Tulostavoiteasiakirja

Transkriptio

1 Tulosvoiteasiakirja paivitetty Taiteen edistämiskeskuksen tulossopimus vuosille Viraston strategia l. Toimin-ajatus/Missio Taiteen edistämiskeskus (Taike) on valtion asiantuntija- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää idet ja kulttuuria sekä ammattiiteilijoiden työtä ja toimeentuloa. Tehtäväänsä virasto hoia valtionavustuksia jakamalla, anmalla lausuntoja sekä rjoamalla neuvona apurahois ja avustuksis. Lisäksi virasto toteuta erilaisia ohjelmakokonaisuuksia ja joha lääniniteilijoiden työtä. 2. Visio Taike on tunnustettu ide-, iteilija-ja kulttuuripolitiikan asiantuntijaorganisaatioja haluttu verkostoja yhteistyökumppani. Asiakkaat ja verisarvioijat arvosvat Taiken palvelukokonaisuut, joka vasa heidän rpeian. Taiken organisaatiorakenne ja toiminvat ovat tehtävien mukaiset. 3. Toiminympäristön muutokset Toiminympäristön muutoksien keskellä Taike ota aktiivisesti osaa idehallintoa, iteen ja kulttuurin edistämistehtävää koskevaan keskusteluun ja kehittää toiminansa. Toiminympäristön muutoksia rkastellaan vuositin tulossopimuksen valmistelun yhteydessä. Taiken toiminan vaikutvat megatrendit ovat: julkisen hallinnon roolin ja tehtävien muuttuminen digialisuuden ja globaalimman toiminkulttuurin eteneminen ja iteen julkisen rahoituksen muutokset. Näitä megatrendejä peilaan suhteessa idemaailmaan, yhteiskunan ja omaan työyhteisöömme (Liite 3. Megatrendit). 4. Strategiset valinnat1 Strategiset valinnat muodostuvat hallitusohjelman koko valtiokonsernille sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle asetmis voitteis. Valintoihin vaikutvat lisäksi ohjaavan ministeriön ja Tässä luetellaan ne hallitusohjelman voitteet ja kärkihankkeet sekä ne ministeriön ja politiikkalohkon voitteet, joilla on merkitystä viraston toiminan ja tässä asetettuihin tulosvoitteisiin. Lisäksi lisan ne viraston omat strategiset valinnat, jois mahdollisesti on johdettu tässä asetettuja tulosvoittei. Valinnan perään merkitään sen tulosvoitteen/-voitteiden numero/-t, joka/jotka on johdettu ko. strategises valinnas. Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturmjnisteriet Meritullinkatu 10, Helsinki PL 29,00023 Valtioneuvosto Sjötullsgan 10, Helsingfors PB 29, Stsr&det Y-tunnus Puh [ kirjaamo@minedu.fi Tfn kirjaamo@minedu.fi FO-nummer

2 2(9) viraston omat strategiat, julkisen louden suunnitelman voitteet sekä valtion lousarvion painopisteet. Alla esitetyistä strategisis valinnois on johdettu viraston tulosvoitteet. Valinnat hallitusohjelman voitteis ja kärkihankkeis o Sujuvoitean säädöksiä (T6, T8) o Digilisoidaan julkiset palvelut (T7) o Parannean johmis ja toimeenpanoa (T10) o Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuut (T3, T4) o Parannean iteen ja kulttuurin saavutetvuut (T2, T4) Valinnat opetus-ja kulttuuriministeriön hallinnonalan strategisis voitteis o Lasten ja nuorten osallisuut on vahvistettu koulutuksen, kulttuurin ja liikunnan keinoin. Koulutuksessa ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt ja koulutuksen keskeyttäneiden määrä on laskenut. (T2) o Taiteen ja kulttuurin saavutetvuut on parannettu. (T2, T3, T4) o Yhteiskunnan avoimuus, yhteenkuuluvuus ja luotmus ovat vahvistuneet. Vihapuheeseen ja rasismiin on puututtu ennal ehkäisevästija osallisuut edistävin toimin. (T3) o Digilisaatio on hyödynnetty. (T7) o Palveluja on kehitetty asiakaslähtöiseksi ja niitä koskeva palvelulupaus on annettu. (T6) o Kokeilukulttuuri on otettu käyttöön. (T4,T5, T7) o Johmis ja toimeenpanoa on parannettu. (T10) o Työhyvinvointia on parannettu ja osaamis on kehitetty. (T9) Valinnat kulttuuri-ja idepolitiikan strategisis voitteis o Taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset parantuvat sekä tuonnon ja jakelun muodot monipuolistuvat (Tl, T5) o Osallisuus kulttuuriin lisääntyy ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa kaventuvat (T2,T3) o Uudistean rahoitusjärjestelmiä ((T4) Valinnat viraston omis strategisis voitteis o Kehitetään palveluiden laatua sekä valtionavustustoimina vuorovaikutuksessa iteilijoiden, idekentänja muiden sidosryhmien kanssa (T5, T6) o Tuean iteellisia ja kulttuurisia ilmaisu- ja osallistumismuotoja (T1,T2, T3, T4)

3 3(9) Tulosvoitteet vuosille Yhteiskunnallinen vaikutvuus3 Tavoite l: Edistetään iteilijoiden toimeentuloa ja työllisyyttä (TAE) lusva voitearvo Mitri 1.1 Taiteilijoiden työllistymi- Mitrijärjestelmä luotu (otean huomioon toimi- 850 htv noitearvo määritellään lyöhemmin. nen virastos myönnetyil- kuntien päätösval). Ia apurahoilla ja avustuksilla (htv). Mitri 1.2 Tukijärjestelmät vasavat Selvitys aloitettu tukimuotojen kehittämisrpeis Selvitys valmistunut ja esitys toimenpiteiksi laadit- ihittämistoimenpiteet ääritelty yhteistyössä paremmin alle 35- alle 35-vuotiaille. tu. inisteriön kanssa. vuotiaiden rpeisiin. Tavoite 2: Lisätään lasten ja nuorten osallistumis iteeseen ja kulttuuriin (TAE) alusva voitearvo Mitri 2.1 Vähintään 3 aluet saavu- Vähintään 3 uut aluet Vähintään 3 uut aluet Hallitusohjelman kärkihankkeen "Taiteen ja tettu. saavutettu. saavutettu. kulttuurin saavutetvuuden paranminen lapsille"-voitteen mukaisesti viraston toimenpiteitä kohdistean OKMn kartoitmille alueille, joissa lapsen oikeus iteeseen toteutuu heikosti. Mitri 2.2 Lasten-ja nuorten kulttuurin Tuki lasten-ja nuorten kult- asetean vuonna Lasten-ja nuortenkult- edistämistä tuettu myös tuurille yhteensä 4% kaikist; tuurin edistämiseen muis määrärahois. tuis. myönnetty tukimäärä 2016: (2 %) Mitri vuotiaille suunnatun ide-ja kulttuurirjonnan lisääminen sekä heidän osallistumi- Lasten-ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelman projekteistä 1/3 kohdistuu nuoriin (kohdistui/ei) Lasten-ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelman projekteistä 1/3 kohdistuu nuoriin [kohdistui/ei) -asten-ja nuortenkult- :uurin kehittämisohjelnan projekteis 1/3 (ahdistuu nuoriin (koh- Jistui/ei) sensa lisääminen 2016:1/4 2 Tulosvoittei asetean kaikille tulosprisman osa-alueille. Mitrei voi olla useampia osoitmaan voitteiden kehittymistä. 3 Lähtökohisesti virastolle riittää 1-3 vaikutvuusvoitet (viraston koos ja toimialan laajuudes riippuen). Strategisilla valinnoilla on merkitystä erityisesti vaikutvuusvoitteiden asetmiseen. 4 Merkintä (TAE) jos voite sisältyy lousarvioesitykseen.

4 4(9) Tavoite 3: Lisätään iteen ja kulttuurin moninaisuuden painoarvoa (TAE) Mitri %/ 4 % 6 %/ 6 % 6 %/ 6 % Vieraskielisten prosenttiosuus kaikis apurahan hakijois/saajis 2016: 5%/4% Mitri 3.2 Osuus kulttuurisen moninaisuudenja liikkuvuu- 25 % ao. kehittämisohjelman projekteis kohdistuu vuorovaikutukseen kanväestön 25 % ao. kehittämisohjelman projekteis kohdistuu vuorovaikutukseen kanväestön 25 % ao. kehittämisohjelman projekteis kohdistuu vuorovaikutukseen den kehittämisohjelman projekteis, jotka koh- ja maahanmuutjien välillä. ja maahanmuutjien välillä. kanväestön ja maahanmuutjien välillä. dentuvat vuorovaikutuksen lisäämiseen kanväeston ja maahanmuutjien välillä ("Merkityksellinen Suomessa" - haasteen koh 10) Tavoite 4: Laajennean ja vakiinnutean iteen prosenttiperiaatet Mitri 4.1 1M 1,5 m Rakennutjien oman Asetean myöhemmin. rahoituksen määrä viraston kaut tuetuissa uusissa alkavissa hankkeissa kasvaa. Mitri 4.2 Kehittämisohjelmakautena Kehittämisohjelmakautena %-periaatteen kehittä- ( ) saavutettujen saavutettujen kuntien ja misohjelman laajentumi- kuntien ja muiden rakennut- muiden rakennutjien mää- nen kuntien ja muiden jien määrä kasvaa vuoden ra kasvaa edelleen. rakennutjien pariin sos. Mitri 4.3 %-periaatteen asiantuntija-ja neuvonpalvelu Suunnittelu käynnistetty yhteistyössä ministeriön kanssa. Malli asiantuntija-ja neuvonpalvelun järjestämiseksi Taiteen edistämiskeskukses- Asiantuntija-ja neuvonpalvelu on käytössä Taiteen edistämiskeskuk- käytössä. sa on luotu. sessa. Mitri 4.4 Maantieteellinen katvuus Rahoitusmallit idehankin- Faikusydän neuvonpis- Prosenttiperiaatteen laajentunut. tojen sisällyttämiseksi han- teen toimin vakiinnu- laajentuminen sotesektorin rahoitmana. kinprosesseihin luotu ( iulkinen sektori, yksityiset tettu. palveluntuotjat ml. kolmas 2016:12 maakuna, 32 sektori). kuna Tavoite 5: Edistetään ide-ja kulttuuripolitiikan voitteiden toteutumis alueilla alusva voitearvo Mitri 5.l L htv asiantuntijatyötä. Ihtv asiantuntijatyötä. Ihtv asiantuntijatyötä.

5 5(9) Alueellisen yhteistyön määrä keskeisten toimijoiden kanssa (mm. maakunnan liitto, ELY, AVI, kunnat). 2016: 0,9 htv Mitri 5.2 Vaikutminen ide-ja kulttuuripolitiikan voitteiden sisällyttämiseksi Vaikutean 18 maakunohjelman valmisteluun ja muihin keskeisiin strategiaasiakirjoihin. Taide-ja kulttuuripolitiikan voitteet 18 maakunohjelmassaja muissa keskeisissä strategia-asiakirjoissa. Vaikutean 18 maakunstrategian valmisteluun ja muihin keskeisiin strategia-asiakirjoihin. maakun-ja muihin keskeisiin strategiaasiakirjoihin. Mitri 5.3 l tilaisuus vuodessa. 2 tilaisuut vuodessa. 2 tilaisuut vuodessa. Malli luotu alueiden informoimiseksi ide-ja kulttuuripolitiikan voitteistä. Toiminnallinen tuloksellisuus' Tavoite 6: Annean palvelulupaus VM:n toimeksiannon mukaisesti Tavoitearvo vuonna 2017 Tavoitearvo vuonna 2018 vuonna Mitri 6.1 Valmis Palvelukokonaisuudet, jois palvelulupaus annean, on määritelty. Mitri 6.2 Valmis Palvelulupauksen l. vaihe on valmis; palvelujen lopputuotteet on määritelty. Mitri 6.3 Valmis Palvelulupauksen 2. vaihe on valmis: palvelujen toteutmiseen kuluva aika on määritelty. Mitri 6.4 Palvelulupaus on toteu- Palvelulupaus on toteu- Hakuaikoihinja valtionavustus- tunut tunut päätöksiin liittyvä palvelulupaus Tavoite 7: Kehitetään digialis asiakaslähtöistä palvelukokonaisuut vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa Tavoltearvo vuonna 2017 Tavoitearvo vuonna 2018 vuonna Mitri 7.1 Käyttöaste 75% Käyttöaste 85% Käyttöaste 90% Sähköisen valtionavustusjärjes- 5 Sisältää toiminnallisen tehokkuuden (loudellisuus, tuotvuus) sekä tuotosten (suoritteet ja julkishyödykkeet) ja laadunhallinnan (palvelukykyja laatu) osa-alueet.

6 6(9) telmän käyttöaste (%) henkilö-ja yhteisöasiakkaat. 2016: käyttöaste apurahoissa n. 80%, avustuksis ei vielä tietoa Mitri 7.2 Sähköistä asiointia koskeva asiakastyytyväisyyskyselyn voitearvasana (asteikko 1-5). Tavoitearvosana 3 Tavoitearvosana 3,5 Tavoitearvosana 3,5 2016: kysely kaikille valtionavustusselvityksen tehneille sähköisessä asioinnissa, pilottikysely sähköisestä asioinnis tehty Tavoite 8: Parannean ja uudistean viraston valtionavustuskäytäntöjä Tavoitearvo vuonna 2017 Tavoitearvo vuonna 2018 vuonna Mitri 8.1 Tukimuodois on käyty Tukimuodois on käyty Tukimuodois on käyty Avustustoimin on uudistettu läpi 50% ja tehty rvit- läpi 80% ja tehty rvit- läpi 100% ja tehty rvit- vasamaan ministeriön kulttuu- vat uudistukset. vat uudistukset. vat uudistukset. ripolitiikan strategiaa Mitri vkoa 15 vkoa 15 vkoa Apuraha-/avustusten käsittelyaika (keskimäärin vkoa). 2016:17 vkoa Mitri 8.3 Svkoa 8vkoa Svkoa Oikaisuvaatimusten käsittelyajat. 2016: 8 vkoa Henkisten voimavarojen hallin ja kehittäminen Tavoite 9: Parannean työtyytyvä isyyttä ja kehitetään osaamis (TAE) Tavoitearvo vuonna 2017 Tavoitearvo vuonna 2018 vuonna Mitri 9.1 3,55 3,82 Asetean vuonna 2018 Työyhteisöindeksi (VM-Baro). 2017: 3,82 Mitri % 50% 50% Virkasuhteisen henkilöstön koulutukseen osallistumisprosentti (vähintään yhteen kokopäivän koulutukseen osallistuminen). Tavoite 10: Parannean johmis Tavoitearvo vuonna 2017 Tavoitearvo vuonna 2018 vuonna Mitri ,40 3,38 Asetean vuonna 2018 Johjuusindeksi (VM-Baro). 2017: 3,25

7 7(9) Henkilötyövuodet ja määrärahat Henkilötyövuodet Henkilötyövuodet, (TAE) htv (kokonaisluku) Henkilötyövuodet (kokonaisluku vakituiset virkamiehet päätoimipisteessä/muissa toimipisteessä) 26/24 26/24 27/25 27/25 27/25 27/25 Henkilötyövuodet (kokonaisluku lääniniteilijat päätoimipisteessä/muissa toimipisteessä) 3/41 Määrärahat TA 2017 TAE 2018 Kehys Kehys 2020 Kehys 2021 Taiteen edistämiskeskuksen toiminmenot, momentti Apurahat iteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille, momentti Rahapelitoiminnan voittovarat iteen edistämi- seen, momentti Riskienhallin6 Yhteiskunnallisen vaikutvuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden voitteiden toteutumiseen kohdistuvina riskeinä tunnistean inhimilliset riskit, tietojärjestelmiin liittyvät riskit ja loudelliset riskit. Riskien toteutuminen voi aiheuta häiriöitä valtionavustusprosessiin ja heikentää viraston asiantuntija-tehtävän toteutumis. Taike käsittelee vuositin n valtionavustushakemus. Kaikki hakemukset käsitellään sähköisessä valtionavustusjärjesteimässä. Taiken valtionavustustoiminan liittyy riskejä, jotka voivat joha tilanteeseen, jossa valtionavustuksia jää käsittelemättä, jakamat i niiden käsittely viivästyy. Nämä riskit liittyvät sähköisen asiointi- ja valtionavustustoiminnan järjestelmään, jonka on tehnyt ulkopuolinen järjestelmän toimitja. Lisäksi riskinä on järjestelmien ennal-arvaamattomien ylläpitokusnnusten vaikutus Taiken loudelliseen tilanteeseen. Avustusprosessien viivästyminen i avustusten jakamat jäämisestä on seu- 6 Tässä esitetään tulosvoitteiden saavutmisen osal keskeiset voitteisiin liittyvät riskit ja toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi i vaikutusten pienentämiseksi.

8 8(9) rauksena iteilijoiden toimeentulo-ongelmia, iteen tekemisen mahdollisuuksien väheneminen ja siten riskinä on saavuuden ja saavutetvuuden heikkeneminen (tulosvoitteet T1-T5 sekä T7ja T8). Virasto voi omalla toiminnallaan vähentää riskien toteutumis tehosmalla riskien tunnismis, arviointiaja hallina. Riskien hallin on osa viraston keskeisiä toiminprosesseja kuten valtionavustusprosesseja, sähköistä asiointia, hanketoimina, viestintää sekä viraston tuloksellis ja loudellis johmis. Viraston työtä kohdennean riskien hallinan toiminan osoitettujen resurssien rajoissa. Riskejä arvioidaan ja niihin pyritään vaikutmaan tiivistämällä vuorovaikutus ohjaavan ministeriön ja muiden viranomaistoimijoiden sekä iteen toimialan kanssa. Viraston hallinnassa eivät ole viraston ulkopuolisten toimijoiden päätösten vaikutukset, erityisesti jos vaikutukset kohavat viraston nopeasti, lyhyellä varoitusajalla. Tällaisia vaikutuksia ovat esimerkiksi tietojärjestelmiin liittyvät muutokset ja yllättäen ilmenevät häiriöt, nopeat muutokset viraston toiminnan rahoituksessa i muut lyhyellä aikavälillä pahtuvat toiminnan ohjauksen muutokset. Tietoturvariskien tunnismisessa ja ennalehkäisyssä virasto tekee yhteistyötä valtion tieto- ja viestintätekniikan keskuksen, Valtorin, kanssa. Salama-asianhallinjärjestelmän osal virastolla on erillinen jatkuvuussuunnitelma. Aluehallintouudistukseen liittyy riski julkisten rahoitjien välisen yhteyden heikentymisestä ja toimijakentän pirsloitumises, joka voi joha päällekkäisten toimintojen muodostumiseen (tulosvoitteet T1-T5). Uudistuksessa voi syntyä katvealuei iteen ja kulttuurin saavuuden ja saavutetvuuden edistämiseen. Näiden riskien hallinan Taike vasa viraston ja ministeriön yhteistyössä pahtuvalla verkostoitumisella alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa, kartoitmalla osalan mahdollisia katvealuei ja päällekkäisyyksiä, selkiyttämällä työnjakoa ja edistämällä osalan yhdenveristen ja sa-arvoisten kulttuuristen oikeuksien toteutumis. Henkisten voimavarojen hallinan ja kehittämiseen liittyvien tulosten saavutmiseksi viraston riskinä on epäonnistuminen työhyvinvoinnis huolehtimisessa (tulosvoitteet T9 ja T10). Työhyvinvointi nähdään virastossa keskeisenä osana viraston riskien hallina ja toiminnan tuloksellisuudes huolehtimis. Virasto pyrkii työajanhallinnalla ja -suunnittelulla vähentämään työntekijöiden sosiaalisia ja terveydellisiä riskejä. Ongelmia ja vaaraa aiheutvia tilantei ennalehkäistään toiminsuunnitelmilla ja -ohjelmilla, ohjeistuksella sekä neuvonnalla. Viraston riskienhallina kehitetään valtionvarainministeriön ohjeistuksen (VM saatemuistio ) mukaisesti kohti järjestelmällisempää riskien tunnismis, arviointia ja hallina. Tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä saavuta sot 3-4 sovelen viraston käyttöön nk. suppeaa arviointikehikkoa. Toimenpiteinä syvennetään ja laajennean riskien tunnismis, arviointia ja hallina nykytilas VM:n ohjeistuksen mukaisesti ohjaus- ja toiminprosesseihin sisältyviin menettelyihin, organisaatioratkaisuihin ja toiminpoihin. Näillä toimenpiteillä virasto saavuta valtion virastoil edellytettävän kohtuullisen varmuuden toiminnan lainmukaisuudes, varojen turvaamises, toiminnan tuloksellisuudes sekä lout ja tuloksellisuut koskevien oikeiden ja riittävien tietojen tuotmisessa. Riskienhallinnan laadukkuuden ja toiminnan varmisminen pahtuu sisällyttämällä sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan menettelyt osaksi suunnittelu-, johmis-ja toiminprosesseja. Voimassaolo ja seuran Tässä tulosvoiteasiakirjassa voitteet asetean kolmelle vuodelle. Tavoitteet asetean sitovasti seuraavalle vuodelle ja kahden seuraavan vuoden voitteet asetean alusvina. Erityisesti hallituskauden vaihtuessa voitteet päivitetään katvasti. Tulosvoiteasiakirjan budjettivuoden voitteiden toteutumises raportoidaan tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toiminkertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumis arvioidaan ministeriön anmassa tilinpäätöskannanotossa toiminvuot seuraavan vuoden kesäkuussa, jos ohjatva virasto on oma kirjanpito-

9 9(9) yksikkönsä, sekä kaikkien virastojen osal kevään tulosseuranpaamisessa. Tulossopimuksen puolivuotistoteumaa arvioidaan syksyn tulosneuvottelujen yhteydessä. Raportointi tulosvoitteiden toteumis pahtuu lisäksi kaksi kera vuodessa valtion tulostietojärjestelmään Netraan tilantees 30.8.ja tilantees mennessä. Allekirjoitukset Helsingissä v/u,u^^_ ^. ' Riit Kaivosoja Minna Sirnö Ylijohja " Johja Opetus-ja kulttuuriministeriä Taiteen edistämiskeskus Liitteet Toimeenpanosuunnitelma Tulossopimuksen seuran Toiminympäristöön vaikutvat megatrendit Taiteen edistämiskeskuksen voimassa oleva palvelulupaus Lisäksi voidaan virastokohisesti sopia myös muus seurannas.