauppakeskus Haavikkaan ja torialueen rakentaminen sekä ydinkeskustan edelleen kehittäminen Vähittäis- ja erikoiskaupan palvelujen monipuolistaminen yhteismarkkinoinnilla, - kampanjoilla sekä -tapahtumilla n hyväksymän talousohjelman toteuttaminen Kuntatalouden jatkuvat seuranta, raportointi ja tarvittavien päätösten tekeminen muuttuneiden olosuhteiden johdosta Ppky Selänne Tekninen johtaja Nihak Yrittäjäyhdistys Lautakunnat Kaupungin johtoryhmä Lautakunnat Paikkakunnalle rakenteilla yksityinen erityisryhmien asumisyksikkö ja vuoden 2017 lopulla alkaa myös yksityisen vanhusten asumisyksikön rakennustyöt. Lisäksi on suunnitelma toisen vanhusten asumisyksikön rakentamisesta. Koulutus- ja sotepalvelut säilyneet laadullisesti ja aika pitkälle myös määrällisesti huolimatta rakenteellisista muutoksista (mm. kouluverkko sekä kotihoidon tehostaminen ja laajentaminen) Kauppakeskus toiminnassa ja torialue lähes valmis. Kauppa-, Ståhlbergin, Hiljalan- ja Haapalankadut peruskorjattu. Kirkko- ja Kustaa Vaasan katujen peruskorjaukset investointiohjelmassa. Puistokadun päähän valmistunut uusi liikerakennus. Kaupunki mukana yrittäjien yhteistapahtumissa (kevään ja loppukesän tapahtumat sekä joulunavaus). Tokmannin myymälä avattiin keväällä Kaupunki ja yrityspalvelut mukana toritoiminnan ja -kaupan käynnistämisessä uudelle torille. Talousohjelman mukaiset toimenpiteet pääosin tehty, mutta kaupungin taloudellinen tilanne edelleen haasteellinen. Velkamäärää ei ole saatu vähennettyä talousohjelman mukaisesti, koska investoinnit ovat olleet talousohjelmaa isommat. Vuosikate- ja tulostavoitteisiin ei ole päästy, jonka takia kumulatiivista alijäämää oli vuoden 2016 lopussa noin euroa. Vuoden 2018 raamissa uusia toiminnallisia muutoksia ja pohdintaa veroprosenttien korotuksista. Johtoryhmässä talousseurantaraportit kuukausittain. Säännönmukainen vuosineljännesraportointi lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja - valtuustossa. Kaupunginhallituksessa epävirallisesti keskusteluasiana uusimmat kuukausiraportit useammin. 3

4 4

5 2. Työpaikkamäärän kasvattaminen Kriittiset menestystekijät Keinot Vastuutaho ja aikataulu Toteutuminen syksy 2017 Teollisten työpaikkojen lisääminen Uusien yritysten perustaminen Kaupungin tarjoamien toimintaedellytysten (kaavoitus, tontit, toimitilat ja elinkeinoneuvonta) ylläpitäminen ja kehittäminen Elinkeinoneuvonnan markkinointi sekä aktiivinen yhteydenpito yrityksiin Ouluntien teollisuusalueen rakentaminen ja hyödyntäminen Monipuolinen ja tehokas elinkeinoneuvonta sekä alueellinen hanketoiminta Olemassa olevien ja aloittavien yritysten yhteistyö sekä paikkakunnan myönteinen yritysilmapiiri. Kauppaliikkeiden hyvän palveluasenteen säilyttäminen ja kehittäminen Tietoliikenneyhteyksien parantaminen valokuituyhteyksiä laajentamalla Lautakunnat Nihak Nihak Yrittäjäyhdistys Yritykset Sepänkujan teollisuushalli valmistunut. Yrityspalvelujen Palomäentien halli myyty uudelle yritykselle. Kaavamuutoksia tehty vähittäiskaupan sekä soteyritysten tarpeisiin. Elinkeinoneuvontaan lisätty resurssia kokoaikaistamalla yrityspalvelujen tj:n työpanos. Valtuuston päätöksen mukaisesti yrityspalveluihin palkataan vuoden 2018 alussa yksi työntekijä yritysneuvontaan ja siten yrityskohtainen elinkeinoneuvonta siirtyy kokonaan yrityspalvelujen hoidettavaksi. Kuluvana vuonna puusepänteollisuuden yritys on ilmoittanut palkkaavansa 30 uutta työntekijää ja metalliteollisuuden yritys toimitilojen laajennuksen myötä noin 10 uutta työntekijää. Em. tavalla lisätty elinkeinoneuvonnan työvoimaa ja siten lisätty yrityskontakteja. Em. Sepänkujan halli valmistunut. Yrityspalveluilla valmiudet toteuttaa toimitilahankkeita varsin nopeasti tarvittaessa. Elinkeinoneuvontaa lisätty em. tavalla. Kaupunki mukana Nihakin hanketoiminnassa noin euron vuosittaisella jäsenmaksulla myös vuodesta 2018 eteenpäin. Avattu Tokmannin myymälä sekä rakennettu uusi asustealan verkkokauppa- ja myymälärakennus. Sotealan yksityisiä toimijoita rakentamassa paikkakunnalle asumisyksiköitä. Kaupunki osakkaana Pyhänet Oy:ssa, joka saa valmiiksi vuonna 2018 koko kaupunkia kattavan valokuituverkon. Rahoituksena valtion-/eu-rahoitus, valtuuston päätösten mukaisesti kaupungin 5

6 Maaseutuelinkeinot Nykyisten työpaikkojen säilyttäminen Maaseudun yritystoiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen yhteistyössä muiden toimijoiden (mm. paikallinen maaseutuhallinto, ProAgria ja Ely -keskus) kanssa Maaseutumatkailupalvelujen lisääminen Perusmaatalouden etujen huomioiminen haja-asutusalueelle rakennettaessa Luomuviljelyn ja bioenergia-alan edistäminen, mm. bioenergiastudion hankkeilla Paikallinen maaseutuhallinto Yritykset Valtionviranomaiset ja maaseudun neuvontajärjestöt Paikallinen maaseutuhallinto Yritykset Valtionviranomaiset ja maaseudun neuvontajärjestöt Nihak Paikallinen maaseutuhallinto Tekninen johtaja Selänteen rakennustarkastus Paikallinen maaseutuhallinto Maaseudun neuvontajärjestöt Nihak maksuosuus ja kaupungin takaamat lainat sekä asiakkaiden liittymämaksut. Työpaikkojen nettomäärä pysynyt viisi vuotta samalla tasolla, vaikka joitakin yrityksiä on lopettanut toimintansa tai siirtänyt toimintaa muualle. Maataloudessa työpaikkojen määrä on vähentynyt hieman tilojen lopettamisen yhteydessä. Kuntien yhteinen maaseutuhallinto ja ProAgria ovat tarjonneet palveluja myös haapajärvisille yrittäjille. Yrityspalvelut ja matkailuyrittäjät kehittäneet yhteistyössä ohjelmapalvelujen vuokraustoimintaa. Osayleiskaavan perusteella tehty maankäyttöselvitykset Oksava-Autioranta sekä Kumiseva-Ylipää -alueille. Tiitonrannalle suunnitteilla ns. kyläkaava, jolla pyritään tarjoamaan rakennuspaikkoja ja toisaalta säilyttämään maatalouden toimintaedellytykset. Luomuviljelyn määrä ei ole lisääntynyt. Paikkakunnalla on yritys, joka suunnittelee biokaasulaitosten valmistamisen aloittamista. Lämpöyhtiö on tehnyt alustavia selvityksiä myös biokaasulaitoksen perustamisesta. BioStudio - toimintaympäristön kehittämisestä jätetty hankehakemus ja biotuotetehtaan toimintaedellytyksiä selvitetään yhteistyössä Nihakin kanssa. 6

7 3. Osaava työvoima Kriittiset menestystekijät Keinot Vastuutaho ja aikataulu Toteutuminen syksy 2017 Osaava työvoima Hyvät kaupungin peruspalvelut ja myönteinen kuntakuva (ks. edelliset kohdat) Koulutuspalvelujen turvaaminen ja jatkuva kehittäminen (ks edelliset kohdat) Nuorten mahdollisimman nopea työllistäminen ammattitutkinnon jälkeen ja kaupungin nuorten työllistymistä edistävät toimenpiteet Jedu Peruspalveluissa ei olennaisia muutoksia. Maakuntauudistus muuttaa sotepalvelujen järjestämisen ja tuottamisen ja sen vaikutuksia paikkakunnan palveluihin on liian aikaista arvioida. Maakuntauudistussuunnitelman ovat lisänneet yksityisiä sotepalveluja paikkakunnalla: erityisryhmien asumisyksikkö rakenteilla ja kahden vanhusten asumisyksikön rakentaminen vireillä. Uusi uimahalli parantaa osaltaan liikuntapalveluja. Perusopetuksen ja lukion opetusta kehitetty mm. uusilla opetussuunnitelmilla ja hanketoiminnalla. Koulutuskuntayhtymän kanssa tehdystä yhteistyöstä ja kehittämisestä kerrottu edellisessä kohdassa. Yläasteella, lukiossa ja ammattiopistolla hyvät ammatinvalinnan ohjaustoiminnat sekä opintososiaaliset palvelut. Kaupunki ostaa palveluja Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:ltä, jolla nuorille suunnattuja erityispalveluja. Työkyvyn ylläpitäminen Työhyvinvoinnin jatkuva edistäminen (kaupunki, yritykset ja muut työnantajat) Hyvinvoinnin edistäminen kaupungin tarjoamilla kulttuuri- ja liikuntapalveluilla Pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllistymisen edistäminen Kaupungin johtoryhmä Yritykset ja työnantajat Lautakunnat Kaupungin työhyvinvointitoimintaa kehitetty yhteistyössä työnantajan, työsuojelun ja yhteistyötoimikunnassa työntekijäjärjestöjen sekä työterveyshuollon kanssa Jokilatvan opiston sekä vapaa-aikapalvelujen toiminta on monipuolista ja mm. hanketoiminnalla on järjestetty ja kokeiltu uusia toimintamuotoja, kuten esim. lasten liikkumisen edistäminen. Kaupungin työllistämisyksikön toiminta vakinaistettu ja toimintaa kehitetty. Kaupungilla lisäpalkkatukijärjestelmä, jolla tuetaan yritysten pitkäaikaistyöttömien työllistämistä. 7

8 4. Myönteinen kuntakuva Kriittiset menestystekijät Keinot Vastuutaho ja aikataulu Toteutuminen syksy 2017 Paikkakunnan myönteinen ilmapiiri Luonto- ja kulttuuriympäristön hyödyntäminen Rakennetun ympäristön kohentaminen Kaupungin ja tytäryhtiöiden markkinointi- ja viestintätoiminnan kehittäminen (esim. viestintäsuunnitelma, säännöllisesti ilmestyvä tiedotuslehti, kotisivut ja sosiaalinen media) Kaupungin, yrittäjien, yhdistysten, asukkaiden ja muiden toimijoiden keskinäinen yhteistyö ja ilmapiiri Kulttuuri- ja liikuntakaupungin markkinointi (mm. tapahtumat, näyttelyt ja kilpailut) Ulkoilu-, veneily- ja melontareittien käytön lisääminen (mm. opasteiden päivittäminen ja markkinointi kotisivuilla) Teollisuusalueiden yleiskuvan parantaminen Kaapo - hankkeessa Kadunvarsinäkymien ja pihojen siistiminen yritysten, kiinteistön omistajien, kauppojen ja kaupungin toimesta. Kaupungin johtoryhmä Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat Yrittäjäyhdistys Yritykset Kaupunginjohtoryhmä Kaupungin johtoryhmä Lautakunnat Tekninen johtaja Kehityskeskuksen tj Tekniset palvelut Yritykset Kiinteistön omistajat Toteutettu viestintää hoitavien työntekijöiden somekoulutus ja siihen liittyvä kaupungin viestintäkampanja. Kaupungin vuosittain julkaistava tiedotuslehti ilmestyi viimeksi toukokuussa Monilla kaupungin yksiköillä omat facebook- tai muut somesivut ja kaupungin facebook -sivuilla aktiivista tiedottamista. Viestintäsuunnitelma työn alla. Kaupunki ja yrityspalvelut tiiviissä yhteistyössä paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa (mm. säännölliset tapaamiset, koulutuksia, tapahtumat ja yrittäjäjuhla). Toimivat vanhus- ja vammaisneuvosto, lasten parlamentti sekä nuorisovaltuusto. Hyte -toiminnassa yhteistyötä yhdistysten kanssa mm. kevätkahvien merkeissä. Paikallisesti ja alueellisesti markkinoitu näyttelyitä, kilpailuja ja tapahtumia. Vuonna 2018 paikkakunnalla valtakunnallinen pesäpallon naperoleiri ja alkuvuodesta 2019 Keski- Pohjanmaan hiihdon maakuntaviesti. Kaupungin kotisivuilla kuntoradat ja niihin liittyvät hiihtoreitit. Kehittämistyötä jatketaan reitistöjen tiimoilta yhteistyössä matkailuyrittäjien ja kyläyhdistysten kanssa. Kaapo -hankkeessa tehty alustava suunnitelma Ouluntien teollisuusalueen yleisilmeen kehittämisestä. Erillistä kampanjaa ei ole toteutettu kaupungin tai muun organisaation toimesta. 8

9 Monipuolinen omakoti- ja teollisuustonttitarjonta Katuverkoston peruskorjausten toteuttaminen ohjelman ja talousarviomäärärahojen mukaisesti Savimäenpuhdon omakotialueen rakentaminen Reservialueiden varaaminen Jukolan ja Ouluntien alueilta Rakentamisen mahdollistaminen myös keskustan ulkopuolelle mm. rantaosayleiskaavan laatimisella Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Kauppa-, Ståhlbergin, Hiljalan- ja Haapalankadut peruskorjattu. Kirkko- ja Kustaa Vaasan katujen peruskorjaukset investointiohjelmassa. Tuleville peruskorjaushankkeille suunnitelma. Alueelle rakennettu kunnallistekniikka ja kaukolämpöverkko. Yksi tontti myyty ja markkinointia jatketaan. Toistaiseksi ei ole tehty suunnitelmia/päätöksiä asian suhteen. Vireillä maankäytön suunnitelma Tiitonrannalle, jolla tarjottaisiin rakennuspaikkoja alueelle, joka on osittain valtakunnallisesti merkittävää Kalajokilaakson viljelymaisemaa. Vireillä maankäytön suunnitelma Tiitonrannalle, jolla tarjottaisiin rakennuspaikkoja alueelle, joka on osittain valtakunnallisesti merkittävää Kalajokilaakson viljelymaisemaa. Osayleiskaavan perusteella tehty maankäyttöselvitykset Oksava- Autioranta sekä Kumiseva-Ylipää -alueille. 9

10 Konserniohjaus Yhteiset asiat Haapajärven Lämpö Oy Haapajärven Vesi Oy Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot Kriittiset menestystekijät Yhteistyön jatkuva kehittäminen Aktiivinen osallistuminen elinkeinopolitiikan ja muuhun kaupungin kehittämistoimintaan Energiahinnan pitäminen kilpailukykyisenä Aktiivinen osallistuminen bioenergia-alan kehittämiseen paikkakunnalla Laadukkaat vesihuoltopalvelut kustannustehokkaasti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla tuotettuna Vetovoimaisen ja monipuolisen asuntokannan ylläpito ja korkea käyttöaste Keinot Konserniohjeiden päivittäminen Säännöllinen infraasioiden läpikäynti. Innovatiivisten ja luovien ratkaisujen kehittäminen eri osaalueille. Hankintojen tehostaminen ja voimatuotanto (kaukolämpö ja sähkö). Yhteistyö alan yritysten kanssa (mm. biotuotetehdas) ja osallistuminen alueen bioenergia-alan kehittämishankkeisiin. Verkostojen kunnossapitäminen ja saneeraaminen. Yhteistyön lisääminen konsernin sisällä, Vesikolmio Oy:n ja muiden alan toimijoiden kesken. PTS:n toteuttaminen taloudellisten resurssien puitteissa. Vastuutaho ja aikataulu 2016 Tekninen johtaja t Toteutuminen syksy 2017 Toistaiseksi kaupungin ja tytäryhtiöiden yhteinen taloushallinnon yksikkö toteuttamatta, jonka perusteena on maakuntahallinnon tuomat muutokset kuntien ja kuntayhtymien toimintaan. Säännönmukaiset konsernipalaverit. Kaukolämmön hinta on edelleen toiseksi edullisinta valtakunnassa. Yhteistyöneuvotteluja mm. paikallisen bioenergiaalan yrityksen kanssa. Yhtiö mukana paikkakunnalla puolustushallinnon rakennuslaitoksen voimalakilpailutuksessa. Verkostoa uusittu suunnitelmallisesti yhteistyössä kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Markkinointia kehitetty mm. netissä ja sosiaalisessa mediassa. 10

11 Haapajärven Oy Vastaaminen toimintaympäristön muutoksiin Valmius tarjota toimitiloja tarvittaessa lyhyelläkin aikajänteellä Toimitilapalvelujen tuotto pidetään positiivisena Monipuoliset yritysneuvontapalvelut aloittaville ja toimiville yrityksille. Markkinoinnin tehostaminen. Yhtiön taloussuunnitelman toteuttaminen. Konserniyhteistyön lisääminen mm. kiinteistöpalveluissa. Erityisryhmien asumistarpeisiin vastaaminen. Olemassa olevien toimitilojen markkinointi ja Ouluntien teollisuusalueen tonttien aktiivinen tarjonta. Vuokrasopimusten mukainen vuokrataso vastaa kustannuksia. Osallistuminen Nihakin toimintaan ja kehittämishankkeisiin Vuokra-asuntojen kysynnän vaihtelun johdosta tehty toimenpiteitä mm. purkamalla rakennuksia. Yhteistyötä Selänteen hyvinvointi- ja vanhuspalveluiden kanssa tarjoamalla asuntoja erityisryhmille. Sepänkujan halli valmistunut ja hyvä valmius rakentaa toimitiloja ostettavaksi tai vuokrattavaksi. Vuonna 2016 vuokraustoiminnan tase positiivinen. Vuonna 2017 haasteita, koska tiloja ollut tyhjillään ajoittain. Yrityspalvelujen henkilöstö- ja neuvontahenkilökuntaa lisätty kokoaikaistamalla tj:n työpanos ja vuoden 2018 alusta yhtiön palvelukseen palkataan yrityspalvelupäällikkö/elinkeinoneuvoja. 11