PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta
|
|
- Sofia Kahma
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 73,1% ja ulkoisista kuluista 75,2%. Toimintatuotot kasvoivat 1,3% verrattuna edelliseen vuoteen. Kulut kasvoivat kokonaisuutena 3,5% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Pääasiassa asiakkailta saatavat maksutuotot ovat laskeneet -3,2%. Jäsenkunnilta laskutetaan kuntaosuuksien ennakkoa kuntien talousarvion mukaisesti, kasvua kertymään oli 1,8 %. Kuluvan vuoden ennakkolaskutuksen voi todeta olevan riittämätön rahoittamaan toiminta-alueen palvelutarvetta vuoden 2018 osalta, arvio kuntien loppulaskun yhteismäärästä on noin 2,2 miljoonaa euroa. Varsinaisen talousarvion toteuttaminen muilta osin näyttää niin ikään haastavalta saavuttaa. Kulujen osalta henkilöstökulut ovat supistuneet alkuvuoden aikana verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tähän vaikuttaa henkilöstömäärän pienentyminen sekä toiminnan uudelleenorganisoiminen. Asiakaspalveluiden ostot puolestaan ovat kasvaneet merkittävästi vuoden takaiseen nähden, kasvua 11,7%. Lisäksi vuokrakulut ovat kasvaneet peräti 24,8%. Kuntien palvelutarpeiden muutoksessa ja kustannuskehityksessä on merkittäviä eroja jäsenkuntien välillä. Toiminta Hallinnossa ja tukipalveluissa toiminta on mukaillut muiden tulosalueiden sisäisiä palvelutarpeita. Hallinnossa on aloitettu valmistelu liittyen talous- ja henkilöhallinnon palveluiden tuottajan vaihtumiseen vuodenvaihteessa. Lisäksi on edelleen valmisteltu mahdollista maakuntauudistusta. Tietojärjestelmien osalta effica Lifecare uudistuksen valmistelut ovat jatkuneet ja se on sitonut merkittävästi resursseja. Puhtaus- ja ruokapalveluissa toiminta on jatkunut normaaliin tapaan. Perhe- ja aikuispalveluiden osalta puheterapiassa on jonottavien asiakkaiden määrä lisääntynyt toisen puheterapeutin irtisanoutuessa. Puuttuvaa palvelua on osittain pystytty korvaamaan ostopalvelulla. Terveyspalveluiden toiminnan vakauttamista on aloitettu useiden muutosten jälkeen sekä uusia kehittämiskohteita on nostettu esiin. Lääkehoitosuunnitelmat ja riskikartoitukset on pääsääntöisesti terveyspalveluyksiköissä päivitetty. Erityispalveluiden kanssa on kehitetty triagetyötä sekä yhteistyötä lääkäri- ja päivystystyötä tekevien kesken on lisätty. Myös päihde- ja mielenterveyspalveluissa on lisätty yhteistyötä osastojen kanssa esim. tarjoamalla psykiatrisen sairaanhoitajan konsultaatioapua osastojaksoille. Perhekeskuksen ja kohtaamispaikan perustamisen suunnittelutyö on aloitettu yhteistyössä eri hallinnonalojen kanssa. Sijaisten käyttö on minimoitu ja pyritty kustannustehokkuuteen. Kouluterveydenhoitajien mitoitusta on tarkasteltu. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden määrä on ollut edelleen kasvussa. Alle 65-v omaishoidon tuen asiakkuudet ovat lisääntyneet Kankaanpäässä, Karviassa ja Siikaisissa. Vammaispalvelusijoitusten laitosvuorokausien määrä on kolmannella neljänneksellä hieman laskenut alkuvuoteen nähden. Asumispalveluvuorokaudet ovat lisääntyneet Kankaanpään ja Karvian osalta. Lastensuojeluilmoitukset ovat lisääntyneet jonkin verran alkuvuoteen nähden, samoin laitossijoitukset Kankaanpään ja Karvian osalta. Vanhuspalveluissa omaishoidontuen asiakasmäärät ovat lisääntyneet kolmannella neljänneksellä edelleen Kankaanpään ja Pomarkun osalta. Kotihoidossa suoritemäärät ovat edelleen kasvussa Jämijärvellä ja Kankaanpäässä. Edellisvuoteen verraten oma palvelutuotanto vähentyi Jämijärven,
2 Pomarkun ja Siikaisten yksiköissä, tehostetun palveluasumisen ostopalvelu lisääntyi Honkajoella poikkeuksellisen paljon usean yhtäaikaisen tarpeen johdosta, muiden kuntien ostopalveluiden pysyessä suurin piirtein ennallaan. Erityispalveluissa on saatu kaikki lääkärien virat täyteen. Myös kesän sijaisuudet saatiin kaikki täytettyä. Alkuvuoden Influenssakauden jälkeen tilanne on rauhoittunut Tapalan vuodeosastoilla. Fysioterapiassa toimintaa on kehitetty fysioterapeuttien suoravastaanottokoulutuksella ja toiminnan pilotoinnilla. Palvelun vakinaistamista vuodelle 2019 harkitaan loppu vuoden aikana. Poliklinikan puolella on alettu kouluttaa yhtä reseptihoitajaa lisää kasvaneen tarpeen myötä. Erikoislääkäritoiminta jatkui entiseen tapaan. Talossa oli lastenlääkäri, geriatri, keuhkolääkäri, röntgenlääkäri ja kirurgipalvelut käytössä yleislääkärivastaanottojen lisäksi. Lisäksi keväästä 2018 on Tapalassa käynyt myös fysiatri ja lääkäreillä on ollut mahdollisuus konsultoida psykiatria. Tapalan remontin suunnittelu on saatu hyvään vaiheeseen ja suunnitelmat suun terveyden ja fysioterapian tiloista ovat lähes valmiit. Päivystyksessä Coronarialla on kesästä alkaen ollut suuria vaikeuksia huolehtia päivystävän lääkärin toimittamisesta palvelusopimuksen mukaisesti. Tämän seurauksena päivystystoiminta on päätetty kilpailuttaa uudelleen ja uuden toimijan odotetaan aloittavan Kotisairaalatoiminta ollut varsin aktiivista ja potilasmäärät ovat olleet suuria. Kiireisimpinä viikkoina potilaita on ollut kirjoilla jopa 40. Suurin osa potilaista on ollut aikaa vieviä saattohoitopotilaita. Kasvaneen hoidontarpeen vuoksi onkin tarkoitus aloittaa palliatiivinen poliklinikkatoiminta Tapalassa tulevan vuoden aikana. Suun terveydenhuollossa hammaslääkärin virat ja suuhygienistin toimet olivat täytettyinä. Uusia potilaita on hakeutunut hoitoon kuitenkin edelleen lisääntyvissä määrin, joten jonoja ei ole saatu lyhenemään. Syyskuun aikana aloitettiin kehyskunnissa eskarimessujen järjestäminen ja plakkivärjäykset sekä harjautukset, jotka kuuluvat tämän vuoden tehostettuun ennaltaehkäisevään toimintaan. Työryhmätoiminta on saatu aloitettua kolmessa eri ryhmässä; vanhushuollon työryhmä, erityistä tukea vaativien työryhmä sekä ehkäisevä työryhmä, joilla pyrimme saamaan paljon aikaa vaativien asiakkaiden ehkäisevään toimintaan tehostusta. Terveysvalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset ovat aikataulussa, joten myös myyntituotot ovat edellisen vuoden tasolla. Suunnitelma tuleekin toteutumaan hyvin vuoden loppuun mennessä. Eläinlääkinnän käyntimäärät noudattavat edellisten vuosien trendiä, merkittäviä muutoksia ei ole. Ympäristönsuojelun maksutuotot jäävät viime vuoteen verrattuna pienemmäksi, koska lupa-asioita on tullut vireille huomattavasti vähemmän kuin viime vuonna. Ympäristönsuojelun myyntituotot tulevat toteutumaan loppuvuoden aikana, koska suunnitelmalliset tarkastukset painottuvat loppuvuoteen. Tulos ja maksuvalmius Tulos osoittaa tässä vaiheessa alijäämää euroa. Maksuvalmius on hyvällä tasolla. Kuukausille jaksotettu budjetti ennakoi tällä hetkellä noin :n talousarvioylitystä ja jäsenkunnille yhteensä noin 2,2miljoonan euron lisälaskua.
3 Kuntayhtymän ulkoinen tuloslaskelma Tilinpäätös Edv. käyttö Talousarvio Käyttö Tot.% Muutos % 2017 vast.ajank /2019 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,60-3,30 Jäsenkuntien maksuosuudet ,60 1,80 Maksutuotot ,50-3,20 Tuet ja avustukset ,40 18,50 Muut toimintatuotot ,70 17, ,10 1,30 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,50-0,10 Palkat ja palkkiot ,50-0,70 Henkilösivukulut Eläkekulut ,40-0,40 Muut henkilösivukulut ,20-4,30 Henkilösivukulut ,10-1,20 Asiakaspalvelujen ostot ,90 11,70 Muiden palvelujen ostot ,20 1,30 Palvelujen ostot ,40 7,40 Aineet,tarvikk,tavarat ,90-1,50 Avustukset ,10-1,40 Vuokrat ,00 24,80 muut kulut ,10-17,90 Muut toimintakulut ,60 22,00 ulkoiset kulut yht ,20 3,50 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,90 886,00 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot ,90 18,60 Muut rahoituskulut ,00 217,90 Rahoitus ,40-25,80 VUOSIKATE , ,60 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,20-49,90 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,70 167,90 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ ,70 167,90
4 Talous tulosalueittain Ulkoiset kulut + poistot Tilinpäätös Talousarvio Käyttö Tot.% Muutos % Hallinto ja tukipalvelut Tulot yhteensä ,70 24,20 Menot yhteensä ,70 2,40 Suunn.mukaiset poistot ,20-48,00 Netto poistojen jälkeen Perhe- ja aikuispalvelut Tulot yhteensä ,40 2,90 Menot yhteensä ,00 11,10 Suunn.mukaiset poistot ,90-67,00 Netto poistojen jälkeen Vanhuspalvelut Tulot yhteensä ,70 0,20 Menot yhteensä ,70 0,30 Suunn.mukaiset poistot ,80-52,80 Netto poistojen jälkeen Erityispalvelut Tulot yhteensä ,80 0,90 Menot yhteensä ,80-2,20 Suunn.mukaiset poistot ,10-48,10 Netto poistojen jälkeen Ympäristöpalvelut Tulot yhteensä ,50-0,80 Menot yhteensä ,80 1,20 Netto poistojen jälkeen
5 Tuoteseurannan kuntakohtainen toteutuminen Palvelut yhteensä KäyttösuunnitelmaToteutunut Tot % Kunnat maksaneet Ero toteutuneeseen Perhepalvelut ,27 % Aikuispalvelut ,04 % Vanhuspalvelut ,94 % Erityispalvelut ,98 % Ympäristöpalvelut ,94 % Yhteensä ,03 % koko v. ja syysk ,13 % Muutos 2017 /2018 3,86 % 3,72 % Perhepalvelut Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Yhteensä KS Tot. 105,50 % 68,64 % 81,31 % 94,53 % 78,13 % 89,41 % 9/ Aikuispalvelut Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Yhteensä KS Tot. 80,91 % 78,74 % 81,37 % 76,68 % 81,33 % 85,34 % 9/ Vanhuspalvelut Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Yhteensä KS Tot. 61,69 % 63,16 % 64,09 % 63,02 % 62,57 % 59,86 % 9/ Erityispalvelut Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Yhteensä KS Tot. 69,72 % 65,13 % 72,55 % 88,46 % 61,22 % 69,31 % 9/ Ympäristöpalvelut Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Merkikarvia Yhteensä KS Tot. 56,21 % 71,43 % 73,85 % 64,58 % 82,86 % 82,32 % 77,93 % 9/ Palvelut yhteensä Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Merikarvia Yhteensä Ennakkolaskutus Toteutuma % 77,39 % 72,39 % 80,33 % 78,61 % 67,55 % 75,95 % 77,95 % Osuus kustannuksista: 8,83 % 9,32 % 51,06 % 12,12 % 7,07 % 11,38 % 0,22 % Käyttösuunnitelmaosuus 8,85 % 9,98 % 49,28 % 11,95 % 8,11 % 11,61 % 0,22 % Kunnat maksaneet Ero toteutuneeseen / Muutos 2017/2018 8,92 % -6,02 % 5,93 % 7,10 % -6,77 % 2,70 % 7,24 %
6 SOTE-PALVELUJEN KUSTANNUS- JA SUORITETIETOJA, ns. KALLIIT TUOTTEET, tammi-syyskuu 2018 / 2017, Tuote nro Nimi 2110 Perhep Perhep Perhep Perhep Perhep Aikuisp Aikuisp. Perheiden ja alle kouluikäisten peruspalvelut Suorite: 0-6 vuotiaat TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 / /2018 mr-käyttö%: 66,6 m-% -5,9-3,8-0,7 0,8-2,2-2,4-1,5 Koululaisten ja opiskelijoiden peruspalvelut Suorite: 7-17-vuotiaaat TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 / /2018 mr-käyttö%: 92,1 m-% -1,1-2,7-0,2-4,4-6,1-2,6-1,8 Vanhemmuutta tukevat avohuollon palvelut Suorite: asiakkaita / kk TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 / ,4 15,6 101,1 11,6 34,8 27,8 207, ,33 16,22 88,56 5,44 33,44 18,22 175,2 1-9/2018 mr-käyttö%: 71,5 m-% 23,3-4,1 14,2 112,5 4,1 52,6 18,3 Lastensuojelun perhehoito Suorite: hoitovuorokausi lkm TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 / /2018 mr-käyttö%: Lastensuojelun laitospalvelut Suorite: hoitovuorokausi lkm 77,5 m-% 0,0 0,0-8,5 0,0 18,2 75,0 0,4 TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 / /2018 mr-käyttö%: 105,8 m-% 373,0-61,5 55,0 117,8 206,5-40,3 42,7 Aikuisneuvola Suorite: käynti lkm TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 / /2018 mr-käyttö%: 87,6 m-% 7,7 13,2 13,4 13,1 17,7-3,1 11,0 Toistaiseksi voimassaolevat vammaispalvelut Suorite: palvelut 1000 eur TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 / ,2 193,3 1260,5 265,3 328,1 61,4 2374, ,9 133,2 860,2 178,0 176,8 45,5 1550,6 1-9/2018 mr-käyttö%: 75,1 m-% 69,7 45,1 46,5 49,1 85,6 34,8 53, Kehitysvammapalvelut Suorite: asiakkaat lkm 3430 Aikuisp. TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 / ,22 5,56 61,78 12,89 12,33 3, ,89 5,78 62,89 13,89 13,56 2,89 112,9 1-9/2018 mr-käyttö%: Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelut Suorite: asumisvuorokausi kpl 85,7 m-% 9,6-3,8-1,8-7,2-9,1 11,4-1,7 TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 / /2018 mr-käyttö%: 77,3 m-% 2,2 4,0 3,9 3,5 7,0 22,7 5,2
7 4330 Tehostettu palveluasuminen (oma tuotanto) tammi-elokuu Vanhusp. Suorite: asumisvuorokausi kpl TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 / /2018 mr-käyttö%: 72,0 m-% -100,0-13,3 17,6 0,3-6,3-8,1-7,3 Tuote nro Nimi 4350 Tehostettu palveluasuminen (ostopalvelut) Vanhusp. Suorite: asumisvuorokausi kpl TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 / /2018 mr-käyttö%: 72,4 m-% 126,6-4,9-7,9 5,6 0,0-68,5 5, Kotihoito Suorite: kotihoidon työtunnit TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 / /2018 mr-käyttö%: 69,1-1,0 18,2 9,0 0,9-11,0-18,4 1, Erityisp Erityisp Erityisp Erityisp. Lääkäriajanvarausvastaanotto Suorite: käynnit (1) ja puhelut (0,3) kpl TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 / /2018 mr-käyttö%: 68,2 m-% -11,7-25,1-9,1-7,1-16,2-7,3-11,8 Päivystys- ja kiireellisten vastaanotto Suorite: käynnit (1) ja puhelut (0,3) kpl TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 / /2018 mr-käyttö%: 70,9 m-% -7,9 4,1-1,3 14,9 14,8-12,5-0,3 Suun terveydenhuolto Suorite: käynnit, kpl TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 / /2018 mr-käyttö%: 67,8 m-% -5,8 5,2 4,8-0,9-9,8-0,7 1,4 Vuodeosastohoito (sairaala) Suorite: hoitopäivä, kpl TP 2016 TP 2017 TA 2018 tot. 9 / /2018 mr-käyttö%: 75,1 m-% 20,9-37,4-1,5 17,8-19,3-23,8-6,2
8 Kuntakohtainen toteuma ennuste Ennuste Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Perhepalvelut Aikuispalvelut Vanhuspalvelut Erityispalvelut Ympäristö Ennuste yhteensä Ennakkolaskutus Erotus Ennuste Karvia Siikainen Pomarkku Merikarvia Perhepalvelut Aikuispalvelut Vanhuspalvelut Erityispalvelut Ympäristö Ennuste yhteensä Ennakkolaskutus Erotus Toteuma kuukausille jaksotetun talousarvion mukaan Kate toteuma Jaksotettu TA kate Toteuma 1-9/2018 Laskennallinen 12 kk Hallinto Tukipalvelut Perhepalvelut Aikuispalvelut Vanhuspalvelut Erityispalvelut Ympäristöpalvelut Posa Yhteensä
9 PoSa palvelut tuotteittain Perhepalvelut tammi-syyskuu HO] ] Yhteensä KS 2018 Jäljellä Toi % enot < < < < f < < < < < < rutot « « < « < ( ( < ( < « ( « < < « < < ( < 146,90 / 83,27 '/, 105,50 /< 3r« < -<x < < Jf ,28 / Silkalnen Jämllärvl Kankaanpää Karvla Pomarkku < < < « < f « < « ( < < < < 745 «4716«3 723 < 4716C < < < « < < « « < « < < < < ( «16627< < « < < < « f < < ( « < < « < < ( Honhaiokl Netto « < < u 68,64 K / 94,53 /, 78,13 % 89,41 V, Aikuispalvelut tammi-syyskuu " ^ ^440T Yhteensä KS 2018 Jäljellä Tot % lenot < < < ( < < < < « < < « ( ( < < «80,68 /< ruiot Kankaanpää Sllkalnen Pom arkku Honkalokl Jämijärvl Karela < < f < < < < < ( < < f < « < «4314 f ( f f < « < 16717( f < ( < «-963 Of «Ot < < « < < ( Oi < 11975C < < < « « < < 65954« t < 96113< « < « « < < < « < < < < < ( < < « < ( C « « < < ( < C 78,74 /< 81,37, 80,91 "A 76,68 A 85,34 V, 81,04% 81,33% Netto < 10513< < 158 < < < -0«524 < < < < -Of < « « «77,87 /< < < « ( < < « ( ( ( < « u Vanhuspalvelut tammi-syyskuu ] ] 4230] "4310F 4330] Yhteensä KS 2018 Jäljellä Toi % enot «119592< « < « < ( < «16S22322( < ( 71,80 /< Erityispalvelut ] yhteensä KS 2018 Jaijellä rot% ruiot l l ,87 %1 Netto B < Kankaanpää Jämilarvl Honkalokl Sf ( C -S « « « « ( ( C « C < oc < t « ( ( ,86% «66,93 y, 69,94 /. tammi-syyskuu2018 enot < { K «4S561K < « < < « «71,24 Vi ruiot l l 759 l l CI l l 68,51 %l Netto « « i « e ,98,. Jämllärvi Honkajoki « f < < ( ( < C < ( ,72 % ,13 '/
10 Vanhusneuvoston muistio Kokousaika: torstai klo Kokouspaikka: Kunnantalo, kunnanhallituksen huone Paikalla: Tiina Järvinen (puheenjohtaja), Mirja Marjakoski, Senja Suoneva, Heli Ylilammi Käsiteltävät asiat: l. Viime kokouksessa tulleita asioita. - Muistiluotsista oltiin esittelemässä meille toimintaa edellisessä kokouksessa j a sieltä on käyty pitämässä muistikahvilaa olohuoneessa Tuotiin julki jäsenille että Karvian kunta muistaa jatkossa 100 vuotta täyttäviä kuntalaisia j a tämän jälkeen muistaminen tehdään vuosittain. - Mietittiin miten olisi hyvä jakaa veteraani yhdistyksen rahoja että siitä hyötyisi kaikki veteraanit: kaikkien kannatus oli se että palkattaisin joku henkilö j oka tms mitä he kävisi veteraanien luona : juttelemassa, laulamassa, lukemassa haluavat. Palkattu henkilö olisi osapäiväinen työntekijä; muutaman tunnin
11 viikossa, näin rahat riittäisivät pidempään. Kannatusta sai että järjestettäisiin pääsisivät heille yhteinen ruokailu tilaisuus jossakin mihin kaikki kuljetuksilleen. Nämä asiat esitetään veteraani yhdistyksen hoitajalle Pentti asiasta. Pentinmäelle ja hän kartoittaa veteraaneilta mitä mieltä he ovat - Keskusteltiin syreenin tilanteesta ja todettiin että olisi hienoa jos he saisivat olla yhdessä, eikä heitä lähdettäisi siirtelemään eri paikkoihin, heille siirto saattaa olla stressaavaa 2. Ilmoitettiin jäsenille että yhteinen j ouluruokailu järjestetään
12 VALTUUSTO ALOTE J^. - Katson että kunnanhia.llinon on oltava kunnan/naap.urikuntien susien lisääntymisestä huolissaan, tilanne vain huononee» - Al ole hauska pienten koululaisten odottaa kouluautoa, kun ei tiedä koska joutuu suden hampalssin. onko lasten turvallista leikkiä kotinsa pihalla tai lähimettis. Ihmiset pelkää liikkua luonnossa ja pimeässä koirat ym. kotieläimet ovat myös vaarassa. - Mikä hallinto ottaa vastuun g jos susi tappaa Ihmisen, jos' mitään ole asian hyväksi tehty. K Minun, mielestä susien ulosteita tonkimalla susikanta ei pienene. Kun xaaxa lupia xa3dba±sa±rs saatais niin ns» Lapualainen ku.ivamuona olis h.yvää susille, pienentään susipopulaatioo. Ministeriöön ja eduskuntaan on kunnasta laadittava tiukkasävyinen lausunto Ja käytävä *axxa:± tarvittaessa eduskunnassa muiden naapurikuntien edusta-ytenxicahxxa j ien kanssa, koska naapurikunnilla samat susiongelmat. VLITTÖMÄSTI OTETTAVA ASIASTA KIINNI: xsaucxtaxssa ^-Ll- <-^>- Karviassa ;18 Veijo Kaskimäki
PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät
PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.
LisätiedotCPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA
CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän
LisätiedotPoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät
PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 30.6.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 50,4% ja ulkoisista kuluista 49,3%. Toimintatuotot laskivat -0,3% verrattuna edelliseen vuoteen.
LisätiedotPoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritteet
PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 30.9.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 75% ja ulkoisista kuluista 75,2%. Toimintatuotot laskivat -0,5% verrattuna edelliseen vuoteen.
LisätiedotSelite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotTOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotEd. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotLiite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
LisätiedotToimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
LisätiedotSastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2016
Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
LisätiedotTilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten
LisätiedotTammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y
Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0
LisätiedotTilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
Lisätiedot14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
LisätiedotPuheenjohtajisto Taloustilanne
Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
LisätiedotPERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotTammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
LisätiedotSastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2017
Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 103,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTalousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne
Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2016
Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2017
Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2018
Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotSitovuustason määrärahat
Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa
LisätiedotHALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA
Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.
Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotTalousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta
1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2018
Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotEd.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos
Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
LisätiedotTammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I
Tammikuun tulos 2018 E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2018* IEKSOTE 2018 Tammikuu Koko vuosi I milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
LisätiedotTILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA
TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen
LisätiedotTilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 13. 14.6.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * 223 815-6 526 217
LisätiedotTA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden
LisätiedotTammi-marraskuun tulos 2017
Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2017
Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
LisätiedotTalouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2016
Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotVäestömuutokset 2017, kuukausittain
Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotPerusturvalautakunta liite nro 2
Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
LisätiedotTammi-syyskuun tulos 2016
Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
Lisätiedot